PERDA NO 03 TAHUN 2005 Z LAMPIRAN.0002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
1
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1 BELANJA
2. 11 02 2
01
1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
2. 11 02 2
01 01
01 02
1 Honorarium / Upah
2. 11 02 2
2.
11 02 2
1
Uang Lembur
01 03 . 1 Insentif zywvtsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRPOMJIHECBA
DASAR HUKUM/KETERANGAN
ANGGARAN
3
OPERASI DAN PEMELIHARAAN
2. 11 02 2
84 yxwvutsrqponmlkjihgfe
JUMLAH
4
198.400,000.00 Belanja Operasi dan Pemeliharaan dipergunakan untukzyxwvutsrqpon
E
37.980,000.00 Kegiatan :
E
AO
mn nnn nn
lo.3D0,UUU.Uu
480.000.00
wtrnmlkjigfdaWVUTMLKJIFA
ft —
V
09 09 01 Wm 01 01 01 01
19,200,000-00
1. Diklat Manajemen Berbasis Sekolah
( MBS)
Rp
X. uiKiat
Rp
100,000,030.00 |
1
1 BELANJA BARANG DAN JASA
1 Biaya bahan / Material
2 .
11 02 2
02
2.
11 02 2
2.
11 02 2
02 01
02 02
2 .
11 02 2
2.
11 02 2
2 .
11 02 2
02 03
02 04
02 05
2 .
11 02 2
03
1 BEt-ANJA PERJALANAN DINAS
2 .
11 02. 2
03 01
1 Biaya Perjalanan Oinas
1 Biaya Jasa Pihak Ketiga
1 Biaya Cetak dan Penggandan
1 Biaya Sewa
1 Biaya Makanan dan Minuman
157,420,000.00
rembuatan
bagi Guru
Karya i uiis
90,000,000.00
2,200.000.00
111.815.000.00
3. Pengelolaan Keuangan
8,800.000.00
8,400.000.00
Rp Jumlah
Rp
198,400,000.00
11.557,000.00
23,048,000.00
3,000,000.00
-
3.000.000.00
• JUMLAH PENDAPATAN
JUMLAH BELANJA
SURPLUS ( D E F I S I T )
525,322.826.00
(525,322,826.00)
C:\Gwn\Rask Bidang
86
URAIAN
KODE REKENING
1
2.
2.
2.
2.
2.
2.
12
12
12
12
12
12
01
01
01
01
01
01
2
2
2
2
2
2
xwutsrponmlkjigfedbaXWVSRPOMKJIDCBA 2
02
02
02
02
02
02
01
02
03
04
OS
BELANJA BARANG DAN JASA
Biaya Bahan / Material
Biaya Jasa Pihak Ketiga
Biaya Cetak dan Penggandaan
1 Biaya Sewa zywvtsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRPOMJIHECBA
1 Biaya Makanan dan Minuman yutsqpnlkjifdaMLKJIHDA
1
1
1
1
1 BELANJA PERJALANAN DINAS
2. 12 01 2 03
1 Biaya Perjalanan Dinas
2 12 xwvutrqmljifdcbaYXWVUTQOMLJIFCA
DI 2 03 01
fax
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2..
2.
2.
2.
1
X
12
12
12
12
12
w
1
01
01
01
01
01
3
3
3
3
3
2. 12 01 2
2. 12 01 2
2. 12 01 2
01
01
01
01
01
01
2
2
2
2
2
2
12
12 01
12 02
12 04
04
04
04
04
04
nc
05
06
1
1
1
1
1
BELANJA MODAL
Belanja Modal alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Belanja Modat alat-alat Kantcx
Belanja Modal alat-alat Rumah Tangga
Belanja Modal Meja dan Kursi
2
PELAYANAN
3.140.000.00
01
01 01
2 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
2 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
rt
fa Honorarium / Upah
02
02
02
02
02
02
2
2
2
2
2
2
01
02
03
04
05
Biaya Sewa
Biaya Makanan dan Minuman
Rp
2.608,000.00
Rp
5.876.700.00
Rp
Rp
2.750.000.00
8,400.000.00
Rp
49,240.700.00
dipergunakan unluk kegiatan Pengelolaan
Keuangan dan Pengadaan Sarana Operasional pada Satuan
* .
Kerja
3.500,000.00 '
5.500.000.00
2.945.000.00
259,159,300.00
31.377,000.00 Belanja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegiatan
31.377,000.00 Bantuan Pemugaran Rumah Perintis Kemerdekaan
1.300.000.00
17,392,000.00
12,685,000.00
1.850,000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
Biaya Bahan f Matenai
Biaya Jasa Pihak Ketiga
Rinua Cetak dan Penoaandahn
Rp
11.400,000.00
5.000.000.00
3,785,000.00
Rp
Rp
1 1 ,9 4 5 .0 0 0 .0 0
1 1 ,9 4 5 ,000.00 Belanja Modal
PUBLIK
2 BELANJA ADMINISTRASI UMUM
2 BELANJA PEMELIHARAAN
2 Biaya Pemeliharaan Jaringan
z Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
2 Biaya Pemeliharaan Monumen
3. Biaya Pengiriman Anak ke Panti Asuhan
4. Bantuan Alat Mobilitas Anak Cacat
5. Bantuan Stimulan LU Non Panti dan
Biaya Makan Minum PSTW Bud! Harjo
6. Bantuan Pemugaran Rumah Perintis
Kemerdekaan
7. Rehabilitasi & Penaggulangan Korban
fiARKOBA
3,140,000.00 8. Bantuan Sarana Kegiatan ORSOS
9. Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan
Sarana Operasional pada Satker
Jumlah
23,075,700.00
4.368,700.00
3.147.000.00
3,232,000.00
A
xwvtrnmkjihfcZWVTOMLJFA
fx c n n n n n n n
10,600,000.00
4 HO nnn nn
1,728,000.00
'-
12 01 1
12 01 1
12 01 1"
A 1 f\ A A
1
12 01
01 1
2. 12
12
12
12
12
12
JUMLAH
DASAR HUKUM / KETERANGAN
ANGGARAN yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3
11.890.300.00
13.400,000.00
2.000,000.00
1.150,000.00
108.242.000.00
138,532,300.0 0 Belanja Operasi dan Pemeliharaan dipergunkan untuk Kegiatan:
1 ,850,000.00 1. Biaya Operasional Pengelolaan Taman
3.500.000.00
Rp
Makam Pahlawan
Rp
' 3,094,000.00
2. Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
136,682,300.00 3. Biaya Pengiriman Anak ke Panti Asuhan
3.600.000.00
Rp
10,500.000.00
4. Bantuan Alat Mobilitas Anak Cacat
Rp
Rp
93.715,000.00
5. Bantuan Stimulan LU Non Panti dan
Biaya Makan Minum PSTW Budi Harjo
6. Rehabilitasi & Penanggulangan Korban
Rp
24,123,300.00
NARKOBA
Jumlah
Rp
138,532.300.00
C:\Gwn\Rask Bidang
87
URAIAN
KOOE REKENING
2. 12 01 3
2 BELANJA
2. 12 01 3
2. 12 01 3
2 Belanja Modal Bangunan Gedung
2 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
