1.23.1.25.01.15.07.5.2.Pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur pengelola data dan informasi
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.23.1.25.01.15.07.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.23.1.25.01.15. - Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan
:
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
1.23.1.25.01.15.07. - Pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur pengelola data dan informasi
pembangunan daerah se-Provinsi Riau
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terwujudnya Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA pengelola
Data dan Informasi Pembangunan Daerah Se Provinsi Riau
Jumlah Dana
Masukan
100%
175.000.000,00
Keluaran
35 org 12 Kab/Kota & SKPD Prov.Riau
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDA
Pengelola Data dan Informasi Pembangunan Daerah se Provinsi
Riau
Hasil
Tersedianya dan terpantaunya Sumber Daya Aparatur yang handal
dan profesional dalam bidang tugas pemberdayaan system dan
informasi sehingga menimbulkan etos kerja yang tinggi dan
berkualitas
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Instansi/Unit Kerja terkait Pemprov dan 12 Pem Kab/Kota
35 org 12 kab/Kota & SKPD Prov.Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
175.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
15.350.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
9.450.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
ok
500,000
500.000,00
750.000,00
1.00
ok
750,000
4.00
ob
250,000
750.000,00
1.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1 org x 4 bln
5.2.1.01.05.
1.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium Panitia pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.04.
500.000,00
1.000.000,00
7.200.000,00
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
Nara Sumber Lokal (3 org x 2 sesi/org)
6.00
os
600,000
3.600.000,00
Nara Sumber Pusat (1 org x 2 sesi)
2.00
os
800,000
1.600.000,00
Pembuatan materi Nara Sumber Lokal 3 org/mtr
3.00
om
500,000
1.500.000,00
Pembuatan materi Nara Sumber Pusat 1 org/mtr
1.00
om
500,000
500.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.900.000,00
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
4.500.000,00
Operator kegiatan Pembinaan SDA 2 org x 3 bln
5.2.1.02.05.
6.00
ob
Moderator 2 org x 1 kgt
2.00
ok
400,000
800.000,00
Notulen 1 org x 1 kgt
1.00
ok
200,000
200.000,00
Protokol/MC 1 org x 1 kgt
1.00
ok
200,000
200.000,00
Pembaca Do'a 1 org x 1 kgt
1.00
ok
200,000
200.000,00
750,000
4.500.000,00
1.400.000,00
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
159.650.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.292.400,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
9.292.400,00
Kertas HVS kurto 70 gram
10.00
rim
53,050
530.500,00
Kertas HVS folio 70 gram
20.00
rim
55,050
1.101.000,00
Balliner
5.00
dus
195,000
975.000,00
Ball Point
5.00
dus
48,000
240.000,00
Pencil Hitam
5.00
lusin
48,000
240.000,00
Spidol White Board
3.00
dus
90,000
270.000,00
Pembolong Kertas
3.00
bh
85,000
255.000,00
Map Biasa Folio
55.00
bh
4,000
220.000,00
Map Snechechter
55.00
bh
3,000
165.000,00
Map Ordener folio
15.00
bh
25,500
382.500,00
Tinta Printer
5.00
bh
450,000
2.250.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
3.00
set
17,500
52.500,00
Hechnachine HD 10
6.00
dus
15,400
92.400,00
Isi Hechnachine HD 10
10.00
dus
7,600
76.000,00
Papan klip No.1
6.00
dus
40,000
240.000,00
Papan klip No.3
6.00
dus
25,000
150.000,00
Amplop Putih linen
7.00
dus
30,000
210.000,00
Binder Klip 200
6.00
dus
68,000
408.000,00
Binder Klip 155
6.00
dus
35,000
210.000,00
Pita Mesin Ketik Manual
3.00
bh
23,500
70.500,00
Kalkulator
1.00
bh
275,000
275.000,00
Stabilo Boss Super plus
5.00
set
45,000
225.000,00
Pembuka steples
4.00
bh
13,500
54.000,00
USB Flasdish
3.00
bh
200,000
600.000,00
Penghapus cair
6 = (3 x 5)
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
6.350.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
5.550.000,00
Tas Peserta Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA
5.2.2.02.10.
37.00
bh
150,000
800.000,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi
5.550.000,00
1.00
kgt
800,000
800.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
850.000,00
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
850.000,00
Pembuatan Spanduk
1.00
bh
850,000
850.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
8.717.600,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
4.275.000,00
Buku Panduan Peserta 37 bh
5.2.2.06.02.
