LPSE Provinsi Sulawesi Barat RUP perubahan
PENGUMUMAN
RENCANA UMUM PERUBAHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Nomor : 550/001/RUP/XI/DISHUBJKOMINFO
Tanggal : 14 November 2012
PA/KPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat Alamat : Jl. A.Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Rangas Mamuju
mengumumkan Rencana Umum Perubahan Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, seperti tersebut dibawah ini:
KEGIATAN
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
(1)
1
2
3
4
(2)
6
7
(3)
KODE UNIK
(4)
(5)
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
ANGGARAN
SWAKELOLA
(9)
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
(10)
(11)
NON LELANG/
SELEKSI
(12)
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
(13)
(14)
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
(16)
(15)
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
(17)
(17)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(18)
(19)
(20)
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Materai Rp. 3000,-
1.07.1.07.01.01.01
5.2.2.01.004.
1.500.000
500 Lbr
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja Materai Rp. 6000,
1.07.1.07.01.01.01
5.2.2.01.004.
4.794.000
799 Lbr
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Pembayaran Telepon / Fax
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.001.
2.000.000
12 Bln
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Pembayaran Rekening Listrik
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.003
70.000.000
12 Bln
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Penyambungan Daya Listrik Kantor
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.003
60.000.000
1 Ls
Mamuju
Januari
Penyambungan Daya Listrik Pelabuhan
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.003
75.000.000
1 Ls
Belang-Belang
Jan s.d Maret 2012
Pembayaran listrik UPTD Radio
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.003
60.000.000
10 Bln
Mamuju
Maret s.d Des 2012
Jasa Internet UPTD Radio
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.006.
18.000.000
1 Thn
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.07.1.07.01.01.08
5.2.2.01.005.
2.017.000
1 Ls
Mamuju
Jan s.d Maret 2012
Jasa Cleaning Service dan Penjaga Kantor (3 orang)
1.07.1.07.01.01.08
5.2.2.03.016
21.600.000
36 OB
Mamuju
Jan s.d Des 2012
1.07.1.07.01.01.10
5.2.2.01.001.
60.000.000
1 Tahun
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Cetak Blangko (SPPD, Nota Pesanan dan Kwitansi
1.07.1.07.01.01.11
5.2.2.06.001.
10.000.000
1 Tahun
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.01.11
5.2.2.06.002.
13.201.794
1 Tahun
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Penjilidan Laporan
1.07.1.07.01.01.11
5.2.2.06.003.
1.500.000
1 Tahun
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Alat Listrik
1.07.1.07.01.01.12.
5.2.2.01.003.
3.000.000
1 Paket
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Alat Listrik UPTD Radio
1.07.1.07.01.01.12.
5.2.2.01.003.
2.360.000
1 Paket
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis kantor
Alat Tulis Kantor
5
KEGIATAN
SWAKELOLA
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja modal Pengadaan mesin tik
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.10.001.
8.400.000
Mamuju
Jan s.d Maret 2012
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.10.014.
19.200.000
3 Paket
6 Unit
Mamuju, Matra
Jan s.d Maret 2012
8 Unit
3+1 Unt+Pk
t
5 unit
Mamuju, Polewali
Jan s.d Maret 2012
mamuju
Jan s.d Maret 2012
mamaju,polman
Jan s.d Maret 2013
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Pengadaan AC
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.11.007
41.750.000
Belanja Modal Pengadaan TV
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.11.008
11.500.000
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.11.009
6.000.000
Belanja Modal Pengadaan Pengaman Jendela
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.11.011.
17.000.000
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.12.002.
41.100.000
6 unit
mamuju,matra,polewali
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.12.003
96.500.000
9 unit
mamuju,matra
Jan s.d Des 2012
14 unit
mamuju,matra,polewali
Jan s.d Des 2012
mamuju
Jan s.d Des 2012
1,00 Paket
Belanja modal Pengadaan printer
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.12.004.
20.750.000
Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan
komputer
Belanja modal Pengadaan meja kerja
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.12.010.
6.000.000
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.001.
51.200.000
38 unit
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan meja rapat
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.002
17.500.00
1 set
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.004
45.450.000
52 unit
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Lemari Arsip
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.010
13.000.000
4 unit
mamuju
Jan s.d Des 2012
1 paket
Belanja modal meubelar mess
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.014
15.000.000
1 paket
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Pengadaaan Sofa
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.019
9.000.000
1 paket
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan dispenser
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.14.004
16.500.000
3 set
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan dapur UPTD Radio
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.14.007
1.500.000
1 paket
mamuju
Jan s.d Des 2012
1 paket
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Pengadaan Trolley
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.14.017
7.500.000
Belanja modal Pengadaan kamera
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.16.001
20.000.000
4 unit
polewali,mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan handycam
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.16.002
5.000.000
1 set
matra
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan proyektor
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.16.003.
8.000.000
1 unit
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.17.009
0
1 unit
mamuju
Jan s.d Des 2012
matra
Jan s.d Des 2012
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.25.001
6.000.000
1 paket
Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.32.001
0
16 buah
UPTD I,II,III LLAJ
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
MANUAL
8 Penyediaan peralatan rumah tangga
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
1.07.1.07.01.01.14
5.2.2.01.005
20.000.000
Belanja pengisian tabung gas
1.07.1.07.01.01.14
5.2.2.01.008
750.000,
1 paket
mamuju
6 tabung
mamuju
1.07.1.07.01.01.15.
5.2.2.03.005
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 1.07.1.07.01.01.15.
5.2.2.03.011.
22.560.000
9 paket
mamuju
40.000.000
2 paket
mamuju
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Belanja Surat Kabar/Majalah
10 Penyediaan makanan dan minuman
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.07.1.07.01.01.17
5.2.2.11.001
143.990.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
1.07.1.07.01.01.17
5.2.2.11.002.
21.250.000
Belanja makanan dan minuman tamu
1.07.1.07.01.01.17
5.2.2.11.003
16.456.000
1.07.1.07.01.01.18
5.2.2.15.002.
457.650.000
11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga
Administrasi
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.01.19.
5.2.1.01.001
21.600.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.01.19.
5.2.1.02.002
209.300.000
1.07.1.07.01.01.22
5.2.2.15.001
188.100.000
1.07.1.07.01.02.05
5.2.3.03.005
188.750.000
1 unit
mamuju
1.07.1.07.01.02.05
5.2.3.03.012.
97.800.000,
5 unit
mamuju
1.07.1.07.01.02.07
5.2.2.02.017.
30.000.000
1 paket
mamuju
Honorarium PNS
1.07.1.07.01.02.09.
5.2.1.01.
1 paket
mamuju
Belanja Modal Pengadaan TV
1.07.1.07.01.02.09.
5.2.3.11.0008.
15.000.000
Belanja modal Pengadaan printer
1.07.1.07.01.02.09.
5.2.3.12.0004.
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor micro bus
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor sepeda motor
15 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Papan Reklame Bandara
16 Pengadaan peralatan gedung kantor
2.100.000
1 paket
mamuju
2.200.000
1 Unit
mamuju
Belanja modal Pengadaan kamera
1.07.1.07.01.02.09.
5.2.3.16.0001.
25.000.000
1 Unit
mamuju
Belanja modal Pengadaan proyektor
1.07.1.07.01.02.09.
5.2.3.16.0003.
6.000.000
1 Unit
mamuju
1.07.1.07.01.02.22
5.2.2.20.007
50.000.000
1 paket
mamuju
17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Belanja Jasa Service
1.07.1.07.01.02.24
5.2.2.05.001.
152.503.500
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.07.1.07.01.02.24
5.2.2.05.002
0
mamuju
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.07.1.07.01.02.24
5.2.2.05.003
26.635.500
mamuju
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.07.1.07.01.02.24
5.2.2.05.005.
14.700.000
mamuju
Honorarium Pejabat Pengadaan
1.07.1.07.01.02.28
5.2.1.01.0002.
600.000
1 org
Mamuju
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor
1.07.1.07.01.02.28
5.2.2.03.018.
13.000.000
17 unit
mamuju
Belanja Pemeliharaan Jaringan
1.07.1.07.01.02.28
5.2.2.20.005.