06
06 02
JUMLAH
ANGGARAN
89,250.000.00 Beianja Modal dipergunakan untuk kegiatan
MODAL
30,000,000.00
12
12 04
2 Belanja Modal Alat - alat Kantor dan Rumah tangga
2 Belanja Modal Meja dan Kursi
2. 12 01 3
14
2. 12 01 3
14 02
2 Belanja Modal Alat - alat Kedokteran
2 Belanja Modal Alat Kesehatan
'19.500,000.00
2. 12 01 3
2. 12 01 3
18
18 01
2 Belanja Modal Hewan. Ternak Serta Tanaman
2 Belanja Modal Hewan
22.500.000.00
2. 12 01 3
2. 12 01 3
JUMLAH PENDAPATAN
JUMLAH BELANJA
SURPLUS ( DEFISIT )
DASAR HUKUM/KETERANGAN
17,250.000.00
1. Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
30,000,000.00 2. Bantuan Sarana kegiatan Organisasi
Sosial
3. Bantuan alat mobilitas Anak Cacat
17,250,000.00 4. Bantuan Stimulan LU Non PanS
dan biaya makan minum PSTW
Budi Harjo
Rp
30,000.000.00
17,250.000,00
Rp
19.500,000.00
Rp
22,500,000.00
19,500.000.00
Rp
89,250.000.00
Jumlah
Rp
22,500,000.00
848,873,095.00
(848,873.095.00)
C:\Gwn\Rask Bidang
BIDANG PEMERINTAHAN
:
12
UNIT ORGANISASI
:
02
SOSIAL
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1
JUMLAH
ANGGARAN
3
.zyxwvutsrq
i
DASAR HUKUM/KETERANGAN
4
•
1
PENDAPATAN
2
BELANJA
•
1 APARATUR
11,610,620,844.00
1,079,220,844.00
DAERAH
1,079,220,844.00 Belanja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegiatan
839,445,844.00 Administrasi Umum
1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM
2. 12 02 1
0 2 tnmiXWTMKIHFA
1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
2. yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 01
12 xwutsrponmlkjigfedbaXWVSRPOMKJIDCBA
1 Gaji dan Tunjangan Pegawai
2, 12 02 1 01 03
1 Honor dan Upah
2, 12 02 1 01 06
4
2.
2.
2.
2.
2.
12
12
12
12
12
02
02
02
02
02
1 02
1 02 01
1 02 02
1 02 03
1 02 05
2. 12 02 1
2. 12*02 1
2.
2.
2.
2.
12
12
12
12
4
A
7
02
02
02
02
03
03 01
1 04
1 04 01
1 04 02
1 04 03,
2. 12 02 2
2. 12 02 2
2. 12 02 2
01
01 01
1
1
1
1
1
826,845,844.00
12.600,000.00
79,275,000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
Biaya bahan Pakai habis Kantw
m7\ f7
Iae7
V/mlite
Biaya Cetak dan Penggandaan Keperiuan Kantor
Biaya Makanan dan Minuman Kantor
52,500,000.00
1 BELANJA PERJALANAN DINAS
1 Biaya Peijalanan Dinas
1
1
1
1
BELANJA PEMELIHARAAN .
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
Biaya Pemeliharaan Alal - alat Angkutan
Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
2
PELAYANAN
52,500,000.00
108,000.000.00
•
-
31.500.000.00
50,000,000.00
26,500.000.00
10.531,400,000.00
PUBLIK
2 BELANJA OPERAS! DAN PEMELIHARAAN
2 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
2 Honorarium / Upah
4
38,000.000.00
17,275,000.00
17,000.000.00
7,000.000.00
759,400,000.00 Belanja Operasi dan pemeliharaan dipergunakan untuk
176,370,000.00 Kegiatan :
1. Bantuan Langsung Dana Pemt>angunan
Rp
145,000,000.00
176,370,000.00 urpongcaZUOMKD
Kab. Untuk Desa dan Kelurahan
*
C:\Gwn\Rask Bidang
89 zyxwvutsrqpon
URAIAN
K O D E REKENING
12
12
12
12
12
12
02
02
02
02
02
02
2
2
2
2
2
2
2. 12 02 2
2. 12 02 2
02
02
02
02
02
02
01
02
03
04
05
03
03 01
2
2
2
2
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
Biaya Bahan / Material
Biaya Jasa Pihak Ketiga
Biaya Cetak dan Penggandaan
Biaya Sewa
Biaya Makanan dan Minuman
2 B E L A N J A P E R J A L A N A N DINAS
2 Biaya Perjalanan Dinas
JUMLAH
ANGGARAN
58.401,000.00
76.856.500.00
50,606,000.00
90,362,500.00
131.809,000.00
174.995.000.00
DASAR HUKUM/KETERANGAN
408,035,000.00 2. Pengeiolaan Keuangan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Pelattfian Managemen Teknologi Tepat
Guna bagi Kelompok Masyarakat
Sosialisasi P2T - P2A
Pelatihan Analisis Gender
Pembinaan P 2 W - K S S .
7. Kegiatan Operasional Tim Penggerak
PKK
174.995,000.00
Pi^abhan Peran dan Fungsi PKK
FasStasi Program Bulan Bakb Gotong Royong Masyarakat
10. Maching Grand Gardu Taskin
11. Penyertaan Program Gardu Taskin
Propinsi Jawa Timur ( Sharing )
12 Bantuan Operasional Tim UPM Raskin
13. Program Pengembangan Kecamatan
14. Evaluasi Desa / kelurahan Berhasii
15. Pelatihan Pendataan Profil Desa / Kel.
16. Gelar Teknologi Tepat Guna VII
Jumlah
2.
12 02 4
12 02 4
12 02 4
04
04 01
2 B E L A N J A B A G I H A S I L DAN BANYUAN K E U A N G A N
2 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kel.
2 Belanja Banfijan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kel.
2-
12 02 4
05
2
2 .
12 02 4
05 14
2
2 .
2-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi
Kemasyarakatan
Kemasyarakatan
JUMLAH PENDAPATAN
JUMLAH BELANJA
SURPLUS ( DEFISIT)
9,526.500,000.00
245,500,000.00
Rp
It.lOO.OOO.OO
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
40.000,000.00
50,000.000.00
30.000,000.00
34.000,000.00
7,000,000.00
Rp
Rp
125,000,000.00!
15,000,000.00
Rp
Rp
3,500,000.00
20.000.000.00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
15,000.000.00
92.000.000.00
46,500,000.00
50,000.000.00
75.DOO.0QQ.QQ
759,400,000.00
9,772,000,000.00 Belanja Bag! Hasil dan Bantuan Keuangan dipergunakan untuk:
Rp 8,260,000,000.00
BarAran Langsing untuk Desa / Kel.
