LRA2013
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG TERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013
1-2
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi
Lebih / (Kurang)
1
2
3
4
5=3-4
1.
PENDAPATAN DAERAH
1.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1.
Hasil Pajak Daerah
1.012.438.690.485,00 1.005.418.828.512,10
(7.019.861.972,90)
49.988.977.622,00
49.954.056.882,10
(34.920.739,90)
12.976.590.037,00
14.793.614.073,00
1.817.024.036,00
(2.875.460.768,23)
1.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
20.171.177.500,00
17.295.716.731,77
1.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7.741.210.085,00
7.741.210.085,00
1.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
9.100.000.000,00
10.123.515.992,33
1.023.515.992,33
1.2.
PENDAPATAN TRANSFER
948.291.645.913,00
948.865.746.835,00
574.100.922,00
1.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
767.743.405.913,00
765.699.228.835,00
(2.044.177.078,00)
1.2.1.1.
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
23.166.873.840,00
22.068.894.183,00
(1.097.979.657,00)
(946.197.421,00)
-
1.2.1.2.
b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak
2.022.362.073,00
1.076.164.652,00
1.2.1.3.
c. Pendapatan Dana Alokasi Umum
676.516.360.000,00
676.516.360.000,00
-
1.2.1.4.
d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus
66.037.810.000,00
66.037.810.000,00
-
1.2.2.
Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya
155.456.003.000,00
155.456.003.000,00
-
1.2.2.1.
a. Dana Otonomi Khusus
1.2.2.2.
b. Dana Penyesuaian
1.2.3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.2.3.1.
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.2.3.2.
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
14.158.066.950,00
6.599.024.795,00
(7.559.042.155,00)
1.3.1.
Pendapatan Hibah
2.494.534.850,00
1.833.611.955,00
(660.922.895,00)
1.3.2.
Pendapatan Dana Darurat
1.3.4.
Pendapatan Lainnya
2.
BELANJA DAERAH
2.1.
BELANJA OPERASI
-
-
-
155.456.003.000,00
155.456.003.000,00
25.092.237.000,00
27.710.515.000,00
2.618.278.000,00
25.092.237.000,00
27.710.515.000,00
2.618.278.000,00
-
-
-
-
-
-
-
4.765.412.840,00
(6.898.119.260,00)
JUMLAH 1.012.438.690.485,00 1.005.418.828.512,10
(7.019.861.972,90)
1.093.767.400.421,34 1.007.508.107.703,00
86.259.292.718,34
842.201.112.090,00
69.093.617.773,34
11.663.532.100,00
911.294.729.863,34
2.1.1.
1.
Belanja Pegawai
702.761.411.107,34
658.284.103.973,00
44.477.307.134,34
2.1.2.
2.
Belanja Barang dan Jasa
170.150.588.006,00
148.712.886.539,00
21.437.701.467,00
2.1.3.
3.
Belanja Bunga
-
-
-
-
-
-
2.1.4.
4.
Belanja Subsidi
2.1.5.
5.
Belanja Hibah
2.1.6.
6.
Belanja Bantuan Sosial
2.1.7.
7.
Belanja Bantuan Keuangan
2.2.
BELANJA MODAL
2.2.1.
Tanah
1.935.000.000,00
1.705.000.000,00
230.000.000,00
7.877.769.750,00
6.211.416.240,00
1.666.353.510,00
28.569.961.000,00
27.287.705.338,00
1.282.255.662,00
178.567.040.558,00
162.504.026.613,00
16.063.013.945,00
1.928.719.046,00
470.606.275,00
1.458.112.771,00
4.122.679.250,00
2.2.2.
Peralatan dan mesin
30.495.938.786,00
26.373.259.536,00
2.2.3.
Gedung dan Bangunan
75.423.872.126,00
72.657.841.530,00
2.766.030.596,00
2.2.4.
Jalan, irigasi dan jaringan
70.657.919.700,00
62.941.818.372,00
7.716.101.328,00
2.2.5.