75.000.000
27 unit
mamuju
19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1 tahun
mamuju
Mamuju
20 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor
Honorarium Pejabat Pengadaan
1.07.1.07.01.02.42
5.2.1.01.0002.
600.000
1 org
Honorarium Pemeriksa Barang
1.07.1.07.01.02.42
5.2.1.01.0003.
1.500.000
3 org
Penataan ruang gedung kantor
1.07.1.07.01.02.42
5.2.2.20.0007.
175.000.000
1 Pkt
mamuju
Penataan lahan parkir gedung kantor
1.07.1.07.01.02.42
5.2.2.20.0007.
175.000.000
1 Pkt
mamuju
Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan / struktural
1.07.1.07.01.05.01.
5.2.1.05.004.
0
5 orang
Belanja Pendidikan dan Pelatihan Teknis / fugsional PNS
1.07.1.07.01.05.01.
5.2.1.05.006.
115.000.000
2 paket
21 Pendidikan dan pelatihan formal
22 Bimbingan teknis Pemamfaatan Internet Sehat dan Aman
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.05.14
5.2.1.01.001.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Honorarium Transpor
5.2.1.02.004.
15.000.000
5.200.000
1.200.000
32.000.000
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
MANUAL
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
25.000.000
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
2.000.000
1 paket
4 Buah
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
5.500.000
1 paket
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.0002.
1.000.000
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
39.750.000
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.003.
12.000.000
1 paket
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
28.000.000
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
13.350.000
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.0002.
20.000.000
23 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.01
5.2.1.03.001.
7.290.000
420 jam
Uang Lembur Non PNS
1.07.1.07.01.06.01
5.2.1.03.002.
1.000.000
100 jam
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.01
5.2.2.06.002.
316.250,
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.01
5.2.2.06.003.
375.000,
24 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.02
5.2.1.01.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.06.02
5.2.1.02.002.
1.800.000
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.02
5.2.1.03.001.
4.910.000,
Uang Lembur Non PNS
1.07.1.07.01.06.02
5.2.1.03.002.
1.000.000
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.02
5.2.2.06.002.
285.000,
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.02
5.2.2.06.003.
1.400.000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.07.1.07.01.06.02
5.2.2.11.004.
1.625.000
1265 lembar
15 rangka
p
mamuju
mamuju
mamuju
mamuju
8.100.000
mamuju
25 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
8.450.000
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.04.
5.2.1.03.001.
12.900.000
Uang Lembur Non PNS
5.2.1.03.002.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
7.000.000
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.003.
1.000.000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
1.650.000
26 Penyusunan RENSTRA SKPD
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.05
5.2.1.01.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.06.05
5.2.1.02.002.
7.300.000
1.200.000
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.05
5.2.1.03.001.
5.100.000,
Uang Lembur Non PNS
1.07.1.07.01.06.05
5.2.1.03.002.
500.000,
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.06.002.
450.000,
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.06.003.
300.000,
20 rngkp
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.11.004
1.000.000,
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.15.001.
27.095.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.15.002.
14.575.000
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.1.01.001.
9.700.000
Uang Lembur
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.1.03.001.
9.516.000,
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.2.06.002.
187.500,
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.2.06.003.
125.000,
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.1.01.001.
10.500.000
Uang Lembur
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.1.03.001.
7.860.000
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.2.06.002.
187.500
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.2.06.003.
125.000,
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.1.01.001.
8.100.000,
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.1.03.001.
6.336.000,
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.2.06.003.
125.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.2.11.004.
50.000
1800 lmbr
27 Penyusunan RKA/DPA-SKPD
564 jam
mamuju
750 lmbr
5 rngkp
28 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
564 jam
mamuju
750 lmbr
5 rngkp
29 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
30 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas
perhubungan
480 jam
1 pkt
5 rangka
p
mamuju
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.15.01
5.2.1.01.001.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.15.01
5.2.1.01.002.
2.250.000
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
1.07.1.07.01.15.01
5.2.1.01.003
1.500.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.15.01
5.2.1.02.002.
1.500.000
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.07.1.07.01.15.01
5.2.2.21.002.
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
MANUAL
4.300.000
200.000.000
31 Study Rancangan Teknik Terinci Sisi Darat Bandar Udara
Sumarorong
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.15.10
5.2.1.01.001.
4.400.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.15.10
5.2.1.01.002.
5.000.000,
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang /jasa
perpaket
1.07.1.07.01.15.10
5.2.1.01.003
2.250.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.15.10
5.2.1.02.002.
1.500.000
Belanja alat tulis kantor
1.07.1.07.01.15.10
5.2.2.01.001.
465.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.15.10
5.2.2.15.001.
7.205.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07.1.07.01.15.10
5.2.2.15.002.
34.625.000
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1.07.1.07.01.15.10
5.2.2.21.001.
296.651.000
1 paket
mamasa
32 Study AMDAL Pelabuhan Belang-Belang
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
52.000.000
Honorarium Transpor
1.07.1.07.01.15.16.
5.2.1.01.002.
15.000.000
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.0010.
800.000
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan Pemr
5.2.2.03.0011.
12.000.000
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.0002.
2.500.000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.0004.
9.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
20.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
23.700.000
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.2.2.21.001.
615.000.000
2 buah
1 paket
mamuju
1 paket
mamuju
mamuju
33 Pematangan Lahan Lokasi Jembatan Timbang
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.15.30
5.2.1.01.001.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Timbunan
1.07.1.07.01.15.30
5.2.3.01.033.
6.850.000,
1.091.990.000
34 Penyusunan Masterplan Bandar Udara
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
4.000.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.15.37
5.2.1.01.002.
5.000.000,
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang/jasa
perpaket
5.2.1.01.003
2.250.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.500.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
420.000,
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
7.005.000
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
34.625.000
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.002.
1 paket
720.000.000,
1 paket
35 Pembangunan Akses Penunjang Sisi Darat Bandar Udara
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001
5.500.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.15.40
5.2.1.02.002.
1.800.000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5.2.3.21.001.
492.700.000
36 Rencana Induk Pelabuhan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
5.900.000,
1 tim
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.15.46
5.2.1.01.002.
4.400.000
1 tim
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002
2.800.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002
210.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
1.750.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
16.860.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002
44.580.000,
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.002.
1 tim
298.875,
50 orang
556.000.000
37 Pembuatan Plat Duicar Jembatan timbang
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
38 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa
nagkutan
5.2.3.22.0001.
169.470.000
1 Pket
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.17.12
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
Belanja Kendaraan Roda Tiga Yang diserahkan kepada
masyarakat
39 Koordinasi dan Fasilitasi Dalam Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
40
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
5.2.1.01.002.
0
5.2.1.01.003
0
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
5.2.2.22.170.
1.07.1.07.01.17.16.
5.2.1.01.001.
500.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.500.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
426.000,
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
15.000.000,
5.2.2.15.0001.
5.2.2.15.002
MANUAL
20 unit
5.000.000
5.2.1.01.002.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
E-PROC
NON LELANG/
SELEKSI
0
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
LELANG/SELEKSI
VOLUME
24.180.000
156.065.000
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraan
Umum Teladan/ Penguji Kendaraan Bermotor
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.30
5.2.1.01.001.
6.850.000,
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001
1.500.000
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
23.400.000
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
600.000,
20 buah
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
310.000,
1 paket
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
7.000.000
1 paket
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.003.
3.000.000,
1 paket
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
6.420.000,
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
26.160.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
16.705.000,
1.600.000
41 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.33
5.2.1.01.001.
8.450.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
3.000.000
Uang Lembur PNS
5.2.1.03.001.
16.015.000
Uang Lembur Non PNS
5.2.1.03.002.
38.360.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
25.200.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
8.975.000,
1 paket
1 paket
42 Rapat Teknis Bidang Perhubungan Udara
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.38.
5.2.1.01.001.
8.800.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
8.000.000
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
10.000.000,
Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta
5.2.1.02.006.
2.000.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
9.168.000
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
500.000,
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
2.500.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
18.200.000
1 paket
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
22.245.000
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
15.085.000
1.500.000,
43 Koordinasi dan fasilitasi Pelayanan Angkutan Khusus
Jemaah Haji
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
5.000.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.17.39
5.2.1.02.002.
