Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
T
~
Un uan /Bi d asg Urusan P e m e i i n t ah
Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
K od*
R c al l saal T arg e t
T arge t dan R e al i sasi K l n e i j a Pro gram dan
K l n e i j a Haal l
K e i naran K e g i at an T a h un L a l u 2 0 1 1
T arg e t Capai an
Pro gram Dan
I ndi kat o r K l n e i j a Pro gram
K l n e i j a R P.JHD
(ont oome) / K e g i at anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output)
K e l uaran
T arge t
T a h un 2 0 1 6
R e aUaaal
K e ^ t a n s/d
T i ng k at
RKPD
RKPD
T ahnn 2 0 1 4
R e aUsas
T ah n n 2 0 1 5
T ah n n 2 0 1 5
l(%)
3
2
. 1
% Klas kelompok
2
3
-
J um l ah Pesert a Bimt ek (orang)
Pengembangan Pupuk Organik
T erlaksanany a Pengembangan
Pupuk Organik (Paket)
Alih teknologi di kawasan Agropolitan
Pengembangan pupuk organik
Peningkatan K apasit as T enaga
Peny uluh Pertanian / Perkebunan
Cakupan
penyuluh
perkebunan/
fcehutonan
gang kompeten
T erlaksanany a Peningkat an
Pengetahuan Pe ny uluh
Status kesehatan
7
(%)
Kegiatan Pemeliharaan kesehat an dan
pencegahan penyakit menular ternak
Itayanan K esehat an Hewan (
v aksi nasi , desinfekt an, AT R
dan kesehat an Hewan) (ekor)
Kegiatan Peningkatan Sani t asi
R um ah Potong Hewan (RPH) dalam
rangka Penycdiaaan Daging Aman,
Sehat , Ut uh dan Halal (ASUH)
J um l ah Pembangunan Sani t asi
(paket)
J um l ah Peserta Pelat ihan
K ader Vaksinat or unk t e m ak
besar dan unggaa ( ur a n ^
fVnincVat an ^HM P ^ t ^ m A l c
3
temak
Program pentngkateut
5
6
2.6i
3,48
500
IOO
JOO
100
7
2.54
82,5
116,93
100
100
100,00
1
1
100,00
JOO
1 paket
87,5
8-(7/6)
X97
85
100
1 paket
89,60
S00,0O
100,00
J05,4J
3016
9
10
2,61
3,6J
11
JOO
5 lupk (125
org), 3 kali 50
org. 4 kali 100
org, 13 paket
5 K lpk (125
org], 3 kali SO
nrir
R Vali IfVI
org, 13 paket
100
1 paket
1 paket
100
JOO
JOO
JOO
1 paket
1 paket
100
87,5
37,5
JOO
SK P D
Pe nanggung
umweo
ix
Distanak
Dinas
HutSnm
Distanak
temak
VfUcftinAtor
2
utama
Peny uluhan dan Pendampingan Bagi
Pert anian/ Perkebunan
Program pencegahem dan
penangguZangtm penyakit
6
4
tani
T arge t
Pro gram /K e gl
at an R e uJa
P e rk i raan R c al l saal
Capai an T arge t
Pro gram /K e gi at an
R e n s t r a S K P D s/d T a h un
2012
R e aUaaal
T i n g k at
Capai an
Capai an
T ahnn 2 0 1 6
(%)
produksi
-
101.240
-
50.620 ekor
144
alrfir
144
100
50
100
5
100
Bimtek pengendalian dan
pencegahan peny akit pada
petemak (orang)
produJcsf f i o sU petemakans
• daging (kg)
Aon
Distanak
8.347.446
3.J58.77J
3.718.033
JJ6,78
3.247.446
3.247.446
JOO
8.589.49J
• telur (kg)
498.000
497.000
496.406
• susu (itr)
21.600
21.600
27.000
Kegiatan Pendist ribusian Bibit T e m ak
Kepada Masyarakat
J um l ah Bi bi t T e m alr y ang
Didist ribusikan Menduktmg
Orindulu Mapan
Kegiatan Pengembangan Inseminasi
Buat an
J um l ah Alat I B (paket)
100,54
498.0OO
498.00O
JOO
327,15
21.600
21.600
JOO
499.689
70.664
1.356
496
860
1.00
1
1
860
633
633
100
1
1
100
100,00
1 4 7 |R
K P D
2 0 1 7
K od*
FT mafin/HUaii0 TTmaan PfttnArlntftli
Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
1
2
3
8
4
3
5
6
7
8-(7/61
2
3
10
(%)
10
11
J um l ah pesert a bimtek
budiday a ay am buraa (orang)
Pe ny uluhan pengelolaan bibit t e m ak
y ang di di sui busi kan ke pada
m asv arakat
Opt imalisasi Budiday a T e m ak
Pembinaan klpk penerima
bant uan
24
24
100
Bimbingan T e kni s manajemen
budiday a t e m ak (orang)
40
40
100
Program peningkatan
pemasaran
hasil produksi
petemakem
CoJoiyKin produk
unggulan yang
Kegiatan Peny uluhan Pemasaran
Produksi Pet emakan
9
T ah un 2 0 1 6
K egiat an Opt imalisasi Pemeliharaan
Ay am Buraa
petemakan
dipasarkan
1
1
_
S3,8S
46,15
58,85
Program peningkatan
pelatihan
teknelagi
petemakan
Kegiatan Opt imalisasi Budiday a
T e m ak
Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan
Pengoperasional T e k no k )^
k n n t ^f t T m i A k yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
VATI I X
ft/ UzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
111 F " ' 1 AiVllL^raft eft ftftftUft T Oft IK
1,00
5
1
diadakan (event)
J um l ah anak y ang menenma
bant uan gerakan m i num susu
20.000
6.000,00
3.000
dan m ak an t elur (anak)
Peningkatan
(pertanian/
C a k up a n pe t e m o Jc y a n g
kompeten
J um l ah pesert a bimtek bud!
dav a t e m ak
J um l ah pet emak y ang
mendapat kan pelat ihan
teknologi pe t e m akan (orang)
0.43
0,52
-
-
-
-
-
-
6 1 ,5 4
-l i i T n l n h
3
9
Kegiatan Peny uluh K uali t as Giz i
K epada Masy arakat
Pet emakan Unggulan Daerah
2
T arge t
Pro gram /K e gl
at an R e nj a
S K P D T ah un
2016
P e r Ur aan R e aUsasl
Capai an T arg e t
Pro gram /K e gi at an
R e n st r a SK P D s/d T a h un
2012
R e aUsaai
T i n g k at
Capai an
Capai an
J um l ah pemeriksaan Bahan
Asal Hewan (BAH) y ang ASUh (
Paket)
T e rlaksananny a Pe ny uluhan
manajemen Pe t e m akan
Kegiatan Peningkat an Pengawasan
Bahan A sal Hewan (BAH) y ang A suh
2
R e al i sasi T arge t
T arg e t dan R e al i sasi K t ne i j a Pro gram dan
K l n e i j a HasU
K e l uar an K e g i at an T ah un Z.ala 2 0 1 1
T arg e t Capai an
Program Dan
Indllcat or K i n e r j a Program
K i n e i j a R P.T HD
K e l aaran
(o ut c o m e ) / K e g i at anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output
R e aUaaal
T a h un 2 0 1 6
T arg e t
K e gi at an s/d
T i n g k at
RKPD
RKPD
T ah un 2 0 1 4
R e aUsaa
T a h un 2 0 I S
T a h un 2 0 1 8
l(%)
114,28
-
-
-
-
0,42
0,42
60.00
60
100,00
•
53,85
100
*>
2
100
5.000
5.000
100
0,43
0.48
iPO
30
30
100
ketahanan
pangan
perkebunai^
Produkiri taneunan pangan
dan hortikultura (tonj
Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pert anian
T e rlaksanany a bimtek Paaka
Panen pet ani t anam an pangan
dan hort ikult ura (o ran^
Pengembangan Diversifikasi T anam an
Bant uan Bibit Duri an 1.200 Bt ,
J am bu K ri st ai 250 btng, 30
pak. (btg)
Peningkatan Sumber Day a
Petani dalam Pengembangan
model pemanfaatan
pekarangan berbasis t anaman
lokal
Pemanfaatan Pekarang Unt uk
Pekarangan Pangan
959.694
943916
959.594
959.914
12
Distanak
Distanak
100,00
-
390
53,85
SK P D
Pe nanggung
J aw ah
100,02
o *o c o n
120 org
120
130
108,33
1.450
1.450
100,00
959.694
120 org
100
Distanak 6b
Di n as
Hutbun
l/iSXanaK
100
148 ( R K P D
2 0 1 7
Kode
Dae rah Dan P ro g ram /K e g i at an
3
2
1
a
4
K e hut anan
4
Program
i
Pemanfaatan
R/IWM. Kii4nwt
OaUJUrVf A/%aUSA ia aajf •
T arge t Capai an
K i ne rj a R P J M O
T ah n n 2 0 1 6
4
5
T arge t dan R e allaaai K l n e i j a Pro gram dan
K e l uaran K e g i at an T a h un L a l u 2 0 1 1
T arge t •
RKPD
R e aUaasl
RKPD
T ah un 2 0 I S
T ah n n 2 0 1 5
T i ng k at
R e allaaa
l(%)
6
7
8-(7/6)
Potensi
At o jnt f i BV
2
4
4
2
3
Program
lalum
rehabititasi
hutan
dait
T ahnn 2 0 1 6
(%)
10
11
1 paket
I o I t e r no
18.493,00
X Oa D7X, W
Ot tmjfaXTLA
070
—Oa
—
t ra,"to
w
21.378,02
18.495,00
100,01
1O
4
41/%
18.543,00
, JOO
25.675,00
120,10
21.428,02
JOO
2.l51,O0
2.096,60
2.386,00
113,80
2.146,60
X146,60
JOO
• Jabon
1.171,70
1.085,00
1.121,70
1.247,00
111,17
1.171,70
1.171,70
JOO
• Lebah tdadu (setup)
250
170
200
210
105,00
250
250
JOO
• Tanaman bawah
tegakan
(Ha)
J um l ah bibit y ang t ersalur
220
194
200
260
130,00
220
220
JOO
J um l ah bibit Porang, St up
Lebah & bibit MPTS y ang
t ersalur
Rehabiiitasi hutan dan
lahan kritis (%}
3 3 0 0 0 hta
3 0 no
6,62
6,67
v| va
lO.SOO kg;
210 st up;
8.067 btK
6,62
10.500 Kg;
8.067btg; 210
sbjp
6 .6 4
104 kg; 1.400
kg
1
f\f\zyxwvutsrqponml
r\t\
J 00,30
ts nnn
10.000 kg;
60Ha; 400
st up
6,62
36.000
10.000 kg;
60Ha; 4 0 0
st up
6,62
JOO
100,00
4 paket
4 paket
100
85,00
60 Ha
60 Ha
100
85,00
100
Pembuatan bibit/benib t anaman
kehut anan
J um l ah Be ni h dan Folybag
Unt uk Pembuat an Bedengan
Swaday a y ang T ersalur
104 kg:
1.400 kg
Peningkatan Peran Se rt a Masy dalam
Rehabiiitasi Hutan dan L ahan
J um l ah bibit t anaman kay u kay uan yeuig t ersalur
10.000 btg
Rehabiiitasi Lahan K rit is DAS (DAK)
J um l ah bangunan konserv asi
y ang terbangun
4 5 unit
13 unit
60,00
30 unit
30 unit
100
Rehabiiitasi Lahan K rit is dengan Si pi l
T eknis (DPn. DPi, Sum ur Resapan)
J um l ah bangunan konserv asi
y ang terbangun
27 unit
27 uni t
100,00
52 unit
52 uni t
100.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan K ehut anan (DAIQ
T erlaksanany a Peny uluhan
K ehut anan
1 paket
1 paket
IOO
Perlindungtm dan konsenmst
sumber* dm/a hutan
Pencegahan dan pengendalian
K ebakaran hut an dan L ahan
Kerusakan
hutan rakyat
(Ha)
Terbentuknya Satufin
Pengendali K ebakaran Hut an
dan Lahan
12
Dinas
Jj.tef—tx,
SMuzmm
2.146,60
,
(Ha)
SK PD
P e asng g ung
Jasrab
100
• Gmelina (HaJ
|ftjcg
W,vV
Pengembangan Hasil Hut an Non kay u
P e r k i r aan R e al l aasl
Capai an T arge t
P ro g ram /K e g i at an
R e n s t r a SK P D s/d T a h un
2012
R e aUsasl
T l ag k at
...
.• VUII
. Irwtl\£10f
fitrri
Pengembangan Hut an T anam an
a
9
1 paket
Pengembangan
komoditi
hutan kayu dan non kaytt
" vengvn
—
T arge t
Pro gram /K e gl
at an R e nj a
SK P D T ahnn
2016
ubinan swakarsa
Sinkronisasi data pe rt ani an
a
I ndi kat o r K i n e r j a Pro gram
(out come) / K e g i at an (Output
R e al l aasl T arge t
K l n e t j a Haall
Pro gram Dan
K c l o ar an
K e g i at an a/a
T a h un 2 0 1 4
18.207,00
19.538,00
18.957,00
100 org
18.534,00
100 org
97,77
100,00
18.207,00
1 paket
18.207,00
1 i>aket
149
JOO
Dinas
Hutbun
Dinas
Hutbun
100
ulTRKI
IR K P 5
2 0
1
7
T arge t dan R e al l aasl K l nc rJ a Pro gram dan
K e l uar an K e g i at an T ah un L a l u 2 0 1 1
K o de
4
4
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pengamanan Hut an p A K )
T ersediany a SEirpras
pengamanan hut an
Perlindungan dan Pelest arian
K awasan Sumber Mata Air
Program pembinaan
dan
penertiban Industri hasil hutan
J um l ah Bibit y ang t e rsalurkan
Pengawasan dan penertiban
pelaksanaan pieraturan daerah
mengenai pengelolaan i ndust ri hasU
hut an
5
2
5
4
3
Pembinaan T at a Perediiran Hasi l
ri u lan \ i rn nj
2
K i ne rj a HasU
T arge t Capai an
Pro gram Dan
I ndi k at o r K l ne t j a Pro gram
K l ac r j a R P J H D
K e l uaran
(o ut c o m e ) / K e gi at anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(OutpuQ
T ah n n 2 0 1 6
T arge t
R e al l aasl
K c ^ a t a n s/d
RKPD
RKPD
T ah un 2 0 1 4
2
1
a
Ur n s a n / BI d ug Un t saa P e m e ri nt ah
Dae rah Dan Pro gram /K e gt at an
T ahnn 2 0 1 5
6
7
8-(7/6)
5
10 set
10 set
24.900 btg
2
Pelanggaran
pengelolaan
industri hasil hutan gang
ditangani
(kasus)
J um l ah I^eserta Pelat ihan T at a
E^redaran HasQ Hut an
T e rlaksanany a penert iban ijin
usah a i ndust ri hasi l hut an
T a h un 2 0 1 5
T i n g k at
R e allaaa
l(%)
0
P e rk i raan R e al l aaai
Capai an T arg e t
T arge t
Pro gram /K e gi at an
' Pro grsm /I t ssl
R e n st r a S K P D s/d T a h u n
ft ft VJ^Kftlft/ ftftVHft
2012
at
an
R
e
nj
a
S K P D T a h un
R e aUsasl
T i n g k at
Capai an
Capai an
9
T ah un 2 0 1 6
(%)
10
11
100.00
1 paket
1 paket
100
45,00
50 Ha
50 Ha
100
2
2
100
1 paket
1 paket
100
2
0
0,0O
50 org
SO org
100,00
-
Pe nanggung
Jawab
12
Dinas
Hutbun '
Ene rg i dan Sum be r Day a Mi ne ral
1
Program pembinaan
pengawasan bidang
dan
pertambangan
P ro dul c j l sektor
pertambangan
:
• pertambangan
- air tanah
Distamben
(ton)
(m3)
Monitoring, Ev aluasi dan Pelaporan
So si ali sasi Peraturan Perundangundanaan ESDM
Proiil ESOM Dalam Angka
2.750.000
2.296.010
680.279
626.989
647.885
650.327,16
8^49
100,38
680.279
3.OO0.0OO
ioo
680.279
100
0,00
1
0,00
1
T e rlaksanany a updating dat a
proin ESDM dalam angka
T e rlaksanany a updating dat a
profil ESDM dalam angka
Pemetaan Rawan Ge rakan T anah
T e rlaksanany a pemetaan dan
pendat aan potensi rawan
gerakan tanah/longsor di K ab.