Aset Tetap lainnya
60.590.900,00
60.500.900,00
90.000,00
2.3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
3.829.630.000,00
2.758.288.000,00
1.071.342.000,00
2.3.1.
Belanja Tidak Terduga
3.829.630.000,00
2.758.288.000,00
1.071.342.000,00
JUMLAH 1.093.691.400.421,34 1.007.463.426.703,00
86.227.973.718,34
2-2
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi
Lebih / (Kurang)
1
2
3
4
5=3-4
2.4.
TRANSFER
76.000.000,00
44.681.000,00
31.319.000,00
2.4.1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
76.000.000,00
44.681.000,00
31.319.000,00
2.4.1.1.
Bagi Hasil Pajak
76.000.000,00
44.681.000,00
31.319.000,00
2.4.1.2.
Bagi Hasil Retribusi
-
-
-
2.4.1.3.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
SURPLUS/(DEFISIT)
(81.328.709.936,34)
(2.089.279.190,90)
79.239.430.745,44
3.
PEMBIAYAAN
81.328.709.936,34
81.328.709.936,34
-
3.1.
PENERIMAAN DAERAH
89.962.709.936,34
89.962.709.936,34
-
3.1.1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
89.962.709.936,34
89.962.709.936,34
-
3.1.2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
3.1.3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
-
3.1.4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
-
3.1.5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah
-
-
-
3.1.6.
Penerimaan piutang daerah
-
-
-
JUMLAH
3.2.
PENGELUARAN DAERAH
3.2.1.
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
89.962.709.936,34
89.962.709.936,34
-
8.634.000.000,00
8.634.000.000,00
-
8.634.000.000,00
8.634.000.000,00
3.2.3.
Pembayaran Pokok Utang
-
-
3.2.4.
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
JUMLAH
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
8.634.000.000,00
-
-
8.634.000.000,00
79.239.430.745,44
79.239.430.745,44
BUPATI AGAM
INDRA CATRI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG TERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013
1-2
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi
Lebih / (Kurang)
1
2
3
4
5=3-4
1.
PENDAPATAN DAERAH
1.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1.
Hasil Pajak Daerah
1.012.438.690.485,00 1.005.418.828.512,10
(7.019.861.972,90)
49.988.977.622,00
49.954.056.882,10
(34.920.739,90)
12.976.590.037,00
14.793.614.073,00
1.817.024.036,00
(2.875.460.768,23)
1.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
20.171.177.500,00
17.295.716.731,77
1.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7.741.210.085,00
7.741.210.085,00
1.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
9.100.000.000,00
10.123.515.992,33
1.023.515.992,33
1.2.
PENDAPATAN TRANSFER
948.291.645.913,00
948.865.746.835,00
574.100.922,00
1.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
767.743.405.913,00
765.699.228.835,00
(2.044.177.078,00)
1.2.1.1.
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
23.166.873.840,00
22.068.894.183,00
(1.097.979.657,00)
(946.197.421,00)
-
1.2.1.2.
b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak
2.022.362.073,00
1.076.164.652,00
1.2.1.3.
c. Pendapatan Dana Alokasi Umum
676.516.360.000,00
676.516.360.000,00
-
1.2.1.4.
d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus
66.037.810.000,00
66.037.810.000,00
-
1.2.2.
Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya
155.456.003.000,00
155.456.003.000,00
-
1.2.2.1.
a. Dana Otonomi Khusus
1.2.2.2.
b. Dana Penyesuaian
1.2.3.
Transfer Pemerintah Provinsi
1.2.3.1.
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.2.3.2.
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
14.158.066.950,00
6.599.024.795,00
(7.559.042.155,00)
1.3.1.
Pendapatan Hibah
2.494.534.850,00
1.833.611.955,00
(660.922.895,00)
1.3.2.
Pendapatan Dana Darurat
1.3.4.
Pendapatan Lainnya
2.
BELANJA DAERAH
2.1.