9,526,500.000.00
Rp
108,000,000.00
Program Pengembangan Kecamatan
Rp
750,000,000.00
Maching Grand PKK
Rp
380,000.000.00
Penyertaan Program Gardu Taskin
245.500,000.00
Pembinaan P2WKSS
Rp
16.000,000,00
Ke^atan Operasional Tim Penggerak
Rp
133.000,000.00
PKK
96.500.000.00
Maching Grand Gardu Taskin
Rp
28.500.000.00
Evaluasi Desa / Kelurahan Berhasii
RE.
Rp 9,772,000.000.00
Jumlah
11,610,620,844.00
(11,610,620,844.00)
C:VGwn\Rask Bidar^
BIDANG PEMERINTAHAN
:
14
PERMUKIMAN
UNIT ORGANISASI
:
01
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
ANGGARAN
3
DASAR HUKUM / KETERANGAN
4
1
PENDAPATAN
263,300,000.00
1. 14 01 1
PENDAPATAN A S U DAERAH
263,300,000.00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* yxwvutsr
•
7
01 tnmiXWTMKIHFA
1 2
1 . 14
4
4
A
4
1. 14 01 1
2
1. 14 01 1
4
1. 14 01 1
4
116,300,000.00
XF
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
01
xwvtrnmkjihfcZWVTOMLJFA
wtrnmlkjigfdaWVUTMLKJIFA
ftX
0
0
M 0m 0
0
01 0
ft
116.300.000.00 zyxwvutsrqponlkjihgfdcbaXWVUTSQPOMLKJIHFEDCBA
Kode Rekenina 1.14,01.1.2,13
Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab. Pacilan Nomor
9 Tahun 2003 Tanggal 7 Juli 2003, dan di undangkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 7
Juli 2003 Nomor 2 Seri C Tahun 2003.
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
13
147,000,000.00
Hasit Penjuaian Aset Daerah yang tidak dipisahkan
>
Kode Rekenina 1.14 01.1.4 01
Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab. Daerah Tingkat II
Pacitan Nomor 28, Tanggal 4 Nopember 1980, dijalankan
berdasarkan
Pasal 69 Undang - undang
Nomor 5
tahun 1974, Juntco Keputusan Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Pacitan Tanggal 18 Maret 1983 Tahun 1983,
dan Ipmharan Daprah Kabuoaten Dati II Pacitan Tanoaal 21
147.000.000.00
Uul
xwvutrqmljifdcbaYXWVUTQOMLJIFCA
zyxwvutsrqponmlkjifedcaZYXWVUTSPOMLKJIHGFDCBA
LJVvl
xwvtrqpnmlkifbaZXWVUQPOLJIFEDCA
4 fa l3 r1 1 1 0 0 1 0 1 *
011
1 \ 0 0 f
Ix^a 1 0 • 1 L f t baq l
I I I
1090' l U I 1 l b < I I ^ J U W i
fai
Nooember 19B3 Nomor 1 Seri C Tahun 1983
1 * l 0 0 w | 1 101^1
2
BELANJA
2.
2.
2.
2.
2 .
2.
2 .
2 .
14
14
14
14
01
01
01
01
1
1 01
1 01 03
1 01 06
14
14
14
14
14
01
01
01
01
01
1 02
1 02 01
1 02 02
2 02 03
2 02 05
0 W 1 ft v l ' ' V l
1 V
1 •
xwutsrponmlkjigfedbaXWVSRPOMKJI
1U l lUI '
1
W
V
1 •APARATUR
DAERAH
qq
qq "—
i yxwvutsrqponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
4 w 10 w 1
10 * t bx 4 10 n
4,093,760,905.00
1
1
1
1
BELANJA ADMINISTRASI UMUM
BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
Gaji dan Tunjangan Pegawai
Honor dan Upah
3,962.960,905.00 Belanja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegiatan
3,338,326.905.00 Administrasi Umum
1
1
1
1
1
BELANJA BAR.ANG OAN JASA
Biaya bahan Pakai habis Kantor
Biaya Jasa Kantor
,
Biaya Cetak dan Penggandaan Keperiuan Kantor
Biaya Makanan dan Minuman Kantor
—
2 .
1?
26,624,184,105.00
1
2,891,314,905.00
^47,012,000.00
•
•
195,965,750.00
70,543.450.00
65.898.000.00
18,836.300.00
40,688.000.00
C:\Gwn\Rask Bidang
91
URAIAN
KODE REKENING
y
ytrnmifcWVRONMLKIGEDA
BELANJA PERJALANAN DINAS
2. 14 01 1
03
2. 14 01 1
03 01
Biaya Perjalanan Dinas
2.
2.
2.
2.
04
04 01
04 02
04 03
BELANJA PEMELIHARAAN
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
14
14
14
14
01
01
01
01
1
1
1
1
2. 14 01
2. 14 01
2. 14 01
JUMLAH
ANGGARAN
2 '
2 01
2 01 01
Biaya Pemeliharaan Alat • aiat Angkutan
Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
Honorarium / Upah
B E I A N J A MODAL
2. 14 01 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Belanja Modal Alat - alat Angkutan
2.
14 01 3 09 yutsqpnlkjifdaMLKJIHDA
L xwutsrponmlkjigfedbaXWVSRPOMKJIDCBA
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
£. 14 Ul J uy 01 zyxwvutsrqponmlkjifedcaZYXWVUTSPOMLKJIHGFDCBA
r
PEl-AYANAN
I
DASAR HUKUM/KETERANGAN
170,620,000.00
170,620.000,00
258.048.250.00
95,750.000.00
150,636.600.00
11,661,650.00
85,800.000.00
45.000.000 00
PUBLIK
85,800.000.00 Belanja Operasi dan Pemeliharaan dipergunakan untuk
85.800,000.00 Kegiatan :
Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja
Rp
85,800.000.00
Perangkat Daerah dan Sarana Prasarana
45,000,000.00 Belanja Modal dipergunakan untuk kegiatan:
Rp
45,000,000.00 Pengetolaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Sarana Prasarana
45.000,000.00
22,530,423,200.00
t
\
14
14
2. 14
2 .
14
2 .
2 .
2 .
L
01
01
01
01
2
2
2
2
01
01 01
01 02
14 01 2
01 03
2. 14 0 1 . 2
2. 14 01 2
2. 14 01 2
2 .
14 01 2
2. 14 01 2
2 .
