1 20 1200 Badan Kepegawaian dan Diklat
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 1200 Badan Kepegawaian dan Diklat
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
7.120.442.341 .00
6.755.406.928.00
(365.035.413.00)
(5.13)
(365.035.413.00)
(5.13)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
7.120.442.341 .00
6.755.406.928.00
Belanja Langsung
1 20 20 - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 20 0010 - Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
159.775.000 .00
143.891.945.00
(15.883.055.00)
(9.94)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
306.600.011 .00
229.144.610.00
(77.455.401.00)
(25.26)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
199.196.800 .00
187.000.000.00
(12.196.800.00)
(6.12)
Jumlah Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
665.571.811 .00
560.036.555.00
(105.535.256.00)
(15.86)
Jumlah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
665.571.811 .00
560.036.555.00
(105.535.256.00)
(15.86)
1.178.039.900 .00
1.093.333.933.00
(84.705.967.00)
(7.19)
796.596.064 .00
738.708.901.00
(57.887.163.00)
(7.27)
605.000 .00
605.000.00
0.00
0.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.975.240.964 .00
1.832.647.834.00
(142.593.130.00)
(7.22)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.975.240.964 .00
1.832.647.834.00
(142.593.130.00)
(7.22)
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0021 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0021 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0021 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0021 5 2 3
Belanja Modal
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0022 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
104.657.500 .00
92.789.899.00
(11.867.601.00)
(11.34)
1 20 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
427.604.645 .00
386.334.431.00
(41.270.214.00)
(9.65)
1 20 0022 5 2 3
Belanja Modal
3.905.440 .00
3.850.000.00
(55.440.00)
(1.42)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
536.167.585 .00
482.974.330.00
(53.193.255.00)
(9.92)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
536.167.585 .00
482.974.330.00
(53.193.255.00)
(9.92)
296.725.000 .00
249.922.500.00
(46.802.500.00)
(15.77)
2.012.069.440 .00
1.674.272.875.00
(337.796.565.00)
(16.79)
2.308.794.440 .00
1.924.195.375.00
(384.599.065.00)
(16.66)
452.555.500 .00
423.744.595.00
(28.810.905.00)
(6.37)
2.545.501.166 .00
2.057.694.085.00
(487.807.081.00)
(19.16)
1 20 29 - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1 20 29 0001 - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
1 20 29 0002 - Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2.998.056.666 .00
2.481.438.680.00
(516.617.986.00)
(17.23)
89.754.500 .00
76.501.426.00
(13.253.074.00)
(14.77)
932.845.100 .00
554.533.950.00
(378.311.150.00)
(40.55)
1.022.599.600 .00
631.035.376.00
(391.564.224.00)
(38.29)
35.115.000 .00
30.793.033.00
(4.321.967.00)
(12.31)
110.590.550 .00
83.455.300.00
(27.135.250.00)
(24.54)
145.705.550 .00
114.248.333.00
(31.457.217.00)
(21.59)
147.427.500 .00
103.334.798.00
(44.092.702.00)
(29.91)
1.775.825.890 .00
1.296.651.320.00
(479.174.570.00)
(26.98)
44.000.000 .00
39.600.000.00
(4.400.000.00)
(10.00)
1.967.253.390 .00
1.439.586.118.00
(527.667.272.00)
(26.82)
1 20 29 0003 - Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
1 20 29 0004 - Pembinaan Pola Karir dan Bakat PNS
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan Pola Karir dan Bakat PNS
1 20 29 0005 - Seleksi Penerimaan Calon PNS
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS
1 20 29 0006 - Penempatan Pegawai
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
151.435.000 .00
119.975.747.00
(31.459.253.00)
(20.77)
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
108.499.880 .00
103.436.650.00
(5.063.230.00)
(4.67)
259.934.880 .00
223.412.397.00
(36.522.483.00)
(14.05)
Jumlah Penempatan Pegawai
1 20 29 0007 - Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
284.155.000 .00
245.288.876.00
(38.866.124.00)
(13.68)
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
275.266.770 .00
217.121.980.00
(58.144.790.00)
(21.12)
559.421.770 .00
462.410.856.00
(97.010.914.00)
(17.34)
159.557.500 .00
139.473.484.00
(20.084.016.00)
(12.59)
23.194.150 .00
7.721.100.00
(15.473.050.00)
(66.71)
182.751.650 .00
147.194.584.00
(35.557.066.00)
(19.46)
3.700.000 .00
3.700.000.00
0.00
0.00
Jumlah Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