37.00
bh
45,000
Tanda Peserta 37 bh
37.00
bh
25,000
925.000,00
Black Note Peserta 37 bh
37.00
bh
35,000
1.295.000,00
Laporan Akhir
3.00
exspl
130,000
390.000,00
Pengandaan/Foto Copy Administrasi kegiatan
10,388.00
lbr
200
Foto Copy bahan-bahan Kegiatan
11,825.00
lbr
200
1.665.000,00
4.442.600,00
Belanja Penggandaan
2.077.600,00
2.365.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
15.210.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
15.210.000,00
Akomodasi Nara Sumber Pusat 2 org x 1 hari/malam
2.00
org/kmr/mlm
585,000
1.170.000,00
Akomodasi Peserta 11 kmr x 2 malam
22.00
org/kmr/mlm
585,000
12.870.000,00
Akomodasi Panitia 1 kmr x 2 mlm
2.00
om
585,000
1.170.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
8.000.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.000.000,00
Sewa Mobilitas Darat (Mobil) Dalam rangka pelaksanaan
Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Transportasi Nara Sumber Pusat 2 org PP
5.2.2.11.04.
2.00
hr
500,000
1.000.000,00
7.000.000,00
2.00
org
3,500,000
7.000.000,00
20.400.000,00
900.000,00
-
Rapat Persiapan dan Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA
Snack Rapat 12 org x 2 kali
24.00
org/kl
12,500
Konsumsi Rapat 12 org x 2 kali
24.00
org/kl
25,000
900.000,00
300.000,00
600.000,00
19.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Konsumsi Panitia, Peserta dan Nara Sumber
-
Snack pembukaan Pembinaan Kinerja 50 org
50.00
ok
30,000
1.500.000,00
Snack pada Kegiatan Bimtek 45 org x 4 kali
180.00
ok
30,000
5.400.000,00
Makan Siang 45 org x 2 kali
90.00
ok
90,000
8.100.000,00
Makan Malam 25 org x 2 kali
50.00
ok
90,000
4.500.000,00
19.500.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
90.830.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
57.030.000,00
-
Dalam Rangka Pembinaan dan Pemantauan Kapasitas SDA
pengelola data-data dan Informasi Bidang Pemberdayaan
Sistem di Kabupaten/Kota
Ke Kabupaten KAMPAR
-
-
3.910.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 2 hr x 1 kali
2.00
oh
700,000
1.400.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 2 hr x 1 kali
2.00
oh
550,000
1.100.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 2 hr x 1 kali
2.00
oh
450,000
900.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
170,000
ke Kabupaten Rokan Hulu
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
510.000,00
5.910.000,00
700,000
2.100.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
ke Kabupaten Pelalawan
2.00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural,1 org x 2 hr x 1 kali
2.00
Transport 2 org PP x 1 kl
2.00
ke Kabupaten Siak
1.650.000,00
oh
450,000
1.350.000,00
org
270,000
oh
810.000,00
2.340.000,00
550,000
1.100.000,00
oh
450,000
900.000,00
org
170,000
-
340.000,00
5.400.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol II PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
350,000
1.050.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
200,000
Ke Kota Dumai
-
600.000,00
5.910.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
270,000
810.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
330,000
Ke Kabupaten Rokan Hilir
-
ke Kabupaten Kuansing
6.090.000,00
-
990.000,00
3.440.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport 2 org PP x 1 kl
2.00
org
220,000
ke Kabupaten Bengkalis
-
440.000,00
6.210.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
370,000
1.110.000,00
ke Kabupaten Meranti
-
6.000.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol II PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
350,000
1.050.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
400,000
1.200.000,00
Ke Kabupaten Indragiri Hilir
-
6.210.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
370,000
1.110.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol II PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
350,000
1.050.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
270,000
Ke Kabupaten Indragiri Hulu
5.2.2.15.02.
6 = (3 x 5)
550,000
-
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 2 hr x 1 kali
Jumlah
-
5.610.000,00
810.000,00
33.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
-
Dalam rangka Koordinasi dan Konfirmasi Peningkatan
Kinerja SDA Pengelola Data dan Informasi ke Departemen/
Unitkerja/Instansi terkait di Jakarta :
Lumpsum Gol IV Eselon III 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,700,000
10.200.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,400,000
8.400.000,00
Biaya Taxi 2 org x 2 kali
4.00
oh
Transport pekanbaru - Jakarta PP 2 org x 2 kali
4.00
OPP
33.800.000,00
300,000
1.200.000,00
3,500,000
14.000.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
6 = (3 x 5)
175.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
17.433.750,00
Triwulan II
Rp.
133.249.800,00
Triwulan III
Rp.
23.666.450,00
Triwulan IV
Rp.
650.000,00
Jumlah Rp.