14 01 2
02
02
02
02
02
02
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
Honorarium / Upah
Uang Lembur
Insentif
384.010.000.00
124,748.500.00
34.890.000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
01
02
03
04
05
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
bahan / Material
Jasa Pihak ketiga
Cetak dan Penggandaan
Sewa
Biaya Makanan dan Minuman
19,844,398,070.00 Belanja Operasi dan Pemeliharaan dipergunakan untuk
543,648,500.00 Kegiatan :
82,093,000.00
1. Pengelolaan Keuangan Satker Perangkat Rp
Daerah dan Sarana Prasarana
Rp 1,353.463.500.00
2- Pemeliharaan Jaringan Irigasi
3. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Rp
500.000.000.00
1.276,879.070.00
761,112,355-00
334,005.290.00
89,761,425-00
65,200.000.00
25,800.000 00
( O d a n P JIAP)
4^ Normalisasi Muso - Pulosari
5- Pengadaan Sarana Air Bersih Dung Wil
Desa Sugihwaras
6. Pengadaan dan Pemasangan Perpipaan
Air Bersih Desa
Rp
Rp
125.000.000.00
33,406.400.00
Rp
14.685,000.00
r
C:\Gwn\Rask Bidang
92
URAIAN
KODE REKENING
I
14 01 2
"14 01 2
14 01 2
14 01 2
14 01 2
t 4 01 2
2. 14 01 2
2.
2.
2.
2.
03
03 01
BELANJA PERJALANAN DINAS
2 ytrnmifcWVRONMLKIGEDA
2 Biaya Pegalanan Dinas
04
2 BELANJA PEMEUHARAAN
04 01 ' 2 Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2 Biaya Pemeliharaan Bangunan Air ( I r i g a s i )
04 02
04 08 zyxwvutsrqponmlkjifedcaZYXWVUTSPOMLKJIHGFDCBA
2 Biaya Pemeliharaan A l a t - a l a t Angkutan
r
04 11
2 Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah tangga
JUMLAH
ANGGARAN
376,990,000.00
15.335,873,000.00
2,248,497.500.00
36.000.000.00
26,507,000.00
DASAR HUKUM/KETERANGAN
7. Peningkatan dan Perbaikan Sarpras
Lingkungan Permukiman Perdesaan
376,990.000.00
8. Peningkatan dan Perbaikan Sarpras
Lingkungan Permukiman Perkotaan
17,646,877.500.00 9. Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan
Laboratorium
10. PembangunanStadionTahab Ml
11. Peningkatan Jalan Poros Desa
12. Pemeliharaan Berkaia Jalan dan
Jembatan
IS.Peningkatan Perencanaan Pengendalian
Teknis
14. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kabupaten
15, Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten
le.Rehabilitasi Prasarana Pengendalian
. Banjir
17.Penanggulangan Bencana Alam
IS.Pengadaan Bantuan PC untuk
Prasarana Jalan Lingkungan
Jumlah
2 BELANJA
2. 14 01 3
MODAL
2. 14 01 3
03
2. 14 01 3
03 01
2 Belanja Modal Bangunan Air
2 Belanja Modal Bangunan Air (Irigasi)
2. 14 01 3
2. 14 01 3
04
04 01
2 Belanja Modal Instaiasi
2 Belanja Modal Instaiasi Air Minum / bersih
2. 14 01 3
2. 14 01 3
OS
06 01
2 Belanja Modal Bangunan Gedutg
2 Belanja Modal Bangunan Gedung tempat Keija
616.000.0QO.OO
135.315.000,00
2.686,028,130.00 Belanja Modal dipergunakan untuk kegiatan :
1. Pengadaan Sarana Air Bersih Dung
Wil Desa Sugihwaras
616.000,000.00
2. Pengadaan dan Pemasangan Perpipaan
Air Bersih Desa
135,315,000.00 3. Pembangunan Stadion Tahap III
4. Peningkatan Jalan Poros Desa
5. Pemeliharaan Berkaia Jalan dan
Jembatan
1.353,150.000.00
Rp
486.500.000-00
Rp
511.500.000.00
Rp
2,250,000,00
Rp
133.350.000,00
Rp 1,481.536.700,00
Rp 2.764,714.600.00
Rp
57,106.870-00
Rp 8.363.539,000 00
Rp 2.410.250.000-00
Rp
875.000,000.00
Rp
50.000,000,00
Rp
500.000.000.00
Rp 19,844,395,070.00
Rp
642.900,000.00
Rp
135,315,000,00
Rp 1.366.650,000.00
Rp
12,650.000.00
Rp
• 61,280,000.00
1,353,150.000.00
C:\Gwn\Rask Bidang
93
JUMLAH
URAIAN
KODE REKENING
2
1
|
DASAR HUKUM/KETERANGAN
ANGGARAN
3
4
"
14 01 3
2. 14 01 3
09
Belanja Modat Atat - alat Angkutan
2 zyxwvutsrqponlkjihgfdcbaXWVUTSQPOMLKJIHFEDCBA
09 01
2 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bemiotor
tnmiXWTMKIHFA
xwvutrqmljifdcbaYXWVUTQOMLJIFCA
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
ft ^ X^ X
ft n 01 ftk —X 01
0m 0m ft #% FX
^9
ft
ftX
ft
09
^x ft
123,000,000.00
Kabupaten
123,000,000.00
ft
ft.
2, 14 01 3
12
2 Belanja Modal Alat - alat Kantor dan Rurnah Tangga
2. 14 01 3
12 01
2 Belanja Modat Alat - alat
2. 14 01 3
12 02
2 Belanja Modal Alat • alat Rumah Tangga
2. 14 01 3
12 03
Kantor
Fm.^ m
A
ft4
A0 t 0 M
FMWK
297,813,130.00
95.272.110.00
2 Belanja Modal Komputer
^ X 009 FX ^ X
9 9t \ Xft
1 FX 1 ^ X FX ^ 0 09 txq
\ 09 0 1 .0 0 9 0 1
9. Pengadaan dan
09 f t ^ ft 0m 01 0m 09 09
1 RQ
yy,4oUqUUU-uu
7 v (SURPLUS c 7
- 7
.PEMBIAYAAN
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
PENGELUARAN
ft
^ J U M L A H ^ rf^
' PejBf A Y A A K ^
10 = »- »> ^
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
DAN PEMERINTAHAN
2,585.490.300.00
(2,585,490,300.00)
2,585,490.300.00
01 D P R D
02 Kep ala Da er a h d a n Wakil Kep ala Da er a h
(1.897.197,929.00)
1.897,197.929.00
1.697,197,929 00
03 Sekr et a r ia t Da er a h
245.356,696.000.00
15.015,862,488.00
24.019.457,462.00
39.035.319,950.00 _206^21, 376.050.00 14,965.526,489-00 150,000,000.00 14,815.526,489.00 '
04 Sekr et a r ia t D P R D
3,711.938.290.00
5,030.824,642.00 __ (5^03082A642C_0>
1.318,686,352.00
05 Din as Pen d a p a t a n
23.559,231.717.00
i.196.00_ __18.058, 501.52100
4.275,730,196.00
1.225.000,000.00
5.500.730.'