1 20 29 0008 - Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
1 20 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
1 20 29 0009 - Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
1 20 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 20 0009 5 2 2
2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
48.578.220 .00
37.151.950.00
(11.426.270.00)
(23.52)
52.278.220 .00
40.851.950.00
(11.426.270.00)
(21.86)
33.042.500 .00
28.849.875.00
(4.192.625.00)
(12.69)
163.045.940 .00
120.436.800.00
(42.609.140.00)
(26.13)
196.088.440 .00
149.286.675.00
(46.801.765.00)
(23.87)
7
1 20 29 0011 - Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
1 20 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
1 20 29 0012 - Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
21.200.000 .00
17.000.000.00
(4.200.000.00)
(19.81)
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
23.279.440 .00
20.866.600.00
(2.412.840.00)
(10.36)
44.479.440 .00
37.866.600.00
(6.612.840.00)
(14.87)
Jumlah Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS
1 20 29 0013 - Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
205.740.500 .00
174.441.430.00
(31.299.070.00)
(15.21)
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
158.190.990 .00
87.163.000.00
(71.027.990.00)
(44.90)
363.931.490 .00
261.604.430.00
(102.327.060.00)
(28.12)
Jumlah Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
1 20 29 0014 - Pembekalan kepada PNS dan CPNS
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
12.100.000 .00
10.700.000.00
(1.400.000.00)
(11.57)
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
99.130.130 .00
60.016.950.00
(39.113.180.00)
(39.46)
111.230.130 .00
70.716.950.00
(40.513.180.00)
(36.42)
Jumlah Pembekalan kepada PNS dan CPNS
1 20 29 0015 - Promosi Jabatan
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
482.587.500 .00
454.819.331.00
(27.768.169.00)
(5.75)
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
199.693.070 .00
137.543.778.00
(62.149.292.00)
(31.12)
682.280.570 .00
592.363.109.00
(89.917.461.00)
(13.18)
22.000.000 .00
6.000.000.00
(16.000.000.00)
(72.73)
169.814.550 .00
75.260.250.00
(94.554.300.00)
(55.68)
191.814.550 .00
81.260.250.00
(110.554.300.00)
(57.64)
41.597.500 .00
36.515.606.00
(5.081.894.00)
(12.22)
Jumlah Promosi Jabatan
1 20 29 0016 - Pengangkatan CPNS dan PNS
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengangkatan CPNS dan PNS
1 20 29 0017 - Peningkatan Wawasan Aparatur
1 20 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 20 0017 5 2 2
2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Wawasan Aparatur
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
455.805.470 .00
358.529.300.00
(97.276.170.00)
(21.34)
497.402.970 .00
395.044.906.00
(102.358.064.00)
(20.58)
7
1 20 29 0018 - Pelayanan Administrasi Kepegawaian
1 20 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
159.450.000 .00
142.308.753.00
(17.141.247.00)
(10.75)
1 20 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
367.807.250 .00
340.208.280.00
(27.598.970.00)
(7.50)
1 20 0018 5 2 3
Belanja Modal
23.100.000 .00
22.968.000.00
(132.000.00)
(0.57)
550.357.250 .00
505.485.033.00
(44.872.217.00)
(8.15)
Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian
1 20 29 0019 - Tes Kesehatan bagi PNS
1 20 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
33.922.500 .00
30.543.294.00
(3.379.206.00)
(9.96)
1 20 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
98.495.520 .00
69.188.171.00
(29.307.349.00)
(29.76)
132.418.020 .00
99.731.465.00
(32.686.555.00)
(24.68)
Jumlah Tes Kesehatan bagi PNS
1 20 29 0020 - Ujian Dinas Tingkat I
1 20 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
15.660.000 .00
9.407.500.00
(6.252.500.00)
(39.93)
1 20 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
38.892.980 .00
26.533.165.00
(12.359.815.00)
(31.78)
54.552.980 .00
35.940.665.00
(18.612.315.00)
(34.12)
Jumlah Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
12.321.352.006 .00
9.693.673.752.00
(2.627.678.254.00)
(21.33)
Jumlah Belanja Langsung
15.498.332.366 .00
12.569.332.471.00
(2.928.999.895.00)
(18.90)
JUMLAH BELANJA DAERAH
22.618.774.707 .00
19.324.739.399.00
(3.294.035.308.00)
(14.56)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(22.618.774.707.00)
(19.324.739.399.00)
3.294.035.308.00
(14.56)
Jumlah Ujian Dinas Tingkat I
Halaman 5 dari 5
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 1200 Badan Kepegawaian dan Diklat
