13 DINAS KEBUDAYAAN
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
1.963.892.000
21.404.237.300
935.350.000
24.303.479.300
1.493.683.900
19.013.136.529
880.209.000
21.387.029.429
(2.916.449.871)
(12,00)
1.17.
KEBUDAYAAN
1.963.892.000
21.404.237.300
935.350.000
24.303.479.300
1.493.683.900
19.013.136.529
880.209.000
21.387.029.429
(2.916.449.871)
(12,00)
1.17.1.17.01.
DINAS KEBUDAYAAN
1.963.892.000
21.404.237.300
935.350.000
24.303.479.300
1.493.683.900
19.013.136.529
880.209.000
21.387.029.429
(2.916.449.871)
(12,00)
1.17.1.17.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
533.005.000
2.705.298.800
0
3.238.303.800
195.962.900
2.414.377.590
0
2.610.340.490
(627.963.310)
(19,39)
0
5.499.000
0
5.499.000
0
5.438.490
0
5.438.490
(60.510)
(1,10)
0
1.052.757.600
0
1.052.757.600
0
844.798.700
0
844.798.700
(207.958.900)
(19,75)
0
8.100.000
0
8.100.000
0
6.631.300
0
6.631.300
(1.468.700)
(18,13)
502.440.000
0
0
502.440.000
170.090.000
0
0
170.090.000
(332.350.000)
(66,15)
5.810.000
378.210.400
0
384.020.400
2.410.000
366.614.950
0
369.024.950
(14.995.450)
(3,90)
1.17.1.17.01.01.001.
1.17.1.17.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.17.1.17.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
47.000.000
0
47.000.000
0
46.931.510
0
46.931.510
(68.490)
(0,15)
1.17.1.17.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
0
49.175.200
0
49.175.200
0
48.489.140
0
48.489.140
(686.060)
(1,40)
0
88.000.000
0
88.000.000
0
87.992.400
0
87.992.400
(7.600)
(0,01)
0
6.480.000
0
6.480.000
0
5.808.000
0
5.808.000
(672.000)
(10,37)
0
49.000.000
0
49.000.000
0
46.837.500
0
46.837.500
(2.162.500)
(4,41)
1.17.1.17.01.01.002.
1.17.1.17.01.01.006.
1.17.1.17.01.01.007.
1.17.1.17.01.01.012.
1.17.1.17.01.01.015.
1.17.1.17.01.01.016.
Halaman : 2
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.17.1.17.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
65.880.000
0
65.880.000
0
65.550.000
0
65.550.000
(330.000)
(0,50)
1.17.1.17.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
0
250.000.000
0
250.000.000
0
222.725.600
0
222.725.600
(27.274.400)
(10,91)
24.755.000
705.196.600
0
729.951.600
23.462.900
666.560.000
0
690.022.900
(39.928.700)
(5,47)
0
952.300.000
935.350.000
1.887.650.000
0
751.109.324
880.209.000
1.631.318.324
(256.331.676)
(13,58)
0
0
935.350.000
935.350.000
0
0
880.209.000
880.209.000
(55.141.000)
(5,90)
0
66.000.000
0
66.000.000
0
65.281.500
0
65.281.500
(718.500)
(1,09)
0
420.000.000
0
420.000.000
0
244.950.324
0
244.950.324
(175.049.676)
(41,68)
0
54.750.000
0
54.750.000
0
53.874.000
0
53.874.000
(876.000)
(1,60)
0
411.550.000
0
411.550.000
0
387.003.500
0
387.003.500
(24.546.500)
(5,96)
0
100.000.000
0
100.000.000
0
97.218.000
0
97.218.000
(2.782.000)
(2,78)
0
100.000.000
0
100.000.000
0
97.218.000
0
97.218.000
(2.782.000)
(2,78)
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
24.966.000
214.034.000
0
239.000.000
22.232.000
200.554.580
0
222.786.580
(16.213.420)
(6,78)
4.056.000
10.944.000
0
15.000.000
3.432.000
10.028.300
0
13.460.300
(1.539.700)
(10,26)
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENGEMBANGAN
NILAI BUDAYA
7.260.000
12.740.000
0
20.000.000
7.250.000
12.019.650
0
19.269.650
(730.350)
(3,65)
5.850.000
138.150.000
0
144.000.000
4.950.000
128.154.830
0
133.104.830
(10.895.170)
(7,57)
7.800.000
52.200.000
0
60.000.000
6.600.000
50.351.800
0
56.951.800
(3.048.200)
(5,08)
232.750.000
2.335.149.500
0
2.567.899.500
218.900.000
2.058.670.600
0
2.277.570.600
(290.328.900)
(11,31)
1.17.1.17.01.01.022.
1.17.1.17.01.02.
1.17.1.17.01.02.009.
1.17.1.17.01.02.022.
1.17.1.17.01.02.024.
1.17.1.17.01.02.026.
1.17.1.17.01.02.028.
1.17.1.17.01.05.
1.17.1.17.01.05.001.
1.17.1.17.01.06.
1.17.1.17.01.06.016.
1.17.1.17.01.06.017.
1.17.1.17.01.06.018.
1.17.1.17.01.06.019.
1.17.1.17.01.15.
Halaman : 3
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.17.1.17.01.15.029.
Fasilitasi Pusat Pengembangan
Budaya Di Desa Budaya
Pelestarian Dan Pengembangan
Busana Adat
Pelestarian Dan Pengembangan
Upacara Adat
Pengelolaan Dan Pengembangan
Desa Budaya
Penyelenggaraan Kompetisi Bahasa
Dan Sastra Jawa
Penyelenggaraan Kompetisi Budaya
Bagi Anak-Anak
Penyusunan Dan Rumusan
Peraturan Budaya Intangible
Fasilitasi Dewan Kebudayaan
1.17.1.17.01.15.031.
Penerbitan Majalah Bahasa Jawa
1.17.1.17.01.15.032.
Pelatihan Seni Dan Budaya DIY
1.17.1.17.01.15.033.
Kongres Bahasa Jawa
1.17.1.17.01.15.034.
Penyelenggaraan Macapat Rutin
45.400.000
124.110.000
0
169.510.000
40.200.000
111.390.000
0
151.590.000
(17.920.000)
(10,57)
1.17.1.17.01.15.036.
Festival Upacara Adat Se-DIY
37.800.000
132.200.000
0
170.000.000
36.050.000
118.299.500
0
154.349.500
(15.650.500)
(9,21)
1.17.1.17.01.15.039.
Rekonstruksi gending-gending klasik
16.000.000
94.000.000
0
110.000.000
16.000.000
91.300.000
0
107.300.000
(2.700.000)
(2,45)
1.17.1.17.01.15.041.
Inventarisasi kekayaan lokal daerah
0
200.000.000
0
200.000.000
0
154.268.000
0
154.268.000
(45.732.000)
(22,87)
1.17.1.17.01.16.
561.486.000
6.146.970.000
0
6.708.456.000
497.304.000
5.577.585.615
0
6.074.889.615
(633.566.385)
(9,44)
5.500.000
94.500.000
0
100.000.000
5.500.000
91.782.875
0
97.282.875
(2.717.125)
(2,72)
12.000.000
138.000.000
0
150.000.000
12.000.000
120.000.000
0
132.000.000
(18.000.000)
(12,00)
1.17.1.17.01.16.015.
PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
Pelestarian Fisik Dan Kandungan
Bahan Pustaka Termasuk Naskah
Kuno
Fasilitasi Dewan Pertimbangan
Pelestarian Warisan Budaya
Fasilitasi Duta Seni Budaya
8.250.000
391.750.000
0
400.000.000
8.250.000
335.329.200
0
343.579.200
(56.420.800)
(14,11)
1.17.1.17.01.16.025.
Gelar Wisata Museum Sonobudoyo
930.000
99.070.000
0
100.000.000
930.000
98.570.000
0
99.500.000
(500.000)
(0,50)
1.17.1.17.01.16.026.
Pameran Nasional, Regional, Lokal
Dan Temporer Benda Koleksi
Museum Sonobudoyo
85.830.000
164.170.000
0
250.000.000
85.330.000
144.481.600
0
229.811.600
(20.188.400)
(8,08)
1.17.1.17.01.15.006.
1.17.1.17.01.15.010.
1.17.1.17.01.15.011.
1.17.1.17.01.15.014.
1.17.1.17.01.15.018.
1.17.1.17.01.15.019.
1.17.1.17.01.15.020.
1.17.1.17.01.16.002.
1.17.1.17.01.16.014.
0
379.190.000
0
379.190.000
0
366.172.000
0
366.172.000
(13.018.000)
(3,43)
1.300.000
148.700.000
0
150.000.000
1.300.000
137.150.000
0
138.450.000
(11.550.000)
(7,70)
30.950.000
89.050.000
0
120.000.000
30.950.000
73.800.000
0
104.750.000
(15.250.000)
(12,71)
14.400.000
135.600.000
0
150.000.000
12.800.000
121.518.000
0
134.318.000
(15.682.000)
(10,45)
0
192.970.000
0
192.970.000
0
191.470.000
0
191.470.000
(1.500.000)
(0,78)
29.900.000
50.100.000
0
80.000.000
29.900.000
50.100.000
0
80.000.000
0
0,00
8.300.000
313.028.500
0
321.328.500
3.500.000
184.792.900
0
188.292.900
(133.035.600)
(41,40)
12.000.000
138.000.000
0
150.000.000
12.000.000
121.840.000
0
133.840.000
(16.160.000)
(10,77)
4.500.000
107.345.000
0
111.845.000
4.000.000
106.364.200
0
110.364.200
(1.480.800)
(1,32)
24.500.000
145.500.000
0
170.000.000
24.500.000
144.850.000
0
169.350.000
(650.000)
(0,38)
7.700.000
85.356.000
0
93.056.000
7.700.000
85.356.000
0
93.056.000
0
0,00
Halaman : 4
Kode
1
2
1.17.1.17.01.16.043.
Pelestarian Dan Pengelolaan B C B
Di D I Y
Penyelamatan Benda Koleksi
Museum Sonobudoyo
Promosi Potensi Museum D I Y
1.17.1.17.01.16.055.
1.17.1.17.01.16.056.
1.17.1.17.01.16.027.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
10.240.000
539.760.000
0
550.000.000
7.350.000
534.996.500
0
542.346.500
(7.653.500)
(1,39)
0
174.000.000
0
174.000.000
0
110.071.500
0
110.071.500
(63.928.500)
(36,74)
156.296.000
208.704.000
0
365.000.000
106.704.000
50.486.050
0
157.190.050
(207.809.950)
(56,93)
Pengkajian Benda Koleksi Museum
450.000
169.550.000
0
170.000.000
450.000
151.549.600
0
151.999.600
(18.000.400)
(10,59)
450.000
149.550.000
0
150.000.000
450.000
148.237.000
0
148.687.000
(1.313.000)
(0,88)
1.17.1.17.01.16.062.
Penyelamatan Naskah Museum
Sonobudoyo
Publikasi Seni Budaya Di T B Y
0
60.000.000
0
60.000.000
0
60.000.000
0
60.000.000
0
0,00
1.17.1.17.01.16.063.