1.500.000,
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
9.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
20.795.000
9.000.000,
44 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.42
5.2.1.01.001.
8.450.000,
2 rim
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
Honorarium Tenaga Ahli/ Specialis/Instruktur
/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
3.000.000,
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
15.700.000
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
13.000.000,
1 paket
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
600.000,
2 buah
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
5.500.000,
2 paket
Belanja cetak
5.2.2.06.001
300.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
125.000,
500 lmbr
100 exp
4.300.000
1 paket
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.003.
250.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
7.600.000
1 paket
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.003.
6.000.000,
2 hari
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
594.000,
1 keg
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
26.100.000,
1 keg
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
4.400.000,
45 Penyusunan Dinas Perhubungan Dalam Angka
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.44.
5.2.1.01.001.
10.200.000,
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
300.000,
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.003.
300.000,
20 Rngkp
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
750.000,
15 kali
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
33.400.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
22.650.000,
18.000.000,
1.200.000,
1200 lmr
46 Sosialisasi dan Penegakan Hukum Dimensi Kendaraan
Bermotor
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.46.
5.2.1.01.001.
14.750.000,
Belanja Bahan Material Praktek/Praktekum
5.2.2.02.010.
1.680.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
4.210.000,
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
7.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
122.360.000,
1 paket
20 blok
47 Penegakan Hukum Perizinan dan Angkutan Secara
Nasional
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
9.950.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.17.48.
5.2.1.02.002.
2.400.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
3.110.000,
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
7.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
119.200.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
8.340.000
1 paket
20 blok
48 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan
Wilayah Polewali
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
2.530.000,
1 paket
Belanja telepon
1.07.1.07.01.17.49.
5.2.2.03.001.
900.000,
12 bulan
Belanja air
5.2.2.03.002.
1.200.000,
12 bulan
Belanja listrik
5.2.2.03.003.
3.600.000,
12 bulan
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.001.
16.000.000,
1 tahun
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
5.000.000,
1 tahun
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
49.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
45.300.000,
49 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan
Wilayah Mamuju
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
36.000.000,
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.17.50.
5.2.1.03.001.
16.038.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
11.475.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
2.550.000,
1 paket
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
6.600.000,
14 buah
Belanja listrik
5.2.2.03.003.
5.200.000,
1 tahun
1 paket
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
Belanja Surat Kabar/Majalah
5.2.2.03.005.
4.200.000,
12 bulan
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
450.000,
10 bndel
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.001.
450.000,
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.001.
24.009.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
9.540.000,
1200 lmbr
1 Tahun
50 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan
Wilayah Mamuju Utara
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
3.500.000,
1 paket
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar Battery
kering)
1.07.1.07.01.17.51
5.2.2.01.003
4.947.900,
1 paket
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.005.
10.622.500
1 paket
Belanja listrik
5.2.2.03.003.
11.200.000,
1 paket
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.001.
4.410.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
5.000.000,
Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.003.
1.050.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
22.410.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002
63.310.000,
51 Rapat Kerja Teknis Bidang Transportasi Laut
Honorarium Pelaksana Kegiatan
52
5.2.1.01.001.
6.850.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.17.53
5.2.1.02.002.
2.100.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
200.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
77.150.000,
1 paket
Sosialisasi/Kampanye Tentang Keselamatan Pelayaran
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
6.850.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.17.54.
5.2.1.02.002.
3.096.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
2.860.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
4.500.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
45.930.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
39.630.000,
1 paket
53 Survey Lalu Lintas barang beserta fasilitasi pendukungnya
dan Pemasangan penghapusan Rambu Lalu Lintas
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
8.600.000,
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.17.55.
5.2.1.03.001.
6.950.000,
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
2.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
389.250,
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.003
150.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
110.149.870,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
33.910.000,
1 Paket
6 exlmp
54 Bimbingan Teknis Petugas Lapangan Lalu Lintas Angkutan
Jalan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.56
5.2.1.01.001.
25.700.000
Honorarium Tenaga Ahli/ Specialis/Instruktur
/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
3.100.000
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.0001.
36.800.000
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
12.000.000
1 paket
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
800.000
2 buah
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
550.000
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
47.650.000
1 paket
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
17.484.000
1 keg
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
23.036.000
72.400.000
55 Survey Fasilitas Perlengkapan Jalan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.57.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.1.01.001.
19.700.000
5.2.2.15.001.
60.260.000
56 Kampaye Peraturan Keselamatan Transportasi
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.59
5.2.1.01.001.
21.000.000
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
4.000.000
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.0019.
5.000.000
2 buah
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
Belanaja Cetak
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
5.2.2.06.0001.
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
35.000.000
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.0002.
2.500.000
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.0001.
1.100.000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
6.800.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
70.200.000
1 paket
1 keg
57 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
Belanja Modal Pengadaan Taman, Parkir dan Halaman
Gedung
1.07.1.07.01.18.02.
5.2.3.26.013.
1.07.1.07.01.18.07
150.600.000
58 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
415.000,
1 paket
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011
500.000,
1 paket
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
60.000,
24 Lembr
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.003.
250.000,
5 buah
5.2.2.15.002.
126.525.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
59 Pembangunan Prasarana Pemadu Moda Angkutan Jalan
dan Sungai
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.18.10
Honorarium Pemeriksa barang
5.2.1.01.001.
600.000
5.2.1.02.002.
1.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
7.950.000
1 paket
Belanja Barang Berupa Perahu Ketingting Yang diserahkan
Kepada Klpk Tepian Kab.Mamuju
5.2.2.22.2751.
46.650.000
1 paket
Belanja Barang Berupa Perahu Ketingting Yang diserahkan
Kepada Klpk Pemuda Mandiri Kab.Mamuju
5.2.2.22.2752.
46.650.000
1 paket
Belanja Barang Berupa Perahu Ketingting Yang diserahkan
Kepada Klpk Pemuda Mandiri Desa Tumonga Kab.Mamuju
5.2.2.22.2753.
46.650.000
1 paket
1 paket
60 Pemasangan Peralatan Keamanan dan Pengawasan
Kawasan Bandar Udara
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
4.800.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.18.20
5.2.1.02.002.
1.500.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
435.000,
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5.2.2.20.007.
35.000.000,
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pelataran
5.2.3.21.005.
109.250.000,
1 Paket
5.2.3.21.001.
350.000.000,
1 paket
229.250.000,
1 paket
127.100.000,
1 paket
63.600.000,
1 paket
1 paket
61 Pembangunan Sarana Akses Pelabuhan Sungai Tarailu
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.07.1.07.01.18.22.
62 Pengadaan pagar pengaman jalan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.19.03.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5.2.1.01.001.
2.750.000,
5.2.3.21.001.
63 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Jembatan Timbang Paku
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
4.450.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.21.03.
5.2.1.01.002.
2.450.000,
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
5.2.1.01.003
1.200.000,
Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.20.002.
64 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Jembatan Timbang Sarjo
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
4.450.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.21.04
5.2.1.01.002.
2.500.000,
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
5.2.1.01.003
1.050.000,
Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.20.002.
65 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaringan
Telekomunikasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.22.03.
5.2.2.15.001.
65.990.000,
5.2.1.01.001.
11.650.000,
66 Patroli, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.23.04
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
9.000.000,
Uang Lembur PNS
5.2.1.03.001.
31.850.000,
Uang Lembur Non PNS
5.2.1.03.002.
25.000.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
22.500.000,
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
67 Pengadaan alat studio dan komunikasi
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
1.25.1.07.01.15.05.
5.2.3.16.008.
127.015.000,
1 paket
68 Pembangunan Pusat Pelayanan Informasi Publik Berbasis
Teknologi Informasi Sulbar
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.001.
2.250.000
Honorarium Pemeriksa barang
1.25.1.07.01.15.09
5.2.1.02.002.
1.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
Belanja Barang Fasilitas Laboratorium dan IT diserahkan
kepada UNSULBAR
5.2.2.22.2736.