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
7.120.442.341 .00
6.755.406.928.00
(365.035.413.00)
(5.13)
(365.035.413.00)
(5.13)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
7.120.442.341 .00
6.755.406.928.00
Belanja Langsung
1 20 20 - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Halaman 1 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 20 0010 - Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
159.775.000 .00
143.891.945.00
(15.883.055.00)
(9.94)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
306.600.011 .00
229.144.610.00
(77.455.401.00)
(25.26)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
199.196.800 .00
187.000.000.00
(12.196.800.00)
(6.12)
Jumlah Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
665.571.811 .00
560.036.555.00
(105.535.256.00)
(15.86)
Jumlah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
665.571.811 .00
560.036.555.00
(105.535.256.00)
(15.86)
1.178.039.900 .00
1.093.333.933.00
(84.705.967.00)
(7.19)
796.596.064 .00
738.708.901.00
(57.887.163.00)
(7.27)
605.000 .00
605.000.00
0.00
0.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1.975.240.964 .00
1.832.647.834.00
(142.593.130.00)
(7.22)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.975.240.964 .00
1.832.647.834.00
(142.593.130.00)
(7.22)
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0021 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0021 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0021 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0021 5 2 3
Belanja Modal
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0022 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
104.657.500 .00
92.789.899.00
(11.867.601.00)
(11.34)
1 20 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
427.604.645 .00
386.334.431.00
(41.270.214.00)
(9.65)
1 20 0022 5 2 3
Belanja Modal
3.905.440 .00
3.850.000.00
(55.440.00)
(1.42)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
536.167.585 .00
482.974.330.00
(53.193.255.00)
(9.92)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
536.167.585 .00
482.974.330.00
(53.193.255.00)
(9.92)
296.725.000 .00
249.922.500.00
(46.802.500.00)
(15.77)
2.012.069.440 .00
1.674.272.875.00
(337.796.565.00)
(16.79)
2.308.794.440 .00
1.924.195.375.00
(384.599.065.00)
(16.66)
452.555.500 .00
423.744.595.00
(28.810.905.00)
(6.37)
2.545.501.166 .00
2.057.694.085.00
(487.807.081.00)
(19.16)
1 20 29 - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1 20 29 0001 - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
1 20 29 0002 - Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2.998.056.666 .00
2.481.438.680.00
(516.617.986.00)
(17.23)
89.754.500 .00
76.501.426.00
(13.253.074.00)
(14.77)
932.845.100 .00
554.533.950.00
(378.311.150.00)
(40.55)
1.022.599.600 .00
631.035.376.00
(391.564.224.00)
(38.29)
35.115.000 .00
30.793.033.00
(4.321.967.00)
(12.31)
110.590.550 .00
83.455.300.00
(27.135.250.00)
(24.54)
145.705.550 .00
114.248.333.00
(31.457.217.00)
(21.59)
147.427.500 .00
103.334.798.00
(44.092.702.00)
(29.91)
1.775.825.890 .00
1.296.651.320.00
(479.174.570.00)
(26.98)
44.000.000 .00
39.600.000.00
(4.400.000.00)
(10.00)
1.967.253.390 .00
1.439.586.118.00
(527.667.272.00)
(26.82)
1 20 29 0003 - Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
1 20 29 0004 - Pembinaan Pola Karir dan Bakat PNS
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan Pola Karir dan Bakat PNS
1 20 29 0005 - Seleksi Penerimaan Calon PNS
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS
1 20 29 0006 - Penempatan Pegawai
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
151.435.000 .00
119.975.747.00
(31.459.253.00)
(20.77)
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
108.499.880 .00
103.436.650.00
(5.063.230.00)
(4.67)
259.934.880 .00
223.412.397.00
(36.522.483.00)
(14.05)
Jumlah Penempatan Pegawai
1 20 29 0007 - Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
284.155.000 .00
245.288.876.00
(38.866.124.00)
(13.68)
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
275.266.770 .00
217.121.980.00
(58.144.790.00)
(21.12)
559.421.770 .00
462.410.856.00
(97.010.914.00)
(17.34)
159.557.500 .00
139.473.484.00
(20.084.016.00)
(12.59)
23.194.150 .00
7.721.100.00
(15.473.050.00)
(66.71)
182.751.650 .00
147.194.584.00
(35.557.066.00)
(19.46)
3.700.000 .00
3.700.000.00
0.00
0.00
Jumlah Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
1 20 29 0008 - Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