Pacit an
T erlaksanany a pemetaan dan
pendat aan potensi air t anah
Pembinaan Pengelolaan Potensi
T ambang dan T at a Cara
PenambanKan
Pemetaan Potensi Bah an Gali an
125.739
-
Peny usurian Sist em I rJbrm asi
Perrambangan
Pemetaan Potensi Air T anah
3.000.000
T erbinany a pelaku kegiatan
usaha penambangan
T e rlaksanany a pembinaaan
kegiatan usaha pertambangan
99,21
1
'
100
99,21
99,67
-
-
100
•
-
100
99,67
97,89
97,89
99,47
100
99,47
9 9 .6 5
100
2 paket
2 paket
100
1 paket
1 paket
100
99,65
150|R K P D
2 0 17
2
K od*
Uruaan/BIdong Urusan P e m e ri nt ah
Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
1
2
5
2
•
•
3
4
T e rlaksanany a kegiat an
pemetaan kawasan rawan ai r
be rsi h/ rawan kekeringan
Program pengawasan
dan
penertiban kegiatm rakgat gang
berpotensi merusak
Unakungan
Pembinaan dan Pengawasan
Pemanfaatan Air T anah
% Penambangan
Pengawasan dan Penertiban Kegiatan
Usaha Pertambangan
5
3
Pemetnan kawasan R awan
Kekeringfin
r^mOUituui icAiiifl Jicr|^iawiit n-jona
pert ambangan rakv at
Pengembangan K awasan Geopark
2
R e al i sasi T ar g e t
T arge t dan R e al i sasi K i ne rj a Pro gram dan
K I nc i Ja Hasi l
K e l uaran K e g l st an T a L un L al u 2 0 1 1
T arg e t Capal au
Pro gram Dan
I ndi k at o r K i n e r j a Pro gram
K l n e i j a R P J UD
(ont eome) / K e g i at anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output
K e l uar an
T a h un 2 0 1 6
T arge t
R e aUsasl
K e g i at an a/d
T l ag k at
RKPD
RKPD
. T a h un 3 0 1 4
R c sUaas
T ah un 2 0 1 5
T ah n n 2 0 1 5
I|%1
Program pembinaan
dan
pengembangan
bidang
ketenagalistrikan
Perencanaan dan Pendat aan Bidang
gang
berijin
£
5
93,83
T e rlaksanany a pembinaan dan
Pengawasan t erhadap
pengusaha pemanfaat air
t anah
6
93,75
1
-
1
96,15
ra7,oft
100
100
75.06
7J,07
77,04
6
2
6
2
6
J05;40
0,00
1
100
93,83
93,83
JOO
1 paket
1 paket
100
1 paket
1 pake*
i
1 paket
1 paket
100
73,49
73,49
JOO
-
2 paket
2 paket
100
5 paket
5 paket
100
1 paket
1 paket
100
JOO
JOO
JOO
100
100
100
JJ,25
JJ,25
JOO
110
UO
100
4
T e rlaksanany a pengembangan
JcU AllKeU t
13
1 paket
Distamben
98,86
4 50
f\f\
Distamben
-
0,00
ifiit oT iCfin li ^t n'lf
11
1 paket
99,02
1
6
(%)
10
99,81
99,02
1
73,49
T a h un 2 0 1 6
SK P D
Pe nanggung
J aw ab
98.70
100
3.295,44
3
U O U JAft
82.86
T e rlaksanany a pengembangan
50
2
105,50
9
P e rl draan ReaUaaal
Capai an T arge t '
Pro gram /K e gi at an
R e n st r a S K P D s/d T a h un
2012
R e aUsasl
T i ng k at
Capai an
Capai an
n nn
•
Pengembangan Energi Perdesaan
8-(7/6J
98,70
6
Eveduasi Hemat Energi
Pengembangan Energi Baru
T erbarukan
Pengembangan Jari ngan List rik di
Dusun Terpencil
91,14-
T e rlaksanany a so si ali sasi
pe runt ukan kawasan kars
T e rlaksanany a piengawasan
dan penertiban kegiatan usaha
pert ambangan
% Rumah tangga
pengguna
listrik
7
T arge t
Pro gram /K e gl
at an R c n j a
S K P D T ah o n
2016
165,72
Perdagangan
1
2
Program Perlindungan
Konsumen
dan pengamanan
perdagangan
% komoditas
gang diawasi
Peningkatan pengawasan peredaran
barang dan j asa
Peningkatan perlindungan
ko nsum e n terhadap barang
v ane beredar (% 1
Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha
informal (%)
Progaram Pembinaan
Pedagang
Kaki Lima dan Asongcut
Peny uluhan peningkatan disiplin
Pedagang K aki Lima dan Asongan
perdagangan
peredarannga
Meningkatnya kedisipUnan dan
ket aat an pada at uran y ang
berlaku
100
100
100
JOO
100
100
IOO
100
10
JO
J2.5
160
150
150
11,25
150
100,00
100
12S,00
100
151|R K P D
Dinas
Koperindag
Dinas
Koperindag
2 0
17
K o de
Urue e n/Bi dang Uruaan P e m e ri nt ah
Dae rah D a a P i o g r a m / K e ^ a t a n
6
3
T arg e t Cap ai an
K lneiJ* R P J H D
T ah un 2 0 1 6
. 3
2
1
2
I ndi k at o r K i n e r j a Pro gram
(o ut c o m e ) / K c ^ a t a n (Out pulJ
Pe rldraan R c al l saal
Capai an T arg e t
T arg e t
Pro gram /K e gi at an
Pro gram /K e gl
R e nat ra SK P D e/d T a h un
at an R e n j a
2013
R e aUaaal
SK P D T ahnn
T ar g e t
I T f t g l A t A f i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
M I A
R e al l aasl
T i n g k at
T i ng k at
3016
RKPD
RKPD
Capai an
Cap ai an
T ah un 2 0 1 4
R e aUsaa
T a h un 2 0 1 5
T ah un 2 0 1 5
l(%)
T ah un 2 0 1 6
(%)
R e al l aasl T arge t
Vt——rta XW—tl
Pro gram Dan
. K e l uaran
5
T ar g e t d an R e aUaasl K i n e r j a Pro gram d an
K e l uar an K e g i at an T ah n n L a l u 2 0 1 1
6
7
8-(7/6)
9
10
11
Program Peningkatan
SfUiensi
Perdagangan Dalam Negri
F'engeinbangan Pasar Lelang Dae rah
Penegmbangan di st ri busi barang dan nrodukRev it alisasi Pasar Dae rah (DAK )
Om se t peqjuatan
komoditas
unggulan (milgarj
610
633
605
711
1X7,52
610
610
JOO
Meningkat ny a kont ak usah a /
bi sni s (% )
XUU
1
nn
100
100
100
100
100
ICO
100
100
1
f\i\
IUU
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
77
80,25
104,22
80
so
JOO
Meningkat ny a peny ediaan
sarana pasar y ang lay ak bagi
pedagang
ow
Pemelihareian Pasar Dae rah
fcoruHst baik
K e luaran:
# O. VftJ
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ft w/o
uv v z .
iWvva
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
SK P D
P e nang g ung
J aw ah
12
Dinas
Koperindag
ADPPKA
Dinas
Koperindag
DPPKA
Pemeliharaan Pasar Dae rah (19
uni t pasar)
Hasi l:
_.
T erpeliharany a bangunan
^ a S B d U c U i xTCL lB£LiU4lUljrQ
Peny empumaan Pasar daerah
fungsi pasar daerah
K e luaran:
- pembangunan produk
unggulan/eka pasar sawo 2 m
- rehab pasar punung (SOOjt)
rehab pasar lai n (SOOjt)
Hasih
Pembinaan dan Ev al uasi UPT D Pasar
rx
t.
Daerah
T e rlaksanany a pe ny e m pum aan
dan perbaikan bEtngunan pasar
daerah
K e luaran:
100%
T erbinany a personil pet ugas
pasar daerah
Hasi l:
Peningkat an Pelay anan Publik
3
7
P e ri ndust ri an
152|RKPD
2 0 17
K o de
Urue an/Blde ng Urue e n P e m e i i n t al i
De e re h De s P r o g r am /K e ^e t e n
I ndi kat o r K i ne rj a Pro gram
(out come) / K e gi at an (Output)
T ar g e t Cap e l an
K lne t ja R P J H D
T a h un 2 0 1 6
R e aUaaal T ar g e t
K i ne rja Hasi l
Pro gram Dan
K e l aar a n
K e g i at an a/d
T a h un 2 0 1 4
T arg e t dan R e aUsasl K l ae r j a Pro gram dan
K e l uar an K e g i at an T ah un X-alu 2 0 1 1
T arg e t
RKPD
R e aUe aal
RKPD
T ahnn 2 0 1 8
T ah un 2 0 1 5
T l ag k at
R e aUsas
1(%I
T arge t
Pro gram /K e gl
at an R e ^J a
S K P D T ah un
2016
8-(7/6)
2
7
J
Program Pengembangan
Keeil dan Menengah
Industri
Pengumpulan informasi Hasi l
T embakau y ang dilekat i / t idak
dilekati Pita Cukai di Peredaran at au
tempat penjualan e c aran
'
Pengembangan I ndust ri Hasi l
T embakau dengan k adar T AR dan
Ntkotin rendah melalui penerapan
Good Manufacture Practice (GMF)
Peningkatm Jumlah
industri
kecil, menengah dan
keraftnan (unit)
J um l ah rokok y ang dilekati pit a
c ukai dan at au y ang tidak
dilekati pit a c uk ai
T *.'-.--^-
10,633
J0.9J7
10.SS3
11.347
107,22
P e r k i r aan R e aUaaal
Cap ai an T ar g e t
P ro g ram /K e g i at an
R e n at r a S K P D s/d T a h un
2012
R e aUaaal
T i n g k at
Cap ai an
Cap ai an
T a h un 2 0 1 6
10
i 0.622
11
10,633
100
IOO
100
100
100
100
100
Meningkatnya wawasan
kary awan pabrik rokok tentang
indust rihasil tembakau dengan
kadar t ar dan nikotin rendah
100
100
100
100
100
100
100
100
Program Pengembangan
sentrasentra industri
potensial
Pertianbuhan
2.5
2.5
2,5
JOO
Pembinaan kemampuan dan
ket rampilan kerja m asy arakat di
lingkungan indust ri hasi l t embakau
dan/at au daerah penghasil bahan
baku indust ri hasil t e m bakau melalui
peningkatan SDM bagi pe laku IK M
Penguatan ekonomi m asy arakat di
lingkungan indust ri hasU t embakau
dalam rangka pengentasan
ke m i ski nan, mengurangi
pengangguran dan mendorong
pert umbuhan ekonomi dae rah
di laksanakan melalui bant uan
permodalan dan sarana pro duksi bagi
IK M
Meningkatnya ketrampilan dan
pengetahuan IKM
100
T ersalurkanny a bant uan
sarana dan prasarana produksi
100
Pengembangan Indust ri K reat if
T erlaksanany a Kegiatan
promosi produk indust ri K reat if
2
Pengembangan Kompetensi Int i
I ndust ri Daerah ( B K )
T erlaksanany a pelatihan t eknis
b a ^ pengrajin bat u m uli a/
casting, T erlaksanany a
revitalisasi bagi unit pelaksana
teknis bat u m uI U,
T erlaksanany a kegiatan
pameran promosi indust ri
kerajinan di luar daerah
Pengembangan produk Unggulan [ BK
)
(%)
2,56
2,5
3,95
IOO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
158,00
12
JOO
100
Industri
SK P D
Pe nanggung
J aw ab
Dt no a
Koperindag
Dinas
Koperindag
100
"so
80
80
100
75
75
75
100
T rt m sm i grusl
Program pengembangan
transmigrasi
wilayah
% transmigran
ditempat kan
yang
J6,70%
20,3
16,70%
83,8
50179,6
16,70%
4
16,70%
100
153|R K P D
Dinas
Sosnakertr
2 0 17
Rod*
UnuaA /Bl dang Ur n s u i P c m c r i Bt ah
Dae ral i Dan Pro gram /K e gi at an
-1'
•I
—
l ad l k at o r K l n e i j a Pro gram
iftt # v—tSa—
/rx..a—..4t
\Oiircomc| / t i e gi auLa fvuxptttf
tn.,t
o
T arge t Cap ai an
K i ne i ja R F J K D
T ah n n 2 0 1 6
R e al i sasi T arge t
K l n e i j a HasU
Pro gram Dan
K e i n ar an
K e g i at an a/d
T a h un 2 0 1 4
T arge t dan R e aUsasl K i n e i j a Program dan
K e l uar an K e g i at an T a h un L a l u 2 0 1 1
T arge t
RKPD
T ahnn 2 0 1 5
R c al l aasl
RKPD
T ahnn ram 5
-
T arg e t
Pro gram /K e gl
at an R e n j a
S K P D T a h un
2016
SK P D
P c nanggt mg
J awab
T inglcat
R e al i sas
1 yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
| 7S|
T a h un 2 0 1 6
(%|
7*
7
P e rk i raan R e aUaaal
Capai an T arge t
Pro gram /K e gi at an
R e n s t r a SK P D s/d T a h un
2013
R e aUsasl
T i ng k at
Capai an
Capai an
9
10 •
12
.11
ans
Pengerahan dan fasilitas perpindahan
sert a penempatan t ransm i grasi unt uk
memenuhi kebut han SDM
J um l ah pesert a T ransm i grasi
y a ng diberangkat kan
10 K K
35
S KK
ft
15 orang
l o orsng
JOO
JOO
100
100%
100%
100
lOU
14
-.- V _
PEHUNJAHO UR USAN
P EHCR I NT A HA N
3
3
3
1
P e re nc anaan
1
Program
Pengembangan
data/iT\formasi
1
Kegiatan Pe ny usunan dan
pengumpulan data/informasi
ke but uhan pe ny usunan dokumen
perencanaan
Kegiatan Perencanaan &
Pengembangan Kebijaltan K o m uni kasi
Informasi
Kegiatan Peny usunan dat a informasi
pembangunan daerah
3
1
2
Kegiatan Pengembangan &
Pemeliharaan sist em informasi
perencanaan pembangunan dae rah
Program
Perencanaan
Pengembangan WtlagaH Strategis
dan Cepat Tumbuh
Kegiatan Peny usunan Perencanaan
pengembangan wilay ah cepat t um buh
Kegiatan PasUitaai Perencanaan di
wilay ah strategis dan cepat t um buh
-
% data dan informasi
daerah yang
digunakan
untuk
perencanaan
Dokumen anal i si s gambaran
um um pembangunan daerah,
kelengkapan dat a SI P D dan
SIPPD
T ercapainy a pe nat aan dan
pengendalian pembangunan
m e nara t elekomunikasi
T ersediany a dat a informasi
pe laksanaan pembangunan
dae rah di K ab. Pacit an
T erwujudny a web sist em
infonnasi pe re nc anaan
pembangunan
% Perencanaan
pengembangan
kawasan
strategis dan cepat tumbuh
T e rsusunny a perencanaan
pengembangan k awasan
strategis dan cepat t um buh
dan arahan klust e ri sasi
i ndust ri
T e rsusunny a dokumen
perencanaan i nprast rukt ur
j al an dan jembat an di K awasan
St rat egis Cepat T um buh.