06 BAP P E DA
2,671.465.:
297,000,000.00 yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i.304.00 ~ {2,671,465,30400}
2,374,465.304.00
07 Bad a n_ Pen g awa sa n
1.375.338,81100
1.375.338.811.00 _ (L375, 338.81100)
08 Ba d a n KE SBAN G &LI N M AS
J1,276, 267.653 00)
976,267,653.00
1.276.267,653.00
jog.ooo.ooooo
09 Ba d a n LI TBANG
(1.059, 322,532 00)
1.059,322.!
:.532.00
664,322.532.00
J^5^000.000.p6
10 Badan J
1
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1 BELANJA
2. 11 02 2
01
1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
2. 11 02 2
01 01
01 02
1 Honorarium / Upah
2. 11 02 2
2.
11 02 2
1
Uang Lembur
01 03 . 1 Insentif zywvtsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRPOMJIHECBA
DASAR HUKUM/KETERANGAN
ANGGARAN
3
OPERASI DAN PEMELIHARAAN
2. 11 02 2
84 yxwvutsrqponmlkjihgfe
JUMLAH
4
198.400,000.00 Belanja Operasi dan Pemeliharaan dipergunakan untukzyxwvutsrqpon
E
37.980,000.00 Kegiatan :
E
AO
mn nnn nn
lo.3D0,UUU.Uu
480.000.00
wtrnmlkjigfdaWVUTMLKJIFA
ft —
V
09 09 01 Wm 01 01 01 01
19,200,000-00
1. Diklat Manajemen Berbasis Sekolah
( MBS)
Rp
X. uiKiat
Rp
100,000,030.00 |
1
1 BELANJA BARANG DAN JASA
1 Biaya bahan / Material
2 .
11 02 2
02
2.
11 02 2
2.
11 02 2
02 01
02 02
2 .
11 02 2
2.
11 02 2
2 .
11 02 2
02 03
02 04
02 05
2 .
11 02 2
03
1 BEt-ANJA PERJALANAN DINAS
2 .
11 02. 2
03 01
1 Biaya Perjalanan Oinas
1 Biaya Jasa Pihak Ketiga
1 Biaya Cetak dan Penggandan
1 Biaya Sewa
1 Biaya Makanan dan Minuman
157,420,000.00
rembuatan
bagi Guru
Karya i uiis
90,000,000.00
2,200.000.00
111.815.000.00
3. Pengelolaan Keuangan
8,800.000.00
8,400.000.00
Rp Jumlah
Rp
198,400,000.00
11.557,000.00
23,048,000.00
3,000,000.00
-
3.000.000.00
• JUMLAH PENDAPATAN
JUMLAH BELANJA
SURPLUS ( D E F I S I T )
525,322.826.00
(525,322,826.00)
C:\Gwn\Rask Bidang
86
URAIAN
KODE REKENING
1
2.
2.
2.
2.
2.
2.
12
12
12
12
12
12
01
01
01
01
01
01
2
2
2
2
2
2
xwutsrponmlkjigfedbaXWVSRPOMKJIDCBA 2
02
02
02
02
02
02
01
02
03
04
OS
BELANJA BARANG DAN JASA
Biaya Bahan / Material
Biaya Jasa Pihak Ketiga
Biaya Cetak dan Penggandaan
1 Biaya Sewa zywvtsrponmlkjihfedcaZXWVUTSRPOMJIHECBA
1 Biaya Makanan dan Minuman yutsqpnlkjifdaMLKJIHDA
1
1
1
1
1 BELANJA PERJALANAN DINAS
2. 12 01 2 03
1 Biaya Perjalanan Dinas
2 12 xwvutrqmljifdcbaYXWVUTQOMLJIFCA
DI 2 03 01
fax
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2..
2.
2.
2.
1
X
12
12
12
12
12
w
1
01
01
01
01
01
3
3
3
3
3
2. 12 01 2
2. 12 01 2
2. 12 01 2
01
01
01
01
01
01
2
2
2
2
2
2
12
12 01
12 02
12 04
04
04
04
04
04
nc
05
06
1
1
1
1
1
BELANJA MODAL
Belanja Modal alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Belanja Modat alat-alat Kantcx
Belanja Modal alat-alat Rumah Tangga
Belanja Modal Meja dan Kursi
2
PELAYANAN
3.140.000.00
01
01 01
2 BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
2 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
rt
fa Honorarium / Upah
02
02
02
02
02
02
2
2
2
2
2
2
01
02
03
04
05
Biaya Sewa
Biaya Makanan dan Minuman
Rp
2.608,000.00
Rp
5.876.700.00
Rp
Rp
2.750.000.00
8,400.000.00
Rp
49,240.700.00
dipergunakan unluk kegiatan Pengelolaan
Keuangan dan Pengadaan Sarana Operasional pada Satuan
* .
Kerja
3.500,000.00 '
5.500.000.00
2.945.000.00
259,159,300.00
31.377,000.00 Belanja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegiatan
31.377,000.00 Bantuan Pemugaran Rumah Perintis Kemerdekaan
1.300.000.00
17,392,000.00
12,685,000.00
1.850,000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
Biaya Bahan f Matenai
Biaya Jasa Pihak Ketiga
Rinua Cetak dan Penoaandahn
Rp
11.400,000.00
5.000.000.00
3,785,000.00
Rp
Rp
1 1 ,9 4 5 .0 0 0 .0 0
1 1 ,9 4 5 ,000.00 Belanja Modal
PUBLIK
2 BELANJA ADMINISTRASI UMUM
2 BELANJA PEMELIHARAAN
2 Biaya Pemeliharaan Jaringan
z Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
2 Biaya Pemeliharaan Monumen
3. Biaya Pengiriman Anak ke Panti Asuhan
4. Bantuan Alat Mobilitas Anak Cacat
5. Bantuan Stimulan LU Non Panti dan
Biaya Makan Minum PSTW Bud! Harjo
6. Bantuan Pemugaran Rumah Perintis
Kemerdekaan
7. Rehabilitasi & Penaggulangan Korban
fiARKOBA
3,140,000.00 8. Bantuan Sarana Kegiatan ORSOS
9. Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan
Sarana Operasional pada Satker
Jumlah
23,075,700.00
4.368,700.00
3.147.000.00
3,232,000.00
A
xwvtrnmkjihfcZWVTOMLJFA
fx c n n n n n n n
10,600,000.00
4 HO nnn nn
1,728,000.00
'-
12 01 1
12 01 1
12 01 1"
A 1 f\ A A
1
12 01
01 1
2. 12
12
12
12
12
12
JUMLAH
DASAR HUKUM / KETERANGAN
ANGGARAN yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3
11.890.300.00
13.400,000.00
2.000,000.00
1.150,000.00
108.242.000.00
138,532,300.0 0 Belanja Operasi dan Pemeliharaan dipergunkan untuk Kegiatan:
1 ,850,000.00 1. Biaya Operasional Pengelolaan Taman
3.500.000.00
Rp
Makam Pahlawan
Rp
' 3,094,000.00
2. Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