6.090.000
160.000.000
1 paket
69 Pemberdayaan Bakohumas
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Transport
1.25.1.07.01.15.14.
5.2.1.01.004
36.600.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.200.000,
1 paket
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
60.000,
6 lembr
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
2.500.000,
5 buah
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
625.000,
Belanja Tas Kegiatan
5.2.2.02.021.
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
2.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
3.640.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
38.600.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
21.700.000,
5.2.2.15.002.
28.275.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
70 Pemeliharaan & Pengembangan Jaringan Website
Pemprov. Sulbar
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.23.
5.2.1.01.001.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor
5.2.2.03.018.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
7.000.000,
100 buah
4 hari
1 paket
27.650.000,
50.000.000,
1 paket
60.275.000,
1 paket
60.335.000,
71 Pengembangan Jarkompusda Provinsi Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
22.950.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.25.1.07.01.15.25.
5.2.1.01.002.
600.000,
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor
5.2.2.03.018.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
43.630.000,
72 Penyebarluasan Informasi Melalui Rubrik Khusus Melalui
Media
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.25.1.07.01.15.26.
5.2.1.02.002.
1.200.000,
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
1.000.000,
400 lembr
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
140.000.000
1 paket
73 Pengembangan Teknologi Informasi Antar Unti SKPD
Provinsi Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
7.650.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.25.1.07.01.15.27.
5.2.1.01.002.
6.250.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
5.2.2.20.005.
Belanja Modal Pengadaan AC
5.2.3.11.0007.
Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan
komputer
5.2.3.12.010.
36.000.000,
2.400.000,
73.470.000,
361.645.000
347.000.000
74 Dialog Interaktif melalui Lembaga Penyiaran Daerah
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Honorarium Transport
1.25.1.07.01.15.29
1 tahun
8.000.000
5.2.1.01.001.
7.800.000,
5.2.1.01.004
16.375.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
16.000.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
60.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
35.987.500,
Belanja Jasa Transportasi 1
5.2.2.03.017.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002
750.000,
1.200.000,
1 paket
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
1.440.000,
1 paket
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
2.187.500,
1 paket
5.2.2.15.002.
16.890.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
75 Penyusunan Paket-paket Informasi Antar Unit SKPD
Provinsi Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.30.
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
4.900.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
60.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
62.832.500,
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
6.000.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
1.837.500,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
69.973.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
17.200.000,
1.200.000,
1 lmbr
76 Pemeliharaan dan Pengembangan Media Center
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.31.
5.2.1.01.001.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor
5.2.2.03.018.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
5.2.2.20.005.
25.250.000,
50.000.000
1 paket
10.500.000
1 paket
60.335.000,
77 Penyebarluasan Informasi Melalui Buletin
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.32.
5.2.1.01.001.
17.200.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.0002.
3.750.000
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang /
5.2.1.01.0003.
1.500.000
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
8.000.000,
1.800.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
138.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
133.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
127.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
31.395.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
8.340.000,
78 Pengembangan Informasi Melalui Media Penyiaran
Televisi Lokal
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.33.
5.2.1.01.001.
6.000.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.0002.
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan Pemerintah
5.2.2.03.0011.
600.000
175.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
10.250.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
7.650.000
79 Jangkauan Siaran dan Peliputan Radio Banua Malaqbi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.25.1.07.01.16.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.001.
74.915.000
5.2.2.15.002.
79.591.000
80 Peningkatan Kompetensi SDM Penyiaran Radio
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
8.600.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.25.1.07.01.16.05
5.2.1.02.002.
3.000.000,
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
12.000.000,
Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta
5.2.1.02.006.
46.750.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
630.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
84.000,
14 lbr
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.000.000,
2 lbr
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
7.250.000,
1 pkt
Belanja Tas Kegiatan
5.2.2.02.021.
16.000.000,
1 pkt
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
250.000,
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.001.
15.000.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
18.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
32.830.000
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
5.2.2.15.002.
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
38.830.000
81
Pembinaan Dasn Pengembangan Sumberdaya Komunikasi
Dan Informasi Pengelolah UPTD Radio Banua Malaqbi
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.01.
5.2.1.01.001.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
9.400.000
6.650.000
1.800.000,
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
16.500.000
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.0001.
10.000.000
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.0004
135.000
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.000.000,
3.000.000
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.0019.
Belanja cetak
5.2.2.06.0001.
500.000
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.0002.
400.000
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
9.000.000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.0004.
10.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
27.056.900
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
37.918.100
82 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.01.
5.2.1.01.001.
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
7.800.000,
23.750.000,
11.500.000,
1.800.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
60.000,
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.000.000,
2 buah
Belanja Tas Kegiatan
5.2.2.02.021.
5.000.000,
50 buah
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
590.000,
2 buah
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
2.825.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
24.900.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
18.600.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
23.250.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
17.450.000
10 lmbr
5300 lmbr
83 Forum Komunikasi Media Tradisional Tingkat Provinsi
Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.25.1.07.01.17.04.
5.2.1.02.002.
3.600.000,
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
14.750.000,
Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta
5.2.1.02.006.
3.250.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
18.800.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004
17.250.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
27.800.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
22.300.000,
84 Bimbingan Teknis Komunikasi Masyarakat Bagi Kelompok
Infromasi Masyarakatan Informasi (KIM)
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.06.
5.2.1.01.001
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002
7.800.000,
34.125.000,
9.250.000,
1.200.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
1.650.000,
240.000,
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.500.000,
Belanja Tas Kegiatan
5.2.2.02.021.
6.262.500,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
125.000,
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
1.200.000,
3 buah
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
Belanja Penggandaan
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
5.2.2.06.002.
2.375.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
39.000.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
26.350.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
65.990.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002
36.350.000,
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
85 Festival Media Pertunjukan Rakyat Se-Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.07.
5.2.1.01.001.
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
7.800.000,
27.500.000,
5.600.000,
1.200.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
135.000,
1 paket
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.500.000,
3 buah
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
725.000,
1 paket
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
75.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
30.700.000,
1 paket
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
21.920.000,
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
25.395.000,
1 paket
300 lmbr
86 Bimbingan Teknis Dasar Pembuatan Blog/Website
Honorarium Pelaksana Kegiatan
87
1.25.1.07.01.17.09.
5.2.1.01.001.
7.650.000,
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
25.000.000,
5.2.1.01.011.
5.000.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
12.500.000,
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.1.05.003.
0
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
5.000.000,
1 keg
1 paket
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.000.000,
2 buah
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
500.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
19.500.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
13.500.000,
Sosialisasi Website dan Email Aparatur Pemprov.Sulbar
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.10.
5.2.1.01.001.
62.100.000,
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
4.500.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
13.500.000,
Honorarium Transport
5.2.1.02.004
8.000.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
8.960.000,
1 paket
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
800.000,
2 buah
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
550.000,
1 paket
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
4.500.000,
1 paket
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.003.
9.000.000,
1 paket
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
8.700.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
8.000.000
88 Sosialisasi Penggunaan Internet Sehat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.11.
5.2.1.01.001.
8.850.000,
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
1.700.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
15.000.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Honorarium Transpor
5.2.1.02.004.
2.400.000,
30
RENCANA UMUM PERUBAHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Nomor : 550/001/RUP/XI/DISHUBJKOMINFO
Tanggal : 14 November 2012
PA/KPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat Alamat : Jl. A.Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Rangas Mamuju
mengumumkan Rencana Umum Perubahan Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012, seperti tersebut dibawah ini:
KEGIATAN
NO
NAMA PAKET PEKERJAAN
(1)
1
2
3
4
(2)
6
7
(3)
KODE UNIK
(4)
(5)
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
ANGGARAN
SWAKELOLA
(9)
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
(10)
(11)
NON LELANG/
SELEKSI
(12)
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
(13)
(14)
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
(16)
(15)
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
(17)
(17)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(18)
(19)
(20)
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Materai Rp. 3000,-
1.07.1.07.01.01.01
5.2.2.01.004.
1.500.000
500 Lbr
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja Materai Rp. 6000,
1.07.1.07.01.01.01
5.2.2.01.004.
4.794.000
799 Lbr
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Pembayaran Telepon / Fax
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.001.