dat abase prasarana dasar
permukiman kawasan
agropolitan dan dat abase
prasarana dasar pe rm uki m an
di k awasan minapoUtan
JOO
100
100
JOO
i OO
100,0O
99.77
99,77
100%
Bappeda
100
100
..•
100
IOO
60
CO
80
100,OO
99.26
99,26
JOO
100
JOO
Bappeda
100
100
100%
100%
100%
100
1541 R K P D
2 0
1 7
K o de
1
ra
3
Xf
3ra
Ur usu/Bl d af i g I T n i sui P e m e r i n t ah
.Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
2
Program
perencanaan
pemboAgunan
daerah
R c a l l u s l T arg e t
TmigBt d u R e al l M si K l n e i j a Ftognm
du
K l ae r j a HasU
K e l u n r u K c g l e t u T a h un L a i n 2 0 1 1
T arg e t Cap al aa
Pro gram Dan
I ndi k at o r K l n e i j a Pro gram
K lneija R P J H D
K e l uar an
(o ut c o m e ) / K e gi at anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output)
T ahnn 2 0 1 6
j c e ui Hi m
K e g i at an s/d
T i ng k at
RKPD
RKPD
T ahnn 2 0 1 4
- R e al i sas
T ahnn 2 0 I S
T ah n n 2 0 1 5
1(%)
3
1
Kegiatan Monitoring, Ev aluasi ,
Pengendnlinn dan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Dae rah
Kegiatan Peny usunan Rancangan
Dokumen Kebijakan Umum Anggaran
(ICUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Se m e nt c ra (PPAS)
Kegiatan Fasilit asi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Koordinaai Perencanaan dan
pe ny usunan laporan ki ne i ja
Pembangunan Daerah
Kegiatan Peningkatan kapasit as
sumberday a aparat ur perencanaan
pembangunan daerah
RPJPD
6
7
8-(7/6)
T ahnn 2 0 1 6
(%)
10
11
9
SK P D
Pe nanggung
J awab
. 12
Bappeda
ada
ada
, ada
ada
100,00
fUia
ada
ioo
• RTRW
ada
ada
ada
ada
10O,OO
ada
ada
100
• RPJMD
ada
ada
ada
ada
100,00
ada
ada
ICO
• RKPD
ada
ada
ada
100 00
ada
Do kum e n R K PD t ahun 2016
dan R K P D perubahan
IOO
100
T e rlaksanany a perencanaan
program/kegiatan y ang sinergi
ant ar de sa, kecamat an dan
kabupat e n
Do kum e n ev aluasi APBD
T ah un Anggaran 2015,
SI EVA P , DAK T ahun Anggaran
2015
Dokumen K UA / PPAS t ahun
2016, dan K U4 /P P A S
pe rubahan T A 2015.
pendamping Soltwere
K UA/PPAS
T e rsusunny a dokumen
subst ansi draf naskah
akademik KTKW
T e rlaksanany a dokumen R P J P ,
K P J M dan R K PD
100
Kegiatan Peny usunan RPJMD T ahun
2016-2021
T erwujudny a peningkatan
ke m am puan keahlihandan
ket rampilan SDM aparat ur
pe re nc anaan pembangunan
daerah
T e rlaksanany a koordinasi
pe re nc anaan pembangunan
dari daerah ke pusat
T e rsusut ui y a dokumen R PJMD
T ah un 2016-2021
Kegiatan Peny usunan R e nst ra 2 0 1 6 2021
T e rsusui m y a dokumen R e nst ra
T ah un 2016-2021
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
5
P e rl draan R e aUsaai
Cap ai an T arg e t
P ro g ram /K e g i at an
R e n st r a S K P D s/d T a h n n
2012
R e aUsasl
T l ag k at
Cap ai an
Cap al aa
Tersedianya
Dokumen
perencanaan
yang telah
ditetapkan
dengan
perda/perkada:
.
Kegiatan Peny usunan R anc angan
Rencana K e i ja Pembangunan Dae rah
fRKPDl
Kegiatan Penyelenggaraan
Musrenbang R K PD
4
T arge t
Pro gram /K c gi
at an R e aj a
S K P D T ah un
2016
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100%
99.63
99,63
9 8 .0 3
98.03
9 9 ,5 9
99,59
99,39
99,39
99.58
99,58
99 4 3
QQ 4 1
QQ QA
OO
oa
rara.rao
99,97
99.97
100%
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
. •
£t da
J
4i4i
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
, 100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100
100
1 5 5 I R
K P D
2 0
1 7
K o de
1
3
1
4
Uruse n/BI de ng Urue e n P c m e rt nt ah
Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
5
Kegiatan Peny usunfin Masterplant
Pembangunan Eko no m i Dae rah
T e rsusunny a mast erplant
pembangunan ekonomi dae rah
Kegiatan K oordinasi Pe re nc anaan
Pembangunan Bi dang Eko no m i
T e rlaksanany a koordinasi Bi d.
Eko no m i
100
Kegiatan Fasi li t asi Ant i Proverty
Program (APP)
T e rlaksanany a kegtatan
pengembangan kawasan
agropolitan dan program Ant i
Properti Program (APP) t ahun
2014, rapat koordinasi, monev
dan laporan
T ersusunn^'a dokumen anali si s
daerah
TertaksEinanya dat abase
i nprast rukt ur pert anian
(Jaringan irigasit uigkat usaha
tani)
T e rlaksanany a koordinasi buku
J uk l ak , R anc ang bangun,
So si ali sasi , monitoring e v aluasi
& Laporan pengelolaan
DBHCHT
100
T e rlaksanany a fasilit asi
Perenc. Bi dang Elkonomi
lOO
6
60,34
100
100
100
7
79,31
99,17
an 1A
99,14
100,00
' -100,00
98.88
98.88
98,94
9894
9
100%
. 100
100%
99,14
100,00
100,00
SK PD
Pe nanggung
J awab
11
12
i OO
100
i OO
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
1 v v /f l
1
100%
99,14
P c r l d r ssn R e al i sasi
Capsl an T arge t
Pro gram /K e gi at an
R e n st r a SK P D s/d T a h un
3012
R e allsnst
T i ng k at
Capai an
Capai an
T ahnn 2016
(%)
10
100%
Bappeda
en
100
100%
lu o
100
program perencanaan
budaya
sosial
% data dan informasi
budaya yang
dihasilkan
lOO
60
80
T erwujudny a si nkro ni sasi
perencanaan bid. So si al
buday a
too
100
100%
Kegiatan K oordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial dan
Budaya
8-{7/6)
100,OO
T srg e t
P ro g rsm /K c g l
at sn R c njn
SK P D T s h n n
2016
100%
Kegiatan Pe ny usunan profil potonsi
ekonomi unggulah
so si al
79,31
100%
T e rsusunny a dokumen
disparit as wi lay sh K ab. Pacit an
t ahun 2014
T e rsusunny a dokumen profil
ekonomi unggulan daerah
Kegiatan Pe ny usunan Disparit as
Un/ ituxy
t n v nnn
h
S
4
% data dan tnjormaal
•k o no m i yang i f lf Laslf kan
Kegiatan Penyampfdan ket ent uan di
Bid Cuk ai kpd m asy arakat y ang
bert iy uan agar m asy arakat
mengetahui, memahami & memat uhi
ketentuan di bid c uk ai pada bid
ekononi f DBHCHT )
Kegiatan Fasilit asi BidEuig Ekonomi
1
3
2
Program
perencanaan
pembangunan
e k o no m i
Kegiatan Pe ny usunan Analy sis
indikator ekonomi dae rah
Kegiatan Pe ny usunan dat abase
infrast rukt ur pert anian
3
R e al i sasi T arge t
T arge t dan R e al l aasl K l n e i j a Pro gram dan
K l nc rJ a Ba s i l
K e l uar an K cg^nt an T ah un L a i n 2 0 1 1
Indllcat or K l nc rJ a Pro gram
Pro gram Dan
K lo e rja R P J H D
(o ut c o m e ) / K e g l at aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output
. K e l aar an
T ah n n 2 0 1 6
T arg e t
R e al i sasi
K e gi at an s/d
T i ng k at
K A T L I
T ah un 2 0 1 4
R e al i sas
T ah un 2 0 1 5
T ahnn 2 0 1 5
l(%)
100%
100%
100
100
lOO
100%
100%
100
100
-
100
30
9 9 .6 9
100,00
Bappeda
99,69
1 S 6 I R K P D
2
0
1
7
K o de
Urusan/Bldang Urusan P e m e i i n t ah
Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
T arg e t dan R e aUsasl K i ne rj a Progratm dan
K e l uaran K e g i at an T ah un L a l u 2 0 1 1
K i ne rj a HasU
T arg e t CapaJan
Pro gram Dan
I ndl k st o r K i ne rj s Pro gram
K i ne rja R P J H D
K e l uar an .
(out come) / K e g l st snzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output)
T ah n n 2 0 1 6 '
R e aUsasl
T arg e t
K e g i at an s/d
RKPD
RKPD
t
T ah un 2 0 1 4
T ahnn 2018
1
2
Kegiatan Monitoring, e v aluasi dan
pelaporan
Kegiatan Fasilit asi Bidang So si al
Buday a
Kegiatan Koordinasi Penangguiangan
K emiskinan
Kegiatan Updating dat abase bidang
sosial buday a
Kegiatan Peny usunan dokumen ?
perencanaan bidang So si al Buday a
Kegiatan Peny usunan Indikat or
daerah bidEtng sosial buday a
Kegiatan Kabupaten sehat
Kegiatan Penangguiangan K e m i ski nan
Program Ge rakan T erpadu
Mensejahterakan Masy arakat Pacit an
(Grindulu Mapan)
3
4
5
TerlaksanEinya monitoring,
ev aluasi dan pelaporan Bidang
So sbud (Monev Program/Keg
SK P D Lingkup Bidang
Sosbud.Penj'Usunan LP2K D,
Pe ny usunan Laporan e v aluasi
dan strategi penangguiangan
ke m i ski nan, Pe ny usunan
ev aluasi dan strategi
Pencapaian target MDGs,
Pe ny usunan Profil
Pembangunan Bidang Sosbud,
Money Penyelenggaraan
Pendidikan i nk l usi
100
Terwxyudnya fasilitasi
TYrrTfyftlm /Ir^oifitfli HiHAiitt
LIIUKIBIAI/ ILCJCIAULal VJUOAIK
sosbud (kabupaten sehat ,
PPRG)
TP3BM,
erwujudny
a koordinasi,
fasilitasi dan pelaporan
penangguiangan ke m i ski nan
(T K PK D dan Gri ndulu Mapan)
100
T e rsusunny a update database
bidang sosial (pendidikan dan
kesehat an)
T e rsusunny a dokumen
perencanaan bidang sosbud
(Analisis Si t uasi Ibu dan
Anak/ASIA, Analisis K ondisi
Um um Daerah dan Arah
K ebijakan Pembangunan
Bidang Sosbud, RAD
Perlindungan Anak dan
Analisis Potensi De sa)
T e rsusunny a anali si s indikator
daerah bidang sosial buday a
IPM dan Indikator sosial
lainny a 2 dokumen
Rakor 4 kali dan Pembinaan 8
kali
Terfasilitasinya program
grindulu mapan : Rakor 6 kaU,
pe ny usunan dolcumen, promost
6 kali, baliho 4 paket, dokumen
film 1 paket dan monev 2 kali
.6
T ah un 2 0 1 5
7
100
-
T i ng k at
R e aUsas
l(%)
. 8-(7/6)
100%
T arge t
P , „ r a, f t — / Xffl Art
rro g ram / jxegt
at an R e nj a
S K P D T ah un
2016
9
10
100%
99,32
P e rl draan R e aUsasl
Cap ai an T arge t
Pro gram /K e gi at an
R e n st r a S K P D s/d T a h un
2012
R e aUsasl
T inglcat
Cap ai an
Cap ai an
T ah un 2 0 1 6
(%)
99,32
11
100%
SK T O
Pe nanggung
J aw ah
. 12
100
-
1
100
Art
_
100%
95,96
95.96
95,86
95.86
97,67
97,67
97,28
97,28
100%
100
100%
100
100%
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
. 100%
10C%
100
100
100
100
1571R
K P D
2 0 17
K o de
Uruuui /BI dai i g UrUMn P e m e ri nt e h
De e re h De n Pro gram /K c gle t e n
Progrtan pereneaneuin
prasarana
wilayah dan sumber daya alam
I n d i k at o r K i n e r j a P ro g ram
(o nt e o m e ) / K e g i at an (Output)
T arge t Capai an
K lne i ja R P J H D
T ah un 2 0 1 6
100
Kegiatan Koordinasi perencanaan
pembangunan wilay ah
T e rlaksanany a koordinasi
pe re nc anaan pe m bangunan
wilay ah ant ara i nst ansi v ert ikal
(Pusat dan Propinsi) sert a
i nst ansi t erkait d i dae rah d an
t erint sgiasiny a pe re nc anaan
pembangunan wi lay ah y ang
strategis sert a t e rsusunny a .