136,682,300.00 3. Biaya Pengiriman Anak ke Panti Asuhan
3.600.000.00
Rp
10,500.000.00
4. Bantuan Alat Mobilitas Anak Cacat
Rp
Rp
93.715,000.00
5. Bantuan Stimulan LU Non Panti dan
Biaya Makan Minum PSTW Budi Harjo
6. Rehabilitasi & Penanggulangan Korban
Rp
24,123,300.00
NARKOBA
Jumlah
Rp
138,532.300.00
C:\Gwn\Rask Bidang
87
URAIAN
KOOE REKENING
2. 12 01 3
2 BELANJA
2. 12 01 3
2. 12 01 3
2 Belanja Modal Bangunan Gedung
2 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
06
06 02
JUMLAH
ANGGARAN
89,250.000.00 Beianja Modal dipergunakan untuk kegiatan
MODAL
30,000,000.00
12
12 04
2 Belanja Modal Alat - alat Kantor dan Rumah tangga
2 Belanja Modal Meja dan Kursi
2. 12 01 3
14
2. 12 01 3
14 02
2 Belanja Modal Alat - alat Kedokteran
2 Belanja Modal Alat Kesehatan
'19.500,000.00
2. 12 01 3
2. 12 01 3
18
18 01
2 Belanja Modal Hewan. Ternak Serta Tanaman
2 Belanja Modal Hewan
22.500.000.00
2. 12 01 3
2. 12 01 3
JUMLAH PENDAPATAN
JUMLAH BELANJA
SURPLUS ( DEFISIT )
DASAR HUKUM/KETERANGAN
17,250.000.00
1. Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
30,000,000.00 2. Bantuan Sarana kegiatan Organisasi
Sosial
3. Bantuan alat mobilitas Anak Cacat
17,250,000.00 4. Bantuan Stimulan LU Non PanS
dan biaya makan minum PSTW
Budi Harjo
Rp
30,000.000.00
17,250.000,00
Rp
19.500,000.00
Rp
22,500,000.00
19,500.000.00
Rp
89,250.000.00
Jumlah
Rp
22,500,000.00
848,873,095.00
(848,873.095.00)
C:\Gwn\Rask Bidang
BIDANG PEMERINTAHAN
:
12
UNIT ORGANISASI
:
02
SOSIAL
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KODE REKENING
URAIAN
1
2
1
JUMLAH
ANGGARAN
3
.zyxwvutsrq
i
DASAR HUKUM/KETERANGAN
4
•
1
PENDAPATAN
2
BELANJA
•
1 APARATUR
11,610,620,844.00
1,079,220,844.00
DAERAH
1,079,220,844.00 Belanja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegiatan
839,445,844.00 Administrasi Umum
1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM
2. 12 02 1
0 2 tnmiXWTMKIHFA
1 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
2. yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 01
12 xwutsrponmlkjigfedbaXWVSRPOMKJIDCBA
1 Gaji dan Tunjangan Pegawai
2, 12 02 1 01 03
1 Honor dan Upah
2, 12 02 1 01 06
4
2.
2.
2.
2.
2.
12
12
12
12
12
02
02
02
02
02
1 02
1 02 01
1 02 02
1 02 03
1 02 05
2. 12 02 1
2. 12*02 1
2.
2.
2.
2.
12
12
12
12
4
A
7
02
02
02
02
03
03 01
1 04
1 04 01
1 04 02
1 04 03,
2. 12 02 2
2. 12 02 2
2. 12 02 2
01
01 01
1
1
1
1
1
826,845,844.00
12.600,000.00
79,275,000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
Biaya bahan Pakai habis Kantw
m7\ f7
Iae7
V/mlite
Biaya Cetak dan Penggandaan Keperiuan Kantor
Biaya Makanan dan Minuman Kantor
52,500,000.00
1 BELANJA PERJALANAN DINAS
1 Biaya Peijalanan Dinas
1
1
1
1
BELANJA PEMELIHARAAN .
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
Biaya Pemeliharaan Alal - alat Angkutan
Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
2
PELAYANAN
52,500,000.00
108,000.000.00
•
-
31.500.000.00
50,000,000.00
26,500.000.00
10.531,400,000.00
PUBLIK
2 BELANJA OPERAS! DAN PEMELIHARAAN
2 BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA
2 Honorarium / Upah
4
38,000.000.00
17,275,000.00
17,000.000.00
7,000.000.00
759,400,000.00 Belanja Operasi dan pemeliharaan dipergunakan untuk
176,370,000.00 Kegiatan :
1. Bantuan Langsung Dana Pemt>angunan
Rp
145,000,000.00
176,370,000.00 urpongcaZUOMKD
Kab. Untuk Desa dan Kelurahan
*
C:\Gwn\Rask Bidang
89 zyxwvutsrqpon
URAIAN
K O D E REKENING
12
12
12
12
12
12
02
02
02
02
02
02
2
2
2
2
2
2
2. 12 02 2
2. 12 02 2
02
02
02
02
02
02
01
02
03
04
05
03
03 01
2
2
2
2
2
2
BELANJA BARANG DAN JASA
Biaya Bahan / Material
Biaya Jasa Pihak Ketiga
Biaya Cetak dan Penggandaan
Biaya Sewa
Biaya Makanan dan Minuman
2 B E L A N J A P E R J A L A N A N DINAS
2 Biaya Perjalanan Dinas
JUMLAH
ANGGARAN
58.401,000.00
76.856.500.00
50,606,000.00
90,362,500.00
131.809,000.00
174.995.000.00
DASAR HUKUM/KETERANGAN
408,035,000.00 2. Pengeiolaan Keuangan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Pelattfian Managemen Teknologi Tepat
Guna bagi Kelompok Masyarakat
Sosialisasi P2T - P2A
Pelatihan Analisis Gender
Pembinaan P 2 W - K S S .
7. Kegiatan Operasional Tim Penggerak
PKK
174.995,000.00
Pi^abhan Peran dan Fungsi PKK
FasStasi Program Bulan Bakb Gotong Royong Masyarakat
10. Maching Grand Gardu Taskin
11. Penyertaan Program Gardu Taskin
Propinsi Jawa Timur ( Sharing )
12 Bantuan Operasional Tim UPM Raskin
13. Program Pengembangan Kecamatan
14. Evaluasi Desa / kelurahan Berhasii
15. Pelatihan Pendataan Profil Desa / Kel.
16. Gelar Teknologi Tepat Guna VII
Jumlah
2.
12 02 4
12 02 4
12 02 4
04
04 01
2 B E L A N J A B A G I H A S I L DAN BANYUAN K E U A N G A N
2 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kel.
2 Belanja Banfijan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kel.
2-
12 02 4
05
2
2 .
12 02 4
05 14
2
2 .