Bimbingan Seni Di Taman Budaya
6.250.000
93.750.000
0
100.000.000
6.250.000
93.750.000
0
100.000.000
0
0,00
1.17.1.17.01.16.064.
Penyelenggaraan Pagelaran Seni
Tradisi
Penerbitan Majalah Seni Budaya
0
150.000.000
0
150.000.000
0
148.000.000
0
148.000.000
(2.000.000)
(1,33)
450.000
179.550.000
0
180.000.000
450.000
174.145.800
0
174.595.800
(5.404.200)
(3,00)
22.500.000
127.500.000
0
150.000.000
22.500.000
126.600.000
0
149.100.000
(900.000)
(0,60)
0
270.000.000
0
270.000.000
0
268.920.000
0
268.920.000
(1.080.000)
(0,40)
5.810.000
244.190.000
0
250.000.000
4.250.000
240.790.000
0
245.040.000
(4.960.000)
(1,98)
30.000.000
95.000.000
0
125.000.000
30.000.000
94.000.000
0
124.000.000
(1.000.000)
(0,80)
2.100.000
57.900.000
0
60.000.000
0
500.000
0
500.000
(59.500.000)
(99,17)
1.250.000
148.750.000
0
150.000.000
1.250.000
146.750.000
0
148.000.000
(2.000.000)
(1,33)
1.17.1.17.01.16.037.
1.17.1.17.01.16.066.
1.17.1.17.01.16.069.
Rekonstruksi seni klasik dan seni
tradisi
Pagelaran Wayang Durasi Singkat
1.17.1.17.01.16.070.
Festival Museum
1.17.1.17.01.16.072.
Gelar Karya Seni Maestro
1.17.1.17.01.16.074.
Penyusunan Peraturan
Permuseuman
Festival Teater
1.17.1.17.01.16.068.
1.17.1.17.01.16.076.
1.250.000
181.606.000
0
182.856.000
1.250.000
163.856.000
0
165.106.000
(17.750.000)
(9,71)
1.17.1.17.01.16.079.
Festival Ketoprak Antar Kabupaten
Dan Kota
Festival Sendratari
1.250.000
173.750.000
0
175.000.000
1.250.000
141.850.000
0
143.100.000
(31.900.000)
(18,23)
1.17.1.17.01.16.081.
Pengembangan Kapasitas Museum
17.900.000
294.600.000
0
312.500.000
16.500.000
240.186.800
0
256.686.800
(55.813.200)
(17,86)
1.17.1.17.01.16.082.
Penulisan sejarah lokal di DIY
1.350.000
98.650.000
0
100.000.000
1.350.000
98.446.550
0
99.796.550
(203.450)
(0,20)
1.17.1.17.01.16.083.
Pemetaan Potensi Sejarah
4.660.000
145.340.000
0
150.000.000
1.260.000
144.758.000
0
146.018.000
(3.982.000)
(2,65)
1.17.1.17.01.16.084.
Penyebaran informasi sejarah
0
71.100.000
0
71.100.000
0
70.348.500
0
70.348.500
(751.500)
(1,06)
1.17.1.17.01.16.085.
Penyusunan buku profil seni
pertunjukan tradisional di DIY
Penerbitan Buku Profil seniman
budayawan Yogyakarta
1.400.000
78.600.000
0
80.000.000
1.400.000
78.187.800
0
79.587.800
(412.200)
(0,52)
1.050.000
78.950.000
0
80.000.000
1.050.000
78.594.140
0
79.644.140
(355.860)
(0,44)
1.17.1.17.01.16.077.
1.17.1.17.01.16.086.
Halaman : 5
Kode
1
1.17.1.17.01.16.087.
1.17.1.17.01.16.089.
1.17.1.17.01.16.091.
1.17.1.17.01.16.092.
1.17.1.17.01.16.093.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pengelolaan Data Seni Budaya di
DIY
Pengembangan Data koleksi
perpustakaan berbasis web
Experimentasi karya seni
Animasi BCB sebagai bahan
promosi
Pergelaran Ketoprak Lintas Generasi
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
18.720.000
56.280.000
0
75.000.000
17.620.000
54.144.390
0
71.764.390
(3.235.610)
(4,31)
7.800.000
22.200.000
0
30.000.000
7.800.000
22.200.000
0
30.000.000
0
0,00
20.000.000
80.000.000
0
100.000.000
20.000.000
78.500.000
0
98.500.000
(1.500.000)
(1,50)
5.500.000
199.500.000
0
205.000.000
5.500.000
196.323.600
0
201.823.600
(3.176.400)
(1,55)
13.200.000
84.800.000
0
98.000.000
13.200.000
82.400.000
0
95.600.000
(2.400.000)
(2,45)
760.000
99.240.000
0
100.000.000
760.000
98.744.000
0
99.504.000
(496.000)
(0,50)
1.350.000
148.650.000
0
150.000.000
450.000
121.750.000
0
122.200.000
(27.800.000)
(18,53)
18.000.000
72.000.000
0
90.000.000
18.000.000
72.000.000
0
90.000.000
0
0,00
20.000.000
105.000.000
0
125.000.000
20.000.000
105.000.000
0
125.000.000
0
0,00
20.000.000
80.000.000
0
100.000.000
20.000.000
78.000.000
0
98.000.000
(2.000.000)
(2,00)
1.17.1.17.01.16.097.
Penyusunan Bahan Promosi
Museum Negeri Sonobudoyo
Inventarisasi dan Dokumentasi
Koleksi Museum
Reaktualisasi Sastra Koleksi Naskah
Museum Sonobudoyo
Pagelaran Pantomim di DIY
1.17.1.17.01.16.098.
Gelar Karawitan Orkestra
1.17.1.17.01.16.099.
Lawatan Sejarah Lokal di DIY
6.400.000
143.600.000
0
150.000.000
6.400.000
138.298.200
0
144.698.200
(5.301.800)
(3,53)
1.17.1.17.01.16.100.
Penerbitan Buku Gending Gending
Karawitan Gaya Yogya
Penyusunan Standarisasi Kelayakan
Museum
Pengembangan Museum Sejarah
Purbakala Pleret
Pameran Seni Rupa
2.000.000
78.000.000
0
80.000.000
1.260.000
77.665.760
0
78.925.760
(1.074.240)
(1,34)
9.750.000
40.250.000
0
50.000.000
9.750.000
40.164.250
0
49.914.250
(85.750)
(0,17)
3.300.000
196.700.000
0
200.000.000
3.300.000
195.072.500
0
198.372.500
(1.627.500)
(0,81)
37.540.000
62.460.000
0
100.000.000
37.540.000
62.135.000
0
99.675.000
(325.000)
(0,33)
575.645.000
7.575.325.000
0
8.150.970.000
523.245.000
6.687.314.700
0
7.210.559.700
(940.410.300)
(11,54)
12.500.000
162.500.000
0
175.000.000
7.300.000
152.398.000
0
159.698.000
(15.302.000)
(8,74)
1.17.1.17.01.17.008.
PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA
Penyelenggaraan Dialog
Kebudayaan
Fasilitasi Pengiriman Misi Kesenian
24.300.000
1.028.200.000
0
1.052.500.000
24.300.000
989.233.500
0
1.013.533.500
(38.966.500)
(3,70)
1.17.1.17.01.17.013.
Pembinaan Kesenian Tradisional
262.000.000
1.768.000.000
0
2.030.000.000
257.500.000
1.650.264.700
0
1.907.764.700
(122.235.300)
(6,02)
1.17.1.17.01.17.015.
Pembuatan Film Dan Sinetron
0
300.000.000
0
300.000.000
0
299.415.000
0
299.415.000
(585.000)
(0,20)
1.17.1.17.01.17.022.
Festival Dalang Anak
0
95.000.000
0
95.000.000
0
95.000.000
0
95.000.000
0
0,00
1.17.1.17.01.17.024.
Partisipasi Kegiatan Seni Pada HUT
RI
18.500.000
181.500.000
0
200.000.000
18.380.000
178.562.500
0
196.942.500
(3.057.500)
(1,53)
1.17.1.17.01.16.094.
1.17.1.17.01.16.095.
1.17.1.17.01.16.096.
1.17.1.17.01.16.102.
1.17.1.17.01.16.103.
1.17.1.17.01.16.104.
1.17.1.17.01.17.
1.17.1.17.01.17.003.
Halaman : 6
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.17.1.17.01.17.031.
Festival Seni Tradisi Generasi Muda
Dan Anak - Anak
Penanaman Nilai - Nilai Budi Pekerti
Kepada Masyarakat
Pelestarian dan Aktualisasi kesenian
tradisi
Pergelaran Seni Sepanjang tahun
1.17.1.17.01.17.032.
Animasi cerita rakyat DIY
1.17.1.17.01.17.034.
Pekan Film Jogja
1.17.1.17.01.17.035.
Lomba Dagelan Gaya Mataram
1.17.1.17.01.17.036.
3.500.000
181.500.000
0
185.000.000
1.200.000
172.400.000
0
173.600.000
(11.400.000)
(6,16)
0
250.000.000
0
250.000.000
0
233.801.200
0
233.801.200
(16.198.800)
(6,48)
1.17.1.17.01.17.041.
Festival Kesenian Tradisional
Religius
Pawai Budaya Nusantara Tahun
2014 di Jakarta
Pembuatan animasi tokoh wayang
4.660.000
95.340.000
0
100.000.000
870.000
86.941.500
0
87.811.500
(12.188.500)
(12,19)
1.17.1.17.01.17.042.
Gelar Pakeliran Padat
4.500.000
145.500.000
0
150.000.000
2.700.000
126.037.500
0
128.737.500
(21.262.500)
(14,18)
1.17.1.17.01.17.043.
Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya
Pada Generasi Muda
PROGRAM PENGEMBANGAN
KERJASAMA PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
Membangun Kemitraan Pengelolaan
Kebudayaan Antar Daerah
Pertemuan Sastrawan Nusantara
3.500.000
42.500.000
0
46.000.000
3.500.000
35.277.000
0
38.777.000
(7.223.000)
(15,70)
14.440.000
285.560.000
0
300.000.000
14.440.000
228.176.170
0
242.616.170
(57.383.830)
(19,13)
4.000.000
146.000.000
0
150.000.000
4.000.000
115.750.670
0
119.750.670
(30.249.330)
(20,17)
10.440.000
139.560.000
0
150.000.000
10.440.000
112.425.500
0
122.865.500
(27.134.500)
(18,09)
21.600.000
1.089.600.000
0
1.111.200.000
21.600.000
998.129.950
0
1.019.729.950
(91.470.050)
(8,23)
0
1.011.200.000
0
1.011.200.000
0
919.801.350
0
919.801.350
(91.398.650)
(9,04)
21.600.000
78.400.000
0
100.000.000
21.600.000
78.328.600
0
99.928.600
(71.400)
(0,07)
1.17.1.17.01.17.026.
1.17.1.17.01.17.027.
1.17.1.17.01.17.030.
1.17.1.17.01.17.039.
1.17.1.17.01.18.
1.17.1.17.01.18.003.
1.17.1.17.01.18.005.