BELANJA OPERASI
-
-
-
155.456.003.000,00
155.456.003.000,00
25.092.237.000,00
27.710.515.000,00
2.618.278.000,00
25.092.237.000,00
27.710.515.000,00
2.618.278.000,00
-
-
-
-
-
-
-
4.765.412.840,00
(6.898.119.260,00)
JUMLAH 1.012.438.690.485,00 1.005.418.828.512,10
(7.019.861.972,90)
1.093.767.400.421,34 1.007.508.107.703,00
86.259.292.718,34
842.201.112.090,00
69.093.617.773,34
11.663.532.100,00
911.294.729.863,34
2.1.1.
1.
Belanja Pegawai
702.761.411.107,34
658.284.103.973,00
44.477.307.134,34
2.1.2.
2.
Belanja Barang dan Jasa
170.150.588.006,00
148.712.886.539,00
21.437.701.467,00
2.1.3.
3.
Belanja Bunga
-
-
-
-
-
-
2.1.4.
4.
Belanja Subsidi
2.1.5.
5.
Belanja Hibah
2.1.6.
6.
Belanja Bantuan Sosial
2.1.7.
7.
Belanja Bantuan Keuangan
2.2.
BELANJA MODAL
2.2.1.
Tanah
1.935.000.000,00
1.705.000.000,00
230.000.000,00
7.877.769.750,00
6.211.416.240,00
1.666.353.510,00
28.569.961.000,00
27.287.705.338,00
1.282.255.662,00
178.567.040.558,00
162.504.026.613,00
16.063.013.945,00
1.928.719.046,00
470.606.275,00
1.458.112.771,00
4.122.679.250,00
2.2.2.
Peralatan dan mesin
30.495.938.786,00
26.373.259.536,00
2.2.3.
Gedung dan Bangunan
75.423.872.126,00
72.657.841.530,00
2.766.030.596,00
2.2.4.
Jalan, irigasi dan jaringan
70.657.919.700,00
62.941.818.372,00
7.716.101.328,00
2.2.5.
Aset Tetap lainnya
60.590.900,00
60.500.900,00
90.000,00
2.3.
BELANJA TIDAK TERDUGA
3.829.630.000,00
2.758.288.000,00
1.071.342.000,00
2.3.1.
Belanja Tidak Terduga
3.829.630.000,00
2.758.288.000,00
1.071.342.000,00
JUMLAH 1.093.691.400.421,34 1.007.463.426.703,00
86.227.973.718,34
2-2
Nomor
Urut
Uraian
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi
Lebih / (Kurang)
1
2
3
4
5=3-4
2.4.
TRANSFER
76.000.000,00
44.681.000,00
31.319.000,00
2.4.1.
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
76.000.000,00
44.681.000,00
31.319.000,00
2.4.1.1.
Bagi Hasil Pajak
76.000.000,00
44.681.000,00
31.319.000,00
2.4.1.2.
Bagi Hasil Retribusi
-
-
-
2.4.1.3.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
SURPLUS/(DEFISIT)
(81.328.709.936,34)
(2.089.279.190,90)
79.239.430.745,44
3.
PEMBIAYAAN
81.328.709.936,34
81.328.709.936,34
-
3.1.
PENERIMAAN DAERAH
89.962.709.936,34
89.962.709.936,34
-
3.1.1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
89.962.709.936,34
89.962.709.936,34
-
3.1.2.
Pencairan Dana Cadangan
-
-
-
3.1.3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
-
3.1.4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
-
3.1.5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah
-
-
-
3.1.6.
Penerimaan piutang daerah
-
-
-
JUMLAH
3.2.
PENGELUARAN DAERAH
3.2.1.
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
89.962.709.936,34
89.962.709.936,34
-
8.634.000.000,00
8.634.000.000,00
-
8.634.000.000,00
8.634.000.000,00
3.2.3.
Pembayaran Pokok Utang
-
-
3.2.4.
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
JUMLAH
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
8.634.000.000,00
-
-
8.634.000.000,00
79.239.430.745,44
79.239.430.745,44
BUPATI AGAM
INDRA CATRI