2-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi
Kemasyarakatan
Kemasyarakatan
JUMLAH PENDAPATAN
JUMLAH BELANJA
SURPLUS ( DEFISIT)
9,526.500,000.00
245,500,000.00
Rp
It.lOO.OOO.OO
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
40.000,000.00
50,000.000.00
30.000,000.00
34.000,000.00
7,000,000.00
Rp
Rp
125,000,000.00!
15,000,000.00
Rp
Rp
3,500,000.00
20.000.000.00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
15,000.000.00
92.000.000.00
46,500,000.00
50,000.000.00
75.DOO.0QQ.QQ
759,400,000.00
9,772,000,000.00 Belanja Bag! Hasil dan Bantuan Keuangan dipergunakan untuk:
Rp 8,260,000,000.00
BarAran Langsing untuk Desa / Kel.
9,526,500.000.00
Rp
108,000,000.00
Program Pengembangan Kecamatan
Rp
750,000,000.00
Maching Grand PKK
Rp
380,000.000.00
Penyertaan Program Gardu Taskin
245.500,000.00
Pembinaan P2WKSS
Rp
16.000,000,00
Ke^atan Operasional Tim Penggerak
Rp
133.000,000.00
PKK
96.500.000.00
Maching Grand Gardu Taskin
Rp
28.500.000.00
Evaluasi Desa / Kelurahan Berhasii
RE.
Rp 9,772,000.000.00
Jumlah
11,610,620,844.00
(11,610,620,844.00)
C:VGwn\Rask Bidar^
BIDANG PEMERINTAHAN
:
14
PERMUKIMAN
UNIT ORGANISASI
:
01
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
ANGGARAN
3
DASAR HUKUM / KETERANGAN
4
1
PENDAPATAN
263,300,000.00
1. 14 01 1
PENDAPATAN A S U DAERAH
263,300,000.00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
* yxwvutsr
•
7
01 tnmiXWTMKIHFA
1 2
1 . 14
4
4
A
4
1. 14 01 1
2
1. 14 01 1
4
1. 14 01 1
4
116,300,000.00
XF
LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
01
xwvtrnmkjihfcZWVTOMLJFA
wtrnmlkjigfdaWVUTMLKJIFA
ftX
0
0
M 0m 0
0
01 0
ft
116.300.000.00 zyxwvutsrqponlkjihgfdcbaXWVUTSQPOMLKJIHFEDCBA
Kode Rekenina 1.14,01.1.2,13
Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab. Pacilan Nomor
9 Tahun 2003 Tanggal 7 Juli 2003, dan di undangkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tanggal 7
Juli 2003 Nomor 2 Seri C Tahun 2003.
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
13
147,000,000.00
Hasit Penjuaian Aset Daerah yang tidak dipisahkan
>
Kode Rekenina 1.14 01.1.4 01
Penerimaan ini berdasarkan Perda Kab. Daerah Tingkat II
Pacitan Nomor 28, Tanggal 4 Nopember 1980, dijalankan
berdasarkan
Pasal 69 Undang - undang
Nomor 5
tahun 1974, Juntco Keputusan Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Pacitan Tanggal 18 Maret 1983 Tahun 1983,
dan Ipmharan Daprah Kabuoaten Dati II Pacitan Tanoaal 21
147.000.000.00
Uul
xwvutrqmljifdcbaYXWVUTQOMLJIFCA
zyxwvutsrqponmlkjifedcaZYXWVUTSPOMLKJIHGFDCBA
LJVvl
xwvtrqpnmlkifbaZXWVUQPOLJIFEDCA
4 fa l3 r1 1 1 0 0 1 0 1 *
011
1 \ 0 0 f
Ix^a 1 0 • 1 L f t baq l
I I I
1090' l U I 1 l b < I I ^ J U W i
fai
Nooember 19B3 Nomor 1 Seri C Tahun 1983
1 * l 0 0 w | 1 101^1
2
BELANJA
2.
2.
2.
2.
2 .
2.
2 .
2 .
14
14
14
14
01
01
01
01
1
1 01
1 01 03
1 01 06
14
14
14
14
14
01
01
01
01
01
1 02
1 02 01
1 02 02
2 02 03
2 02 05
0 W 1 ft v l ' ' V l
1 V
1 •
xwutsrponmlkjigfedbaXWVSRPOMKJI
1U l lUI '
1
W
V
1 •APARATUR
DAERAH
qq "—
i yxwvutsrqponmlkjihfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
4 w 10 w 1
10 * t bx 4 10 n
4,093,760,905.00
1
1
1
1
BELANJA ADMINISTRASI UMUM
BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
Gaji dan Tunjangan Pegawai
Honor dan Upah
3,962.960,905.00 Belanja Administrasi Umum dipergunakan untuk kegiatan
3,338,326.905.00 Administrasi Umum
1
1
1
1
1
BELANJA BAR.ANG OAN JASA
Biaya bahan Pakai habis Kantor
Biaya Jasa Kantor
,
Biaya Cetak dan Penggandaan Keperiuan Kantor
Biaya Makanan dan Minuman Kantor
—
2 .
1?
26,624,184,105.00
1
2,891,314,905.00
^47,012,000.00
•
•
195,965,750.00
70,543.450.00
65.898.000.00
18,836.300.00
40,688.000.00
C:\Gwn\Rask Bidang
91
URAIAN
KODE REKENING
y
ytrnmifcWVRONMLKIGEDA
BELANJA PERJALANAN DINAS
2. 14 01 1
03
2. 14 01 1
03 01
Biaya Perjalanan Dinas
2.
2.
2.
2.
04
04 01
04 02
04 03
BELANJA PEMELIHARAAN
Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung
14
14
14
14
01
01
01
01
1
1
1
1
2. 14 01
2. 14 01
2. 14 01
JUMLAH
ANGGARAN
2 '
2 01
2 01 01
Biaya Pemeliharaan Alat • aiat Angkutan
Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
Honorarium / Upah
B E I A N J A MODAL
2. 14 01 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Belanja Modal Alat - alat Angkutan
2.
14 01 3 09 yutsqpnlkjifdaMLKJIHDA
L xwutsrponmlkjigfedbaXWVSRPOMKJIDCBA
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
£. 14 Ul J uy 01 zyxwvutsrqponmlkjifedcaZYXWVUTSPOMLKJIHGFDCBA
r
PEl-AYANAN
I
DASAR HUKUM/KETERANGAN
170,620,000.00
170,620.000,00
258.048.250.00
95,750.000.00
150,636.600.00
11,661,650.00
85,800.000.00
45.000.000 00
PUBLIK
85,800.000.00 Belanja Operasi dan Pemeliharaan dipergunakan untuk
85.800,000.00 Kegiatan :
Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja
Rp
85,800.000.00
Perangkat Daerah dan Sarana Prasarana
45,000,000.00 Belanja Modal dipergunakan untuk kegiatan:
Rp
45,000,000.00 Pengetolaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Sarana Prasarana
45.000,000.00
22,530,423,200.00
t
\
14
14
2. 14
2 .