38.425.000
111.575.000
0
150.000.000
37.020.000
93.174.200
0
130.194.200
(19.805.800)
(13,20)
6.000.000
191.470.000
0
197.470.000
5.400.000
174.268.400
0
179.668.400
(17.801.600)
(9,01)
155.850.000
1.794.150.000
0
1.950.000.000
126.085.000
1.202.696.000
0
1.328.781.000
(621.219.000)
(31,86)
2.700.000
497.300.000
0
500.000.000
2.700.000
494.300.000
0
497.000.000
(3.000.000)
(0,60)
4.660.000
145.340.000
0
150.000.000
1.740.000
142.795.000
0
144.535.000
(5.465.000)
(3,64)
34.550.000
435.450.000
0
470.000.000
34.550.000
417.650.200
0
452.200.200
(17.799.800)
(3,79)
0
150.000.000
0
150.000.000
0
143.100.000
0
143.100.000
(6.900.000)
(4,60)
1.17.1.17.01.19.003.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
KEBUDAYAAN
Fasilitasi Barang Bercorak Tradisi
Untuk Masyarakat
Revitalisasi Situs Purbakala Di D I Y
3.
URUSAN KEISTIMEWAAN
18.258.920.000
279.373.646.725 77.546.152.275 375.178.719.000 16.515.127.000 166.152.711.993 27.679.937.270 210.347.776.263
(164.830.942.737)
(43,93)
3.17.
KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)
18.258.920.000
279.373.646.725 77.546.152.275 375.178.719.000 16.515.127.000 166.152.711.993 27.679.937.270 210.347.776.263
(164.830.942.737)
(43,93)
3.17.1.17.01.
DINAS KEBUDAYAAN
18.258.920.000
279.373.646.725 77.546.152.275 375.178.719.000 16.515.127.000 166.152.711.993 27.679.937.270 210.347.776.263
(164.830.942.737)
(43,93)
1.17.1.17.01.19.
1.17.1.17.01.19.001.
Halaman : 7
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.17.1.17.01.15.048.
PROGRAM PENGEMBANGAN
NILAI BUDAYA
Pengelolaan dan Pengembangan
Desa Budaya
Pendampingan Masyarakat Pecinta
Seni dan Budaya
Pemberian Penghargaan Bagi
Pelestari dan Penggiat Budaya
Gelar Pusaka Warisan Dunia
3.17.1.17.01.15.049.
Pengembangan Bahasa dan Sastra
54.940.000
445.060.000
0
500.000.000
54.940.000
424.760.000
0
479.700.000
(20.300.000)
(4,06)
3.17.1.17.01.15.050.
Pelestarian, Pengembangan dan
Aplikasi Nilai-nilai Budaya Luhur di
Masyarakat
Pelestarian Adat dan Tradisi
322.400.000
2.377.600.000
0
2.700.000.000
270.050.000
1.804.682.850
0
2.074.732.850
(625.267.150)
(23,16)
31.920.000
2.368.080.000
0
2.400.000.000
21.000.000
1.781.251.750
0
1.802.251.750
(597.748.250)
(24,91)
Pengembangan Desa dan Kantong
Budaya
PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
Fasilitasi Lembaga Pengelola dan
Pelestari Warisan Budaya
Pemugaran dan Penataan Tempat
Ibadah Warisan Budaya
Pemantapan Situs Warisan Budaya
Dunia
Pengelolaan dan Pengembangan
Museum Sonobudoyo
Pembinaan dan Pengembangan
Museum
Revitalisasi Museum DIY
330.375.000
7.560.994.000
0
7.891.369.000
200.775.000
6.030.090.000
0
6.230.865.000
(1.660.504.000)
(21,04)
126.368.395.000 55.027.020.000 185.146.215.000
2.916.735.000
56.770.886.804
6.512.590.550
66.200.212.354
(118.946.002.646)
(64,24)
3.17.1.17.01.15.
3.17.1.17.01.15.044.
3.17.1.17.01.15.046.
3.17.1.17.01.15.047.
3.17.1.17.01.15.051.
3.17.1.17.01.15.052.
3.17.1.17.01.16.
3.17.1.17.01.16.113.
3.17.1.17.01.16.114.
3.17.1.17.01.16.115.
3.17.1.17.01.16.116.
3.17.1.17.01.16.117.
3.17.1.17.01.16.118.
3.17.1.17.01.16.119.
3.17.1.17.01.16.120.
3.17.1.17.01.16.123.
3.17.1.17.01.16.124.
Pelestarian Warisan Budaya dan
Cagar Budaya
Pembinaan dan Pengembangan
Kesejarahan
Penyelenggaraan Event Seni Budaya
Penyelamatan Aset Cagar Budaya
Daerah Istimewa Yogyakarta
930.735.000
44.010.634.000
0
44.941.369.000
699.860.000
21.898.347.450
0
22.598.207.450
(22.343.161.550)
(49,72)
154.700.000
24.345.300.000
0
24.500.000.000
139.295.000
7.118.795.350
0
7.258.090.350
(17.241.909.650)
(70,38)
0
4.200.000.000
0
4.200.000.000
0
2.926.246.000
0
2.926.246.000
(1.273.754.000)
(30,33)
0
750.000.000
0
750.000.000
0
496.974.000
0
496.974.000
(253.026.000)
(33,74)
36.400.000
1.963.600.000
0
2.000.000.000
13.800.000
1.315.547.500
0
1.329.347.500
(670.652.500)
(33,53)
3.750.800.000
1.853.510.000
41.850.695.000
0
43.704.205.000
1.076.645.000
31.361.675.363
0
32.438.320.363
(11.265.884.637)
(25,78)
0
13.500.000.000
0
13.500.000.000
0
440.423.540
0
440.423.540
(13.059.576.460)
(96,74)
37.910.000
2.762.090.000
0
2.800.000.000
32.010.000
2.328.298.100
0
2.360.308.100
(439.691.900)
(15,70)
18.735.000
992.184.000
4.989.081.000
6.000.000.000
17.475.000
726.501.726
157.348.500
901.325.226
(5.098.674.774)
(84,98)
206.600.000
10.617.983.500
1.780.416.500
12.605.000.000
190.420.000
8.038.293.120
1.244.443.250
9.473.156.370
(3.131.843.630)
(24,85)
0
6.486.770.230 11.002.265.000
17.489.035.230
0
665.040.250
211.680.000
876.720.250
(16.612.314.980)
(94,99)
105.170.000
42.377.547.270 23.183.007.500
65.665.724.770
77.080.000
7.387.796.835
4.887.277.800
12.352.154.635
(53.313.570.135)
(81,19)
4.800.000
545.200.000
0
550.000.000
4.150.000
516.447.500
0
520.597.500
(29.402.500)
(5,35)
1.524.075.000
7.235.925.000
0
8.760.000.000
1.518.955.000
5.306.410.370
0
6.825.365.370
(1.934.634.630)
(22,08)
0 14.072.250.000
14.072.250.000
0
0
11.841.000
11.841.000
(14.060.409.000)
(99,92)
0
Halaman : 8
Kode
1
3.17.1.17.01.17.
3.17.1.17.01.17.046.
3.17.1.17.01.17.054.
3.17.1.17.01.17.055.
3.17.1.17.01.17.056.
3.17.1.17.01.17.057.
3.17.1.17.01.17.058.
3.17.1.17.01.17.059.
2
PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA
Pembinaan dan Pengembangan
Seni Budaya Daerah
Peningkatan dan Pengembangan
Kapasitas SDM di Bidang
Kebudayaan
Aktualisasi Kesenian Tradisional dan
Budaya Kontemporer
Promosi dan Publikasi Seni Budaya
Fasilitasi Lembaga Penggiat Seni
dan Budaya
Pembinaan dan Pengembangan
Perfilman
Festival Seni dan Budaya Klasik
3.17.1.17.01.18.012.
Aktualisasi Seni, Adat dan Budaya
Daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN
KERJASAMA PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
Misi Kebudayaan dalam dan Luar
Negeri dalam rangka diplomasi
Budaya
Jogja Performance Art
3.17.1.17.01.18.013.
Gelar pelangi Budaya
3.17.1.17.01.18.014.
Monitoring dan Evaluasi Program
dan kegiatan Keistimewaan Urusan
Kebudayaan
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
KEBUDAYAAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Budaya
Pengembangan Kompleks Taman
Budaya Yogyakarta
Pembangunan Taman Budaya di DIY
3.17.1.17.01.17.061.
3.17.1.17.01.18.
3.17.1.17.01.18.011.
3.17.1.17.01.19.
3.17.1.17.01.19.007.
3.17.1.17.01.19.008.
3.17.1.17.01.19.009.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.481.585.000
36.225.766.100
425.762.900
40.133.114.000
3.239.752.000
30.421.123.449
416.525.000
34.077.400.449
(6.055.713.551)
(15,09)
366.590.000
7.098.410.000
0
7.465.000.000
298.400.000
4.982.488.450
0
5.280.888.450
(2.184.111.550)
(29,26)
117.000.000
683.000.000
0
800.000.000
113.400.000
575.964.879
0
689.364.879
(110.635.121)
(13,83)
1.124.275.000
6.875.725.000
0
8.000.000.000
1.079.720.000
6.201.916.570
0
7.281.636.570
(718.363.430)
(8,98)
1.107.850.000
10.967.150.000
195.000.000
12.270.000.000
1.044.542.000
8.786.975.450
192.140.000
10.023.657.450
(2.246.342.550)
(18,31)
74.040.000
925.960.000
0
1.000.000.000
64.660.000
736.452.700
0
801.112.700
(198.887.300)
(19,89)
17.000.000
6.624.291.100
206.822.900
6.848.114.000
0
6.591.527.900
200.900.000
6.792.427.900
(55.686.100)
(0,81)
152.200.000
2.847.800.000
0
3.000.000.000
116.400.000
2.355.261.500
0
2.471.661.500
(528.338.500)
(17,61)
522.630.000
203.430.000
23.940.000
750.000.000
522.630.000
190.536.000
23.485.000
736.651.000
(13.349.000)
(1,78)
576.710.000
19.831.415.000
0
20.408.125.000
547.895.000
15.040.831.440
0
15.588.726.440
(4.819.398.560)
(23,62)
115.700.000
8.384.300.000
0
8.500.000.000
112.450.000
7.058.026.515
0
7.170.476.515
(1.329.523.485)
(15,64)
16.180.000
4.983.820.000
0
5.000.000.000
10.000.000
2.473.332.500
0
2.483.332.500
(2.516.667.500)
(50,33)
363.750.000
5.461.250.000
0
5.825.000.000
354.900.000
4.854.345.000
0
5.209.245.000
(615.755.000)
(10,57)
81.080.000
1.002.045.000
0
1.083.125.000
70.545.000
655.127.425
0
725.672.425
(357.452.575)
(33,00)
19.785.207.000 14.281.000.000
34.078.907.000
11.260.000
13.540.136.905 13.942.931.720
27.494.328.625
(6.584.578.375)
(19,32)
13.062.937.000
0
13.062.937.000
0
0
8.992.717.000
(4.070.220.000)
(31,16)
0 12.050.000.000
12.050.000.000
0
0 11.766.877.820
11.766.877.820
(283.122.180)
(2,35)
4.967.970.000
0
3.344.770.500
(1.623.199.500)
(32,67)
12.700.000
0
0
0
4.967.970.000
0
8.992.717.000
3.344.770.500
0
Halaman : 9
Kode
1
3.17.1.17.01.19.010.
