10 Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan penggandaan

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

: 3.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

: 3.01.01.10. - Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan penggandaan

Lokasi Kegiatan

: Kec. Turikale

Latar belakang
perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Capaian Program

Jumlah cakupan (jenis) layanan administrasi perkantoran
yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan
yang berlaku.

Jumlah cakupan (jenis) layanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan
standar dan ketentuan yang berlaku.

Masukan

Jumlah Anggaran

Jumlah Anggaran

Setelah perubahan
36 Jenis

36 Jenis

Rp 76.500.000

Rp 76.500.000

Keluaran

Jumlah ATK, Jumlah Barang Cetak, Jumlah Penggandaan.

Jumlah ATK, Jumlah Barang Cetak, Jumlah
Penggandaan.

12 Bulan

12 Bulan

Hasil

Persentase cakupan (Jenis) layanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan.

Persentase cakupan (Jenis) layanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan.

2,63%

2,63%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan administrasi perkantoran
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume

1

2

3

Satuan
4

Bertambah/

Setelah perubahan

berkurang

Rincian Perhitungan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

7

8

Harga satuan
9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

5.2.

BELANJA LANGSUNG

-

76.500.000,00

-

76.500.000,00

0

0,0

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

-

76.500.000,00

-

76.500.000,00

0

0,0

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

-

54.000.000,00

-

54.000.000,00

0

0,0

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

-

54.000.000,00

-

54.000.000,00

0

0,0
Halaman 1

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Belanja alat tulis kantor.

5.2.2.01.01.
5.2.2.06.
5.2.2.06.01.

4

12.00

Bulan

Harga satuan
5

-

Belanja cetak

12.00

Bulan

875,000.00

Belanja Penggandaan
Belanja pengandaan.

12.00

Bulan

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

4,500,000.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak.
5.2.2.06.02.

3

Satuan

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

4.500.000,00

%

10

11

12

54.000.000,00

0

0,0

22.500.000,00

22.500.000,00

0

0,0

10.500.000,00

-

10.500.000,00

0

0,0

10.500.000,00

0

0,0

12.000.000,00

0

0,0

12.000.000,00

0

0,0

10.500.000,00

12,00

Bulan

Rp

-

54.000.000,00

12,00

Jumlah (Rp)

Bulan

-

12.000.000,00

1,000,000.00

12.000.000,00

Jumlah

76,500,000.00

875.000,00

12,00

Bulan

1.000.000,00

76.500.000,00

MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.

Halaman 2

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

2

3

Satuan
4

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1

H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1

2

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

2

Halaman 3