dokumen riview memorandum
sani t asi dan dokumen e v aluasi
pe laksanaan pembangunan
inpi-aat rukt ur K abupat en Pacit an
100
Kegiatan Fasilit asi Perencanaan
Prasarana Wilayah
T erfasilit asiny a ke t e rpaduan
pe re nc anaan pusat dan dae rah
bidang fisik dan prasarana
(Perhubungan, pengairan, SDA,
Pe rm uki m an, t at a ruang dan
Lingkungan Hidup)
Kegiatan Updating Drainase
Perkotaan
J um l ah dat abase pe re nc anaan
prasarana wilay ah dan siunber
day a alam
T e rsusunny a dat a jari ngan
j al an K abupat en
Kegiatan Updating Dat a j al an
Perkotaan
Kegiatan Database j al an poros desa
J um l ah dat abase pe re nc anaan
prasarana wilay ah dan sum be r
day a alam
J um l ah dat abase pe re nc anaan
prasarana wilaj-ah dan sum be r
day a alam (Jalan Poros Desa)
T arge t dan R e aUsasl K i n e i j a Pro gram dan
K e l uaran K e g i at an T ah un L a l u 2 0 1 1
T arge t
RKPD
R e aUsasl
RKPD
T ah un 2 0 1 5
T ah n n 2 0 1 5
T i ng k at
R c aUsas
M%)
T arge t
P ro g ram /K e g l
at an R c ^ j a
SK P D T ah n n
2016
8-(7/6)
fi data dan informasi
prasarana
wilayah dan
sumber daya alam yang
dihasilkan
T e rsusunny a pe re nc anaan
pengelolaan sumberday a ai r y g
komprehwnsiv e, t e rlaksanany a
pengelolaan air li m bah
domestik kawasan perkot aan
dg m e m pe rhat i kan sani t asi
lingkungan, pe ny usunan
pengelolaan k awasan pert ambangan dg
memperhat ikan kelest arum
lingkungan
Kegiatan Pe ny usunan mast erplant
pengendalian sumber day a alam dan
lingkungna hidup
R e al i aasI T arge t
K i n e r j a HasU
P ro g ram Dan
K e l uar an
K e g i at an s/d
T a h un 2 0 1 4
lOO
7S,al
100
100%
87.8
92,68
10S,S6
99,40
99,40
Pe rldraan R e aUsaai
Capai an T arge t
Pro gram /K e gi at an
R e n st r a SK P O s/d T a h n n
2012
R e aUsasl
T i ng k at
Capai an
. Cap ai an
(%)
10
100
11
JOO
JOO
SK PD
P e nang g ung
J aw ab
. 12
Bappeda
100%
100%
99,86
99,86
100
100
ICO
1 5 8 I R
K P D
2 0
1 7
K o de
Un ue n /Bi d an g Urusan P e m c r l n t n h
I H c r al i D u P r o g n un / K e g l a t u
R e allaaai T arg e t
T arg e t d u R e al l aasl K l n e i j a Pro gram d u
K lne i ja HasU
K e l u a r u K e g l a t u T ah un L a l u 2 0 1 1
T arg e t C a p a l u
Pro gram D u
I ndi k at o r K l ne t j a Pro gram
K i ne rja R P J H D
(o ut c o m e } / K e g l a t uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Outpat)
K e l uaru
T ahnn 2 0 1 6
T arg e t
R e aUsaai
K e g l a t u s/d
T i ng k at
RKPD
RKPD
T ah un 2 0 1 4
R e allaaa
T a h un 2 0 1 5
T ah un 2 0 1 5
T arge t
Pro gram /K e gl
a t u R e nja
SK P D T ah un
2016
8-(7/6)
K egiat an Dat abase lingkungan
perkot aan
T e rsusunny a dokumen
dat abase j al an lingkungan
perkot aan i bu kot a k e c a m a t u
100
K egiat an St udy K eley akan I nst ansi
Pengelolaan Limbah fiPq
T e rlaksanany a perencanaan
ke lay akan I nst ansi Pengolah
L um pur T inja (IPLT)
T erfasilit asiny a perencanaan
prasarana Perhubungan,
pengairan, SDA (jalan
K abupat en, j al an poros desa,
irigasi, list rik, EBT , c apai an
ki ne i ja program dan re nc ana
pembangunan bidang
perhubungan, pengairan dan
ESDM)
100
K egiat an Fasilit as perencanaan
prasarana perhubungan, pengairan
dan sumberday a alam
100
100%
98,92
98,92
Kegiatan Fasilit asi perencanaan
prasarana pemukiman dan
lingkungan hidup
T erfasilit asiny a perencanaan
prasarana permukiman dan
lingkungan hidup (Air Minum
dan Peny ehat an lingkungan,
pe rm uki m an perkotaan, j al an
lingkungan, sarana dan
prasarana gedung
pemerintahafti, capaian kinerja
program dan rencana
pembangunan bidang
permukiman dan lingkungan
hidup)
100
Kegiatan Fasilit as perencanaan
prasarana perhubungan, pengairan
dan sumberday a alam
T erfasilit asiny a perencanaan
prasarana Perhubungan,
pengairan, SDA (jalan
K abupat en, j al an poros desa,
irigasi, list rik, EBT , capaian
kmerja program dan rencana
pembangunan bidang
perhubungan, pengairan dan
ESDM)
100
100%
99,16
100%
10
98.92
SK P D
Pe nanggung
J awab
11
100%
100%
100%
100%
99,16
98,92
P e r l d r a u R e aUsasl
C a p a l u T arg e t
P ro g ram /K e g l at u
R e n st r a S K P D a/d T a h un
2012
R c aUaaai
T i n g k at
Capalu
Capalu
T ahnn 2 0 1 6
100%
100%
12
100
100
100
K e uang an
Program
OptimaUsasi
pemaqfaatan teknologi
informasi
% data dan
terpublikasi
laporan
Monitoring dan Ev aluasi Pelaksanaan
Proyek Pemerintah Dae rah dan
Desent ralisasi (P2D2) melalui
Webbase Reporting System (WBRS)
100
100
100
100
lOO.OO
100
100
100
1U0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
DPPKA
T ersediany a Web base P 2 0 2
1 5 9 I R
K P D
2 0
1 7
5 --
R e al i saai T arge t
K o de
Drue an/BI dang Dn i sai i Pe m e rlnt ali
Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
T arge t Capai an
I ndi k at o r K i n e r j a Pro gram
Pro gram Dan
K i n e r j a RPJBCD
(o ut c o m e ) / K e g i at anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output)
K e l uar an .
T ahnn 2 0 1 6
T arge t
R e aUsasl
K e g i at an s/d
RKPD
RKPD
T a h un 2 0 1 4
T ah n n 2 0 1 5
T a h un 2 0 1 5
4
3
2
1
T arg e t dan R e aUsaai K l ae r j a Pro gram dan
K e l uaran K e g i at an T ah un L al u 2 0 1 1
5
.
6
T l ag k at
Pa*ltmma
1(%I
7
8-(7/6)
T arg e t
P ro g ram /K e g l
at an R e a j a
SK P D T ahnn
2016
9
P e rk i raan R e aUsasl
Capal aa T arg e t
Pro gram /K e gi at an
R e n st r a S K P D s/d T a h n a
2012
R e aUsasl
T i n g k at
Capal aa
T a h un 2 0 1 6
(%)
10
11
SK P D
Pe nanggung
J awab
12
Hasi l
Pemeliharaan Website DPPKA
T e rlaksanany a monitoring dan
e v aluasi P2D2 melalui Web
base
K e luaran
100%
-
0%
100%
.
— 100%
100%
-
-
100%
100%
100%
WT P
WTP
lOO
DPPKA
lOO
DPPKA
terupdatenya konten dan
informasi pada website
dppka.pacitankab.Ro.id
Hasi i
3
a
2
Program peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
Meningkatnya pelay anan
informasi publik melalui
website
Opini audit BPK
terhadap
laporan keuangan
daerah
Peningkatan
Pendapatan
Daerah (mltgar rupiah)
Peny usunan St andar Sat uan Harga
% barang daerah
teregistrasi
KeluEiran
gang
WTP
WTP
1.165.73
1.114,51
1413,67
J 26,84
1.165.78
1.245,7
100
100
100
100
100%
95%
97%
97%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00
1.165,78
100
100
100%
100%
innoA
• iUU/o
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Buk u st andar dan ev aluasi
sert a Buk u st andar harga T A
2014
Hasi l
• jjtrmn
rt ppv s
wo
Ketepatan pe ny usunan st andar
sat uan hai g a
Peny usunan Sist em dan Prosedur
Pengelolaan K euangan Daerah
K eluaran
100%
- Buk u pe nat ausahaan
- Buk u st andar j a s a
- Buk u si sdur
HasU
Peny usunan Rancangan Peraturan
Daerah T ent ann APBD
T e rsusunny a buku pet unjuk
t eknis pengelolaan keuangan
daerah
K eluaran
100%
100%
100%
T e rsusunny a draf buk u R APBO
dan buk u lampiran APBD
1
160(RKPD
20
17
1
Eo da
Urusan/Bldang Ur usan P e m e i i n t ah
^%mra*4ll ^^aul P ^rt • meve /T^frttflBtfln
Xjm9>«-i& XAQ r T O p « I I l / C W £ i f t t u i
1
3
2
Ua
Pe ny usunan Rancangan Perat uran .
K DH T ent ang Penjabaran A P BD
Pe ny usunan Rancangan Perat uran
Dae ran T ent ang re ruDanan Arau
J
'
R e aUsasl T arg e t
T arg e t dan R e al i sasi K i ne rj a Pro gram dan
T arge t
K i ne rja B a s i l
K e i n ar an K e g i at an T a h un L a i n 2 0 1 1
T arg e t Cap ai an
Pro gnun/K e gi
Program Dan
I ndi k at o r K i a e r j * Program
K InciJa R P J H D
at an R e nJa
R A ttIB VB Tt
IVU6WVU1VJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g AkvKdftwKag
l^dtX%Vt**f
T ahnn 2 0 1 6
1>m«1f mmmt
SK P D T a h un
i argee
K e g l st an s/d
T i ng k at
RKPD
2016
RKPD
T ah un 2 0 1 4
R e al l aaa
!(%)
T a h un 2 0 1 5
T ah un 2 0 1 5
^ 4
5
6
7
yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
8-(7/6)
9
P e rk i raan R e aUsasl
Capai an T arge t
Pro gram /K e gi at an
R e n st r a S K P D s/d T a h n n
2012
R e aUsasl
T i ng k at
Capai an
Capai an
T ah un 2 0 1 6
(%|
10
11
SK P D
Pe nanggung
J awab
12
A(I
ri asi i
Sebagai dasar pelaksanaan
program kegiatan di masingm asi ng SK P D
K e luaran '-^
Draft pe rkada tentang
penjabaran APBD dan Perkada
tentang penjabaran APBD
I T _ _-l
n asi l
Ketepatan pelaksanaan
kegiatan se suai dengan
rencana
K eluaran
100%
100%
- lOOf/o
i '-*' •>100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
T e rsusunny a draf buku RAPBD
Perubahan dan buku lampiran
APBD Perubahan
Hasi l
Peny usunan Rancangan Perat uran
K DH Tentang Penjabaran Perubfihan
A P ED
Sebagai dasar pelaksanaan
program kegiatan dl masingmasing SK P D
K eluaran
100%
»
DrEift perkada tentang
pe i ^abaran perubahan APBD
dan Perkada tentang
penjabaraTi perubahan APBD
Hasi l
Pe ny usunan Rancangan Perat uran
Daerah T ent ang ftrtanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Ketetapen pelaksanaan
kegiatan perubahan APBD
se suai dengan rencana
K eluaran
100%
100%
100%
100%
100%
Draft perda tentang
pertanggungjawaban
pe laksanaan APBD dan Perda
tentang pertanggungjawabau
pe laksanaan APBD
Hasi l
1 1 6 1 | R K P D
2 01 7
K o de
Uni saa/Bi dang Ur n s a a P e m e r i n t ah
Dae rah Dan P re g ram /K e g l at aa
1
2
Peny usunan Sist em Informasi '
Pengelolaan K e u a n ^ n Dae rah
R e a l i s a s i T arg e t
T arge t dan R e al l sast K l ac r j a Pro gram dan
K i n e i j a HaslI
K e l uaran K e g i at an T ah un L a l u 2 0 1 1
T arg e t Cap al aa
P ro g ram Dan
I ndi k at o r K i n e r j a Pro gram
K l ae rj a R P J H D
K e l aar an
(out come) / K e g i at anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output)
T ah un 2 0 1 6
R e aUsasl
T arge t
K e g i at an a/d
T i n g k at
RKPD
RKPD
T a h un 2 0 1 4
. R e al l ssa
T ah un 2 0 1 9
T ah n n 2 0 1 5
l(%)
3
Ketctapan pe ny usunan lapo ran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
KetuarEui
4
5
100%
o
100%
a_/7
0
-1 /ifLX
/0 )
/
l/
1UU%
100%
100%
T arg e t
P ro g ram /K e g l
at an R e nj a
S K P D T a h un
2016
9
100%
P e r Ur a a n R e aUaaal
Cap ai an T arg e t
P ro g ram /K e g i at an
R e n s t r a S K P D s/d T ah un
3013
R e al i saai
Cap ai an
Capai an
T ahnn 2 0 1 6
(%)
. 10
11
100%
SK P D
P e nang g ung
J aw ab
. 12
100%
- Laporan t ribulan d an
prognosis
- Laporan ak hi r t ahun
- Buk u kebijakan ak unt ansi
Pemda
Hasd
Ketepatan pe ny usunan laporan
keuangan Pemda
peningkatan Manajemen Aset /
Barang Daerah
K e luaran
J.UI//G
I UU%
100%
100%
Peny empumaan ke bi jakan
pengelolaan barang milik
daerah, pe ny e m pum aan
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
n n l i l c-T^
A B11
i u
Ht nu in B
i iuHTv Ii rt
x ai Ji
t i\ajJi
f l i n oK'
tli.fiJr
a tt u
Hasil
•
lf^fpr>A*An 1>#T^Pp1f>lAllf1 ASt Pt
Intensifikasi dan Ekst e nsi f i kasi
Sumber-sumber Pajak Dae rah dan
Retribusi Daerah
daerah
K eluaran
,
,
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
- J um l ah pajak dae rah y ang
diintensifUcasi
- J um l ah ret ribusi dae rah y ang
diintensifikasi
HasU
Peningkatan PAD t ahun 2 0 1 4
j i k a dibandingkan dengan
target t ahun sebelumny a
peny usunan dan Pengelolaan
Administ rasi Pembukuan Pembiay aan
K eluaran
100%
100%
100%
- Draft pe rat uran Bupat i
tentang pembiay aan
- Perat uran Bupat i t ent ang
pembiayaan
K asi l
—
162|RKPD
2 0 17
R o de
Urue e n/Blde ng Urue e n Pe m e i i nt m li
Dae rah Dan P ro sram /K c g l at an
°
1
R e ali saai T ar g e t
T ar g e t d an R e aUsasl K l n e i j a Pro gram dan
K l ne t j a H asU
K c l o ar an K e g i at an T ah un L a l u 2 0 1 1
T arg e t Capai an
Pro gram Dan
I ndi k at o r K l n e t j a Pro gram
K i ne rja R P J MD
K e l uaran
(o ut c o m e ) / K e g i at anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output}
T ahnn 2 0 1 6
T arg e t
R e aUsasl
K e gt at an s/d
T t ng k at
RKPD
T ah n n 2 0 1 4
R e al i sas
3
2
4
S
T aho n 2 0 1 5
T ah n n 2 0 1 5
!(%)
6
7
8-f7/61
I • /'/
'
T arg e t
Prc gram /K e gt
a t a n R e nj a
S K P D T ah n n
2016
9
P e rk i raan R e al i saai
Cap ai an T arg e t
Pro gram /K e glat s n
R e n st r a S K P O e/d T a h un
2013
R e allaaai
T i ng k at
Csp al an
Capai an
T ah n n 2 0 1 6
(%)
1
10
SK P D
Pe nanggung
J awab
1
12
Peningkat an ke lanc i uan
T v n o r t l n l f i f l t i rt^TTtoTiiflvflAn
^^Hf^^lvUXiBLlL
K oordinasi dan Si nkro ni sasi Pot ensi
l -^ l l d UUt j C UUl
daerah
K e luaran
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
- K oordinasi dengan i nt ansi
1*1 K a i l
—
HasU
-
K e lanc aran koordinasi dan
-
u c i U I l K t U L U L l l i ]l K . l 4 i l l 9 l u a i a
Fasi li t asi Pe ny usunan R K A. DPA, dan
5 P D SK P D
pendapat an daerah
K eluaran
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100? 4