3.17.1.17.01.19.011.
3.17.1.17.01.19.012.
3.17.1.17.01.20.
3.17.1.17.01.20.001.
3.17.1.17.01.21.
3.17.1.17.01.21.001.
3.17.1.17.01.22.
3.17.1.17.01.22.001.
3.17.1.17.01.22.002.
3.17.1.17.01.23.
3.17.1.17.01.23.001.
3.17.1.17.01.24.
3.17.1.17.01.24.001.
3.17.1.17.01.25.
3.17.1.17.01.25.001.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Cetak Biru
Pembangunan Kebudayaan DIY
Pengembangan Sarana Prasarana
Anjungan DIY di TMII
Pengembangan Pusat Konservasi
dan Pengembangan Budaya
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
Peningkatan Kapasitas Pendidikan
Dasar dalam Pengembangan dan
Pelestarian Budaya Daerah
PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
Peningkatan Kapasitas Pendidikan
Menengah dalam Pengembangan
dan Pelestarian Budaya Daerah
PROGRAM PENDIDIKAN
KARAKTER BERBASIS BUDAYA
Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pembelajaran
Pendidikan Karakter
Pengembangan Akademi Komunitas
Seni dan budaya Yogyakarta
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Pengembangan dan Pemanfaatan
Obat Tradisional dan Pelayanan
Kesehatan Tradisional
PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
MEDIA MASSA
Pembangunan Ekosistem Kultural
DIY Berbasis Digital
PROGRAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN BERBASIS BUDAYA
Pengembangan Wanadesa dalam
Mendukung Pembangunan
Berkelanjutan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
8.140.000
1.458.860.000
33.000.000
1.500.000.000
6.700.000
974.801.905
32.800.000
1.014.301.905
(485.698.095)
(32,38)
0
0
2.198.000.000
2.198.000.000
0
0
2.143.253.900
2.143.253.900
(54.746.100)
(2,49)
4.560.000
295.440.000
0
300.000.000
4.560.000
227.847.500
0
232.407.500
(67.592.500)
(22,53)
58.010.000
1.541.990.000
0
1.600.000.000
56.340.000
1.266.395.400
0
1.322.735.400
(277.264.600)
(17,33)
58.010.000
1.541.990.000
0
1.600.000.000
56.340.000
1.266.395.400
0
1.322.735.400
(277.264.600)
(17,33)
1.150.520.000
2.019.480.000
0
3.170.000.000
1.058.880.000
1.894.031.550
0
2.952.911.550
(217.088.450)
(6,85)
1.150.520.000
2.019.480.000
0
3.170.000.000
1.058.880.000
1.894.031.550
0
2.952.911.550
(217.088.450)
(6,85)
650.145.000
5.597.681.000
1.669.522.000
7.917.348.000
575.885.000
5.121.094.830
1.470.700.000
7.167.679.830
(749.668.170)
(9,47)
351.985.000
4.295.363.000
0
4.647.348.000
336.685.000
4.120.551.510
0
4.457.236.510
(190.111.490)
(4,09)
298.160.000
1.302.318.000
1.669.522.000
3.270.000.000
239.200.000
1.000.543.320
1.470.700.000
2.710.443.320
(559.556.680)
(17,11)
24.500.000
255.500.000
0
280.000.000
24.500.000
246.862.800
0
271.362.800
(8.637.200)
(3,08)
24.500.000
255.500.000
0
280.000.000
24.500.000
246.862.800
0
271.362.800
(8.637.200)
(3,08)
7.320.000
241.832.625
5.950.847.375
6.200.000.000
6.360.000
234.807.500
5.337.190.000
5.578.357.500
(621.642.500)
(10,03)
7.320.000
241.832.625
5.950.847.375
6.200.000.000
6.360.000
234.807.500
5.337.190.000
5.578.357.500
(621.642.500)
(10,03)
153.650.000
1.846.350.000
0
2.000.000.000
153.650.000
1.158.112.200
0
1.311.762.200
(688.237.800)
(34,41)
153.650.000
1.846.350.000
0
2.000.000.000
153.650.000
1.158.112.200
0
1.311.762.200
(688.237.800)
(34,41)
Halaman : 10
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
13.855.000
986.145.000
0
1.000.000.000
13.855.000
982.420.065
0
996.275.065
(3.724.935)
(0,37)
3.17.1.17.01.26.001.
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
Revitalisasi Budaya Gotong-Royong
13.855.000
986.145.000
0
1.000.000.000
13.855.000
982.420.065
0
996.275.065
(3.724.935)
(0,37)
3.17.1.17.01.27.
PROGRAM PENGEMBANGAN IKM
412.700.000
4.368.258.000
0
4.780.958.000
401.935.000
4.246.568.650
0
4.648.503.650
(132.454.350)
(2,77)
3.17.1.17.01.27.001.
Pembinaan dan Pengembangan
Produk Budaya Khas Yogyakarta
PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
Penyusunan Peta Perubahan Sosial
dan Potensi Konflik
PROGRAM PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Legislasi Peraturan Daerah Istimewa
DIY
PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
Perumusan Bahan Kebijakan
Konservasi Situs Geoheritage
PROGRAM KERJASAMA
INFORMASI DENGAN MAS MEDIA
Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Keistimewaan DIY
PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN KEDINASAN
Diklat Pengembangan Karakter PNS
melalui Budaya Satriya Yogyakarta
PROGRAM PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN DOKUMAN/ARSIP
DAERAH
Penelusuran dan Akuisisi
Perpustakaan dan Kearsipan
Penyelamatan dan Pelestarian
Bahan Pustaka dan Arsip Bernilai
Sejarah dan Budaya
412.700.000
4.368.258.000
0
4.780.958.000
401.935.000
4.246.568.650
0
4.648.503.650
(132.454.350)
(2,77)
37.660.000
337.340.000
0
375.000.000
37.660.000
336.186.000
0
373.846.000
(1.154.000)
(0,31)
37.660.000
337.340.000
0
375.000.000
37.660.000
336.186.000
0
373.846.000
(1.154.000)
(0,31)
215.500.000
584.500.000
0
800.000.000
177.300.000
545.526.000
0
722.826.000
(77.174.000)
(9,65)
215.500.000
584.500.000
0
800.000.000
177.300.000
545.526.000
0
722.826.000
(77.174.000)
(9,65)
20.525.000
129.475.000
0
150.000.000
20.525.000
128.046.950
0
148.571.950
(1.428.050)
(0,95)
20.525.000
129.475.000
0
150.000.000
20.525.000
128.046.950
0
148.571.950
(1.428.050)
(0,95)
12.125.000
326.835.000
0
338.960.000
2.250.000
325.598.100
0
327.848.100
(11.111.900)
(3,28)
12.125.000
326.835.000
0
338.960.000
2.250.000
325.598.100
0
327.848.100
(11.111.900)
(3,28)
164.270.000
755.730.000
0
920.000.000
164.270.000
711.957.000
0
876.227.000
(43.773.000)
(4,76)
164.270.000
755.730.000
0
920.000.000
164.270.000
711.957.000
0
876.227.000
(43.773.000)
(4,76)
364.470.000
4.168.530.000
192.000.000
4.725.000.000
237.980.000
2.697.320.875
0
2.935.300.875
(1.789.699.125)
(37,88)
329.895.000
2.670.105.000
0
3.000.000.000
210.050.000
1.319.301.725
0
1.529.351.725
(1.470.648.275)
(49,02)
34.575.000
1.498.425.000
192.000.000
1.725.000.000
27.930.000
1.378.019.150
0
1.405.949.150
(319.050.850)
(18,50)
3.17.1.17.01.26.
3.17.1.17.01.28.
3.17.1.17.01.28.001.
3.17.1.17.01.29.
3.17.1.17.01.29.001.
3.17.1.17.01.30.
3.17.1.17.01.30.001.
3.17.1.17.01.31.
3.17.1.17.01.31.001.
3.17.1.17.01.32.
3.17.1.17.01.32.001.
3.17.1.17.01.33.
3.17.1.17.01.33.001.
3.17.1.17.01.33.002.
Halaman : 11
Kode
1
3.17.1.17.01.34.
3.17.1.17.01.34.001.
3.17.1.17.01.35.
3.17.1.17.01.35.001.
3.17.1.17.01.36.
3.17.1.17.01.36.001.
3.17.1.17.01.37.
3.17.1.17.01.37.001.
3.17.1.17.01.38.
3.17.1.17.01.38.001.
3.17.1.17.01.39.
3.17.1.17.01.39.001.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM PENGEMBANGAN
SARANA DAN PRASARANA
PERPUSTAKAAN
Fasilitasi Bahan Pustaka Budaya dan
Cagar Budaya
PROGRAM PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
Pengembangan Kawasan Wisata
Budaya dan Strategis
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN
Aktualisasi Seni Tradisi Budaya
untuk Mendukung Kepariwisataan
PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
Profesor Goes to School
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
160.715.000
2.789.285.000
0
2.950.000.000
156.875.000
2.469.376.000
0
2.626.251.000
(323.749.000)
(10,97)
160.715.000
2.789.285.000
0
2.950.000.000
156.875.000
2.469.376.000
0
2.626.251.000
(323.749.000)
(10,97)
30.200.000
1.469.800.000
0
1.500.000.000
11.360.000
1.441.703.325
0
1.453.063.325
(46.936.675)
(3,13)
30.200.000
1.469.800.000
0
1.500.000.000
11.360.000
1.441.703.325
0
1.453.063.325
(46.936.675)
(3,13)
5.935.175.000
3.934.825.000
0
9.870.000.000
5.932.475.000
3.752.876.200
0
9.685.351.200
(184.648.800)
(1,87)
5.935.175.000
3.934.825.000
0
9.870.000.000
5.932.475.000
3.752.876.200
0
9.685.351.200
(184.648.800)
(1,87)
1.200.000
23.800.000
0
25.000.000
1.200.000
23.799.800
0
24.999.800
(200)
0,00
1.200.000
23.800.000
0
25.000.000
1.200.000
23.799.800
0
24.999.800
(200)
0,00
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN
Penyusunan Rebranding Yogyakarta
46.450.000
1.522.273.000
0
1.568.723.000
31.050.000
831.826.700
0
862.876.700
(705.846.300)
(44,99)
46.450.000
1.522.273.000
0
1.568.723.000
31.050.000
831.826.700
0
862.876.700
(705.846.300)
(44,99)
PROGRAM OPTIMALISASI
PENYELENGGARAAN
KEISTIMEWAAN
Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan
DIY
Jumlah
47.400.000
252.600.000
0
300.000.000
35.275.000
66.876.000
0
102.151.000
(197.849.000)
(65,95)
47.400.000
252.600.000
0
300.000.000
35.275.000
66.876.000
0
102.151.000
(197.849.000)
(65,95)
300.777.884.025 78.481.502.275 399.482.198.300 18.008.810.900 185.165.848.522 28.560.146.270 231.734.805.692
(167.747.392.608)
(41,99)
20.222.812.000
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
1.963.892.000
21.404.237.300
935.350.000
24.303.479.300
1.493.683.900
19.013.136.529
880.209.000
21.387.029.429
(2.916.449.871)
(12,00)
1.17.
