Identifikasi, sinkronisasi data dan informasi pembangunan Riau
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2013
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 15. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
: 06. Identifikasi, sinkronisasi data dan informasi pembangunan Riau
Kode Rekening
Uraian
1
2
Anggaran
Tahun Ini
(Rp)
3
330.500.000,00
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Februari
Januari
Maret
April
Triwulan III
(Rp)
Juni
Mei
4
Juli
Agustus
5
80.321.500,00
Triwulan IV
(Rp)
September
Nopember
Oktober
6
Desember
7
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
-
-
-
76.144.150,00
-
-
92.444.350,00
-
-
81.590.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
11.300.000,00
-
-
-
-
-
300.000,00
-
-
10.400.000,00
-
-
600.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
10.300.000,00
-
-
-
-
-
300.000,00
-
-
9.400.000,00
-
-
600.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
150.000,00
-
-
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
750.000,00
-
-
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.800.000,00
-
-
-
-
-
-
-
900.000,00
-
-
5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
7.600.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
7.600.000,00
-
-
-
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000.000,00
-
-
-
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
1.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000.000,00
-
-
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
319.200.000,00
-
-
80.321.500,00
-
-
75.844.150,00
-
-
82.044.350,00
-
-
300.000,00
600.000,00
80.990.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.271.400,00
-
-
5.236.900,00
-
-
1.724.150,00
-
-
2.310.350,00
-
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
9.271.400,00
-
-
5.236.900,00
-
-
1.724.150,00
-
-
2.310.350,00
-
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
3.424.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
3.424.000,00
-
-
-
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
2.624.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
2.624.000,00
-
-
-
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
800.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
800.000,00
-
-
-
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
850.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
850.000,00
-
-
-
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
850.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
850.000,00
-
-
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
8.864.600,00
-
-
1.554.600,00
-
-
1.230.000,00
-
-
4.580.000,00
-
-
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
2.940.000,00
-
-
450.000,00
-
-
180.000,00
-
-
1.860.000,00
-
-
450.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.924.600,00
-
-
1.104.600,00
-
-
1.050.000,00
-
-
2.720.000,00
-
-
1.050.000,00
1.500.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.700.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
10.700.000,00
-
-
-
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
10.700.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
10.700.000,00
-
-
-
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
8.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
8.000.000,00
-
-
-
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000.000,00
-
-
-
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
7.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
7.000.000,00
-
-
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
17.100.000,00
-
-
450.000,00
-
-
-
-
-
16.650.000,00
-
-
-
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
900.000,00
-
-
450.000,00
-
-
-
-
-
450.000,00
-
-
-
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
16.200.000,00
-
-
-
-
-
-
-
16.200.000,00
-
-
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
260.990.000,00
-
-
-
-
-
-
35.530.000,00
-
-
73.080.000,00
72.890.000,00
79.490.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
122.040.000,00
-
-
24.030.000,00
-
-
36.390.000,00
-
-
18.630.000,00
-
-
42.990.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
138.950.000,00
-
-
49.050.000,00
-
-
36.500.000,00
-
-
16.900.000,00
-
-
36.500.000,00
1
2
3
Jumlah Belanja Per Bulan
330.500.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan
330.500.000,00
4
-
5
-
80.321.500,00
80.321.500,00
-
6
-
76.144.150,00
76.144.150,00
-
7
-
92.444.350,00
-
92.444.350,00
81.590.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
19600815 198603 1 006
81.590.000,00
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2013
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 15. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
: 06. Identifikasi, sinkronisasi data dan informasi pembangunan Riau
Kode Rekening
Uraian
1
2
Anggaran
Tahun Ini
(Rp)
3
330.500.000,00
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Februari
Januari
Maret
April
Triwulan III
(Rp)
Juni
Mei
4
Juli
Agustus
5
80.321.500,00
Triwulan IV
(Rp)
September
Nopember
Oktober
6
Desember
7
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
-
-
-
76.144.150,00
-
-
92.444.350,00
-
-
81.590.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
11.300.000,00
-
-
-
-
-
300.000,00
-
-
10.400.000,00
-
-
600.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
10.300.000,00
-
-
-
-
-
300.000,00
-
-
9.400.000,00
-
-
600.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
150.000,00
-
-
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
750.000,00
-
-
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.800.000,00
-
-
-
-
-
-
-
900.000,00
-
-
5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
7.600.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
7.600.000,00
-
-
-
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000.000,00
-
-
-
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
1.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000.000,00
-
-
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
319.200.000,00
-
-
80.321.500,00
-
-
75.844.150,00
-
-
82.044.350,00
-
-
300.000,00
600.000,00
80.990.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
9.271.400,00
-
-
5.236.900,00
-
-
1.724.150,00
-
-
2.310.350,00
-
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
9.271.400,00
-
-
5.236.900,00
-
-
1.724.150,00
-
-
2.310.350,00
-
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
3.424.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
3.424.000,00
-
-
-
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
2.624.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
2.624.000,00
-
-
-
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
800.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
800.000,00
-
-
-
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
850.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
850.000,00
-
-
-
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
850.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
850.000,00
-
-
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
8.864.600,00
-
-
1.554.600,00
-
-
1.230.000,00
-
-
4.580.000,00
-
-
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
2.940.000,00
-
-
450.000,00
-
-
180.000,00
-
-
1.860.000,00
-
-
450.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.924.600,00
-
-
1.104.600,00
-
-
1.050.000,00
-
-
2.720.000,00
-
-
1.050.000,00
1.500.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.700.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
10.700.000,00
-
-
-
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
10.700.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
10.700.000,00
-
-
-
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
8.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
8.000.000,00
-
-
-
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000.000,00
-
-
-
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
7.000.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
7.000.000,00
-
-
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
17.100.000,00
-
-
450.000,00
-
-
-
-
-
16.650.000,00
-
-
-
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
900.000,00
-
-
450.000,00
-
-
-
-
-
450.000,00
-
-
-
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
16.200.000,00
-
-
-
-
-
-
-
16.200.000,00
-
-
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
260.990.000,00
-
-
-
-
-
-
35.530.000,00
-
-
73.080.000,00
72.890.000,00
79.490.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
122.040.000,00
-
-
24.030.000,00
-
-
36.390.000,00
-
-
18.630.000,00
-
-
42.990.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
138.950.000,00
-
-
49.050.000,00
-
-
36.500.000,00
-
-
16.900.000,00
-
-
36.500.000,00
1
2
3
Jumlah Belanja Per Bulan
330.500.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan
330.500.000,00
4
-
5
-
80.321.500,00
80.321.500,00
-
6
-
76.144.150,00
76.144.150,00
-
7
-
92.444.350,00
-
92.444.350,00
81.590.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
19600815 198603 1 006
81.590.000,00