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
RK A dan DPA APBD dan
Perubahan
HasU
Peningkat an K ineija Pengelolaan
K euaoRan Dae rah
K e lanc aran pe laksanaan
pe ny usunan R APBD dan
pe laksana APBD
K eluaran
Pengelolaan K euangan Dae rah
HasU
Peningkatan ke lanc aran
pengelolaan keuangan daerah
Peningkat an Pengelolaan
Perbcndaharaan Daerah
K eluaran
• Peningkatan ke lanc aran
pengelolaan keuangan daerah
- Penerbitan SP 2 D
HaaU
Peningkatan pelay anan gaji
dan ketertiban pengelolaan
perbendaharaan daerah
Pengelolaan Pendaerahan PBB
Perkot aan dan Pedesaan
K eluaran
100%
T erlaksanany a Pendaerahan
P BBP 2
H aul
Meningkatnya Pendapatan
Daerah
163|R
K P D
2 0 17
R^alfsBsf Tspgee
ftftCKUSWft
K o de
1
Dr uM n /Bl d asf Ur asan P c m c i i a t a h
Dae rah Dan Pragrani /K e gt at an
ftLft
JLa ft
4
3
5
6
7
100%
K e luaran
* cv
I
T
~
Un uan /Bi d asg Urusan P e m e i i n t ah
Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
K od*
R c al l saal T arg e t
T arge t dan R e al i sasi K l n e i j a Pro gram dan
K l n e i j a Haal l
K e i naran K e g i at an T a h un L a l u 2 0 1 1
T arg e t Capai an
Pro gram Dan
I ndi kat o r K l n e i j a Pro gram
K l n e i j a R P.JHD
(ont oome) / K e g i at anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output)
K e l uaran
T arge t
T a h un 2 0 1 6
R e aUaaal
K e ^ t a n s/d
T i ng k at
RKPD
RKPD
T ahnn 2 0 1 4
R e aUsas
T ah n n 2 0 1 5
T ah n n 2 0 1 5
l(%)
3
2
. 1
% Klas kelompok
2
3
-
J um l ah Pesert a Bimt ek (orang)
Pengembangan Pupuk Organik
T erlaksanany a Pengembangan
Pupuk Organik (Paket)
Alih teknologi di kawasan Agropolitan
Pengembangan pupuk organik
Peningkatan K apasit as T enaga
Peny uluh Pertanian / Perkebunan
Cakupan
penyuluh
perkebunan/
fcehutonan
gang kompeten
T erlaksanany a Peningkat an
Pengetahuan Pe ny uluh
Status kesehatan
7
(%)
Kegiatan Pemeliharaan kesehat an dan
pencegahan penyakit menular ternak
Itayanan K esehat an Hewan (
v aksi nasi , desinfekt an, AT R
dan kesehat an Hewan) (ekor)
Kegiatan Peningkatan Sani t asi
R um ah Potong Hewan (RPH) dalam
rangka Penycdiaaan Daging Aman,
Sehat , Ut uh dan Halal (ASUH)
J um l ah Pembangunan Sani t asi
(paket)
J um l ah Peserta Pelat ihan
K ader Vaksinat or unk t e m ak
besar dan unggaa ( ur a n ^
fVnincVat an ^HM P ^ t ^ m A l c
3
temak
Program pentngkateut
5
6
2.6i
3,48
500
IOO
JOO
100
7
2.54
82,5
116,93
100
100
100,00
1
1
100,00
JOO
1 paket
87,5
8-(7/6)
X97
85
100
1 paket
89,60
S00,0O
100,00
J05,4J
3016
9
10
2,61
3,6J
11
JOO
5 lupk (125
org), 3 kali 50
org. 4 kali 100
org, 13 paket
5 K lpk (125
org], 3 kali SO
nrir
R Vali IfVI
org, 13 paket
100
1 paket
1 paket
100
JOO
JOO
JOO
1 paket
1 paket
100
87,5
37,5
JOO
SK P D
Pe nanggung
umweo
ix
Distanak
Dinas
HutSnm
Distanak
temak
VfUcftinAtor
2
utama
Peny uluhan dan Pendampingan Bagi
Pert anian/ Perkebunan
Program pencegahem dan
penangguZangtm penyakit
6
4
tani
T arge t
Pro gram /K e gl
at an R e uJa
P e rk i raan R c al l saal
Capai an T arge t
Pro gram /K e gi at an
R e n s t r a S K P D s/d T a h un
2012
R e aUaaal
T i n g k at
Capai an
Capai an
T ahnn 2 0 1 6
(%)
produksi
-
101.240
-
50.620 ekor
144
alrfir
144
100
50
100
5
100
Bimtek pengendalian dan
pencegahan peny akit pada
petemak (orang)
produJcsf f i o sU petemakans
• daging (kg)
Aon
Distanak
8.347.446
3.J58.77J
3.718.033
JJ6,78
3.247.446
3.247.446
JOO
8.589.49J
• telur (kg)
498.000
497.000
496.406
• susu (itr)
21.600
21.600
27.000
Kegiatan Pendist ribusian Bibit T e m ak
Kepada Masyarakat
J um l ah Bi bi t T e m alr y ang
Didist ribusikan Menduktmg
Orindulu Mapan
Kegiatan Pengembangan Inseminasi
Buat an
J um l ah Alat I B (paket)
100,54
498.0OO
498.00O
JOO
327,15
21.600
21.600
JOO
499.689
70.664
1.356
496
860
1.00
1
1
860
633
633
100
1
1
100
100,00
1 4 7 |R
K P D
2 0 1 7
K od*
FT mafin/HUaii0 TTmaan PfttnArlntftli
Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
1
2
3
8
4
3
5
6
7
8-(7/61
2
3
10
(%)
10
11
J um l ah pesert a bimtek
budiday a ay am buraa (orang)
Pe ny uluhan pengelolaan bibit t e m ak
y ang di di sui busi kan ke pada
m asv arakat
Opt imalisasi Budiday a T e m ak
Pembinaan klpk penerima
bant uan
24
24
100
Bimbingan T e kni s manajemen
budiday a t e m ak (orang)
40
40
100
Program peningkatan
pemasaran
hasil produksi
petemakem
CoJoiyKin produk
unggulan yang
Kegiatan Peny uluhan Pemasaran
Produksi Pet emakan
9
T ah un 2 0 1 6
K egiat an Opt imalisasi Pemeliharaan
Ay am Buraa
petemakan
dipasarkan
1
1
_
S3,8S
46,15
58,85
Program peningkatan
pelatihan
teknelagi
petemakan
Kegiatan Opt imalisasi Budiday a
T e m ak
Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan
Pengoperasional T e k no k )^
k n n t ^f t T m i A k yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
VATI I X
ft/ UzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
111 F " ' 1 AiVllL^raft eft ftftftUft T Oft IK
1,00
5
1
diadakan (event)
J um l ah anak y ang menenma
bant uan gerakan m i num susu
20.000
6.000,00
3.000
dan m ak an t elur (anak)
Peningkatan
(pertanian/
C a k up a n pe t e m o Jc y a n g
kompeten
J um l ah pesert a bimtek bud!
dav a t e m ak
J um l ah pet emak y ang
mendapat kan pelat ihan
teknologi pe t e m akan (orang)
0.43
0,52
-
-
-
-
-
-
6 1 ,5 4
-l i i T n l n h
3
9
Kegiatan Peny uluh K uali t as Giz i
K epada Masy arakat
Pet emakan Unggulan Daerah
2
T arge t
Pro gram /K e gl
at an R e nj a
S K P D T ah un
2016
P e r Ur aan R e aUsasl
Capai an T arg e t
Pro gram /K e gi at an
R e n st r a SK P D s/d T a h un
2012
R e aUsaai
T i n g k at
Capai an
Capai an
J um l ah pemeriksaan Bahan
Asal Hewan (BAH) y ang ASUh (
Paket)
T e rlaksananny a Pe ny uluhan
manajemen Pe t e m akan
Kegiatan Peningkat an Pengawasan
Bahan A sal Hewan (BAH) y ang A suh
2
R e al i sasi T arge t
T arg e t dan R e al i sasi K t ne i j a Pro gram dan
K l n e i j a HasU
K e l uar an K e g i at an T ah un Z.ala 2 0 1 1
T arg e t Capai an
Program Dan
Indllcat or K i n e r j a Program
K i n e i j a R P.T HD
K e l aaran
(o ut c o m e ) / K e g i at anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output
R e aUaaal
T a h un 2 0 1 6
T arg e t
K e gi at an s/d
T i n g k at
RKPD
RKPD
T ah un 2 0 1 4
R e aUsaa
T a h un 2 0 I S
T a h un 2 0 1 8
l(%)
114,28
-
-
-
-
0,42
0,42
60.00
60
100,00
•
53,85
100
*>
2
100
5.000
5.000
100
0,43
0.48
iPO
30
30
100
ketahanan
pangan
perkebunai^
Produkiri taneunan pangan
dan hortikultura (tonj
Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pert anian
T e rlaksanany a bimtek Paaka
Panen pet ani t anam an pangan
dan hort ikult ura (o ran^
Pengembangan Diversifikasi T anam an
Bant uan Bibit Duri an 1.200 Bt ,
J am bu K ri st ai 250 btng, 30
pak. (btg)
Peningkatan Sumber Day a
Petani dalam Pengembangan
model pemanfaatan
pekarangan berbasis t anaman
lokal
Pemanfaatan Pekarang Unt uk
Pekarangan Pangan
959.694
943916
959.594
959.914
12
Distanak
Distanak
100,00
-
390
53,85
SK P D
Pe nanggung
J aw ah
100,02
o *o c o n
120 org
120
130
108,33
1.450
1.450
100,00
959.694
120 org
100
Distanak 6b
Di n as
Hutbun
l/iSXanaK
100
148 ( R K P D
2 0 1 7
Kode
Dae rah Dan P ro g ram /K e g i at an
3
2
1
a
4
K e hut anan
4
Program
i
Pemanfaatan
R/IWM. Kii4nwt
OaUJUrVf A/%aUSA ia aajf •
T arge t Capai an
K i ne rj a R P J M O
T ah n n 2 0 1 6
4
5
T arge t dan R e allaaai K l n e i j a Pro gram dan
K e l uaran K e g i at an T a h un L a l u 2 0 1 1
T arge t •
RKPD
R e aUaasl
RKPD
T ah un 2 0 I S
T ah n n 2 0 1 5
T i ng k at
R e allaaa
l(%)
6
7
8-(7/6)
Potensi
At o jnt f i BV
2
4
4
2
3
Program
lalum
rehabititasi
hutan
dait
T ahnn 2 0 1 6
(%)
10
11
1 paket
I o I t e r no
18.493,00
X Oa D7X, W
Ot tmjfaXTLA
070
—Oa
—
t ra,"to
w
21.378,02
18.495,00
100,01
1O
4
41/%
18.543,00
, JOO
25.675,00
120,10
21.428,02
JOO
2.l51,O0
2.096,60
2.386,00
113,80
2.146,60
X146,60
JOO
• Jabon
1.171,70
1.085,00
1.121,70
1.247,00
111,17
1.171,70
1.171,70
JOO
• Lebah tdadu (setup)
250
170
200
210
105,00
250
250
JOO
• Tanaman bawah
tegakan
(Ha)
J um l ah bibit y ang t ersalur
220
194
200
260
130,00
220
220
JOO
J um l ah bibit Porang, St up
Lebah & bibit MPTS y ang
t ersalur
Rehabiiitasi hutan dan
lahan kritis (%}
3 3 0 0 0 hta
3 0 no
6,62
6,67
v| va
lO.SOO kg;
210 st up;
8.067 btK
6,62
10.500 Kg;
8.067btg; 210
sbjp
6 .6 4
104 kg; 1.400
kg
1
f\f\zyxwvutsrqponml
r\t\
J 00,30
ts nnn
10.000 kg;
60Ha; 400
st up
6,62
36.000
10.000 kg;
60Ha; 4 0 0
st up
6,62
JOO
100,00
4 paket
4 paket
100
85,00
60 Ha
60 Ha
100
85,00
100
Pembuatan bibit/benib t anaman
kehut anan
J um l ah Be ni h dan Folybag
Unt uk Pembuat an Bedengan
Swaday a y ang T ersalur
104 kg:
1.400 kg
Peningkatan Peran Se rt a Masy dalam
Rehabiiitasi Hutan dan L ahan
J um l ah bibit t anaman kay u kay uan yeuig t ersalur
10.000 btg
Rehabiiitasi Lahan K rit is DAS (DAK)
J um l ah bangunan konserv asi
y ang terbangun
4 5 unit
13 unit
60,00
30 unit
30 unit
100
Rehabiiitasi Lahan K rit is dengan Si pi l
T eknis (DPn. DPi, Sum ur Resapan)
J um l ah bangunan konserv asi
y ang terbangun
27 unit
27 uni t
100,00
52 unit
52 uni t
100.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan K ehut anan (DAIQ
T erlaksanany a Peny uluhan
K ehut anan
1 paket
1 paket
IOO
Perlindungtm dan konsenmst
sumber* dm/a hutan
Pencegahan dan pengendalian
K ebakaran hut an dan L ahan
Kerusakan
hutan rakyat
(Ha)
Terbentuknya Satufin
Pengendali K ebakaran Hut an
dan Lahan
12
Dinas
Jj.tef—tx,
SMuzmm
2.146,60
,
(Ha)
SK PD
P e asng g ung
Jasrab
100
• Gmelina (HaJ
|ftjcg
W,vV
Pengembangan Hasil Hut an Non kay u
P e r k i r aan R e al l aasl
Capai an T arge t
P ro g ram /K e g i at an
R e n s t r a SK P D s/d T a h un
2012
R e aUsasl
T l ag k at
...
.• VUII
. Irwtl\£10f
fitrri
Pengembangan Hut an T anam an
a
9
1 paket
Pengembangan
komoditi
hutan kayu dan non kaytt
" vengvn
—
T arge t
Pro gram /K e gl
at an R e nj a
SK P D T ahnn
2016
ubinan swakarsa
Sinkronisasi data pe rt ani an
a
I ndi kat o r K i n e r j a Pro gram
(out come) / K e g i at an (Output
R e al l aasl T arge t
K l n e t j a Haall
Pro gram Dan
K c l o ar an
K e g i at an a/a
T a h un 2 0 1 4
18.207,00
19.538,00
18.957,00
100 org
18.534,00
100 org
97,77
100,00
18.207,00
1 paket
18.207,00
1 i>aket
149
JOO
Dinas
Hutbun
Dinas
Hutbun
100
ulTRKI
IR K P 5
2 0
1
7
T arge t dan R e al l aasl K l nc rJ a Pro gram dan
K e l uar an K e g i at an T ah un L a l u 2 0 1 1
K o de
4
4
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pengamanan Hut an p A K )
T ersediany a SEirpras
pengamanan hut an
Perlindungan dan Pelest arian
K awasan Sumber Mata Air
Program pembinaan
dan
penertiban Industri hasil hutan
J um l ah Bibit y ang t e rsalurkan
Pengawasan dan penertiban
pelaksanaan pieraturan daerah
mengenai pengelolaan i ndust ri hasU
hut an
5
2
5
4
3
Pembinaan T at a Perediiran Hasi l
ri u lan \ i rn nj
2
K i ne rj a HasU
T arge t Capai an
Pro gram Dan
I ndi k at o r K l ne t j a Pro gram
K l ac r j a R P J H D
K e l uaran
(o ut c o m e ) / K e gi at anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(OutpuQ
T ah n n 2 0 1 6
T arge t
R e al l aasl
K c ^ a t a n s/d
RKPD
RKPD
T ah un 2 0 1 4
2
1
a
Ur n s a n / BI d ug Un t saa P e m e ri nt ah
Dae rah Dan Pro gram /K e gt at an
T ahnn 2 0 1 5
6
7
8-(7/6)
5
10 set
10 set
24.900 btg
2
Pelanggaran
pengelolaan
industri hasil hutan gang
ditangani
(kasus)
J um l ah I^eserta Pelat ihan T at a
E^redaran HasQ Hut an
T e rlaksanany a penert iban ijin
usah a i ndust ri hasi l hut an
T a h un 2 0 1 5
T i n g k at
R e allaaa
l(%)
0
P e rk i raan R e al l aaai
Capai an T arg e t
T arge t
Pro gram /K e gi at an
' Pro grsm /I t ssl
R e n st r a S K P D s/d T a h u n
ft ft VJ^Kftlft/ ftftVHft
2012
at
an
R
e
nj
a
S K P D T a h un
R e aUsasl
T i n g k at
Capai an
Capai an
9
T ah un 2 0 1 6
(%)
10
11
100.00
1 paket
1 paket
100
45,00
50 Ha
50 Ha
100
2
2
100
1 paket
1 paket
100
2
0
0,0O
50 org
SO org
100,00
-
Pe nanggung
Jawab
12
Dinas
Hutbun '
Ene rg i dan Sum be r Day a Mi ne ral
1
Program pembinaan
pengawasan bidang
dan
pertambangan
P ro dul c j l sektor
pertambangan
:
• pertambangan
- air tanah
Distamben
(ton)
(m3)
Monitoring, Ev aluasi dan Pelaporan
So si ali sasi Peraturan Perundangundanaan ESDM
Proiil ESOM Dalam Angka
2.750.000
2.296.010
680.279
626.989
647.885
650.327,16
8^49
100,38
680.279
3.OO0.0OO
ioo
680.279
100
0,00
1
0,00
1
T e rlaksanany a updating dat a
proin ESDM dalam angka
T e rlaksanany a updating dat a
profil ESDM dalam angka
Pemetaan Rawan Ge rakan T anah
T e rlaksanany a pemetaan dan
pendat aan potensi rawan
gerakan tanah/longsor di K ab.