KEBUDAYAAN
1.963.892.000
21.404.237.300
935.350.000
24.303.479.300
1.493.683.900
19.013.136.529
880.209.000
21.387.029.429
(2.916.449.871)
(12,00)
1.17.1.17.01.
DINAS KEBUDAYAAN
1.963.892.000
21.404.237.300
935.350.000
24.303.479.300
1.493.683.900
19.013.136.529
880.209.000
21.387.029.429
(2.916.449.871)
(12,00)
1.17.1.17.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
533.005.000
2.705.298.800
0
3.238.303.800
195.962.900
2.414.377.590
0
2.610.340.490
(627.963.310)
(19,39)
0
5.499.000
0
5.499.000
0
5.438.490
0
5.438.490
(60.510)
(1,10)
0
1.052.757.600
0
1.052.757.600
0
844.798.700
0
844.798.700
(207.958.900)
(19,75)
0
8.100.000
0
8.100.000
0
6.631.300
0
6.631.300
(1.468.700)
(18,13)
502.440.000
0
0
502.440.000
170.090.000
0
0
170.090.000
(332.350.000)
(66,15)
5.810.000
378.210.400
0
384.020.400
2.410.000
366.614.950
0
369.024.950
(14.995.450)
(3,90)
1.17.1.17.01.01.001.
1.17.1.17.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.17.1.17.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
47.000.000
0
47.000.000
0
46.931.510
0
46.931.510
(68.490)
(0,15)
1.17.1.17.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
0
49.175.200
0
49.175.200
0
48.489.140
0
48.489.140
(686.060)
(1,40)
0
88.000.000
0
88.000.000
0
87.992.400
0
87.992.400
(7.600)
(0,01)
0
6.480.000
0
6.480.000
0
5.808.000
0
5.808.000
(672.000)
(10,37)
0
49.000.000
0
49.000.000
0
46.837.500
0
46.837.500
(2.162.500)
(4,41)
1.17.1.17.01.01.002.
1.17.1.17.01.01.006.
1.17.1.17.01.01.007.
1.17.1.17.01.01.012.
1.17.1.17.01.01.015.
1.17.1.17.01.01.016.
Halaman : 2
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.17.1.17.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
65.880.000
0
65.880.000
0
65.550.000
0
65.550.000
(330.000)
(0,50)
1.17.1.17.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
0
250.000.000
0
250.000.000
0
222.725.600
0
222.725.600
(27.274.400)
(10,91)
24.755.000
705.196.600
0
729.951.600
23.462.900
666.560.000
0
690.022.900
(39.928.700)
(5,47)
0
952.300.000
935.350.000
1.887.650.000
0
751.109.324
880.209.000
1.631.318.324
(256.331.676)
(13,58)
0
0
935.350.000
935.350.000
0
0
880.209.000
880.209.000
(55.141.000)
(5,90)
0
66.000.000
0
66.000.000
0
65.281.500
0
65.281.500
(718.500)
(1,09)
0
420.000.000
0
420.000.000
0
244.950.324
0
244.950.324
(175.049.676)
(41,68)
0
54.750.000
0
54.750.000
0
53.874.000
0
53.874.000
(876.000)
(1,60)
0
411.550.000
0
411.550.000
0
387.003.500
0
387.003.500
(24.546.500)
(5,96)
0
100.000.000
0
100.000.000
0
97.218.000
0
97.218.000
(2.782.000)
(2,78)
0
100.000.000
0
100.000.000
0
97.218.000
0
97.218.000
(2.782.000)
(2,78)
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
24.966.000
214.034.000
0
239.000.000
22.232.000
200.554.580
0
222.786.580
(16.213.420)
(6,78)
4.056.000
10.944.000
0
15.000.000
3.432.000
10.028.300
0
13.460.300
(1.539.700)
(10,26)
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENGEMBANGAN
NILAI BUDAYA
7.260.000
12.740.000
0
20.000.000
7.250.000
12.019.650
0
19.269.650
(730.350)
(3,65)
5.850.000
138.150.000
0
144.000.000
4.950.000
128.154.830
0
133.104.830
(10.895.170)
(7,57)
7.800.000
52.200.000
0
60.000.000
6.600.000
50.351.800
0
56.951.800
(3.048.200)
(5,08)
232.750.000
2.335.149.500
0
2.567.899.500
218.900.000
2.058.670.600
0
2.277.570.600
(290.328.900)
(11,31)
1.17.1.17.01.01.022.
1.17.1.17.01.02.
1.17.1.17.01.02.009.
1.17.1.17.01.02.022.
1.17.1.17.01.02.024.
1.17.1.17.01.02.026.
1.17.1.17.01.02.028.
1.17.1.17.01.05.
1.17.1.17.01.05.001.
1.17.1.17.01.06.
1.17.1.17.01.06.016.
1.17.1.17.01.06.017.
1.17.1.17.01.06.018.
1.17.1.17.01.06.019.
1.17.1.17.01.15.
Halaman : 3
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.17.1.17.01.15.029.
Fasilitasi Pusat Pengembangan
Budaya Di Desa Budaya
Pelestarian Dan Pengembangan
Busana Adat
Pelestarian Dan Pengembangan
Upacara Adat
Pengelolaan Dan Pengembangan
Desa Budaya
Penyelenggaraan Kompetisi Bahasa
Dan Sastra Jawa
Penyelenggaraan Kompetisi Budaya
Bagi Anak-Anak
Penyusunan Dan Rumusan
Peraturan Budaya Intangible
Fasilitasi Dewan Kebudayaan
1.17.1.17.01.15.031.
Penerbitan Majalah Bahasa Jawa
1.17.1.17.01.15.032.
Pelatihan Seni Dan Budaya DIY
1.17.1.17.01.15.033.
Kongres Bahasa Jawa
1.17.1.17.01.15.034.
Penyelenggaraan Macapat Rutin
45.400.000
124.110.000
0
169.510.000
40.200.000
111.390.000
0
151.590.000
(17.920.000)
(10,57)
1.17.1.17.01.15.036.
Festival Upacara Adat Se-DIY
37.800.000
132.200.000
0
170.000.000
36.050.000
118.299.500
0
154.349.500
(15.650.500)
(9,21)
1.17.1.17.01.15.039.
Rekonstruksi gending-gending klasik
16.000.000
94.000.000
0
110.000.000
16.000.000
91.300.000
0
107.300.000
(2.700.000)
(2,45)
1.17.1.17.01.15.041.
Inventarisasi kekayaan lokal daerah
0
200.000.000
0
200.000.000
0
154.268.000
0
154.268.000
(45.732.000)
(22,87)
1.17.1.17.01.16.
561.486.000
6.146.970.000
0
6.708.456.000
497.304.000
5.577.585.615
0
6.074.889.615
(633.566.385)
(9,44)
5.500.000
94.500.000
0
100.000.000
5.500.000
91.782.875
0
97.282.875
(2.717.125)
(2,72)
12.000.000
138.000.000
0
150.000.000
12.000.000
120.000.000
0
132.000.000
(18.000.000)
(12,00)
1.17.1.17.01.16.015.
PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
Pelestarian Fisik Dan Kandungan
Bahan Pustaka Termasuk Naskah
Kuno
Fasilitasi Dewan Pertimbangan
Pelestarian Warisan Budaya
Fasilitasi Duta Seni Budaya
8.250.000
391.750.000
0
400.000.000
8.250.000
335.329.200
0
343.579.200
(56.420.800)
(14,11)
1.17.1.17.01.16.025.
Gelar Wisata Museum Sonobudoyo
930.000
99.070.000
0
100.000.000
930.000
98.570.000
0
99.500.000
(500.000)
(0,50)
1.17.1.17.01.16.026.
Pameran Nasional, Regional, Lokal
Dan Temporer Benda Koleksi
Museum Sonobudoyo
85.830.000
164.170.000
0
250.000.000
85.330.000
144.481.600
0
229.811.600
(20.188.400)
(8,08)
1.17.1.17.01.15.006.
1.17.1.17.01.15.010.
1.17.1.17.01.15.011.
1.17.1.17.01.15.014.
1.17.1.17.01.15.018.
1.17.1.17.01.15.019.
1.17.1.17.01.15.020.
1.17.1.17.01.16.002.
1.17.1.17.01.16.014.
0
379.190.000
0
379.190.000
0
366.172.000
0
366.172.000
(13.018.000)
(3,43)
1.300.000
148.700.000
0
150.000.000
1.300.000
137.150.000
0
138.450.000
(11.550.000)
(7,70)
30.950.000
89.050.000
0
120.000.000
30.950.000
73.800.000
0
104.750.000
(15.250.000)
(12,71)
14.400.000
135.600.000
0
150.000.000
12.800.000
121.518.000
0
134.318.000
(15.682.000)
(10,45)
0
192.970.000
0
192.970.000
0
191.470.000
0
191.470.000
(1.500.000)
(0,78)
29.900.000
50.100.000
0
80.000.000
29.900.000
50.100.000
0
80.000.000
0
0,00
8.300.000
313.028.500
0
321.328.500
3.500.000
184.792.900
0
188.292.900
(133.035.600)
(41,40)
12.000.000
138.000.000
0
150.000.000
12.000.000
121.840.000
0
133.840.000
(16.160.000)
(10,77)
4.500.000
107.345.000
0
111.845.000
4.000.000
106.364.200
0
110.364.200
(1.480.800)
(1,32)
24.500.000
145.500.000
0
170.000.000
24.500.000
144.850.000
0
169.350.000
(650.000)
(0,38)
7.700.000
85.356.000
0
93.056.000
7.700.000
85.356.000
0
93.056.000
0
0,00
Halaman : 4
Kode
1
2
1.17.1.17.01.16.043.
Pelestarian Dan Pengelolaan B C B
Di D I Y
Penyelamatan Benda Koleksi
Museum Sonobudoyo
Promosi Potensi Museum D I Y
1.17.1.17.01.16.055.
1.17.1.17.01.16.056.
1.17.1.17.01.16.027.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
10.240.000
539.760.000
0
550.000.000
7.350.000
534.996.500
0
542.346.500
(7.653.500)
(1,39)
0
174.000.000
0
174.000.000
0
110.071.500
0
110.071.500
(63.928.500)
(36,74)
156.296.000
208.704.000
0
365.000.000
106.704.000
50.486.050
0
157.190.050
(207.809.950)
(56,93)
Pengkajian Benda Koleksi Museum
450.000
169.550.000
0
170.000.000
450.000
151.549.600
0
151.999.600
(18.000.400)
(10,59)
450.000
149.550.000
0
150.000.000
450.000
148.237.000
0
148.687.000
(1.313.000)
(0,88)
1.17.1.17.01.16.062.
Penyelamatan Naskah Museum
Sonobudoyo
Publikasi Seni Budaya Di T B Y
0
60.000.000
0
60.000.000
0
60.000.000
0
60.000.000
0
0,00
1.17.1.17.01.16.063.
Bimbingan Seni Di Taman Budaya
6.250.000
93.750.000
0
100.000.000
6.250.000
93.750.000
0
100.000.000
0
0,00
1.17.1.17.01.16.064.