2.000.000
12 Bln
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Pembayaran Rekening Listrik
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.003
70.000.000
12 Bln
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Penyambungan Daya Listrik Kantor
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.003
60.000.000
1 Ls
Mamuju
Januari
Penyambungan Daya Listrik Pelabuhan
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.003
75.000.000
1 Ls
Belang-Belang
Jan s.d Maret 2012
Pembayaran listrik UPTD Radio
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.003
60.000.000
10 Bln
Mamuju
Maret s.d Des 2012
Jasa Internet UPTD Radio
1.07.1.07.01.01.02
5.2.2.03.006.
18.000.000
1 Thn
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.07.1.07.01.01.08
5.2.2.01.005.
2.017.000
1 Ls
Mamuju
Jan s.d Maret 2012
Jasa Cleaning Service dan Penjaga Kantor (3 orang)
1.07.1.07.01.01.08
5.2.2.03.016
21.600.000
36 OB
Mamuju
Jan s.d Des 2012
1.07.1.07.01.01.10
5.2.2.01.001.
60.000.000
1 Tahun
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Cetak Blangko (SPPD, Nota Pesanan dan Kwitansi
1.07.1.07.01.01.11
5.2.2.06.001.
10.000.000
1 Tahun
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.01.11
5.2.2.06.002.
13.201.794
1 Tahun
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Penjilidan Laporan
1.07.1.07.01.01.11
5.2.2.06.003.
1.500.000
1 Tahun
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Alat Listrik
1.07.1.07.01.01.12.
5.2.2.01.003.
3.000.000
1 Paket
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Alat Listrik UPTD Radio
1.07.1.07.01.01.12.
5.2.2.01.003.
2.360.000
1 Paket
Mamuju
Jan s.d Des 2012
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis kantor
Alat Tulis Kantor
5
KEGIATAN
SWAKELOLA
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja modal Pengadaan mesin tik
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.10.001.
8.400.000
Mamuju
Jan s.d Maret 2012
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.10.014.
19.200.000
3 Paket
6 Unit
Mamuju, Matra
Jan s.d Maret 2012
8 Unit
3+1 Unt+Pk
t
5 unit
Mamuju, Polewali
Jan s.d Maret 2012
mamuju
Jan s.d Maret 2012
mamaju,polman
Jan s.d Maret 2013
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Pengadaan AC
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.11.007
41.750.000
Belanja Modal Pengadaan TV
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.11.008
11.500.000
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.11.009
6.000.000
Belanja Modal Pengadaan Pengaman Jendela
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.11.011.
17.000.000
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.12.002.
41.100.000
6 unit
mamuju,matra,polewali
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.12.003
96.500.000
9 unit
mamuju,matra
Jan s.d Des 2012
14 unit
mamuju,matra,polewali
Jan s.d Des 2012
mamuju
Jan s.d Des 2012
1,00 Paket
Belanja modal Pengadaan printer
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.12.004.
20.750.000
Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan
komputer
Belanja modal Pengadaan meja kerja
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.12.010.
6.000.000
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.001.
51.200.000
38 unit
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan meja rapat
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.002
17.500.00
1 set
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.004
45.450.000
52 unit
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Lemari Arsip
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.010
13.000.000
4 unit
mamuju
Jan s.d Des 2012
1 paket
Belanja modal meubelar mess
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.014
15.000.000
1 paket
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Pengadaaan Sofa
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.13.019
9.000.000
1 paket
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan dispenser
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.14.004
16.500.000
3 set
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan dapur UPTD Radio
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.14.007
1.500.000
1 paket
mamuju
Jan s.d Des 2012
1 paket
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Pengadaan Trolley
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.14.017
7.500.000
Belanja modal Pengadaan kamera
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.16.001
20.000.000
4 unit
polewali,mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan handycam
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.16.002
5.000.000
1 set
matra
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan proyektor
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.16.003.
8.000.000
1 unit
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.17.009
0
1 unit
mamuju
Jan s.d Des 2012
matra
Jan s.d Des 2012
mamuju
Jan s.d Des 2012
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.25.001
6.000.000
1 paket
Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk
1.07.1.07.01.01.13
5.2.3.32.001
0
16 buah
UPTD I,II,III LLAJ
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
MANUAL
8 Penyediaan peralatan rumah tangga
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
1.07.1.07.01.01.14
5.2.2.01.005
20.000.000
Belanja pengisian tabung gas
1.07.1.07.01.01.14
5.2.2.01.008
750.000,
1 paket
mamuju
6 tabung
mamuju
1.07.1.07.01.01.15.
5.2.2.03.005
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah 1.07.1.07.01.01.15.
5.2.2.03.011.
22.560.000
9 paket
mamuju
40.000.000
2 paket
mamuju
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Belanja Surat Kabar/Majalah
10 Penyediaan makanan dan minuman
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.07.1.07.01.01.17
5.2.2.11.001
143.990.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
1.07.1.07.01.01.17
5.2.2.11.002.
21.250.000
Belanja makanan dan minuman tamu
1.07.1.07.01.01.17
5.2.2.11.003
16.456.000
1.07.1.07.01.01.18
5.2.2.15.002.
457.650.000
11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga
Administrasi
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.01.19.
5.2.1.01.001
21.600.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.01.19.
5.2.1.02.002
209.300.000
1.07.1.07.01.01.22
5.2.2.15.001
188.100.000
1.07.1.07.01.02.05
5.2.3.03.005
188.750.000
1 unit
mamuju
1.07.1.07.01.02.05
5.2.3.03.012.
97.800.000,
5 unit
mamuju
1.07.1.07.01.02.07
5.2.2.02.017.
30.000.000
1 paket
mamuju
Honorarium PNS
1.07.1.07.01.02.09.
5.2.1.01.
1 paket
mamuju
Belanja Modal Pengadaan TV
1.07.1.07.01.02.09.
5.2.3.11.0008.
15.000.000
Belanja modal Pengadaan printer
1.07.1.07.01.02.09.
5.2.3.12.0004.
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor micro bus
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor sepeda motor
15 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Papan Reklame Bandara
16 Pengadaan peralatan gedung kantor
2.100.000
1 paket
mamuju
2.200.000
1 Unit
mamuju
Belanja modal Pengadaan kamera
1.07.1.07.01.02.09.
5.2.3.16.0001.
25.000.000
1 Unit
mamuju
Belanja modal Pengadaan proyektor
1.07.1.07.01.02.09.
5.2.3.16.0003.
6.000.000
1 Unit
mamuju
1.07.1.07.01.02.22
5.2.2.20.007
50.000.000
1 paket
mamuju
17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Belanja Jasa Service
1.07.1.07.01.02.24
5.2.2.05.001.
152.503.500
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.07.1.07.01.02.24
5.2.2.05.002
0
mamuju
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.07.1.07.01.02.24
5.2.2.05.003
26.635.500
mamuju
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.07.1.07.01.02.24
5.2.2.05.005.
14.700.000
mamuju
Honorarium Pejabat Pengadaan
1.07.1.07.01.02.28
5.2.1.01.0002.
600.000
1 org
Mamuju
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor
1.07.1.07.01.02.28
5.2.2.03.018.
13.000.000
17 unit
mamuju
Belanja Pemeliharaan Jaringan
1.07.1.07.01.02.28
5.2.2.20.005.
75.000.000
27 unit
mamuju
19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1 tahun
mamuju
Mamuju
20 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor
Honorarium Pejabat Pengadaan
1.07.1.07.01.02.42
5.2.1.01.0002.
600.000
1 org
Honorarium Pemeriksa Barang
1.07.1.07.01.02.42
5.2.1.01.0003.
1.500.000
3 org
Penataan ruang gedung kantor
1.07.1.07.01.02.42
5.2.2.20.0007.
175.000.000
1 Pkt
mamuju
Penataan lahan parkir gedung kantor
1.07.1.07.01.02.42
5.2.2.20.0007.
175.000.000
1 Pkt
mamuju
Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan / struktural
1.07.1.07.01.05.01.
5.2.1.05.004.
0
5 orang
Belanja Pendidikan dan Pelatihan Teknis / fugsional PNS
1.07.1.07.01.05.01.