Pacit an
T erlaksanany a pemetaan dan
pendat aan potensi air t anah
Pembinaan Pengelolaan Potensi
T ambang dan T at a Cara
PenambanKan
Pemetaan Potensi Bah an Gali an
125.739
-
Peny usurian Sist em I rJbrm asi
Perrambangan
Pemetaan Potensi Air T anah
3.000.000
T erbinany a pelaku kegiatan
usaha penambangan
T e rlaksanany a pembinaaan
kegiatan usaha pertambangan
99,21
1
'
100
99,21
99,67
-
-
100
•
-
100
99,67
97,89
97,89
99,47
100
99,47
9 9 .6 5
100
2 paket
2 paket
100
1 paket
1 paket
100
99,65
150|R K P D
2 0 17
2
K od*
Uruaan/BIdong Urusan P e m e ri nt ah
Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
1
2
5
2
•
•
3
4
T e rlaksanany a kegiat an
pemetaan kawasan rawan ai r
be rsi h/ rawan kekeringan
Program pengawasan
dan
penertiban kegiatm rakgat gang
berpotensi merusak
Unakungan
Pembinaan dan Pengawasan
Pemanfaatan Air T anah
% Penambangan
Pengawasan dan Penertiban Kegiatan
Usaha Pertambangan
5
3
Pemetnan kawasan R awan
Kekeringfin
r^mOUituui icAiiifl Jicr|^iawiit n-jona
pert ambangan rakv at
Pengembangan K awasan Geopark
2
R e al i sasi T ar g e t
T arge t dan R e al i sasi K i ne rj a Pro gram dan
K I nc i Ja Hasi l
K e l uaran K e g l st an T a L un L al u 2 0 1 1
T arg e t Capal au
Pro gram Dan
I ndi k at o r K i n e r j a Pro gram
K l n e i j a R P J UD
(ont eome) / K e g i at anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output
K e l uar an
T a h un 2 0 1 6
T arge t
R e aUsasl
K e g i at an a/d
T l ag k at
RKPD
RKPD
. T a h un 3 0 1 4
R c sUaas
T ah un 2 0 1 5
T ah n n 2 0 1 5
I|%1
Program pembinaan
dan
pengembangan
bidang
ketenagalistrikan
Perencanaan dan Pendat aan Bidang
gang
berijin
£
5
93,83
T e rlaksanany a pembinaan dan
Pengawasan t erhadap
pengusaha pemanfaat air
t anah
6
93,75
1
-
1
96,15
ra7,oft
100
100
75.06
7J,07
77,04
6
2
6
2
6
J05;40
0,00
1
100
93,83
93,83
JOO
1 paket
1 paket
100
1 paket
1 pake*
i
1 paket
1 paket
100
73,49
73,49
JOO
-
2 paket
2 paket
100
5 paket
5 paket
100
1 paket
1 paket
100
JOO
JOO
JOO
100
100
100
JJ,25
JJ,25
JOO
110
UO
100
4
T e rlaksanany a pengembangan
JcU AllKeU t
13
1 paket
Distamben
98,86
4 50
f\f\
Distamben
-
0,00
ifiit oT iCfin li ^t n'lf
11
1 paket
99,02
1
6
(%)
10
99,81
99,02
1
73,49
T a h un 2 0 1 6
SK P D
Pe nanggung
J aw ab
98.70
100
3.295,44
3
U O U JAft
82.86
T e rlaksanany a pengembangan
50
2
105,50
9
P e rl draan ReaUaaal
Capai an T arge t '
Pro gram /K e gi at an
R e n st r a S K P D s/d T a h un
2012
R e aUsasl
T i ng k at
Capai an
Capai an
n nn
•
Pengembangan Energi Perdesaan
8-(7/6J
98,70
6
Eveduasi Hemat Energi
Pengembangan Energi Baru
T erbarukan
Pengembangan Jari ngan List rik di
Dusun Terpencil
91,14-
T e rlaksanany a so si ali sasi
pe runt ukan kawasan kars
T e rlaksanany a piengawasan
dan penertiban kegiatan usaha
pert ambangan
% Rumah tangga
pengguna
listrik
7
T arge t
Pro gram /K e gl
at an R c n j a
S K P D T ah o n
2016
165,72
Perdagangan
1
2
Program Perlindungan
Konsumen
dan pengamanan
perdagangan
% komoditas
gang diawasi
Peningkatan pengawasan peredaran
barang dan j asa
Peningkatan perlindungan
ko nsum e n terhadap barang
v ane beredar (% 1
Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha
informal (%)
Progaram Pembinaan
Pedagang
Kaki Lima dan Asongcut
Peny uluhan peningkatan disiplin
Pedagang K aki Lima dan Asongan
perdagangan
peredarannga
Meningkatnya kedisipUnan dan
ket aat an pada at uran y ang
berlaku
100
100
100
JOO
100
100
IOO
100
10
JO
J2.5
160
150
150
11,25
150
100,00
100
12S,00
100
151|R K P D
Dinas
Koperindag
Dinas
Koperindag
2 0
17
K o de
Urue e n/Bi dang Uruaan P e m e ri nt ah
Dae rah D a a P i o g r a m / K e ^ a t a n
6
3
T arg e t Cap ai an
K lneiJ* R P J H D
T ah un 2 0 1 6
. 3
2
1
2
I ndi k at o r K i n e r j a Pro gram
(o ut c o m e ) / K c ^ a t a n (Out pulJ
Pe rldraan R c al l saal
Capai an T arg e t
T arg e t
Pro gram /K e gi at an
Pro gram /K e gl
R e nat ra SK P D e/d T a h un
at an R e n j a
2013
R e aUaaal
SK P D T ahnn
T ar g e t
I T f t g l A t A f i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMLKJIHCBA
M I A
R e al l aasl
T i n g k at
T i ng k at
3016
RKPD
RKPD
Capai an
Cap ai an
T ah un 2 0 1 4
R e aUsaa
T a h un 2 0 1 5
T ah un 2 0 1 5
l(%)
T ah un 2 0 1 6
(%)
R e al l aasl T arge t
Vt——rta XW—tl
Pro gram Dan
. K e l uaran
5
T ar g e t d an R e aUaasl K i n e r j a Pro gram d an
K e l uar an K e g i at an T ah n n L a l u 2 0 1 1
6
7
8-(7/6)
9
10
11
Program Peningkatan
SfUiensi
Perdagangan Dalam Negri
F'engeinbangan Pasar Lelang Dae rah
Penegmbangan di st ri busi barang dan nrodukRev it alisasi Pasar Dae rah (DAK )
Om se t peqjuatan
komoditas
unggulan (milgarj
610
633
605
711
1X7,52
610
610
JOO
Meningkat ny a kont ak usah a /
bi sni s (% )
XUU
1
nn
100
100
100
100
100
ICO
100
100
1
f\i\
IUU
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
77
80,25
104,22
80
so
JOO
Meningkat ny a peny ediaan
sarana pasar y ang lay ak bagi
pedagang
ow
Pemelihareian Pasar Dae rah
fcoruHst baik
K e luaran:
# O. VftJ
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ft w/o
uv v z .
iWvva
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
SK P D
P e nang g ung
J aw ah
12
Dinas
Koperindag
ADPPKA
Dinas
Koperindag
DPPKA
Pemeliharaan Pasar Dae rah (19
uni t pasar)
Hasi l:
_.
T erpeliharany a bangunan
^ a S B d U c U i xTCL lB£LiU4lUljrQ
Peny empumaan Pasar daerah
fungsi pasar daerah
K e luaran:
- pembangunan produk
unggulan/eka pasar sawo 2 m
- rehab pasar punung (SOOjt)
rehab pasar lai n (SOOjt)
Hasih
Pembinaan dan Ev al uasi UPT D Pasar
rx
t.
Daerah
T e rlaksanany a pe ny e m pum aan
dan perbaikan bEtngunan pasar
daerah
K e luaran:
100%
T erbinany a personil pet ugas
pasar daerah
Hasi l:
Peningkat an Pelay anan Publik
3
7
P e ri ndust ri an
152|RKPD
2 0 17
K o de
Urue an/Blde ng Urue e n P e m e i i n t al i
De e re h De s P r o g r am /K e ^e t e n
I ndi kat o r K i ne rj a Pro gram
(out come) / K e gi at an (Output)
T ar g e t Cap e l an
K lne t ja R P J H D
T a h un 2 0 1 6
R e aUaaal T ar g e t
K i ne rja Hasi l
Pro gram Dan
K e l aar a n
K e g i at an a/d
T a h un 2 0 1 4
T arg e t dan R e aUsasl K l ae r j a Pro gram dan
K e l uar an K e g i at an T ah un X-alu 2 0 1 1
T arg e t
RKPD
R e aUe aal
RKPD
T ahnn 2 0 1 8
T ah un 2 0 1 5
T l ag k at
R e aUsas
1(%I
T arge t
Pro gram /K e gl
at an R e ^J a
S K P D T ah un
2016
8-(7/6)
2
7
J
Program Pengembangan
Keeil dan Menengah
Industri
Pengumpulan informasi Hasi l
T embakau y ang dilekat i / t idak
dilekati Pita Cukai di Peredaran at au
tempat penjualan e c aran
'
Pengembangan I ndust ri Hasi l
T embakau dengan k adar T AR dan
Ntkotin rendah melalui penerapan
Good Manufacture Practice (GMF)
Peningkatm Jumlah
industri
kecil, menengah dan
keraftnan (unit)
J um l ah rokok y ang dilekati pit a
c ukai dan at au y ang tidak
dilekati pit a c uk ai
T *.'-.--^-
10,633
J0.9J7
10.SS3
11.347
107,22
P e r k i r aan R e aUaaal
Cap ai an T ar g e t
P ro g ram /K e g i at an
R e n at r a S K P D s/d T a h un
2012
R e aUaaal
T i n g k at
Cap ai an
Cap ai an
T a h un 2 0 1 6
10
i 0.622
11
10,633
100
IOO
100
100
100
100
100
Meningkatnya wawasan
kary awan pabrik rokok tentang
indust rihasil tembakau dengan
kadar t ar dan nikotin rendah
100
100
100
100
100
100
100
100
Program Pengembangan
sentrasentra industri
potensial
Pertianbuhan
2.5
2.5
2,5
JOO
Pembinaan kemampuan dan
ket rampilan kerja m asy arakat di
lingkungan indust ri hasi l t embakau
dan/at au daerah penghasil bahan
baku indust ri hasil t e m bakau melalui
peningkatan SDM bagi pe laku IK M
Penguatan ekonomi m asy arakat di
lingkungan indust ri hasU t embakau
dalam rangka pengentasan
ke m i ski nan, mengurangi
pengangguran dan mendorong
pert umbuhan ekonomi dae rah
di laksanakan melalui bant uan
permodalan dan sarana pro duksi bagi
IK M
Meningkatnya ketrampilan dan
pengetahuan IKM
100
T ersalurkanny a bant uan
sarana dan prasarana produksi
100
Pengembangan Indust ri K reat if
T erlaksanany a Kegiatan
promosi produk indust ri K reat if
2
Pengembangan Kompetensi Int i
I ndust ri Daerah ( B K )
T erlaksanany a pelatihan t eknis
b a ^ pengrajin bat u m uli a/
casting, T erlaksanany a
revitalisasi bagi unit pelaksana
teknis bat u m uI U,
T erlaksanany a kegiatan
pameran promosi indust ri
kerajinan di luar daerah
Pengembangan produk Unggulan [ BK
)
(%)
2,56
2,5
3,95
IOO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
158,00
12
JOO
100
Industri
SK P D
Pe nanggung
J aw ab
Dt no a
Koperindag
Dinas
Koperindag
100
"so
80
80
100
75
75
75
100
T rt m sm i grusl
Program pengembangan
transmigrasi
wilayah
% transmigran
ditempat kan
yang
J6,70%
20,3
16,70%
83,8
50179,6
16,70%
4
16,70%
100
153|R K P D
Dinas
Sosnakertr
2 0 17
Rod*
UnuaA /Bl dang Ur n s u i P c m c r i Bt ah
Dae ral i Dan Pro gram /K e gi at an
-1'
•I
—
l ad l k at o r K l n e i j a Pro gram
iftt # v—tSa—
/rx..a—..4t
\Oiircomc| / t i e gi auLa fvuxptttf
tn.,t
o
T arge t Cap ai an
K i ne i ja R F J K D
T ah n n 2 0 1 6
R e al i sasi T arge t
K l n e i j a HasU
Pro gram Dan
K e i n ar an
K e g i at an a/d
T a h un 2 0 1 4
T arge t dan R e aUsasl K i n e i j a Program dan
K e l uar an K e g i at an T a h un L a l u 2 0 1 1
T arge t
RKPD
T ahnn 2 0 1 5
R c al l aasl
RKPD
T ahnn ram 5
-
T arg e t
Pro gram /K e gl
at an R e n j a
S K P D T a h un
2016
SK P D
P c nanggt mg
J awab
T inglcat
R e al i sas
1 yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
| 7S|
T a h un 2 0 1 6
(%|
7*
7
P e rk i raan R e aUaaal
Capai an T arge t
Pro gram /K e gi at an
R e n s t r a SK P D s/d T a h un
2013
R e aUsasl
T i ng k at
Capai an
Capai an
9
10 •
12
.11
ans
Pengerahan dan fasilitas perpindahan
sert a penempatan t ransm i grasi unt uk
memenuhi kebut han SDM
J um l ah pesert a T ransm i grasi
y a ng diberangkat kan
10 K K
35
S KK
ft
15 orang
l o orsng
JOO
JOO
100
100%
100%
100
lOU
14
-.- V _
PEHUNJAHO UR USAN
P EHCR I NT A HA N
3
3
3
1
P e re nc anaan
1
Program
Pengembangan
data/iT\formasi
1
Kegiatan Pe ny usunan dan
pengumpulan data/informasi
ke but uhan pe ny usunan dokumen
perencanaan
Kegiatan Perencanaan &
Pengembangan Kebijaltan K o m uni kasi
Informasi
Kegiatan Peny usunan dat a informasi
pembangunan daerah
3
1
2
Kegiatan Pengembangan &
Pemeliharaan sist em informasi
perencanaan pembangunan dae rah
Program
Perencanaan
Pengembangan WtlagaH Strategis
dan Cepat Tumbuh
Kegiatan Peny usunan Perencanaan
pengembangan wilay ah cepat t um buh
Kegiatan PasUitaai Perencanaan di
wilay ah strategis dan cepat t um buh
-
% data dan informasi
daerah yang
digunakan
untuk
perencanaan
Dokumen anal i si s gambaran
um um pembangunan daerah,
kelengkapan dat a SI P D dan
SIPPD
T ercapainy a pe nat aan dan
pengendalian pembangunan
m e nara t elekomunikasi
T ersediany a dat a informasi
pe laksanaan pembangunan
dae rah di K ab. Pacit an
T erwujudny a web sist em
infonnasi pe re nc anaan
pembangunan
% Perencanaan
pengembangan
kawasan
strategis dan cepat tumbuh
T e rsusunny a perencanaan
pengembangan k awasan
strategis dan cepat t um buh
dan arahan klust e ri sasi
i ndust ri
T e rsusunny a dokumen
perencanaan i nprast rukt ur
j al an dan jembat an di K awasan
St rat egis Cepat T um buh.
