1.13.01. - DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.13. - SOSIAL
Organisasi
: 1.13.01. - DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
5.420.050.157,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.397.387.046,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.397.387.046,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.965.387.046,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.467.882.000,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
133.836.300,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
198.482.538,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
46.267.065,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
84.353.400,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
34.538.400,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
432.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
432.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
945.712.100,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
730.951.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
730.201.500,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
600.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
150.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
88.945.600,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
88.945.600,00
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
80.323.775,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
72.058.975,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.889.800,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.536.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.839.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
1.800.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
13.700.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
14.174.000,00
27.343,00
3.022.663.111,00
125.815.000,00
11.200.000,00
114.615.000,00
1.740.260.011,00
74.634.000,00
2.700.000,00
10.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
260.000,00
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
3.906.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
7.200.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
1.500.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
3.761.536,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.230.768,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
2.530.768,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
194.511.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
10.024.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
62.008.800,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
29.298.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
28.780.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.350.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.350.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9.600.000,00
5.2.2.10.21.
Belanja sewa peralatan pelatihan
9.600.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
174.103.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
162.353.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
11.750.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
15.300.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
15.300.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
24.030.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
24.030.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
44.700.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
30.000.000,00
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Peserta
14.700.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
343.070.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
144.215.000,00
32.000.000,00
447.975.975,00
12.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
137.872.000,00
8.766.875,00
34.150.000,00
224.581.100,00
113.035.400,00
9.442.800,00
46.002.725,00
5.788.000,00
30.686.225,00
9.528.500,00
518.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
198.855.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
32.100.000,00
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Sarana Publik
31.000.000,00
5.2.2.20.25.
Belanja Pemeliharaan Meubeleur
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
32.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
32.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
169.500.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
169.500.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
16.000.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
16.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
336.691.000,00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
300.000.000,00
5.2.3.01.34.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Pemakaman
300.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
6.900.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
6.900.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
9.834.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
4.922.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
6.400.000,00
5.2.3.13.07.
Belanja modal Pengadaan tempat tidur
6.400.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.635.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
5.635.000,00
5.2.3.40.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
3.000.000,00
5.2.3.40.01.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
3.000.000,00
1.100.000,00
14.756.000,00
JUMLAH BELANJA
5.420.050.157,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(5.420.050.157,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
561.550.857,00
1.369.513.603,00
561.550.857,00
597.774.667,00
1.166.285.332,00
595.286.141,00
108.000.000,00
460.088.700,00
2.397.387.046,00
3.022.663.111,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.13. - SOSIAL
Organisasi
: 1.13.01. - DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
5.420.050.157,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.397.387.046,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.397.387.046,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.965.387.046,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.467.882.000,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
133.836.300,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
198.482.538,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
46.267.065,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
84.353.400,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
34.538.400,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
432.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
432.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
945.712.100,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
730.951.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
730.201.500,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
600.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
150.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
88.945.600,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
88.945.600,00
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
80.323.775,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
72.058.975,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.889.800,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.536.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.839.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
1.800.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
13.700.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
14.174.000,00
27.343,00
3.022.663.111,00
125.815.000,00
11.200.000,00
114.615.000,00
1.740.260.011,00
74.634.000,00
2.700.000,00
10.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
260.000,00
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
3.906.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
7.200.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
1.500.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
3.761.536,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.230.768,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
2.530.768,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
194.511.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
10.024.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
62.008.800,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
29.298.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
28.780.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.350.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.350.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9.600.000,00
5.2.2.10.21.
Belanja sewa peralatan pelatihan
9.600.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
174.103.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
162.353.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
11.750.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
15.300.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
15.300.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
24.030.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
24.030.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
44.700.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
30.000.000,00
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Peserta
14.700.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
343.070.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
144.215.000,00
32.000.000,00
447.975.975,00
12.000.000,00
6.000.000,00
12.000.000,00
137.872.000,00
8.766.875,00
34.150.000,00
224.581.100,00
113.035.400,00
9.442.800,00
46.002.725,00
5.788.000,00
30.686.225,00
9.528.500,00
518.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
198.855.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
32.100.000,00
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Sarana Publik
31.000.000,00
5.2.2.20.25.
Belanja Pemeliharaan Meubeleur
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
32.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
32.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
169.500.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
169.500.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
16.000.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
16.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
336.691.000,00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
300.000.000,00
5.2.3.01.34.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Pemakaman
300.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
6.900.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
6.900.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
9.834.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
4.922.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
6.400.000,00
5.2.3.13.07.
Belanja modal Pengadaan tempat tidur
6.400.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.635.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
5.635.000,00
5.2.3.40.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
3.000.000,00
5.2.3.40.01.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
3.000.000,00
1.100.000,00
14.756.000,00
JUMLAH BELANJA
5.420.050.157,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(5.420.050.157,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
561.550.857,00
1.369.513.603,00
561.550.857,00
597.774.667,00
1.166.285.332,00
595.286.141,00
108.000.000,00
460.088.700,00
2.397.387.046,00
3.022.663.111,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005