1 20 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
1 20 29 0009 - Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
1 20 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 3 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 20 0009 5 2 2
2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
48.578.220 .00
37.151.950.00
(11.426.270.00)
(23.52)
52.278.220 .00
40.851.950.00
(11.426.270.00)
(21.86)
33.042.500 .00
28.849.875.00
(4.192.625.00)
(12.69)
163.045.940 .00
120.436.800.00
(42.609.140.00)
(26.13)
196.088.440 .00
149.286.675.00
(46.801.765.00)
(23.87)
7
1 20 29 0011 - Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
1 20 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
1 20 29 0012 - Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
21.200.000 .00
17.000.000.00
(4.200.000.00)
(19.81)
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
23.279.440 .00
20.866.600.00
(2.412.840.00)
(10.36)
44.479.440 .00
37.866.600.00
(6.612.840.00)
(14.87)
Jumlah Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS
1 20 29 0013 - Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
205.740.500 .00
174.441.430.00
(31.299.070.00)
(15.21)
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
158.190.990 .00
87.163.000.00
(71.027.990.00)
(44.90)
363.931.490 .00
261.604.430.00
(102.327.060.00)
(28.12)
Jumlah Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
1 20 29 0014 - Pembekalan kepada PNS dan CPNS
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
12.100.000 .00
10.700.000.00
(1.400.000.00)
(11.57)
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
99.130.130 .00
60.016.950.00
(39.113.180.00)
(39.46)
111.230.130 .00
70.716.950.00
(40.513.180.00)
(36.42)
Jumlah Pembekalan kepada PNS dan CPNS
1 20 29 0015 - Promosi Jabatan
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
482.587.500 .00
454.819.331.00
(27.768.169.00)
(5.75)
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
199.693.070 .00
137.543.778.00
(62.149.292.00)
(31.12)
682.280.570 .00
592.363.109.00
(89.917.461.00)
(13.18)
22.000.000 .00
6.000.000.00
(16.000.000.00)
(72.73)
169.814.550 .00
75.260.250.00
(94.554.300.00)
(55.68)
191.814.550 .00
81.260.250.00
(110.554.300.00)
(57.64)
41.597.500 .00
36.515.606.00
(5.081.894.00)
(12.22)
Jumlah Promosi Jabatan
1 20 29 0016 - Pengangkatan CPNS dan PNS
1 20 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengangkatan CPNS dan PNS
1 20 29 0017 - Peningkatan Wawasan Aparatur
1 20 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 4 dari 5
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 20 0017 5 2 2
2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Wawasan Aparatur
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
455.805.470 .00
358.529.300.00
(97.276.170.00)
(21.34)
497.402.970 .00
395.044.906.00
(102.358.064.00)
(20.58)
7
1 20 29 0018 - Pelayanan Administrasi Kepegawaian
1 20 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
159.450.000 .00
142.308.753.00
(17.141.247.00)
(10.75)
1 20 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
367.807.250 .00
340.208.280.00
(27.598.970.00)
(7.50)
1 20 0018 5 2 3
Belanja Modal
23.100.000 .00
22.968.000.00
(132.000.00)
(0.57)
550.357.250 .00
505.485.033.00
(44.872.217.00)
(8.15)
Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian
1 20 29 0019 - Tes Kesehatan bagi PNS
1 20 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
33.922.500 .00
30.543.294.00
(3.379.206.00)
(9.96)
1 20 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
98.495.520 .00
69.188.171.00
(29.307.349.00)
(29.76)
132.418.020 .00
99.731.465.00
(32.686.555.00)
(24.68)
Jumlah Tes Kesehatan bagi PNS
1 20 29 0020 - Ujian Dinas Tingkat I
1 20 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
15.660.000 .00
9.407.500.00
(6.252.500.00)
(39.93)
1 20 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
38.892.980 .00
26.533.165.00
(12.359.815.00)
(31.78)
54.552.980 .00
35.940.665.00
(18.612.315.00)
(34.12)
Jumlah Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
12.321.352.006 .00
9.693.673.752.00
(2.627.678.254.00)
(21.33)
Jumlah Belanja Langsung
15.498.332.366 .00
12.569.332.471.00
(2.928.999.895.00)
(18.90)
JUMLAH BELANJA DAERAH
22.618.774.707 .00
19.324.739.399.00
(3.294.035.308.00)
(14.56)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(22.618.774.707.00)
(19.324.739.399.00)
3.294.035.308.00
(14.56)
Jumlah Ujian Dinas Tingkat I
Halaman 5 dari 5