dat abase prasarana dasar
permukiman kawasan
agropolitan dan dat abase
prasarana dasar pe rm uki m an
di k awasan minapoUtan
JOO
100
100
JOO
i OO
100,0O
99.77
99,77
100%
Bappeda
100
100
..•
100
IOO
60
CO
80
100,OO
99.26
99,26
JOO
100
JOO
Bappeda
100
100
100%
100%
100%
100
1541 R K P D
2 0
1 7
K o de
1
ra
3
Xf
3ra
Ur usu/Bl d af i g I T n i sui P e m e r i n t ah
.Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
2
Program
perencanaan
pemboAgunan
daerah
R c a l l u s l T arg e t
TmigBt d u R e al l M si K l n e i j a Ftognm
du
K l ae r j a HasU
K e l u n r u K c g l e t u T a h un L a i n 2 0 1 1
T arg e t Cap al aa
Pro gram Dan
I ndi k at o r K l n e i j a Pro gram
K lneija R P J H D
K e l uar an
(o ut c o m e ) / K e gi at anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output)
T ahnn 2 0 1 6
j c e ui Hi m
K e g i at an s/d
T i ng k at
RKPD
RKPD
T ahnn 2 0 1 4
- R e al i sas
T ahnn 2 0 I S
T ah n n 2 0 1 5
1(%)
3
1
Kegiatan Monitoring, Ev aluasi ,
Pengendnlinn dan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Dae rah
Kegiatan Peny usunan Rancangan
Dokumen Kebijakan Umum Anggaran
(ICUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Se m e nt c ra (PPAS)
Kegiatan Fasilit asi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan Koordinaai Perencanaan dan
pe ny usunan laporan ki ne i ja
Pembangunan Daerah
Kegiatan Peningkatan kapasit as
sumberday a aparat ur perencanaan
pembangunan daerah
RPJPD
6
7
8-(7/6)
T ahnn 2 0 1 6
(%)
10
11
9
SK P D
Pe nanggung
J awab
. 12
Bappeda
ada
ada
, ada
ada
100,00
fUia
ada
ioo
• RTRW
ada
ada
ada
ada
10O,OO
ada
ada
100
• RPJMD
ada
ada
ada
ada
100,00
ada
ada
ICO
• RKPD
ada
ada
ada
100 00
ada
Do kum e n R K PD t ahun 2016
dan R K P D perubahan
IOO
100
T e rlaksanany a perencanaan
program/kegiatan y ang sinergi
ant ar de sa, kecamat an dan
kabupat e n
Do kum e n ev aluasi APBD
T ah un Anggaran 2015,
SI EVA P , DAK T ahun Anggaran
2015
Dokumen K UA / PPAS t ahun
2016, dan K U4 /P P A S
pe rubahan T A 2015.
pendamping Soltwere
K UA/PPAS
T e rsusunny a dokumen
subst ansi draf naskah
akademik KTKW
T e rlaksanany a dokumen R P J P ,
K P J M dan R K PD
100
Kegiatan Peny usunan RPJMD T ahun
2016-2021
T erwujudny a peningkatan
ke m am puan keahlihandan
ket rampilan SDM aparat ur
pe re nc anaan pembangunan
daerah
T e rlaksanany a koordinasi
pe re nc anaan pembangunan
dari daerah ke pusat
T e rsusut ui y a dokumen R PJMD
T ah un 2016-2021
Kegiatan Peny usunan R e nst ra 2 0 1 6 2021
T e rsusui m y a dokumen R e nst ra
T ah un 2016-2021
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
5
P e rl draan R e aUsaai
Cap ai an T arg e t
P ro g ram /K e g i at an
R e n st r a S K P D s/d T a h n n
2012
R e aUsasl
T l ag k at
Cap ai an
Cap al aa
Tersedianya
Dokumen
perencanaan
yang telah
ditetapkan
dengan
perda/perkada:
.
Kegiatan Peny usunan R anc angan
Rencana K e i ja Pembangunan Dae rah
fRKPDl
Kegiatan Penyelenggaraan
Musrenbang R K PD
4
T arge t
Pro gram /K c gi
at an R e aj a
S K P D T ah un
2016
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100%
99.63
99,63
9 8 .0 3
98.03
9 9 ,5 9
99,59
99,39
99,39
99.58
99,58
99 4 3
QQ 4 1
QQ QA
OO
oa
rara.rao
99,97
99.97
100%
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
. •
£t da
J
4i4i
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
, 100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100
100
1 5 5 I R
K P D
2 0
1 7
K o de
1
3
1
4
Uruse n/BI de ng Urue e n P c m e rt nt ah
Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
5
Kegiatan Peny usunfin Masterplant
Pembangunan Eko no m i Dae rah
T e rsusunny a mast erplant
pembangunan ekonomi dae rah
Kegiatan K oordinasi Pe re nc anaan
Pembangunan Bi dang Eko no m i
T e rlaksanany a koordinasi Bi d.
Eko no m i
100
Kegiatan Fasi li t asi Ant i Proverty
Program (APP)
T e rlaksanany a kegtatan
pengembangan kawasan
agropolitan dan program Ant i
Properti Program (APP) t ahun
2014, rapat koordinasi, monev
dan laporan
T ersusunn^'a dokumen anali si s
daerah
TertaksEinanya dat abase
i nprast rukt ur pert anian
(Jaringan irigasit uigkat usaha
tani)
T e rlaksanany a koordinasi buku
J uk l ak , R anc ang bangun,
So si ali sasi , monitoring e v aluasi
& Laporan pengelolaan
DBHCHT
100
T e rlaksanany a fasilit asi
Perenc. Bi dang Elkonomi
lOO
6
60,34
100
100
100
7
79,31
99,17
an 1A
99,14
100,00
' -100,00
98.88
98.88
98,94
9894
9
100%
. 100
100%
99,14
100,00
100,00
SK PD
Pe nanggung
J awab
11
12
i OO
100
i OO
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
1 v v /f l
1
100%
99,14
P c r l d r ssn R e al i sasi
Capsl an T arge t
Pro gram /K e gi at an
R e n st r a SK P D s/d T a h un
3012
R e allsnst
T i ng k at
Capai an
Capai an
T ahnn 2016
(%)
10
100%
Bappeda
en
100
100%
lu o
100
program perencanaan
budaya
sosial
% data dan informasi
budaya yang
dihasilkan
lOO
60
80
T erwujudny a si nkro ni sasi
perencanaan bid. So si al
buday a
too
100
100%
Kegiatan K oordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial dan
Budaya
8-{7/6)
100,OO
T srg e t
P ro g rsm /K c g l
at sn R c njn
SK P D T s h n n
2016
100%
Kegiatan Pe ny usunan profil potonsi
ekonomi unggulah
so si al
79,31
100%
T e rsusunny a dokumen
disparit as wi lay sh K ab. Pacit an
t ahun 2014
T e rsusunny a dokumen profil
ekonomi unggulan daerah
Kegiatan Pe ny usunan Disparit as
Un/ ituxy
t n v nnn
h
S
4
% data dan tnjormaal
•k o no m i yang i f lf Laslf kan
Kegiatan Penyampfdan ket ent uan di
Bid Cuk ai kpd m asy arakat y ang
bert iy uan agar m asy arakat
mengetahui, memahami & memat uhi
ketentuan di bid c uk ai pada bid
ekononi f DBHCHT )
Kegiatan Fasilit asi BidEuig Ekonomi
1
3
2
Program
perencanaan
pembangunan
e k o no m i
Kegiatan Pe ny usunan Analy sis
indikator ekonomi dae rah
Kegiatan Pe ny usunan dat abase
infrast rukt ur pert anian
3
R e al i sasi T arge t
T arge t dan R e al l aasl K l n e i j a Pro gram dan
K l nc rJ a Ba s i l
K e l uar an K cg^nt an T ah un L a i n 2 0 1 1
Indllcat or K l nc rJ a Pro gram
Pro gram Dan
K lo e rja R P J H D
(o ut c o m e ) / K e g l at aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output
. K e l aar an
T ah n n 2 0 1 6
T arg e t
R e al i sasi
K e gi at an s/d
T i ng k at
K A T L I
T ah un 2 0 1 4
R e al i sas
T ah un 2 0 1 5
T ahnn 2 0 1 5
l(%)
100%
100%
100
100
lOO
100%
100%
100
100
-
100
30
9 9 .6 9
100,00
Bappeda
99,69
1 S 6 I R K P D
2
0
1
7
K o de
Urusan/Bldang Urusan P e m e i i n t ah
Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
T arg e t dan R e aUsasl K i ne rj a Progratm dan
K e l uaran K e g i at an T ah un L a l u 2 0 1 1
K i ne rj a HasU
T arg e t CapaJan
Pro gram Dan
I ndl k st o r K i ne rj s Pro gram
K i ne rja R P J H D
K e l uar an .
(out come) / K e g l st snzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output)
T ah n n 2 0 1 6 '
R e aUsasl
T arg e t
K e g i at an s/d
RKPD
RKPD
t
T ah un 2 0 1 4
T ahnn 2018
1
2
Kegiatan Monitoring, e v aluasi dan
pelaporan
Kegiatan Fasilit asi Bidang So si al
Buday a
Kegiatan Koordinasi Penangguiangan
K emiskinan
Kegiatan Updating dat abase bidang
sosial buday a
Kegiatan Peny usunan dokumen ?
perencanaan bidang So si al Buday a
Kegiatan Peny usunan Indikat or
daerah bidEtng sosial buday a
Kegiatan Kabupaten sehat
Kegiatan Penangguiangan K e m i ski nan
Program Ge rakan T erpadu
Mensejahterakan Masy arakat Pacit an
(Grindulu Mapan)
3
4
5
TerlaksanEinya monitoring,
ev aluasi dan pelaporan Bidang
So sbud (Monev Program/Keg
SK P D Lingkup Bidang
Sosbud.Penj'Usunan LP2K D,
Pe ny usunan Laporan e v aluasi
dan strategi penangguiangan
ke m i ski nan, Pe ny usunan
ev aluasi dan strategi
Pencapaian target MDGs,
Pe ny usunan Profil
Pembangunan Bidang Sosbud,
Money Penyelenggaraan
Pendidikan i nk l usi
100
Terwxyudnya fasilitasi
TYrrTfyftlm /Ir^oifitfli HiHAiitt
LIIUKIBIAI/ ILCJCIAULal VJUOAIK
sosbud (kabupaten sehat ,
PPRG)
TP3BM,
erwujudny
a koordinasi,
fasilitasi dan pelaporan
penangguiangan ke m i ski nan
(T K PK D dan Gri ndulu Mapan)
100
T e rsusunny a update database
bidang sosial (pendidikan dan
kesehat an)
T e rsusunny a dokumen
perencanaan bidang sosbud
(Analisis Si t uasi Ibu dan
Anak/ASIA, Analisis K ondisi
Um um Daerah dan Arah
K ebijakan Pembangunan
Bidang Sosbud, RAD
Perlindungan Anak dan
Analisis Potensi De sa)
T e rsusunny a anali si s indikator
daerah bidang sosial buday a
IPM dan Indikator sosial
lainny a 2 dokumen
Rakor 4 kali dan Pembinaan 8
kali
Terfasilitasinya program
grindulu mapan : Rakor 6 kaU,
pe ny usunan dolcumen, promost
6 kali, baliho 4 paket, dokumen
film 1 paket dan monev 2 kali
.6
T ah un 2 0 1 5
7
100
-
T i ng k at
R e aUsas
l(%)
. 8-(7/6)
100%
T arge t
P , „ r a, f t — / Xffl Art
rro g ram / jxegt
at an R e nj a
S K P D T ah un
2016
9
10
100%
99,32
P e rl draan R e aUsasl
Cap ai an T arge t
Pro gram /K e gi at an
R e n st r a S K P D s/d T a h un
2012
R e aUsasl
T inglcat
Cap ai an
Cap ai an
T ah un 2 0 1 6
(%)
99,32
11
100%
SK T O
Pe nanggung
J aw ah
. 12
100
-
1
100
Art
_
100%
95,96
95.96
95,86
95.86
97,67
97,67
97,28
97,28
100%
100
100%
100
100%
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
. 100%
10C%
100
100
100
100
1571R
K P D
2 0 17
K o de
Uruuui /BI dai i g UrUMn P e m e ri nt e h
De e re h De n Pro gram /K c gle t e n
Progrtan pereneaneuin
prasarana
wilayah dan sumber daya alam
I n d i k at o r K i n e r j a P ro g ram
(o nt e o m e ) / K e g i at an (Output)
T arge t Capai an
K lne i ja R P J H D
T ah un 2 0 1 6
100
Kegiatan Koordinasi perencanaan
pembangunan wilay ah
T e rlaksanany a koordinasi
pe re nc anaan pe m bangunan
wilay ah ant ara i nst ansi v ert ikal
(Pusat dan Propinsi) sert a
i nst ansi t erkait d i dae rah d an
t erint sgiasiny a pe re nc anaan
pembangunan wi lay ah y ang
strategis sert a t e rsusunny a .