175.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.23.1.25.01.15.07.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.23.1.25.01.15. - Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan
:
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
1.23.1.25.01.15.07. - Pembinaan dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur pengelola data dan informasi
pembangunan daerah se-Provinsi Riau
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Terwujudnya Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA pengelola
Data dan Informasi Pembangunan Daerah Se Provinsi Riau
Jumlah Dana
Masukan
100%
175.000.000,00
Keluaran
35 org 12 Kab/Kota & SKPD Prov.Riau
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDA
Pengelola Data dan Informasi Pembangunan Daerah se Provinsi
Riau
Hasil
Tersedianya dan terpantaunya Sumber Daya Aparatur yang handal
dan profesional dalam bidang tugas pemberdayaan system dan
informasi sehingga menimbulkan etos kerja yang tinggi dan
berkualitas
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Instansi/Unit Kerja terkait Pemprov dan 12 Pem Kab/Kota
35 org 12 kab/Kota & SKPD Prov.Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
175.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
15.350.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
9.450.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
ok
500,000
500.000,00
750.000,00
1.00
ok
750,000
4.00
ob
250,000
750.000,00
1.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1 org x 4 bln
5.2.1.01.05.
1.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium Panitia pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.04.
500.000,00
1.000.000,00
7.200.000,00
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
Nara Sumber Lokal (3 org x 2 sesi/org)
6.00
os
600,000
3.600.000,00
Nara Sumber Pusat (1 org x 2 sesi)
2.00
os
800,000
1.600.000,00
Pembuatan materi Nara Sumber Lokal 3 org/mtr
3.00
om
500,000
1.500.000,00
Pembuatan materi Nara Sumber Pusat 1 org/mtr
1.00
om
500,000
500.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.900.000,00
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
4.500.000,00
Operator kegiatan Pembinaan SDA 2 org x 3 bln
5.2.1.02.05.
6.00
ob
Moderator 2 org x 1 kgt
2.00
ok
400,000
800.000,00
Notulen 1 org x 1 kgt
1.00
ok
200,000
200.000,00
Protokol/MC 1 org x 1 kgt
1.00
ok
200,000
200.000,00
Pembaca Do'a 1 org x 1 kgt
1.00
ok
200,000
200.000,00
750,000
4.500.000,00
1.400.000,00
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
159.650.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.292.400,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
9.292.400,00
Kertas HVS kurto 70 gram
10.00
rim
53,050
530.500,00
Kertas HVS folio 70 gram
20.00
rim
55,050
1.101.000,00
Balliner
5.00
dus
195,000
975.000,00
Ball Point
5.00
dus
48,000
240.000,00
Pencil Hitam
5.00
lusin
48,000
240.000,00
Spidol White Board
3.00
dus
90,000
270.000,00
Pembolong Kertas
3.00
bh
85,000
255.000,00
Map Biasa Folio
55.00
bh
4,000
220.000,00
Map Snechechter
55.00
bh
3,000
165.000,00
Map Ordener folio
15.00
bh
25,500
382.500,00
Tinta Printer
5.00
bh
450,000
2.250.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
3.00
set
17,500
52.500,00
Hechnachine HD 10
6.00
dus
15,400
92.400,00
Isi Hechnachine HD 10
10.00
dus
7,600
76.000,00
Papan klip No.1
6.00
dus
40,000
240.000,00
Papan klip No.3
6.00
dus
25,000
150.000,00
Amplop Putih linen
7.00
dus
30,000
210.000,00
Binder Klip 200
6.00
dus
68,000
408.000,00
Binder Klip 155
6.00
dus
35,000
210.000,00
Pita Mesin Ketik Manual
3.00
bh
23,500
70.500,00
Kalkulator
1.00
bh
275,000
275.000,00
Stabilo Boss Super plus
5.00
set
45,000
225.000,00
Pembuka steples
4.00
bh
13,500
54.000,00
USB Flasdish
3.00
bh
200,000
600.000,00
Penghapus cair
6 = (3 x 5)
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
6.350.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
5.550.000,00
Tas Peserta Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA
5.2.2.02.10.
37.00
bh
150,000
800.000,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi
5.550.000,00
1.00
kgt
800,000
800.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
850.000,00
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
850.000,00
Pembuatan Spanduk
1.00
bh
850,000
850.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
8.717.600,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
4.275.000,00
Buku Panduan Peserta 37 bh
5.2.2.06.02.