5.2.1.05.006.
115.000.000
2 paket
21 Pendidikan dan pelatihan formal
22 Bimbingan teknis Pemamfaatan Internet Sehat dan Aman
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.05.14
5.2.1.01.001.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Honorarium Transpor
5.2.1.02.004.
15.000.000
5.200.000
1.200.000
32.000.000
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
MANUAL
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
25.000.000
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
2.000.000
1 paket
4 Buah
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
5.500.000
1 paket
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.0002.
1.000.000
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
39.750.000
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.003.
12.000.000
1 paket
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
28.000.000
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
13.350.000
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.0002.
20.000.000
23 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.01
5.2.1.03.001.
7.290.000
420 jam
Uang Lembur Non PNS
1.07.1.07.01.06.01
5.2.1.03.002.
1.000.000
100 jam
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.01
5.2.2.06.002.
316.250,
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.01
5.2.2.06.003.
375.000,
24 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.02
5.2.1.01.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.06.02
5.2.1.02.002.
1.800.000
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.02
5.2.1.03.001.
4.910.000,
Uang Lembur Non PNS
1.07.1.07.01.06.02
5.2.1.03.002.
1.000.000
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.02
5.2.2.06.002.
285.000,
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.02
5.2.2.06.003.
1.400.000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.07.1.07.01.06.02
5.2.2.11.004.
1.625.000
1265 lembar
15 rangka
p
mamuju
mamuju
mamuju
mamuju
8.100.000
mamuju
25 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
8.450.000
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.04.
5.2.1.03.001.
12.900.000
Uang Lembur Non PNS
5.2.1.03.002.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
7.000.000
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.003.
1.000.000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
1.650.000
26 Penyusunan RENSTRA SKPD
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.05
5.2.1.01.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.06.05
5.2.1.02.002.
7.300.000
1.200.000
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.05
5.2.1.03.001.
5.100.000,
Uang Lembur Non PNS
1.07.1.07.01.06.05
5.2.1.03.002.
500.000,
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.06.002.
450.000,
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.06.003.
300.000,
20 rngkp
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.11.004
1.000.000,
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.15.001.
27.095.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07.1.07.01.06.05
5.2.2.15.002.
14.575.000
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.1.01.001.
9.700.000
Uang Lembur
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.1.03.001.
9.516.000,
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.2.06.002.
187.500,
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.2.06.003.
125.000,
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.1.01.001.
10.500.000
Uang Lembur
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.1.03.001.
7.860.000
Belanja Penggandaan
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.2.06.002.
187.500
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.06.
5.2.2.06.003.
125.000,
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.1.01.001.
8.100.000,
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.1.03.001.
6.336.000,
Belanja Penjilidan
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.2.06.003.
125.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.07.1.07.01.06.26.
5.2.2.11.004.
50.000
1800 lmbr
27 Penyusunan RKA/DPA-SKPD
564 jam
mamuju
750 lmbr
5 rngkp
28 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
564 jam
mamuju
750 lmbr
5 rngkp
29 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
30 Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas
perhubungan
480 jam
1 pkt
5 rangka
p
mamuju
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.15.01
5.2.1.01.001.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.15.01
5.2.1.01.002.
2.250.000
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
1.07.1.07.01.15.01
5.2.1.01.003
1.500.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.15.01
5.2.1.02.002.
1.500.000
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.07.1.07.01.15.01
5.2.2.21.002.
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
MANUAL
4.300.000
200.000.000
31 Study Rancangan Teknik Terinci Sisi Darat Bandar Udara
Sumarorong
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.15.10
5.2.1.01.001.
4.400.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.15.10
5.2.1.01.002.
5.000.000,
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang /jasa
perpaket
1.07.1.07.01.15.10
5.2.1.01.003
2.250.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.15.10
5.2.1.02.002.
1.500.000
Belanja alat tulis kantor
1.07.1.07.01.15.10
5.2.2.01.001.
465.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.15.10
5.2.2.15.001.
7.205.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07.1.07.01.15.10
5.2.2.15.002.
34.625.000
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
1.07.1.07.01.15.10
5.2.2.21.001.
296.651.000
1 paket
mamasa
32 Study AMDAL Pelabuhan Belang-Belang
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
52.000.000
Honorarium Transpor
1.07.1.07.01.15.16.
5.2.1.01.002.
15.000.000
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.0010.
800.000
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan Pemr
5.2.2.03.0011.
12.000.000
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.0002.
2.500.000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.0004.
9.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
20.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
23.700.000
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.2.2.21.001.
615.000.000
2 buah
1 paket
mamuju
1 paket
mamuju
mamuju
33 Pematangan Lahan Lokasi Jembatan Timbang
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.15.30
5.2.1.01.001.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Timbunan
1.07.1.07.01.15.30
5.2.3.01.033.
6.850.000,
1.091.990.000
34 Penyusunan Masterplan Bandar Udara
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
4.000.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.15.37
5.2.1.01.002.
5.000.000,
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang/jasa
perpaket
5.2.1.01.003
2.250.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.500.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
420.000,
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
7.005.000
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
34.625.000
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.002.
1 paket
720.000.000,
1 paket
35 Pembangunan Akses Penunjang Sisi Darat Bandar Udara
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001
5.500.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.15.40
5.2.1.02.002.
1.800.000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5.2.3.21.001.
492.700.000
36 Rencana Induk Pelabuhan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
5.900.000,
1 tim
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.15.46
5.2.1.01.002.
4.400.000
1 tim
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002
2.800.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002
210.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
1.750.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
16.860.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002
44.580.000,
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.002.
1 tim
298.875,
50 orang
556.000.000
37 Pembuatan Plat Duicar Jembatan timbang
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
38 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa
nagkutan
5.2.3.22.0001.
169.470.000
1 Pket
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.17.12
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
Belanja Kendaraan Roda Tiga Yang diserahkan kepada
masyarakat
39 Koordinasi dan Fasilitasi Dalam Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
40
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
5.2.1.01.002.
0
5.2.1.01.003
0
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
5.2.2.22.170.
1.07.1.07.01.17.16.
5.2.1.01.001.
500.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.500.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
426.000,
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
15.000.000,
5.2.2.15.0001.
5.2.2.15.002
MANUAL
20 unit
5.000.000
5.2.1.01.002.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
E-PROC
NON LELANG/
SELEKSI
0
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
LELANG/SELEKSI
VOLUME
24.180.000
156.065.000
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraan
Umum Teladan/ Penguji Kendaraan Bermotor
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.30
5.2.1.01.001.
6.850.000,
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001
1.500.000
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
23.400.000
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
600.000,
20 buah
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
310.000,
1 paket
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
7.000.000
1 paket
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.003.
3.000.000,
1 paket
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
6.420.000,
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
26.160.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
16.705.000,
1.600.000
41 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.33
5.2.1.01.001.
8.450.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
3.000.000
Uang Lembur PNS
5.2.1.03.001.
16.015.000
Uang Lembur Non PNS
5.2.1.03.002.
38.360.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
25.200.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
8.975.000,
1 paket
1 paket
42 Rapat Teknis Bidang Perhubungan Udara
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.38.
5.2.1.01.001.
8.800.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
8.000.000
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
10.000.000,
Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta
5.2.1.02.006.
2.000.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
9.168.000
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
500.000,
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
2.500.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
18.200.000
1 paket
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
22.245.000
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
15.085.000
1.500.000,
43 Koordinasi dan fasilitasi Pelayanan Angkutan Khusus
Jemaah Haji
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
5.000.000
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.17.39
5.2.1.02.002.
1.500.000,
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
9.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
20.795.000
9.000.000,
44 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.42
5.2.1.01.001.
8.450.000,
2 rim
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
Honorarium Tenaga Ahli/ Specialis/Instruktur
/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
3.000.000,
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
15.700.000
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
13.000.000,
1 paket
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
600.000,
2 buah
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
5.500.000,
2 paket
Belanja cetak
5.2.2.06.001
300.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
125.000,
500 lmbr
100 exp
4.300.000
1 paket
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.003.
250.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
7.600.000
1 paket
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.003.
6.000.000,
2 hari
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
594.000,
1 keg
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
26.100.000,
1 keg
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
4.400.000,
45 Penyusunan Dinas Perhubungan Dalam Angka
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.44.
5.2.1.01.001.
10.200.000,
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
300.000,
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.003.
300.000,
20 Rngkp
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
750.000,
15 kali
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
33.400.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
22.650.000,
18.000.000,
1.200.000,
1200 lmr
46 Sosialisasi dan Penegakan Hukum Dimensi Kendaraan
Bermotor
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.46.
5.2.1.01.001.
14.750.000,
Belanja Bahan Material Praktek/Praktekum
5.2.2.02.010.
1.680.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
4.210.000,
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
7.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
122.360.000,
1 paket
20 blok
47 Penegakan Hukum Perizinan dan Angkutan Secara
Nasional
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
9.950.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.17.48.
5.2.1.02.002.
2.400.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
3.110.000,
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
7.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
119.200.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
8.340.000
1 paket
20 blok
48 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan
Wilayah Polewali
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
2.530.000,
1 paket
Belanja telepon
1.07.1.07.01.17.49.
5.2.2.03.001.
900.000,
12 bulan
Belanja air
5.2.2.03.002.
1.200.000,
12 bulan
Belanja listrik
5.2.2.03.003.
3.600.000,
12 bulan
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.001.
16.000.000,
1 tahun
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
5.000.000,
1 tahun
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
49.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
45.300.000,
49 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan
Wilayah Mamuju
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
36.000.000,
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.17.50.
5.2.1.03.001.
16.038.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
11.475.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
2.550.000,
1 paket
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
6.600.000,
14 buah
Belanja listrik
5.2.2.03.003.
5.200.000,
1 tahun
1 paket
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
Belanja Surat Kabar/Majalah
5.2.2.03.005.
4.200.000,
12 bulan
Belanja cetak
5.2.2.06.001.
450.000,
10 bndel
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.001.
450.000,
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.001.
24.009.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
9.540.000,
1200 lmbr
1 Tahun
50 Kegiatan Rutin dan Koordinasi Unit Teknis Perhubungan
Wilayah Mamuju Utara
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
3.500.000,
1 paket
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar Battery
kering)
1.07.1.07.01.17.51
5.2.2.01.003
4.947.900,
1 paket
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.005.
10.622.500
1 paket
Belanja listrik
5.2.2.03.003.
11.200.000,
1 paket
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.001.
4.410.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
5.000.000,
Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.003.
1.050.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
22.410.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002
63.310.000,
51 Rapat Kerja Teknis Bidang Transportasi Laut
Honorarium Pelaksana Kegiatan
52
5.2.1.01.001.
6.850.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.17.53
5.2.1.02.002.
2.100.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
200.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
77.150.000,
1 paket
Sosialisasi/Kampanye Tentang Keselamatan Pelayaran
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
6.850.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.17.54.
5.2.1.02.002.
3.096.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
2.860.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
4.500.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
45.930.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
39.630.000,
1 paket
53 Survey Lalu Lintas barang beserta fasilitasi pendukungnya
dan Pemasangan penghapusan Rambu Lalu Lintas
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
8.600.000,
Uang Lembur PNS
1.07.1.07.01.17.55.
5.2.1.03.001.
6.950.000,
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
2.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
389.250,
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.003
150.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
110.149.870,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
33.910.000,
1 Paket
6 exlmp
54 Bimbingan Teknis Petugas Lapangan Lalu Lintas Angkutan
Jalan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.56
5.2.1.01.001.
25.700.000
Honorarium Tenaga Ahli/ Specialis/Instruktur
/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
3.100.000
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.0001.
36.800.000
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
12.000.000
1 paket
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
800.000
2 buah
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
550.000
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
47.650.000
1 paket
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
17.484.000
1 keg
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
23.036.000
72.400.000
55 Survey Fasilitas Perlengkapan Jalan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.57.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.1.01.001.
19.700.000
5.2.2.15.001.
60.260.000
56 Kampaye Peraturan Keselamatan Transportasi
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.17.59
5.2.1.01.001.
21.000.000
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
4.000.000
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.0019.
5.000.000
2 buah
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
Belanaja Cetak
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
5.2.2.06.0001.
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
35.000.000
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.0002.
2.500.000
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.0001.
1.100.000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
6.800.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
70.200.000
1 paket
1 keg
57 Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
Belanja Modal Pengadaan Taman, Parkir dan Halaman
Gedung
1.07.1.07.01.18.02.
5.2.3.26.013.
1.07.1.07.01.18.07
150.600.000
58 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
415.000,
1 paket
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011
500.000,
1 paket
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
60.000,
24 Lembr
Belanja Penjilidan
5.2.2.06.003.
250.000,
5 buah
5.2.2.15.002.
126.525.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
59 Pembangunan Prasarana Pemadu Moda Angkutan Jalan
dan Sungai
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.18.10
Honorarium Pemeriksa barang
5.2.1.01.001.
600.000
5.2.1.02.002.
1.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
7.950.000
1 paket
Belanja Barang Berupa Perahu Ketingting Yang diserahkan
Kepada Klpk Tepian Kab.Mamuju
5.2.2.22.2751.
46.650.000
1 paket
Belanja Barang Berupa Perahu Ketingting Yang diserahkan
Kepada Klpk Pemuda Mandiri Kab.Mamuju
5.2.2.22.2752.
46.650.000
1 paket
Belanja Barang Berupa Perahu Ketingting Yang diserahkan
Kepada Klpk Pemuda Mandiri Desa Tumonga Kab.Mamuju
5.2.2.22.2753.
46.650.000
1 paket
1 paket
60 Pemasangan Peralatan Keamanan dan Pengawasan
Kawasan Bandar Udara
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
4.800.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.07.1.07.01.18.20
5.2.1.02.002.
1.500.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
435.000,
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5.2.2.20.007.
35.000.000,
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pelataran
5.2.3.21.005.
109.250.000,
1 Paket
5.2.3.21.001.
350.000.000,
1 paket
229.250.000,
1 paket
127.100.000,
1 paket
63.600.000,
1 paket
1 paket
61 Pembangunan Sarana Akses Pelabuhan Sungai Tarailu
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.07.1.07.01.18.22.
62 Pengadaan pagar pengaman jalan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.19.03.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5.2.1.01.001.
2.750.000,
5.2.3.21.001.
63 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Jembatan Timbang Paku
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
4.450.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.21.03.
5.2.1.01.002.
2.450.000,
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
5.2.1.01.003
1.200.000,
Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.20.002.
64 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Jembatan Timbang Sarjo
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
4.450.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07.1.07.01.21.04
5.2.1.01.002.
2.500.000,
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang
5.2.1.01.003
1.050.000,
Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.2.20.002.
65 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jaringan
Telekomunikasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07.1.07.01.22.03.
5.2.2.15.001.
65.990.000,
5.2.1.01.001.
11.650.000,
66 Patroli, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.07.1.07.01.23.04
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
9.000.000,
Uang Lembur PNS
5.2.1.03.001.
31.850.000,
Uang Lembur Non PNS
5.2.1.03.002.
25.000.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
22.500.000,
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
67 Pengadaan alat studio dan komunikasi
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
1.25.1.07.01.15.05.
5.2.3.16.008.
127.015.000,
1 paket
68 Pembangunan Pusat Pelayanan Informasi Publik Berbasis
Teknologi Informasi Sulbar
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.001.
2.250.000
Honorarium Pemeriksa barang
1.25.1.07.01.15.09
5.2.1.02.002.
1.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
Belanja Barang Fasilitas Laboratorium dan IT diserahkan
kepada UNSULBAR
5.2.2.22.2736.
6.090.000
160.000.000
1 paket
69 Pemberdayaan Bakohumas
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Transport
1.25.1.07.01.15.14.
5.2.1.01.004
36.600.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
1.200.000,
1 paket
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
60.000,
6 lembr
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
2.500.000,
5 buah
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
625.000,
Belanja Tas Kegiatan
5.2.2.02.021.
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
2.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
3.640.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
38.600.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
21.700.000,
5.2.2.15.002.