dokumen riview memorandum
sani t asi dan dokumen e v aluasi
pe laksanaan pembangunan
inpi-aat rukt ur K abupat en Pacit an
100
Kegiatan Fasilit asi Perencanaan
Prasarana Wilayah
T erfasilit asiny a ke t e rpaduan
pe re nc anaan pusat dan dae rah
bidang fisik dan prasarana
(Perhubungan, pengairan, SDA,
Pe rm uki m an, t at a ruang dan
Lingkungan Hidup)
Kegiatan Updating Drainase
Perkotaan
J um l ah dat abase pe re nc anaan
prasarana wilay ah dan siunber
day a alam
T e rsusunny a dat a jari ngan
j al an K abupat en
Kegiatan Updating Dat a j al an
Perkotaan
Kegiatan Database j al an poros desa
J um l ah dat abase pe re nc anaan
prasarana wilay ah dan sum be r
day a alam
J um l ah dat abase pe re nc anaan
prasarana wilaj-ah dan sum be r
day a alam (Jalan Poros Desa)
T arge t dan R e aUsasl K i n e i j a Pro gram dan
K e l uaran K e g i at an T ah un L a l u 2 0 1 1
T arge t
RKPD
R e aUsasl
RKPD
T ah un 2 0 1 5
T ah n n 2 0 1 5
T i ng k at
R c aUsas
M%)
T arge t
P ro g ram /K e g l
at an R c ^ j a
SK P D T ah n n
2016
8-(7/6)
fi data dan informasi
prasarana
wilayah dan
sumber daya alam yang
dihasilkan
T e rsusunny a pe re nc anaan
pengelolaan sumberday a ai r y g
komprehwnsiv e, t e rlaksanany a
pengelolaan air li m bah
domestik kawasan perkot aan
dg m e m pe rhat i kan sani t asi
lingkungan, pe ny usunan
pengelolaan k awasan pert ambangan dg
memperhat ikan kelest arum
lingkungan
Kegiatan Pe ny usunan mast erplant
pengendalian sumber day a alam dan
lingkungna hidup
R e al i aasI T arge t
K i n e r j a HasU
P ro g ram Dan
K e l uar an
K e g i at an s/d
T a h un 2 0 1 4
lOO
7S,al
100
100%
87.8
92,68
10S,S6
99,40
99,40
Pe rldraan R e aUsaai
Capai an T arge t
Pro gram /K e gi at an
R e n st r a SK P O s/d T a h n n
2012
R e aUsasl
T i ng k at
Capai an
. Cap ai an
(%)
10
100
11
JOO
JOO
SK PD
P e nang g ung
J aw ab
. 12
Bappeda
100%
100%
99,86
99,86
100
100
ICO
1 5 8 I R
K P D
2 0
1 7
K o de
Un ue n /Bi d an g Urusan P e m c r l n t n h
I H c r al i D u P r o g n un / K e g l a t u
R e allaaai T arg e t
T arg e t d u R e al l aasl K l n e i j a Pro gram d u
K lne i ja HasU
K e l u a r u K e g l a t u T ah un L a l u 2 0 1 1
T arg e t C a p a l u
Pro gram D u
I ndi k at o r K l ne t j a Pro gram
K i ne rja R P J H D
(o ut c o m e } / K e g l a t uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Outpat)
K e l uaru
T ahnn 2 0 1 6
T arg e t
R e aUsaai
K e g l a t u s/d
T i ng k at
RKPD
RKPD
T ah un 2 0 1 4
R e allaaa
T a h un 2 0 1 5
T ah un 2 0 1 5
T arge t
Pro gram /K e gl
a t u R e nja
SK P D T ah un
2016
8-(7/6)
K egiat an Dat abase lingkungan
perkot aan
T e rsusunny a dokumen
dat abase j al an lingkungan
perkot aan i bu kot a k e c a m a t u
100
K egiat an St udy K eley akan I nst ansi
Pengelolaan Limbah fiPq
T e rlaksanany a perencanaan
ke lay akan I nst ansi Pengolah
L um pur T inja (IPLT)
T erfasilit asiny a perencanaan
prasarana Perhubungan,
pengairan, SDA (jalan
K abupat en, j al an poros desa,
irigasi, list rik, EBT , c apai an
ki ne i ja program dan re nc ana
pembangunan bidang
perhubungan, pengairan dan
ESDM)
100
K egiat an Fasilit as perencanaan
prasarana perhubungan, pengairan
dan sumberday a alam
100
100%
98,92
98,92
Kegiatan Fasilit asi perencanaan
prasarana pemukiman dan
lingkungan hidup
T erfasilit asiny a perencanaan
prasarana permukiman dan
lingkungan hidup (Air Minum
dan Peny ehat an lingkungan,
pe rm uki m an perkotaan, j al an
lingkungan, sarana dan
prasarana gedung
pemerintahafti, capaian kinerja
program dan rencana
pembangunan bidang
permukiman dan lingkungan
hidup)
100
Kegiatan Fasilit as perencanaan
prasarana perhubungan, pengairan
dan sumberday a alam
T erfasilit asiny a perencanaan
prasarana Perhubungan,
pengairan, SDA (jalan
K abupat en, j al an poros desa,
irigasi, list rik, EBT , capaian
kmerja program dan rencana
pembangunan bidang
perhubungan, pengairan dan
ESDM)
100
100%
99,16
100%
10
98.92
SK P D
Pe nanggung
J awab
11
100%
100%
100%
100%
99,16
98,92
P e r l d r a u R e aUsasl
C a p a l u T arg e t
P ro g ram /K e g l at u
R e n st r a S K P D a/d T a h un
2012
R c aUaaai
T i n g k at
Capalu
Capalu
T ahnn 2 0 1 6
100%
100%
12
100
100
100
K e uang an
Program
OptimaUsasi
pemaqfaatan teknologi
informasi
% data dan
terpublikasi
laporan
Monitoring dan Ev aluasi Pelaksanaan
Proyek Pemerintah Dae rah dan
Desent ralisasi (P2D2) melalui
Webbase Reporting System (WBRS)
100
100
100
100
lOO.OO
100
100
100
1U0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
DPPKA
T ersediany a Web base P 2 0 2
1 5 9 I R
K P D
2 0
1 7
5 --
R e al i saai T arge t
K o de
Drue an/BI dang Dn i sai i Pe m e rlnt ali
Dae rah Dan Pro gram /K e gi at an
T arge t Capai an
I ndi k at o r K i n e r j a Pro gram
Pro gram Dan
K i n e r j a RPJBCD
(o ut c o m e ) / K e g i at anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output)
K e l uar an .
T ahnn 2 0 1 6
T arge t
R e aUsasl
K e g i at an s/d
RKPD
RKPD
T a h un 2 0 1 4
T ah n n 2 0 1 5
T a h un 2 0 1 5
4
3
2
1
T arg e t dan R e aUsaai K l ae r j a Pro gram dan
K e l uaran K e g i at an T ah un L al u 2 0 1 1
5
.
6
T l ag k at
Pa*ltmma
1(%I
7
8-(7/6)
T arg e t
P ro g ram /K e g l
at an R e a j a
SK P D T ahnn
2016
9
P e rk i raan R e aUsasl
Capal aa T arg e t
Pro gram /K e gi at an
R e n st r a S K P D s/d T a h n a
2012
R e aUsasl
T i n g k at
Capal aa
T a h un 2 0 1 6
(%)
10
11
SK P D
Pe nanggung
J awab
12
Hasi l
Pemeliharaan Website DPPKA
T e rlaksanany a monitoring dan
e v aluasi P2D2 melalui Web
base
K e luaran
100%
-
0%
100%
.
— 100%
100%
-
-
100%
100%
100%
WT P
WTP
lOO
DPPKA
lOO
DPPKA
terupdatenya konten dan
informasi pada website
dppka.pacitankab.Ro.id
Hasi i
3
a
2
Program peningkatan
dan
pengembangan
pengelolaan
keuangan
daerah
Meningkatnya pelay anan
informasi publik melalui
website
Opini audit BPK
terhadap
laporan keuangan
daerah
Peningkatan
Pendapatan
Daerah (mltgar rupiah)
Peny usunan St andar Sat uan Harga
% barang daerah
teregistrasi
KeluEiran
gang
WTP
WTP
1.165.73
1.114,51
1413,67
J 26,84
1.165.78
1.245,7
100
100
100
100
100%
95%
97%
97%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00
1.165,78
100
100
100%
100%
innoA
• iUU/o
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Buk u st andar dan ev aluasi
sert a Buk u st andar harga T A
2014
Hasi l
• jjtrmn
rt ppv s
wo
Ketepatan pe ny usunan st andar
sat uan hai g a
Peny usunan Sist em dan Prosedur
Pengelolaan K euangan Daerah
K eluaran
100%
- Buk u pe nat ausahaan
- Buk u st andar j a s a
- Buk u si sdur
HasU
Peny usunan Rancangan Peraturan
Daerah T ent ann APBD
T e rsusunny a buku pet unjuk
t eknis pengelolaan keuangan
daerah
K eluaran
100%
100%
100%
T e rsusunny a draf buk u R APBO
dan buk u lampiran APBD
1
160(RKPD
20
17
1
Eo da
Urusan/Bldang Ur usan P e m e i i n t ah
^%mra*4ll ^^aul P ^rt • meve /T^frttflBtfln
Xjm9>«-i& XAQ r T O p « I I l / C W £ i f t t u i
1
3
2
Ua
Pe ny usunan Rancangan Perat uran .
K DH T ent ang Penjabaran A P BD
Pe ny usunan Rancangan Perat uran
Dae ran T ent ang re ruDanan Arau
J
'
R e aUsasl T arg e t
T arg e t dan R e al i sasi K i ne rj a Pro gram dan
T arge t
K i ne rja B a s i l
K e i n ar an K e g i at an T a h un L a i n 2 0 1 1
T arg e t Cap ai an
Pro gnun/K e gi
Program Dan
I ndi k at o r K i a e r j * Program
K InciJa R P J H D
at an R e nJa
R A ttIB VB Tt
IVU6WVU1VJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g AkvKdftwKag
l^dtX%Vt**f
T ahnn 2 0 1 6
1>m«1f mmmt
SK P D T a h un
i argee
K e g l st an s/d
T i ng k at
RKPD
2016
RKPD
T ah un 2 0 1 4
R e al l aaa
!(%)
T a h un 2 0 1 5
T ah un 2 0 1 5
^ 4
5
6
7
yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
8-(7/6)
9
P e rk i raan R e aUsasl
Capai an T arge t
Pro gram /K e gi at an
R e n st r a S K P D s/d T a h n n
2012
R e aUsasl
T i ng k at
Capai an
Capai an
T ah un 2 0 1 6
(%|
10
11
SK P D
Pe nanggung
J awab
12
A(I
ri asi i
Sebagai dasar pelaksanaan
program kegiatan di masingm asi ng SK P D
K e luaran '-^
Draft pe rkada tentang
penjabaran APBD dan Perkada
tentang penjabaran APBD
I T _ _-l
n asi l
Ketepatan pelaksanaan
kegiatan se suai dengan
rencana
K eluaran
100%
100%
- lOOf/o
i '-*' •>100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
T e rsusunny a draf buku RAPBD
Perubahan dan buku lampiran
APBD Perubahan
Hasi l
Peny usunan Rancangan Perat uran
K DH Tentang Penjabaran Perubfihan
A P ED
Sebagai dasar pelaksanaan
program kegiatan dl masingmasing SK P D
K eluaran
100%
»
DrEift perkada tentang
pe i ^abaran perubahan APBD
dan Perkada tentang
penjabaraTi perubahan APBD
Hasi l
Pe ny usunan Rancangan Perat uran
Daerah T ent ang ftrtanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Ketetapen pelaksanaan
kegiatan perubahan APBD
se suai dengan rencana
K eluaran
100%
100%
100%
100%
100%
Draft perda tentang
pertanggungjawaban
pe laksanaan APBD dan Perda
tentang pertanggungjawabau
pe laksanaan APBD
Hasi l
1 1 6 1 | R K P D
2 01 7
K o de
Uni saa/Bi dang Ur n s a a P e m e r i n t ah
Dae rah Dan P re g ram /K e g l at aa
1
2
Peny usunan Sist em Informasi '
Pengelolaan K e u a n ^ n Dae rah
R e a l i s a s i T arg e t
T arge t dan R e al l sast K l ac r j a Pro gram dan
K i n e i j a HaslI
K e l uaran K e g i at an T ah un L a l u 2 0 1 1
T arg e t Cap al aa
P ro g ram Dan
I ndi k at o r K i n e r j a Pro gram
K l ae rj a R P J H D
K e l aar an
(out come) / K e g i at anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output)
T ah un 2 0 1 6
R e aUsasl
T arge t
K e g i at an a/d
T i n g k at
RKPD
RKPD
T a h un 2 0 1 4
. R e al l ssa
T ah un 2 0 1 9
T ah n n 2 0 1 5
l(%)
3
Ketctapan pe ny usunan lapo ran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
KetuarEui
4
5
100%
o
100%
a_/7
0
-1 /ifLX
/0 )
/
l/
1UU%
100%
100%
T arg e t
P ro g ram /K e g l
at an R e nj a
S K P D T a h un
2016
9
100%
P e r Ur a a n R e aUaaal
Cap ai an T arg e t
P ro g ram /K e g i at an
R e n s t r a S K P D s/d T ah un
3013
R e al i saai
Cap ai an
Capai an
T ahnn 2 0 1 6
(%)
. 10
11
100%
SK P D
P e nang g ung
J aw ab
. 12
100%
- Laporan t ribulan d an
prognosis
- Laporan ak hi r t ahun
- Buk u kebijakan ak unt ansi
Pemda
Hasd
Ketepatan pe ny usunan laporan
keuangan Pemda
peningkatan Manajemen Aset /
Barang Daerah
K e luaran
J.UI//G
I UU%
100%
100%
Peny empumaan ke bi jakan
pengelolaan barang milik
daerah, pe ny e m pum aan
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
yxutsronmlkigfedcaYXVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
n n l i l c-T^
A B11
i u
Ht nu in B
i iuHTv Ii rt
x ai Ji
t i\ajJi
f l i n oK'
tli.fiJr
a tt u
Hasil
•
lf^fpr>A*An 1>#T^Pp1f>lAllf1 ASt Pt
Intensifikasi dan Ekst e nsi f i kasi
Sumber-sumber Pajak Dae rah dan
Retribusi Daerah
daerah
K eluaran
,
,
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
- J um l ah pajak dae rah y ang
diintensifUcasi
- J um l ah ret ribusi dae rah y ang
diintensifikasi
HasU
Peningkatan PAD t ahun 2 0 1 4
j i k a dibandingkan dengan
target t ahun sebelumny a
peny usunan dan Pengelolaan
Administ rasi Pembukuan Pembiay aan
K eluaran
100%
100%
100%
- Draft pe rat uran Bupat i
tentang pembiay aan
- Perat uran Bupat i t ent ang
pembiayaan
K asi l
—
162|RKPD
2 0 17
R o de
Urue e n/Blde ng Urue e n Pe m e i i nt m li
Dae rah Dan P ro sram /K c g l at an
°
1
R e ali saai T ar g e t
T ar g e t d an R e aUsasl K l n e i j a Pro gram dan
K l ne t j a H asU
K c l o ar an K e g i at an T ah un L a l u 2 0 1 1
T arg e t Capai an
Pro gram Dan
I ndi k at o r K l n e t j a Pro gram
K i ne rja R P J MD
K e l uaran
(o ut c o m e ) / K e g i at anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Output}
T ahnn 2 0 1 6
T arg e t
R e aUsasl
K e gt at an s/d
T t ng k at
RKPD
T ah n n 2 0 1 4
R e al i sas
3
2
4
S
T aho n 2 0 1 5
T ah n n 2 0 1 5
!(%)
6
7
8-f7/61
I • /'/
'
T arg e t
Prc gram /K e gt
a t a n R e nj a
S K P D T ah n n
2016
9
P e rk i raan R e al i saai
Cap ai an T arg e t
Pro gram /K e glat s n
R e n st r a S K P O e/d T a h un
2013
R e allaaai
T i ng k at
Csp al an
Capai an
T ah n n 2 0 1 6
(%)
1
10
SK P D
Pe nanggung
J awab
1
12
Peningkat an ke lanc i uan
T v n o r t l n l f i f l t i rt^TTtoTiiflvflAn
^^Hf^^lvUXiBLlL
K oordinasi dan Si nkro ni sasi Pot ensi
l -^ l l d UUt j C UUl
daerah
K e luaran
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
- K oordinasi dengan i nt ansi
1*1 K a i l
—
HasU
-
K e lanc aran koordinasi dan
-
u c i U I l K t U L U L l l i ]l K . l 4 i l l 9 l u a i a
Fasi li t asi Pe ny usunan R K A. DPA, dan
5 P D SK P D
pendapat an daerah
K eluaran
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100? 4
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
RK A dan DPA APBD dan
Perubahan
HasU
Peningkat an K ineija Pengelolaan
K euaoRan Dae rah
K e lanc aran pe laksanaan
pe ny usunan R APBD dan
pe laksana APBD
K eluaran
Pengelolaan K euangan Dae rah
HasU
Peningkatan ke lanc aran
pengelolaan keuangan daerah
Peningkat an Pengelolaan
Perbcndaharaan Daerah
K eluaran
• Peningkatan ke lanc aran
pengelolaan keuangan daerah
- Penerbitan SP 2 D
HaaU
Peningkatan pelay anan gaji
dan ketertiban pengelolaan
perbendaharaan daerah
Pengelolaan Pendaerahan PBB
Perkot aan dan Pedesaan
K eluaran
100%
T erlaksanany a Pendaerahan
P BBP 2
H aul
Meningkatnya Pendapatan
Daerah
163|R
K P D
2 0 17
R^alfsBsf Tspgee
ftftCKUSWft
K o de
1
Dr uM n /Bl d asf Ur asan P c m c i i a t a h
Dae rah Dan Pragrani /K e gt at an
ftLft
JLa ft
4
3
5
6
7
100%
K e luaran
* cv
I