BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.07. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
12.997.498.315,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.498.250.215,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
9.498.250.215,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
8.292.250.215,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
6.407.898.159,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
666.674.667,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
236.718.625,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
367.037.125,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
567.891.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.206.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.206.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
3.499.248.100,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
671.789.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
671.639.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
670.889.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
600.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
150.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
150.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
150.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
63.909.050,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
54.751.250,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
3.932.800,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.275.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.950.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
45.908.662,00
121.977,00
2.547.083.100,00
34.695.000,00
800.000,00
30.000.000,00
3.895.000,00
397.179.100,00
20.400.000,00
1.200.000,00
21.600.000,00
7.583.600,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
22.896.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.27.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
184.470.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
169.167.800,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
11.120.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
49.625.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
99.053.650,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
41.462.200,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
54.199.200,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
40.872.500,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
40.872.500,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9.440.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
9.440.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.250.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
1.250.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
187.254.000,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
155.340.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
28.386.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
3.528.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
27.000.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
27.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
716.110.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
94.705.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
621.405.000,00
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
358.430.000,00
5.2.2.16.01.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar
5.2.2.16.03.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
125.800.000,00
5.2.2.16.04.
Belanja Beasiswa Tugas Beajar S2
227.630.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
398.222.000,00
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
363.222.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
35.000.000,00
5.2.2.19.
Belanja Pemulangan Pegawai
44.500.000,00
5.2.2.19.03.
Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Menjalankan Tugas
44.500.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
10.539.000,00
5.2.3.02.10.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset
10.539.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
6.785.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
6.785.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2.984.000,00
134.632.000,00
1.413.500,00
103.172.800,00
5.250.000,00
3.392.250,00
5.000.000,00
280.376.000,00
81.463.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
75.175.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
5.2.3.11.15.
Belanja modal Pengadaan Kipas Angin
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
18.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
35.876.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
10.898.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
4.365.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5.000.000,00
5.2.3.12.12.
Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi
70.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
18.070.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
18.070.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
18.000.000,00
5.2.3.16.07.
Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem
5.2.3.16.08.
Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV).
5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/Pertukangan
1.380.000,00
5.2.3.32.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/Pertukangan
1.380.000,00
5.598.000,00
690.000,00
144.139.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
JUMLAH BELANJA
12.997.498.315,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(12.997.498.315,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
2.374.562.554,00
830.909.325,00
4.447.625.109,00
1.430.503.425,00
2.374.562.552,00
751.351.475,00
301.500.000,00
486.483.875,00
9.498.250.215,00
3.499.248.100,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
31 Desember 2013
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.07. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
12.997.498.315,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.498.250.215,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
9.498.250.215,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
8.292.250.215,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
6.407.898.159,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
666.674.667,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
236.718.625,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
367.037.125,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
567.891.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.206.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.206.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
3.499.248.100,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
671.789.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
671.639.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
670.889.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
600.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
150.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
150.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
150.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
63.909.050,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
54.751.250,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
3.932.800,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.275.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.950.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
45.908.662,00
121.977,00
2.547.083.100,00
34.695.000,00
800.000,00
30.000.000,00
3.895.000,00
397.179.100,00
20.400.000,00
1.200.000,00
21.600.000,00
7.583.600,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
22.896.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.27.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
184.470.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
169.167.800,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
11.120.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
49.625.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
99.053.650,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
41.462.200,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
54.199.200,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
40.872.500,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
40.872.500,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9.440.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
9.440.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.250.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
1.250.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
187.254.000,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
155.340.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
28.386.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
3.528.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
27.000.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
27.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
716.110.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
94.705.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
621.405.000,00
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
358.430.000,00
5.2.2.16.01.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar
5.2.2.16.03.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
125.800.000,00
5.2.2.16.04.
Belanja Beasiswa Tugas Beajar S2
227.630.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
398.222.000,00
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
363.222.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
35.000.000,00
5.2.2.19.
Belanja Pemulangan Pegawai
44.500.000,00
5.2.2.19.03.
Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Menjalankan Tugas
44.500.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
10.539.000,00
5.2.3.02.10.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset
10.539.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
6.785.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
6.785.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2.984.000,00
134.632.000,00
1.413.500,00
103.172.800,00
5.250.000,00
3.392.250,00
5.000.000,00
280.376.000,00
81.463.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
75.175.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
5.2.3.11.15.
Belanja modal Pengadaan Kipas Angin
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.01.
Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
18.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
35.876.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
10.898.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
4.365.000,00
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5.000.000,00
5.2.3.12.12.
Belanja Modal Perangkat Lunak Pengembangan Aplikasi
70.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
18.070.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
18.070.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
18.000.000,00
5.2.3.16.07.
Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem
5.2.3.16.08.
Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV).
5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/Pertukangan
1.380.000,00
5.2.3.32.01.
Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/Pertukangan
1.380.000,00
5.598.000,00
690.000,00
144.139.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
JUMLAH BELANJA
12.997.498.315,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(12.997.498.315,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
2.374.562.554,00
830.909.325,00
4.447.625.109,00
1.430.503.425,00
2.374.562.552,00
751.351.475,00
301.500.000,00
486.483.875,00
9.498.250.215,00
3.499.248.100,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
31 Desember 2013
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005