Penyelenggaraan Pagelaran Seni
Tradisi
Penerbitan Majalah Seni Budaya
0
150.000.000
0
150.000.000
0
148.000.000
0
148.000.000
(2.000.000)
(1,33)
450.000
179.550.000
0
180.000.000
450.000
174.145.800
0
174.595.800
(5.404.200)
(3,00)
22.500.000
127.500.000
0
150.000.000
22.500.000
126.600.000
0
149.100.000
(900.000)
(0,60)
0
270.000.000
0
270.000.000
0
268.920.000
0
268.920.000
(1.080.000)
(0,40)
5.810.000
244.190.000
0
250.000.000
4.250.000
240.790.000
0
245.040.000
(4.960.000)
(1,98)
30.000.000
95.000.000
0
125.000.000
30.000.000
94.000.000
0
124.000.000
(1.000.000)
(0,80)
2.100.000
57.900.000
0
60.000.000
0
500.000
0
500.000
(59.500.000)
(99,17)
1.250.000
148.750.000
0
150.000.000
1.250.000
146.750.000
0
148.000.000
(2.000.000)
(1,33)
1.17.1.17.01.16.037.
1.17.1.17.01.16.066.
1.17.1.17.01.16.069.
Rekonstruksi seni klasik dan seni
tradisi
Pagelaran Wayang Durasi Singkat
1.17.1.17.01.16.070.
Festival Museum
1.17.1.17.01.16.072.
Gelar Karya Seni Maestro
1.17.1.17.01.16.074.
Penyusunan Peraturan
Permuseuman
Festival Teater
1.17.1.17.01.16.068.
1.17.1.17.01.16.076.
1.250.000
181.606.000
0
182.856.000
1.250.000
163.856.000
0
165.106.000
(17.750.000)
(9,71)
1.17.1.17.01.16.079.
Festival Ketoprak Antar Kabupaten
Dan Kota
Festival Sendratari
1.250.000
173.750.000
0
175.000.000
1.250.000
141.850.000
0
143.100.000
(31.900.000)
(18,23)
1.17.1.17.01.16.081.
Pengembangan Kapasitas Museum
17.900.000
294.600.000
0
312.500.000
16.500.000
240.186.800
0
256.686.800
(55.813.200)
(17,86)
1.17.1.17.01.16.082.
Penulisan sejarah lokal di DIY
1.350.000
98.650.000
0
100.000.000
1.350.000
98.446.550
0
99.796.550
(203.450)
(0,20)
1.17.1.17.01.16.083.
Pemetaan Potensi Sejarah
4.660.000
145.340.000
0
150.000.000
1.260.000
144.758.000
0
146.018.000
(3.982.000)
(2,65)
1.17.1.17.01.16.084.
Penyebaran informasi sejarah
0
71.100.000
0
71.100.000
0
70.348.500
0
70.348.500
(751.500)
(1,06)
1.17.1.17.01.16.085.
Penyusunan buku profil seni
pertunjukan tradisional di DIY
Penerbitan Buku Profil seniman
budayawan Yogyakarta
1.400.000
78.600.000
0
80.000.000
1.400.000
78.187.800
0
79.587.800
(412.200)
(0,52)
1.050.000
78.950.000
0
80.000.000
1.050.000
78.594.140
0
79.644.140
(355.860)
(0,44)
1.17.1.17.01.16.077.
1.17.1.17.01.16.086.
Halaman : 5
Kode
1
1.17.1.17.01.16.087.
1.17.1.17.01.16.089.
1.17.1.17.01.16.091.
1.17.1.17.01.16.092.
1.17.1.17.01.16.093.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pengelolaan Data Seni Budaya di
DIY
Pengembangan Data koleksi
perpustakaan berbasis web
Experimentasi karya seni
Animasi BCB sebagai bahan
promosi
Pergelaran Ketoprak Lintas Generasi
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
18.720.000
56.280.000
0
75.000.000
17.620.000
54.144.390
0
71.764.390
(3.235.610)
(4,31)
7.800.000
22.200.000
0
30.000.000
7.800.000
22.200.000
0
30.000.000
0
0,00
20.000.000
80.000.000
0
100.000.000
20.000.000
78.500.000
0
98.500.000
(1.500.000)
(1,50)
5.500.000
199.500.000
0
205.000.000
5.500.000
196.323.600
0
201.823.600
(3.176.400)
(1,55)
13.200.000
84.800.000
0
98.000.000
13.200.000
82.400.000
0
95.600.000
(2.400.000)
(2,45)
760.000
99.240.000
0
100.000.000
760.000
98.744.000
0
99.504.000
(496.000)
(0,50)
1.350.000
148.650.000
0
150.000.000
450.000
121.750.000
0
122.200.000
(27.800.000)
(18,53)
18.000.000
72.000.000
0
90.000.000
18.000.000
72.000.000
0
90.000.000
0
0,00
20.000.000
105.000.000
0
125.000.000
20.000.000
105.000.000
0
125.000.000
0
0,00
20.000.000
80.000.000
0
100.000.000
20.000.000
78.000.000
0
98.000.000
(2.000.000)
(2,00)
1.17.1.17.01.16.097.
Penyusunan Bahan Promosi
Museum Negeri Sonobudoyo
Inventarisasi dan Dokumentasi
Koleksi Museum
Reaktualisasi Sastra Koleksi Naskah
Museum Sonobudoyo
Pagelaran Pantomim di DIY
1.17.1.17.01.16.098.
Gelar Karawitan Orkestra
1.17.1.17.01.16.099.
Lawatan Sejarah Lokal di DIY
6.400.000
143.600.000
0
150.000.000
6.400.000
138.298.200
0
144.698.200
(5.301.800)
(3,53)
1.17.1.17.01.16.100.
Penerbitan Buku Gending Gending
Karawitan Gaya Yogya
Penyusunan Standarisasi Kelayakan
Museum
Pengembangan Museum Sejarah
Purbakala Pleret
Pameran Seni Rupa
2.000.000
78.000.000
0
80.000.000
1.260.000
77.665.760
0
78.925.760
(1.074.240)
(1,34)
9.750.000
40.250.000
0
50.000.000
9.750.000
40.164.250
0
49.914.250
(85.750)
(0,17)
3.300.000
196.700.000
0
200.000.000
3.300.000
195.072.500
0
198.372.500
(1.627.500)
(0,81)
37.540.000
62.460.000
0
100.000.000
37.540.000
62.135.000
0
99.675.000
(325.000)
(0,33)
575.645.000
7.575.325.000
0
8.150.970.000
523.245.000
6.687.314.700
0
7.210.559.700
(940.410.300)
(11,54)
12.500.000
162.500.000
0
175.000.000
7.300.000
152.398.000
0
159.698.000
(15.302.000)
(8,74)
1.17.1.17.01.17.008.
PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA
Penyelenggaraan Dialog
Kebudayaan
Fasilitasi Pengiriman Misi Kesenian
24.300.000
1.028.200.000
0
1.052.500.000
24.300.000
989.233.500
0
1.013.533.500
(38.966.500)
(3,70)
1.17.1.17.01.17.013.
Pembinaan Kesenian Tradisional
262.000.000
1.768.000.000
0
2.030.000.000
257.500.000
1.650.264.700
0
1.907.764.700
(122.235.300)
(6,02)
1.17.1.17.01.17.015.
Pembuatan Film Dan Sinetron
0
300.000.000
0
300.000.000
0
299.415.000
0
299.415.000
(585.000)
(0,20)
1.17.1.17.01.17.022.
Festival Dalang Anak
0
95.000.000
0
95.000.000
0
95.000.000
0
95.000.000
0
0,00
1.17.1.17.01.17.024.
Partisipasi Kegiatan Seni Pada HUT
RI
18.500.000
181.500.000
0
200.000.000
18.380.000
178.562.500
0
196.942.500
(3.057.500)
(1,53)
1.17.1.17.01.16.094.
1.17.1.17.01.16.095.
1.17.1.17.01.16.096.
1.17.1.17.01.16.102.
1.17.1.17.01.16.103.
1.17.1.17.01.16.104.
1.17.1.17.01.17.
1.17.1.17.01.17.003.
Halaman : 6
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.17.1.17.01.17.031.
Festival Seni Tradisi Generasi Muda
Dan Anak - Anak
Penanaman Nilai - Nilai Budi Pekerti
Kepada Masyarakat
Pelestarian dan Aktualisasi kesenian
tradisi
Pergelaran Seni Sepanjang tahun
1.17.1.17.01.17.032.
Animasi cerita rakyat DIY
1.17.1.17.01.17.034.
Pekan Film Jogja
1.17.1.17.01.17.035.
Lomba Dagelan Gaya Mataram
1.17.1.17.01.17.036.
3.500.000
181.500.000
0
185.000.000
1.200.000
172.400.000
0
173.600.000
(11.400.000)
(6,16)
0
250.000.000
0
250.000.000
0
233.801.200
0
233.801.200
(16.198.800)
(6,48)
1.17.1.17.01.17.041.
Festival Kesenian Tradisional
Religius
Pawai Budaya Nusantara Tahun
2014 di Jakarta
Pembuatan animasi tokoh wayang
4.660.000
95.340.000
0
100.000.000
870.000
86.941.500
0
87.811.500
(12.188.500)
(12,19)
1.17.1.17.01.17.042.
Gelar Pakeliran Padat
4.500.000
145.500.000
0
150.000.000
2.700.000
126.037.500
0
128.737.500
(21.262.500)
(14,18)
1.17.1.17.01.17.043.
Fasilitasi Kegiatan Seni Budaya
Pada Generasi Muda
PROGRAM PENGEMBANGAN
KERJASAMA PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
Membangun Kemitraan Pengelolaan
Kebudayaan Antar Daerah
Pertemuan Sastrawan Nusantara
3.500.000
42.500.000
0
46.000.000
3.500.000
35.277.000
0
38.777.000
(7.223.000)
(15,70)
14.440.000
285.560.000
0
300.000.000
14.440.000
228.176.170
0
242.616.170
(57.383.830)
(19,13)
4.000.000
146.000.000
0
150.000.000
4.000.000
115.750.670
0
119.750.670
(30.249.330)
(20,17)
10.440.000
139.560.000
0
150.000.000
10.440.000
112.425.500
0
122.865.500
(27.134.500)
(18,09)
21.600.000
1.089.600.000
0
1.111.200.000
21.600.000
998.129.950
0
1.019.729.950
(91.470.050)
(8,23)
0
1.011.200.000
0
1.011.200.000
0
919.801.350
0
919.801.350
(91.398.650)
(9,04)
21.600.000
78.400.000
0
100.000.000
21.600.000
78.328.600
0
99.928.600
(71.400)
(0,07)
1.17.1.17.01.17.026.
1.17.1.17.01.17.027.
1.17.1.17.01.17.030.
1.17.1.17.01.17.039.
1.17.1.17.01.18.
1.17.1.17.01.18.003.
1.17.1.17.01.18.005.
38.425.000
111.575.000
0
150.000.000
37.020.000
93.174.200
0
130.194.200
(19.805.800)
(13,20)
6.000.000
191.470.000
0
197.470.000
5.400.000
174.268.400
0
179.668.400
(17.801.600)
(9,01)
155.850.000
1.794.150.000
0
1.950.000.000
126.085.000
1.202.696.000
0
1.328.781.000
(621.219.000)
(31,86)
2.700.000
497.300.000
0
500.000.000
2.700.000
494.300.000
0
497.000.000
(3.000.000)
(0,60)
4.660.000
145.340.000
0
150.000.000
1.740.000
142.795.000
0
144.535.000
(5.465.000)
(3,64)
34.550.000
435.450.000
0
470.000.000
34.550.000
417.650.200
0
452.200.200
(17.799.800)
(3,79)
0
150.000.000
0
150.000.000
0
143.100.000
0
143.100.000
(6.900.000)
(4,60)
1.17.1.17.01.19.003.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
KEBUDAYAAN
Fasilitasi Barang Bercorak Tradisi
Untuk Masyarakat
Revitalisasi Situs Purbakala Di D I Y
3.
URUSAN KEISTIMEWAAN
18.258.920.000
279.373.646.725 77.546.152.275 375.178.719.000 16.515.127.000 166.152.711.993 27.679.937.270 210.347.776.263
(164.830.942.737)
(43,93)
3.17.
KEBUDAYAAN (KEISTIMEWAAN)
18.258.920.000
279.373.646.725 77.546.152.275 375.178.719.000 16.515.127.000 166.152.711.993 27.679.937.270 210.347.776.263
(164.830.942.737)
(43,93)
3.17.1.17.01.
DINAS KEBUDAYAAN
18.258.920.000
279.373.646.725 77.546.152.275 375.178.719.000 16.515.127.000 166.152.711.993 27.679.937.270 210.347.776.263
(164.830.942.737)
(43,93)
1.17.1.17.01.19.
1.17.1.17.01.19.001.
Halaman : 7
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.17.1.17.01.15.048.
PROGRAM PENGEMBANGAN
NILAI BUDAYA
Pengelolaan dan Pengembangan
Desa Budaya
Pendampingan Masyarakat Pecinta
Seni dan Budaya
Pemberian Penghargaan Bagi
Pelestari dan Penggiat Budaya
Gelar Pusaka Warisan Dunia
3.17.1.17.01.15.049.
Pengembangan Bahasa dan Sastra
54.940.000
445.060.000
0
500.000.000
54.940.000
424.760.000
0
479.700.000
(20.300.000)
(4,06)
3.17.1.17.01.15.050.
Pelestarian, Pengembangan dan
Aplikasi Nilai-nilai Budaya Luhur di
Masyarakat
Pelestarian Adat dan Tradisi
322.400.000
2.377.600.000
0
2.700.000.000
270.050.000
1.804.682.850
0
2.074.732.850
(625.267.150)
(23,16)
31.920.000
2.368.080.000
0
2.400.000.000
21.000.000
1.781.251.750
0
1.802.251.750
(597.748.250)
(24,91)
Pengembangan Desa dan Kantong
Budaya
PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
Fasilitasi Lembaga Pengelola dan
Pelestari Warisan Budaya
Pemugaran dan Penataan Tempat
Ibadah Warisan Budaya
Pemantapan Situs Warisan Budaya
Dunia
Pengelolaan dan Pengembangan
Museum Sonobudoyo
Pembinaan dan Pengembangan
Museum
Revitalisasi Museum DIY
330.375.000
7.560.994.000
0
7.891.369.000
200.775.000
6.030.090.000
0
6.230.865.000
(1.660.504.000)
(21,04)
126.368.395.000 55.027.020.000 185.146.215.000
2.916.735.000
56.770.886.804
6.512.590.550
66.200.212.354
(118.946.002.646)
(64,24)
3.17.1.17.01.15.
3.17.1.17.01.15.044.
3.17.1.17.01.15.046.
3.17.1.17.01.15.047.
3.17.1.17.01.15.051.
3.17.1.17.01.15.052.
3.17.1.17.01.16.
3.17.1.17.01.16.113.
3.17.1.17.01.16.114.
3.17.1.17.01.16.115.
3.17.1.17.01.16.116.
3.17.1.17.01.16.117.
3.17.1.17.01.16.118.
3.17.1.17.01.16.119.
3.17.1.17.01.16.120.
3.17.1.17.01.16.123.
3.17.1.17.01.16.124.
Pelestarian Warisan Budaya dan
Cagar Budaya
Pembinaan dan Pengembangan
Kesejarahan
Penyelenggaraan Event Seni Budaya
Penyelamatan Aset Cagar Budaya
Daerah Istimewa Yogyakarta
930.735.000
44.010.634.000
0
44.941.369.000
699.860.000
21.898.347.450
0
22.598.207.450
(22.343.161.550)
(49,72)
154.700.000
24.345.300.000
0
24.500.000.000
139.295.000
7.118.795.350
0
7.258.090.350
(17.241.909.650)
(70,38)
0
4.200.000.000
0
4.200.000.000
0
2.926.246.000
0
2.926.246.000
(1.273.754.000)
(30,33)
0
750.000.000
0
750.000.000
0
496.974.000
0
496.974.000
(253.026.000)
(33,74)
36.400.000
1.963.600.000
0
2.000.000.000
13.800.000
1.315.547.500
0
1.329.347.500
(670.652.500)
(33,53)
3.750.800.000
1.853.510.000
41.850.695.000
0
43.704.205.000
1.076.645.000
31.361.675.363
0
32.438.320.363
(11.265.884.637)
(25,78)
0
13.500.000.000
0
13.500.000.000
0
440.423.540
0
440.423.540
(13.059.576.460)
(96,74)
37.910.000
2.762.090.000
0
2.800.000.000
32.010.000
2.328.298.100
0
2.360.308.100
(439.691.900)
(15,70)
18.735.000
992.184.000
4.989.081.000
6.000.000.000
17.475.000
726.501.726
157.348.500
901.325.226
(5.098.674.774)
(84,98)
206.600.000
10.617.983.500
1.780.416.500
12.605.000.000
190.420.000
8.038.293.120
1.244.443.250
9.473.156.370
(3.131.843.630)
(24,85)
0
6.486.770.230 11.002.265.000
17.489.035.230
0
665.040.250
211.680.000
876.720.250
(16.612.314.980)
(94,99)
105.170.000
42.377.547.270 23.183.007.500
65.665.724.770
77.080.000
7.387.796.835
4.887.277.800
12.352.154.635
(53.313.570.135)
(81,19)
4.800.000
545.200.000
0
550.000.000
4.150.000
516.447.500
0
520.597.500
(29.402.500)
(5,35)
1.524.075.000
7.235.925.000
0
8.760.000.000
1.518.955.000
5.306.410.370
0
6.825.365.370
(1.934.634.630)
(22,08)
0 14.072.250.000
14.072.250.000
0
0
11.841.000
11.841.000
(14.060.409.000)
(99,92)
0
Halaman : 8
Kode
1
3.17.1.17.01.17.
3.17.1.17.01.17.046.
3.17.1.17.01.17.054.
3.17.1.17.01.17.055.
3.17.1.17.01.17.056.
3.17.1.17.01.17.057.
3.17.1.17.01.17.058.
3.17.1.17.01.17.059.
2
PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA
Pembinaan dan Pengembangan
Seni Budaya Daerah
Peningkatan dan Pengembangan
Kapasitas SDM di Bidang
Kebudayaan
Aktualisasi Kesenian Tradisional dan
Budaya Kontemporer
Promosi dan Publikasi Seni Budaya
Fasilitasi Lembaga Penggiat Seni
dan Budaya
Pembinaan dan Pengembangan
Perfilman
Festival Seni dan Budaya Klasik
3.17.1.17.01.18.012.
Aktualisasi Seni, Adat dan Budaya
Daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN
KERJASAMA PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
Misi Kebudayaan dalam dan Luar
Negeri dalam rangka diplomasi
Budaya
Jogja Performance Art
3.17.1.17.01.18.013.
Gelar pelangi Budaya
3.17.1.17.01.18.014.
Monitoring dan Evaluasi Program
dan kegiatan Keistimewaan Urusan
Kebudayaan
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
KEBUDAYAAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Budaya
Pengembangan Kompleks Taman
Budaya Yogyakarta
Pembangunan Taman Budaya di DIY
3.17.1.17.01.17.061.
3.17.1.17.01.18.
3.17.1.17.01.18.011.
3.17.1.17.01.19.
3.17.1.17.01.19.007.
3.17.1.17.01.19.008.
3.17.1.17.01.19.009.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.481.585.000
36.225.766.100
425.762.900
40.133.114.000
3.239.752.000
30.421.123.449
416.525.000
34.077.400.449
(6.055.713.551)
(15,09)
366.590.000
7.098.410.000
0
7.465.000.000
298.400.000
4.982.488.450
0
5.280.888.450
(2.184.111.550)
(29,26)
117.000.000
683.000.000
0
800.000.000
113.400.000
575.964.879
0
689.364.879
(110.635.121)
(13,83)
1.124.275.000
6.875.725.000
0
8.000.000.000
1.079.720.000
6.201.916.570
0
7.281.636.570
(718.363.430)
(8,98)
1.107.850.000
10.967.150.000
195.000.000
12.270.000.000
1.044.542.000
8.786.975.450
192.140.000
10.023.657.450
(2.246.342.550)
(18,31)
74.040.000
925.960.000
0
1.000.000.000
64.660.000
736.452.700
0
801.112.700
(198.887.300)
(19,89)
17.000.000
6.624.291.100
206.822.900
6.848.114.000
0
6.591.527.900
200.900.000
6.792.427.900
(55.686.100)
(0,81)
152.200.000
2.847.800.000
0
3.000.000.000
116.400.000
2.355.261.500
0
2.471.661.500
(528.338.500)
(17,61)
522.630.000
203.430.000
23.940.000
750.000.000
522.630.000
190.536.000
23.485.000
736.651.000
(13.349.000)
(1,78)
576.710.000
19.831.415.000
0
20.408.125.000
547.895.000
15.040.831.440
0
15.588.726.440
(4.819.398.560)
(23,62)
115.700.000
8.384.300.000
0
8.500.000.000
112.450.000
7.058.026.515
0
7.170.476.515
(1.329.523.485)
(15,64)
16.180.000
4.983.820.000
0
5.000.000.000
10.000.000
2.473.332.500
0
2.483.332.500
(2.516.667.500)
(50,33)
363.750.000
5.461.250.000
0
5.825.000.000
354.900.000
4.854.345.000
0
5.209.245.000
(615.755.000)
(10,57)
81.080.000
1.002.045.000
0
1.083.125.000
70.545.000
655.127.425
0
725.672.425
(357.452.575)
(33,00)
19.785.207.000 14.281.000.000
34.078.907.000
11.260.000
13.540.136.905 13.942.931.720
27.494.328.625
(6.584.578.375)
(19,32)
13.062.937.000
0
13.062.937.000
0
0
8.992.717.000
(4.070.220.000)
(31,16)
0 12.050.000.000
12.050.000.000
0
0 11.766.877.820
11.766.877.820
(283.122.180)
(2,35)
4.967.970.000
0
3.344.770.500
(1.623.199.500)
(32,67)
12.700.000
0
0
0
4.967.970.000
0
8.992.717.000
3.344.770.500
0
Halaman : 9
Kode
1
3.17.1.17.01.19.010.
3.17.1.17.01.19.011.
3.17.1.17.01.19.012.
3.17.1.17.01.20.
3.17.1.17.01.20.001.
3.17.1.17.01.21.
3.17.1.17.01.21.001.
3.17.1.17.01.22.
3.17.1.17.01.22.001.
3.17.1.17.01.22.002.
3.17.1.17.01.23.
3.17.1.17.01.23.001.
3.17.1.17.01.24.
3.17.1.17.01.24.001.
3.17.1.17.01.25.
3.17.1.17.01.25.001.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Cetak Biru
Pembangunan Kebudayaan DIY
Pengembangan Sarana Prasarana
Anjungan DIY di TMII
Pengembangan Pusat Konservasi
dan Pengembangan Budaya
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
Peningkatan Kapasitas Pendidikan
Dasar dalam Pengembangan dan
Pelestarian Budaya Daerah
PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
Peningkatan Kapasitas Pendidikan
Menengah dalam Pengembangan
dan Pelestarian Budaya Daerah
PROGRAM PENDIDIKAN
KARAKTER BERBASIS BUDAYA
Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pembelajaran
Pendidikan Karakter
Pengembangan Akademi Komunitas
Seni dan budaya Yogyakarta
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Pengembangan dan Pemanfaatan
Obat Tradisional dan Pelayanan
Kesehatan Tradisional
PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
MEDIA MASSA
Pembangunan Ekosistem Kultural
DIY Berbasis Digital
PROGRAM PENGELOLAAN
LINGKUNGAN BERBASIS BUDAYA
Pengembangan Wanadesa dalam
Mendukung Pembangunan
Berkelanjutan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
8.140.000
1.458.860.000
33.000.000
1.500.000.000
6.700.000
974.801.905
32.800.000
1.014.301.905
(485.698.095)
(32,38)
0
0
2.198.000.000
2.198.000.000
0
0
2.143.253.900
2.143.253.900
(54.746.100)
(2,49)
4.560.000
295.440.000
0
300.000.000
4.560.000
227.847.500
0
232.407.500
(67.592.500)
(22,53)
58.010.000
1.541.990.000
0
1.600.000.000
56.340.000
1.266.395.400
0
1.322.735.400
(277.264.600)
(17,33)
58.010.000
1.541.990.000
0
1.600.000.000
56.340.000
1.266.395.400
0
1.322.735.400
(277.264.600)
(17,33)
1.150.520.000
2.019.480.000
0
3.170.000.000
1.058.880.000
1.894.031.550
0
2.952.911.550
(217.088.450)
(6,85)
1.150.520.000
2.019.480.000
0
3.170.000.000
1.058.880.000
1.894.031.550
0
2.952.911.550
(217.088.450)
(6,85)
650.145.000
5.597.681.000
1.669.522.000
7.917.348.000
575.885.000
5.121.094.830
1.470.700.000
7.167.679.830
(749.668.170)
(9,47)
351.985.000
4.295.363.000
0
4.647.348.000
336.685.000
4.120.551.510
0
4.457.236.510
(190.111.490)
(4,09)
298.160.000
1.302.318.000
1.669.522.000
3.270.000.000
239.200.000
1.000.543.320
1.470.700.000
2.710.443.320
(559.556.680)
(17,11)
24.500.000
255.500.000
0
280.000.000
24.500.000
246.862.800
0
271.362.800
(8.637.200)
(3,08)
24.500.000
255.500.000
0
280.000.000
24.500.000
246.862.800
0
271.362.800
(8.637.200)
(3,08)
7.320.000
241.832.625
5.950.847.375
6.200.000.000
6.360.000
234.807.500
5.337.190.000
5.578.357.500
(621.642.500)
(10,03)
7.320.000
241.832.625
5.950.847.375
6.200.000.000
6.360.000
234.807.500
5.337.190.000
5.578.357.500
(621.642.500)
(10,03)
153.650.000
1.846.350.000
0
2.000.000.000
153.650.000
1.158.112.200
0
1.311.762.200
(688.237.800)
(34,41)
153.650.000
1.846.350.000
0
2.000.000.000
153.650.000
1.158.112.200
0
1.311.762.200
(688.237.800)
(34,41)
Halaman : 10
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
13.855.000
986.145.000
0
1.000.000.000
13.855.000
982.420.065
0
996.275.065
(3.724.935)
(0,37)
3.17.1.17.01.26.001.
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PERDESAAN
Revitalisasi Budaya Gotong-Royong
13.855.000
986.145.000
0
1.000.000.000
13.855.000
982.420.065
0
996.275.065
(3.724.935)
(0,37)
3.17.1.17.01.27.
PROGRAM PENGEMBANGAN IKM
412.700.000
4.368.258.000
0
4.780.958.000
401.935.000
4.246.568.650
0
4.648.503.650
(132.454.350)
(2,77)
3.17.1.17.01.27.001.
Pembinaan dan Pengembangan
Produk Budaya Khas Yogyakarta
PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
Penyusunan Peta Perubahan Sosial
dan Potensi Konflik
PROGRAM PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Legislasi Peraturan Daerah Istimewa
DIY
PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
Perumusan Bahan Kebijakan
Konservasi Situs Geoheritage
PROGRAM KERJASAMA
INFORMASI DENGAN MAS MEDIA
Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Keistimewaan DIY
PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN KEDINASAN
Diklat Pengembangan Karakter PNS
melalui Budaya Satriya Yogyakarta
PROGRAM PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN DOKUMAN/ARSIP
DAERAH
Penelusuran dan Akuisisi
Perpustakaan dan Kearsipan
Penyelamatan dan Pelestarian
Bahan Pustaka dan Arsip Bernilai
Sejarah dan Budaya
412.700.000
4.368.258.000
0
4.780.958.000
401.935.000
4.246.568.650
0
4.648.503.650
(132.454.350)
(2,77)
37.660.000
337.340.000
0
375.000.000
37.660.000
336.186.000
0
373.846.000
(1.154.000)
(0,31)
37.660.000
337.340.000
0
375.000.000
37.660.000
336.186.000
0
373.846.000
(1.154.000)
(0,31)
215.500.000
584.500.000
0
800.000.000
177.300.000
545.526.000
0
722.826.000
(77.174.000)
(9,65)
215.500.000
584.500.000
0
800.000.000
177.300.000
545.526.000
0
722.826.000
(77.174.000)
(9,65)
20.525.000
129.475.000
0
150.000.000
20.525.000
128.046.950
0
148.571.950
(1.428.050)
(0,95)
20.525.000
129.475.000
0
150.000.000
20.525.000
128.046.950
0
148.571.950
(1.428.050)
(0,95)
12.125.000
326.835.000
0
338.960.000
2.250.000
325.598.100
0
327.848.100
(11.111.900)
(3,28)
12.125.000
326.835.000
0
338.960.000
2.250.000
325.598.100
0
327.848.100
(11.111.900)
(3,28)
164.270.000
755.730.000
0
920.000.000
164.270.000
711.957.000
0
876.227.000
(43.773.000)
(4,76)
164.270.000
755.730.000
0
920.000.000
164.270.000
711.957.000
0
876.227.000
(43.773.000)
(4,76)
364.470.000
4.168.530.000
192.000.000
4.725.000.000
237.980.000
2.697.320.875
0
2.935.300.875
(1.789.699.125)
(37,88)
329.895.000
2.670.105.000
0
3.000.000.000
210.050.000
1.319.301.725
0
1.529.351.725
(1.470.648.275)
(49,02)
34.575.000
1.498.425.000
192.000.000
1.725.000.000
27.930.000
1.378.019.150
0
1.405.949.150
(319.050.850)
(18,50)
3.17.1.17.01.26.
3.17.1.17.01.28.
3.17.1.17.01.28.001.
3.17.1.17.01.29.
3.17.1.17.01.29.001.
3.17.1.17.01.30.
3.17.1.17.01.30.001.
3.17.1.17.01.31.
3.17.1.17.01.31.001.
3.17.1.17.01.32.
3.17.1.17.01.32.001.
3.17.1.17.01.33.
3.17.1.17.01.33.001.
3.17.1.17.01.33.002.
Halaman : 11
Kode
1
3.17.1.17.01.34.
3.17.1.17.01.34.001.
3.17.1.17.01.35.
3.17.1.17.01.35.001.
3.17.1.17.01.36.
3.17.1.17.01.36.001.
3.17.1.17.01.37.
3.17.1.17.01.37.001.
3.17.1.17.01.38.
3.17.1.17.01.38.001.
3.17.1.17.01.39.
3.17.1.17.01.39.001.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM PENGEMBANGAN
SARANA DAN PRASARANA
PERPUSTAKAAN
Fasilitasi Bahan Pustaka Budaya dan
Cagar Budaya
PROGRAM PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
Pengembangan Kawasan Wisata
Budaya dan Strategis
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN
Aktualisasi Seni Tradisi Budaya
untuk Mendukung Kepariwisataan
PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
Profesor Goes to School
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
160.715.000
2.789.285.000
0
2.950.000.000
156.875.000
2.469.376.000
0
2.626.251.000
(323.749.000)
(10,97)
160.715.000
2.789.285.000
0
2.950.000.000
156.875.000
2.469.376.000
0
2.626.251.000
(323.749.000)
(10,97)
30.200.000
1.469.800.000
0
1.500.000.000
11.360.000
1.441.703.325
0
1.453.063.325
(46.936.675)
(3,13)
30.200.000
1.469.800.000
0
1.500.000.000
11.360.000
1.441.703.325
0
1.453.063.325
(46.936.675)
(3,13)
5.935.175.000
3.934.825.000
0
9.870.000.000
5.932.475.000
3.752.876.200
0
9.685.351.200
(184.648.800)
(1,87)
5.935.175.000
3.934.825.000
0
9.870.000.000
5.932.475.000
3.752.876.200
0
9.685.351.200
(184.648.800)
(1,87)
1.200.000
23.800.000
0
25.000.000
1.200.000
23.799.800
0
24.999.800
(200)
0,00
1.200.000
23.800.000
0
25.000.000
1.200.000
23.799.800
0
24.999.800
(200)
0,00
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN
Penyusunan Rebranding Yogyakarta
46.450.000
1.522.273.000
0
1.568.723.000
31.050.000
831.826.700
0
862.876.700
(705.846.300)
(44,99)
46.450.000
1.522.273.000
0
1.568.723.000
31.050.000
831.826.700
0
862.876.700
(705.846.300)
(44,99)
PROGRAM OPTIMALISASI
PENYELENGGARAAN
KEISTIMEWAAN
Evaluasi Pelaksanaan Keistimewaan
DIY
Jumlah
47.400.000
252.600.000
0
300.000.000
35.275.000
66.876.000
0
102.151.000
(197.849.000)
(65,95)
47.400.000
252.600.000
0
300.000.000
35.275.000
66.876.000
0
102.151.000
(197.849.000)
(65,95)
300.777.884.025 78.481.502.275 399.482.198.300 18.008.810.900 185.165.848.522 28.560.146.270 231.734.805.692
(167.747.392.608)
(41,99)
20.222.812.000