28.275.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
70 Pemeliharaan & Pengembangan Jaringan Website
Pemprov. Sulbar
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.23.
5.2.1.01.001.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor
5.2.2.03.018.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
7.000.000,
100 buah
4 hari
1 paket
27.650.000,
50.000.000,
1 paket
60.275.000,
1 paket
60.335.000,
71 Pengembangan Jarkompusda Provinsi Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
22.950.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.25.1.07.01.15.25.
5.2.1.01.002.
600.000,
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor
5.2.2.03.018.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
43.630.000,
72 Penyebarluasan Informasi Melalui Rubrik Khusus Melalui
Media
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.25.1.07.01.15.26.
5.2.1.02.002.
1.200.000,
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
1.000.000,
400 lembr
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
140.000.000
1 paket
73 Pengembangan Teknologi Informasi Antar Unti SKPD
Provinsi Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
7.650.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.25.1.07.01.15.27.
5.2.1.01.002.
6.250.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
5.2.2.20.005.
Belanja Modal Pengadaan AC
5.2.3.11.0007.
Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan jaringan
komputer
5.2.3.12.010.
36.000.000,
2.400.000,
73.470.000,
361.645.000
347.000.000
74 Dialog Interaktif melalui Lembaga Penyiaran Daerah
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Honorarium Transport
1.25.1.07.01.15.29
1 tahun
8.000.000
5.2.1.01.001.
7.800.000,
5.2.1.01.004
16.375.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
16.000.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
60.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
35.987.500,
Belanja Jasa Transportasi 1
5.2.2.03.017.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002
750.000,
1.200.000,
1 paket
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
1.440.000,
1 paket
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
2.187.500,
1 paket
5.2.2.15.002.
16.890.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
75 Penyusunan Paket-paket Informasi Antar Unit SKPD
Provinsi Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.30.
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
4.900.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
60.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
62.832.500,
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
6.000.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
1.837.500,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
69.973.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
17.200.000,
1.200.000,
1 lmbr
76 Pemeliharaan dan Pengembangan Media Center
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.31.
5.2.1.01.001.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor
5.2.2.03.018.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
5.2.2.20.005.
25.250.000,
50.000.000
1 paket
10.500.000
1 paket
60.335.000,
77 Penyebarluasan Informasi Melalui Buletin
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.32.
5.2.1.01.001.
17.200.000,
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.0002.
3.750.000
Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang /
5.2.1.01.0003.
1.500.000
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
8.000.000,
1.800.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
138.000,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
133.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
127.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
31.395.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
8.340.000,
78 Pengembangan Informasi Melalui Media Penyiaran
Televisi Lokal
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.15.33.
5.2.1.01.001.
6.000.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.0002.
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan Pemerintah
5.2.2.03.0011.
600.000
175.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
10.250.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
7.650.000
79 Jangkauan Siaran dan Peliputan Radio Banua Malaqbi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.25.1.07.01.16.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.001.
74.915.000
5.2.2.15.002.
79.591.000
80 Peningkatan Kompetensi SDM Penyiaran Radio
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
8.600.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.25.1.07.01.16.05
5.2.1.02.002.
3.000.000,
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
12.000.000,
Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta
5.2.1.02.006.
46.750.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
630.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
84.000,
14 lbr
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.000.000,
2 lbr
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.019.
7.250.000,
1 pkt
Belanja Tas Kegiatan
5.2.2.02.021.
16.000.000,
1 pkt
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
250.000,
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.001.
15.000.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
18.000.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
32.830.000
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
5.2.2.15.002.
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
38.830.000
81
Pembinaan Dasn Pengembangan Sumberdaya Komunikasi
Dan Informasi Pengelolah UPTD Radio Banua Malaqbi
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.01.
5.2.1.01.001.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
9.400.000
6.650.000
1.800.000,
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
16.500.000
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.0001.
10.000.000
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.0004
135.000
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.000.000,
3.000.000
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.0019.
Belanja cetak
5.2.2.06.0001.
500.000
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.0002.
400.000
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
9.000.000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.0004.
10.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
27.056.900
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
37.918.100
82 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.01.
5.2.1.01.001.
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
7.800.000,
23.750.000,
11.500.000,
1.800.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
60.000,
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.000.000,
2 buah
Belanja Tas Kegiatan
5.2.2.02.021.
5.000.000,
50 buah
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
590.000,
2 buah
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
2.825.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
24.900.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
18.600.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
23.250.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
17.450.000
10 lmbr
5300 lmbr
83 Forum Komunikasi Media Tradisional Tingkat Provinsi
Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.001.
7.800.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.25.1.07.01.17.04.
5.2.1.02.002.
3.600.000,
Honorarium Transport
5.2.1.02.004.
14.750.000,
Honorarium Peneliti / Narasumber / Moderator/ peserta
5.2.1.02.006.
3.250.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
18.800.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004
17.250.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
27.800.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
22.300.000,
84 Bimbingan Teknis Komunikasi Masyarakat Bagi Kelompok
Infromasi Masyarakatan Informasi (KIM)
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.06.
5.2.1.01.001
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002
7.800.000,
34.125.000,
9.250.000,
1.200.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
1.650.000,
240.000,
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.500.000,
Belanja Tas Kegiatan
5.2.2.02.021.
6.262.500,
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
125.000,
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
1.200.000,
3 buah
SUMBER DANA
LOKASI PEKERJAAN
(RM/PDN/HLN/PL
(PROVINSI/ KAB/KOTA)
N/HLN)
PERKIRAAN WAKTU
MULAI PELAKSANAAN
PENGADAAN
(BULAN KE)
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
KEGIATAN
NAMA PAKET PEKERJAAN
NO
KEGIATAN
MATA
ANGGARAN
KEUANGAN
SWAKELOLA
KODE UNIK
ANGGARAN
SWAKELOLA
LELANG/SELEKSI
E-PROC
Belanja Penggandaan
PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDI
MANUAL
NON LELANG/
SELEKSI
LELANG/SELEKSI
E-PROC
5.2.2.06.002.
2.375.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
39.000.000,
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
26.350.000,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.001.
65.990.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002
36.350.000,
VOLUME
NON LELANG/
SELEKSI
MANUAL
85 Festival Media Pertunjukan Rakyat Se-Sulawesi Barat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.07.
5.2.1.01.001.
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
7.800.000,
27.500.000,
5.600.000,
1.200.000,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.004.
135.000,
1 paket
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.500.000,
3 buah
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan pemerintah
5.2.2.03.011.
725.000,
1 paket
Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.017.
1.000.000,
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
75.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
30.700.000,
1 paket
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.002.
21.920.000,
1 paket
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
25.395.000,
1 paket
300 lmbr
86 Bimbingan Teknis Dasar Pembuatan Blog/Website
Honorarium Pelaksana Kegiatan
87
1.25.1.07.01.17.09.
5.2.1.01.001.
7.650.000,
Honorarium Transport
5.2.1.01.004
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
25.000.000,
5.2.1.01.011.
5.000.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
12.500.000,
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.1.05.003.
0
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
5.000.000,
1 keg
1 paket
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
1.000.000,
2 buah
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
500.000,
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
19.500.000,
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
13.500.000,
Sosialisasi Website dan Email Aparatur Pemprov.Sulbar
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.10.
5.2.1.01.001.
62.100.000,
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
4.500.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
13.500.000,
Honorarium Transport
5.2.1.02.004
8.000.000,
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.001.
8.960.000,
1 paket
Belanja Bendera dan Spanduk
5.2.2.01.010.
800.000,
2 buah
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.002.
550.000,
1 paket
Belanja sewa gedung/ tempat/ kantor
5.2.2.07.002.
4.500.000,
1 paket
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.003.
9.000.000,
1 paket
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
5.2.2.11.004.
8.700.000,
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.002.
8.000.000
88 Sosialisasi Penggunaan Internet Sehat
Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.25.1.07.01.17.11.
5.2.1.01.001.
8.850.000,
Honorarium Tenaga
Ahli/Specialis/Instruktur/Narasumber/Moderator
5.2.1.01.011.
1.700.000,
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.001.
15.000.000,
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.002.
Honorarium Transpor
5.2.1.02.004.
2.400.000,
30