37.00
bh
45,000
Tanda Peserta 37 bh
37.00
bh
25,000
925.000,00
Black Note Peserta 37 bh
37.00
bh
35,000
1.295.000,00
Laporan Akhir
3.00
exspl
130,000
390.000,00
Pengandaan/Foto Copy Administrasi kegiatan
10,388.00
lbr
200
Foto Copy bahan-bahan Kegiatan
11,825.00
lbr
200
1.665.000,00
4.442.600,00
Belanja Penggandaan
2.077.600,00
2.365.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
15.210.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
15.210.000,00
Akomodasi Nara Sumber Pusat 2 org x 1 hari/malam
2.00
org/kmr/mlm
585,000
1.170.000,00
Akomodasi Peserta 11 kmr x 2 malam
22.00
org/kmr/mlm
585,000
12.870.000,00
Akomodasi Panitia 1 kmr x 2 mlm
2.00
om
585,000
1.170.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
8.000.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.000.000,00
Sewa Mobilitas Darat (Mobil) Dalam rangka pelaksanaan
Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Transportasi Nara Sumber Pusat 2 org PP
5.2.2.11.04.
2.00
hr
500,000
1.000.000,00
7.000.000,00
2.00
org
3,500,000
7.000.000,00
20.400.000,00
900.000,00
-
Rapat Persiapan dan Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan dan Peningkatan Kinerja SDA
Snack Rapat 12 org x 2 kali
24.00
org/kl
12,500
Konsumsi Rapat 12 org x 2 kali
24.00
org/kl
25,000
900.000,00
300.000,00
600.000,00
19.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Konsumsi Panitia, Peserta dan Nara Sumber
-
Snack pembukaan Pembinaan Kinerja 50 org
50.00
ok
30,000
1.500.000,00
Snack pada Kegiatan Bimtek 45 org x 4 kali
180.00
ok
30,000
5.400.000,00
Makan Siang 45 org x 2 kali
90.00
ok
90,000
8.100.000,00
Makan Malam 25 org x 2 kali
50.00
ok
90,000
4.500.000,00
19.500.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
90.830.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
57.030.000,00
-
Dalam Rangka Pembinaan dan Pemantauan Kapasitas SDA
pengelola data-data dan Informasi Bidang Pemberdayaan
Sistem di Kabupaten/Kota
Ke Kabupaten KAMPAR
-
-
3.910.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 2 hr x 1 kali
2.00
oh
700,000
1.400.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 2 hr x 1 kali
2.00
oh
550,000
1.100.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 2 hr x 1 kali
2.00
oh
450,000
900.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
170,000
ke Kabupaten Rokan Hulu
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
510.000,00
5.910.000,00
700,000
2.100.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
ke Kabupaten Pelalawan
2.00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural,1 org x 2 hr x 1 kali
2.00
Transport 2 org PP x 1 kl
2.00
ke Kabupaten Siak
1.650.000,00
oh
450,000
1.350.000,00
org
270,000
oh
810.000,00
2.340.000,00
550,000
1.100.000,00
oh
450,000
900.000,00
org
170,000
-
340.000,00
5.400.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol II PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
350,000
1.050.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
200,000
Ke Kota Dumai
-
600.000,00
5.910.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
270,000
810.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
330,000
Ke Kabupaten Rokan Hilir
-
ke Kabupaten Kuansing
6.090.000,00
-
990.000,00
3.440.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport 2 org PP x 1 kl
2.00
org
220,000
ke Kabupaten Bengkalis
-
440.000,00
6.210.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
370,000
1.110.000,00
ke Kabupaten Meranti
-
6.000.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol II PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
350,000
1.050.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
400,000
1.200.000,00
Ke Kabupaten Indragiri Hilir
-
6.210.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
450,000
1.350.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
370,000
1.110.000,00
Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
700,000
2.100.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol II PNS Non Struktural, 1 org x 3 hr x 1 kali
3.00
oh
350,000
1.050.000,00
Transport 3 org PP x 1 kl
3.00
org
270,000
Ke Kabupaten Indragiri Hulu
5.2.2.15.02.
6 = (3 x 5)
550,000
-
Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x 2 hr x 1 kali
Jumlah
-
5.610.000,00
810.000,00
33.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
-
Dalam rangka Koordinasi dan Konfirmasi Peningkatan
Kinerja SDA Pengelola Data dan Informasi ke Departemen/
Unitkerja/Instansi terkait di Jakarta :
Lumpsum Gol IV Eselon III 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,700,000
10.200.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1 org x 3 hr x 2 kali
6.00
oh
1,400,000
8.400.000,00
Biaya Taxi 2 org x 2 kali
4.00
oh
Transport pekanbaru - Jakarta PP 2 org x 2 kali
4.00
OPP
33.800.000,00
300,000
1.200.000,00
3,500,000
14.000.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
6 = (3 x 5)
175.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
17.433.750,00
Triwulan II
Rp.
133.249.800,00
Triwulan III
Rp.
23.666.450,00
Triwulan IV
Rp.
650.000,00
Jumlah Rp.
175.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan