dinas pertanian kehutanan ringkasan I
DOKUMEN PELAKSANAAN DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA - SKPD 2.2
PEMERI NTAH KABUPATEN LI NGGA
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan
: 2.01. - PERTANI AN
Organisasi
: 2.01.01. - Dinas Pertanian dan Kehutanan
1
Kegiatan
Program
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Uraian
2
3
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja
( Kuantitatif)
5
Triw ulan
Sumber Dana
6
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+ 8+ 9+ 10
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN DAN PERSANDI AN
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
17.
17.
12.00. Penyusunan Sistem I nformasi Keuangan Daerah
17.
44.00.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah
(LAKI P)
92.500.000,00
1 Aplikasi
67,500,000.00
0.00
0.00
0.00
67.500.000,00
1 thn
25,000,000.00
0.00
0.00
0.00
25.000.000,00
92.500.000,00
0
0
0
92.500.000,00
Jumlah Program :
2.01. - PERTANI AN
01.
1.088.100.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
01.00. Penyediaan jasa surat menyurat
100%
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
2.000.000,00
01.
02.00. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 thn
5,700,000.00
0.00
5,700,000.00
0.00
11.400.000,00
01.
06.00.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
1 thn
37,620,000.00
0.00
37,620,000.00
0.00
75.240.000,00
01.
08.00. Penyediaan jasa kebersihan kantor
1 thn
2,500,000.00
0.00
2,500,000.00
0.00
5.000.000,00
01.
10.00. Penyedian alat tulis kantor
1 thn
13,500,000.00
0.00
13,500,000.00
0.00
27.000.000,00
01.
11.00. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 thn
12,500,000.00
0.00
12,500,000.00
0.00
25.000.000,00
01.
12.00.
1 thn
16,750,000.00
0.00
1,750,000.00
0.00
18.500.000,00
01.
15.00. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 thn
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
15.000.000,00
01.
17.00. Penyediaan makanan dan minuman
1 thn
107,840,000.00
0.00
107,840,000.00
0.00
215.680.000,00
01.
18.00. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 thn
250,000,000.00
0.00
200,000,000.00
0.00
450.000.000,00
01.
19.00. Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah
1 thn
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
200.000.000,00
01.
22.00.
1 thn
22,640,000.00
0.00
20,640,000.00
0.00
43.280.000,00
585.050.000,00
0
503.050.000,00
0
1.088.100.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi / Teknis Kegiatan
Perkantoran
Jumlah Program :
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
61.200.000,00
Kegiatan
Program
1
Uraian
2
3
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja
( Kuantitatif)
5
Triw ulan
Sumber Dana
6
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+ 8+ 9+ 10
02.
22.00. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1 thn
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5.000.000,00
02.
24.00. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1 thn
18,100,000.00
0.00
18,100,000.00
0.00
36.200.000,00
02.
28.00. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1 thn
2,500,000.00
0.00
2,500,000.00
0.00
5.000.000,00
02.
53.00. Penyediaan Sewa Perkantoran/ Gedung/ Gudang
1 thn
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
15.000.000,00
40.600.000,00
0
20.600.000,00
0
61.200.000,00
Jumlah Program :
05.
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.00. Pendidikan dan pelatihan formal
35.000.000,00
1 thn
Jumlah Program :
16.
03.00. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
16.
36.00. Lomba Cipta Menu Beragam,Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
28.
0.00
35.000.000,00
35.000.000,00
0
0
0
35.000.000,00
428.727.500,00
139,987,500.00
0.00
0.00
0.00
139.987.500,00
9 kelompok
288,740,000.00
0.00
0.00
0.00
288.740.000,00
428.727.500,00
0
0
0
05.00. I ntegrasi Ternak dan Tanaman
28.
06.00. Pendampingan Budidaya Ternak pada Rumah Tangga Miskin
28.
07.00.
28.
08.00. Budidaya ternak pada Rumah Tangga Miskin
500 RTS
28.
09.00. Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat
75 ekor
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
Pendistribusian Ternak kepada Masyarakat
1 Paket
80,230,000.00
0.00
210,000,000.00
0.00
290.230.000,00
2 Kecamatan
161,700,000.00
0.00
0.00
0.00
161.700.000,00
1 Dokumen
198,678,000.00
0.00
0.00
0.00
198.678.000,00
0.00
0.00
860,000,000.00
0.00
860.000.000,00
107,500,000.00
0.00
787,500,000.00
0.00
895.000.000,00
548.108.000,00
0
1.857.500.000,00
0
2.405.608.000,00
Jumlah Program :
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
30.
Penyemprotan (Desinfeksi) Kandang Ternak Unggas Milik
02.00.
Masyarakat
34.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
140.268.000,00
160 Kandang
Jumlah Program :
0001. Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani
428.727.500,00
2.405.608.000,00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
28.
75,268,000.00
0.00
65,000,000.00
0.00
75.268.000,00
0
65.000.000,00
0
140.268.000,00
140.268.000,00
132.550.000,00
27 Gapoktan
Jumlah Program :
35.
0.00
18 Desa/
Keluruhan
Jumlah Program :
34.
0.00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
( Pertanian/ Perkebunan)
16.
30.
35,000,000.00
132,550,000.00
0.00
0.00
0.00
132.550.000,00
132.550.000,00
0
0
0
132.550.000,00
Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
972.615.000,00
35.
01.00. Rehabilitasi Kebun Sagu Rakyat
100 ha
290,115,000.00
0.00
0.00
0.00
290.115.000,00
35.
02.00. Pembuatan Kebun Karet Rakyat
25 ha
411,000,000.00
0.00
271,500,000.00
0.00
682.500.000,00
701.115.000,00
0
271.500.000,00
0
972.615.000,00
Jumlah Program :
Kegiatan
Program
1
Uraian
2
3
36.
peningkatan Produksi Hasil pertanian
36.
0001. Pemberantasan Hama Pertanian/ Perkebunan (Babi)
36.
Pembinaan dan Monitoring Penyiadaan Bibit Tanaman dan sarana
02.00.
Produksi(SAPRODI ) Pertanian/ Perkebunan
Target Kinerja
( Kuantitatif)
Lokasi Kegiatan
4
5
6
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+ 8+ 9+ 10
3.820.744.421,00
1000 ekor
211,415,000.00
0.00
0.00
0.00
211.415.000,00
8 kec
370,594,000.00
0.00
3,238,735,421.00
0.00
3.609.329.421,00
582.009.000,00
0
3.238.735.421,00
0
3.820.744.421,00
Jumlah Program :
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
Lapangan
37.
37.
Triw ulan
Sumber Dana
0001. Pendampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan
513.767.500,00
15 Penyuluhan
Pertanian Lap.Kab.
1 THL TB Pusat
Jumlah Program :
279,427,500.00
0.00
234,340,000.00
0.00
513.767.500,00
279.427.500,00
0
234.340.000,00
0
513.767.500,00
2.02. - KEHUTANAN
21.
21.
Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan
144.745.000,00
12.00. Pekan Penghijauan
ada
Jumlah Program :
0.00
0.00
144,745,000.00
0.00
144.745.000,00
0
0
144.745.000,00
0
144.745.000,00
Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan
Hutan
22.
22.
02.00. Pengawasan dan Perlindungan Hutan
22.
03.00.
872.004.100,00
Penambahan 5 Plot Karbon Permanen dan Monitoring Plot Karbon
Permanen
Terlaksana
545,913,500.00
0.00
0.00
0.00
545.913.500,00
ada
326,090,600.00
0.00
0.00
0.00
326.090.600,00
872.004.100,00
0
0
0
872.004.100,00
Jumlah Program :
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan
26.
26.
01.00. Percepatan Penataan Batas Kawasan Hutan Kabupaten Lingga
26.
02.00.
534.134.800,00
I nventarisasi Tegakan Pohon Penghasil Benih dan Tanaman
Langka yang di Lindungi
Terlaksana
384,216,400.00
0.00
0.00
0.00
384.216.400,00
ada
149,918,400.00
0.00
0.00
0.00
149.918.400,00
Jumlah Program :
534.134.800,00
0
0
0
534.134.800,00
Jumlah :
4.906.493.900,00
0
6.335.470.421,00
0
11.241.964.321,00
Mengesahkan,
Daik Lingga, 06 Januari 2014
Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran
M. ASWARD
M. ASWARD
NI P. 19600901 199204 1 001
NI P. 19600901 199204 1 001
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
Nama
NI P
Jabatan
T. Tangan
Kegiatan
Program
1
Uraian
2
3
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
( Kuantitatif)
4
5
Triw ulan
Sumber Dana
6
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
1
I r. MUHAMMAD I SHAK,MM
1,96312E+ 17
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2
MUHAMMAD AI NI , BcKN
1,96007E+ 17
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
3
MAHMUD,S.Sos
1,9601E+ 17
Kabag Pembangunan
11 = 7+ 8+ 9+ 10
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA - SKPD 2.2
PEMERI NTAH KABUPATEN LI NGGA
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan
: 2.01. - PERTANI AN
Organisasi
: 2.01.01. - Dinas Pertanian dan Kehutanan
1
Kegiatan
Program
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Uraian
2
3
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja
( Kuantitatif)
5
Triw ulan
Sumber Dana
6
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+ 8+ 9+ 10
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN DAN PERSANDI AN
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
17.
17.
12.00. Penyusunan Sistem I nformasi Keuangan Daerah
17.
44.00.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah
(LAKI P)
92.500.000,00
1 Aplikasi
67,500,000.00
0.00
0.00
0.00
67.500.000,00
1 thn
25,000,000.00
0.00
0.00
0.00
25.000.000,00
92.500.000,00
0
0
0
92.500.000,00
Jumlah Program :
2.01. - PERTANI AN
01.
1.088.100.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
01.00. Penyediaan jasa surat menyurat
100%
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
2.000.000,00
01.
02.00. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 thn
5,700,000.00
0.00
5,700,000.00
0.00
11.400.000,00
01.
06.00.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
1 thn
37,620,000.00
0.00
37,620,000.00
0.00
75.240.000,00
01.
08.00. Penyediaan jasa kebersihan kantor
1 thn
2,500,000.00
0.00
2,500,000.00
0.00
5.000.000,00
01.
10.00. Penyedian alat tulis kantor
1 thn
13,500,000.00
0.00
13,500,000.00
0.00
27.000.000,00
01.
11.00. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 thn
12,500,000.00
0.00
12,500,000.00
0.00
25.000.000,00
01.
12.00.
1 thn
16,750,000.00
0.00
1,750,000.00
0.00
18.500.000,00
01.
15.00. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 thn
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
15.000.000,00
01.
17.00. Penyediaan makanan dan minuman
1 thn
107,840,000.00
0.00
107,840,000.00
0.00
215.680.000,00
01.
18.00. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 thn
250,000,000.00
0.00
200,000,000.00
0.00
450.000.000,00
01.
19.00. Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah
1 thn
100,000,000.00
0.00
100,000,000.00
0.00
200.000.000,00
01.
22.00.
1 thn
22,640,000.00
0.00
20,640,000.00
0.00
43.280.000,00
585.050.000,00
0
503.050.000,00
0
1.088.100.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi / Teknis Kegiatan
Perkantoran
Jumlah Program :
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
61.200.000,00
Kegiatan
Program
1
Uraian
2
3
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja
( Kuantitatif)
5
Triw ulan
Sumber Dana
6
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+ 8+ 9+ 10
02.
22.00. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1 thn
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5.000.000,00
02.
24.00. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1 thn
18,100,000.00
0.00
18,100,000.00
0.00
36.200.000,00
02.
28.00. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1 thn
2,500,000.00
0.00
2,500,000.00
0.00
5.000.000,00
02.
53.00. Penyediaan Sewa Perkantoran/ Gedung/ Gudang
1 thn
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
15.000.000,00
40.600.000,00
0
20.600.000,00
0
61.200.000,00
Jumlah Program :
05.
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01.00. Pendidikan dan pelatihan formal
35.000.000,00
1 thn
Jumlah Program :
16.
03.00. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
16.
36.00. Lomba Cipta Menu Beragam,Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
28.
0.00
35.000.000,00
35.000.000,00
0
0
0
35.000.000,00
428.727.500,00
139,987,500.00
0.00
0.00
0.00
139.987.500,00
9 kelompok
288,740,000.00
0.00
0.00
0.00
288.740.000,00
428.727.500,00
0
0
0
05.00. I ntegrasi Ternak dan Tanaman
28.
06.00. Pendampingan Budidaya Ternak pada Rumah Tangga Miskin
28.
07.00.
28.
08.00. Budidaya ternak pada Rumah Tangga Miskin
500 RTS
28.
09.00. Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat
75 ekor
Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
Pendistribusian Ternak kepada Masyarakat
1 Paket
80,230,000.00
0.00
210,000,000.00
0.00
290.230.000,00
2 Kecamatan
161,700,000.00
0.00
0.00
0.00
161.700.000,00
1 Dokumen
198,678,000.00
0.00
0.00
0.00
198.678.000,00
0.00
0.00
860,000,000.00
0.00
860.000.000,00
107,500,000.00
0.00
787,500,000.00
0.00
895.000.000,00
548.108.000,00
0
1.857.500.000,00
0
2.405.608.000,00
Jumlah Program :
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
30.
Penyemprotan (Desinfeksi) Kandang Ternak Unggas Milik
02.00.
Masyarakat
34.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
140.268.000,00
160 Kandang
Jumlah Program :
0001. Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani
428.727.500,00
2.405.608.000,00
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
28.
75,268,000.00
0.00
65,000,000.00
0.00
75.268.000,00
0
65.000.000,00
0
140.268.000,00
140.268.000,00
132.550.000,00
27 Gapoktan
Jumlah Program :
35.
0.00
18 Desa/
Keluruhan
Jumlah Program :
34.
0.00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
( Pertanian/ Perkebunan)
16.
30.
35,000,000.00
132,550,000.00
0.00
0.00
0.00
132.550.000,00
132.550.000,00
0
0
0
132.550.000,00
Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
972.615.000,00
35.
01.00. Rehabilitasi Kebun Sagu Rakyat
100 ha
290,115,000.00
0.00
0.00
0.00
290.115.000,00
35.
02.00. Pembuatan Kebun Karet Rakyat
25 ha
411,000,000.00
0.00
271,500,000.00
0.00
682.500.000,00
701.115.000,00
0
271.500.000,00
0
972.615.000,00
Jumlah Program :
Kegiatan
Program
1
Uraian
2
3
36.
peningkatan Produksi Hasil pertanian
36.
0001. Pemberantasan Hama Pertanian/ Perkebunan (Babi)
36.
Pembinaan dan Monitoring Penyiadaan Bibit Tanaman dan sarana
02.00.
Produksi(SAPRODI ) Pertanian/ Perkebunan
Target Kinerja
( Kuantitatif)
Lokasi Kegiatan
4
5
6
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+ 8+ 9+ 10
3.820.744.421,00
1000 ekor
211,415,000.00
0.00
0.00
0.00
211.415.000,00
8 kec
370,594,000.00
0.00
3,238,735,421.00
0.00
3.609.329.421,00
582.009.000,00
0
3.238.735.421,00
0
3.820.744.421,00
Jumlah Program :
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
Lapangan
37.
37.
Triw ulan
Sumber Dana
0001. Pendampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan
513.767.500,00
15 Penyuluhan
Pertanian Lap.Kab.
1 THL TB Pusat
Jumlah Program :
279,427,500.00
0.00
234,340,000.00
0.00
513.767.500,00
279.427.500,00
0
234.340.000,00
0
513.767.500,00
2.02. - KEHUTANAN
21.
21.
Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan
144.745.000,00
12.00. Pekan Penghijauan
ada
Jumlah Program :
0.00
0.00
144,745,000.00
0.00
144.745.000,00
0
0
144.745.000,00
0
144.745.000,00
Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan
Hutan
22.
22.
02.00. Pengawasan dan Perlindungan Hutan
22.
03.00.
872.004.100,00
Penambahan 5 Plot Karbon Permanen dan Monitoring Plot Karbon
Permanen
Terlaksana
545,913,500.00
0.00
0.00
0.00
545.913.500,00
ada
326,090,600.00
0.00
0.00
0.00
326.090.600,00
872.004.100,00
0
0
0
872.004.100,00
Jumlah Program :
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan
26.
26.
01.00. Percepatan Penataan Batas Kawasan Hutan Kabupaten Lingga
26.
02.00.
534.134.800,00
I nventarisasi Tegakan Pohon Penghasil Benih dan Tanaman
Langka yang di Lindungi
Terlaksana
384,216,400.00
0.00
0.00
0.00
384.216.400,00
ada
149,918,400.00
0.00
0.00
0.00
149.918.400,00
Jumlah Program :
534.134.800,00
0
0
0
534.134.800,00
Jumlah :
4.906.493.900,00
0
6.335.470.421,00
0
11.241.964.321,00
Mengesahkan,
Daik Lingga, 06 Januari 2014
Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran
M. ASWARD
M. ASWARD
NI P. 19600901 199204 1 001
NI P. 19600901 199204 1 001
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
Nama
NI P
Jabatan
T. Tangan
Kegiatan
Program
1
Uraian
2
3
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
( Kuantitatif)
4
5
Triw ulan
Sumber Dana
6
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
1
I r. MUHAMMAD I SHAK,MM
1,96312E+ 17
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2
MUHAMMAD AI NI , BcKN
1,96007E+ 17
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
3
MAHMUD,S.Sos
1,9601E+ 17
Kabag Pembangunan
11 = 7+ 8+ 9+ 10