14
2 .
2 .
2 .
L
01
01
01
01
2
2
2
2
01
01 01
01 02
14 01 2
01 03
2. 14 0 1 . 2
2. 14 01 2
2. 14 01 2
2 .
14 01 2
2. 14 01 2
2 .
14 01 2
02
02
02
02
02
02
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA
Honorarium / Upah
Uang Lembur
Insentif
384.010.000.00
124,748.500.00
34.890.000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
01
02
03
04
05
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
bahan / Material
Jasa Pihak ketiga
Cetak dan Penggandaan
Sewa
Biaya Makanan dan Minuman
19,844,398,070.00 Belanja Operasi dan Pemeliharaan dipergunakan untuk
543,648,500.00 Kegiatan :
82,093,000.00
1. Pengelolaan Keuangan Satker Perangkat Rp
Daerah dan Sarana Prasarana
Rp 1,353.463.500.00
2- Pemeliharaan Jaringan Irigasi
3. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Rp
500.000.000.00
1.276,879.070.00
761,112,355-00
334,005.290.00
89,761,425-00
65,200.000.00
25,800.000 00
( O d a n P JIAP)
4^ Normalisasi Muso - Pulosari
5- Pengadaan Sarana Air Bersih Dung Wil
Desa Sugihwaras
6. Pengadaan dan Pemasangan Perpipaan
Air Bersih Desa
Rp
Rp
125.000.000.00
33,406.400.00
Rp
14.685,000.00
r
C:\Gwn\Rask Bidang
92
URAIAN
KODE REKENING
I
14 01 2
"14 01 2
14 01 2
14 01 2
14 01 2
t 4 01 2
2. 14 01 2
2.
2.
2.
2.
03
03 01
BELANJA PERJALANAN DINAS
2 ytrnmifcWVRONMLKIGEDA
2 Biaya Pegalanan Dinas
04
2 BELANJA PEMEUHARAAN
04 01 ' 2 Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2 Biaya Pemeliharaan Bangunan Air ( I r i g a s i )
04 02
04 08 zyxwvutsrqponmlkjifedcaZYXWVUTSPOMLKJIHGFDCBA
2 Biaya Pemeliharaan A l a t - a l a t Angkutan
r
04 11
2 Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah tangga
JUMLAH
ANGGARAN
376,990,000.00
15.335,873,000.00
2,248,497.500.00
36.000.000.00
26,507,000.00
DASAR HUKUM/KETERANGAN
7. Peningkatan dan Perbaikan Sarpras
Lingkungan Permukiman Perdesaan
376,990.000.00
8. Peningkatan dan Perbaikan Sarpras
Lingkungan Permukiman Perkotaan
17,646,877.500.00 9. Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan
Laboratorium
10. PembangunanStadionTahab Ml
11. Peningkatan Jalan Poros Desa
12. Pemeliharaan Berkaia Jalan dan
Jembatan
IS.Peningkatan Perencanaan Pengendalian
Teknis
14. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kabupaten
15, Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten
le.Rehabilitasi Prasarana Pengendalian
. Banjir
17.Penanggulangan Bencana Alam
IS.Pengadaan Bantuan PC untuk
Prasarana Jalan Lingkungan
Jumlah
2 BELANJA
2. 14 01 3
MODAL
2. 14 01 3
03
2. 14 01 3
03 01
2 Belanja Modal Bangunan Air
2 Belanja Modal Bangunan Air (Irigasi)
2. 14 01 3
2. 14 01 3
04
04 01
2 Belanja Modal Instaiasi
2 Belanja Modal Instaiasi Air Minum / bersih
2. 14 01 3
2. 14 01 3
OS
06 01
2 Belanja Modal Bangunan Gedutg
2 Belanja Modal Bangunan Gedung tempat Keija
616.000.0QO.OO
135.315.000,00
2.686,028,130.00 Belanja Modal dipergunakan untuk kegiatan :
1. Pengadaan Sarana Air Bersih Dung
Wil Desa Sugihwaras
616.000,000.00
2. Pengadaan dan Pemasangan Perpipaan
Air Bersih Desa
135,315,000.00 3. Pembangunan Stadion Tahap III
4. Peningkatan Jalan Poros Desa
5. Pemeliharaan Berkaia Jalan dan
Jembatan
1.353,150.000.00
Rp
486.500.000-00
Rp
511.500.000.00
Rp
2,250,000,00
Rp
133.350.000,00
Rp 1,481.536.700,00
Rp 2.764,714.600.00
Rp
57,106.870-00
Rp 8.363.539,000 00
Rp 2.410.250.000-00
Rp
875.000,000.00
Rp
50.000,000,00
Rp
500.000.000.00
Rp 19,844,395,070.00
Rp
642.900,000.00
Rp
135,315,000,00
Rp 1.366.650,000.00
Rp
12,650.000.00
Rp
• 61,280,000.00
1,353,150.000.00
C:\Gwn\Rask Bidang
93
JUMLAH
URAIAN
KODE REKENING
2
1
|
DASAR HUKUM/KETERANGAN
ANGGARAN
3
4
"
14 01 3
2. 14 01 3
09
Belanja Modat Atat - alat Angkutan
2 zyxwvutsrqponlkjihgfdcbaXWVUTSQPOMLKJIHFEDCBA
09 01
2 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bemiotor
tnmiXWTMKIHFA
xwvutrqmljifdcbaYXWVUTQOMLJIFCA
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
ft ^ X^ X
ft n 01 ftk —X 01
0m 0m ft #% FX
^9
ft
ftX
ft
09
^x ft
123,000,000.00
Kabupaten
123,000,000.00
ft
ft.
2, 14 01 3
12
2 Belanja Modal Alat - alat Kantor dan Rurnah Tangga
2. 14 01 3
12 01
2 Belanja Modat Alat - alat
2. 14 01 3
12 02
2 Belanja Modal Alat • alat Rumah Tangga
2. 14 01 3
12 03
Kantor
Fm.^ m
A
ft4
A0 t 0 M
FMWK
297,813,130.00
95.272.110.00
2 Belanja Modal Komputer
^ X 009 FX ^ X
9 9t \ Xft
1 FX 1 ^ X FX ^ 0 09 txq
\ 09 0 1 .0 0 9 0 1
9. Pengadaan dan
09 f t ^ ft 0m 01 0m 09 09
1 RQ
yy,4oUqUUU-uu
7 v (SURPLUS c 7
- 7
.PEMBIAYAAN
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
PENGELUARAN
ft
^ J U M L A H ^ rf^
' PejBf A Y A A K ^
10 = »- »> ^
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
DAN PEMERINTAHAN
2,585.490.300.00
(2,585,490,300.00)
2,585,490.300.00
01 D P R D
02 Kep ala Da er a h d a n Wakil Kep ala Da er a h
(1.897.197,929.00)
1.897,197.929.00
1.697,197,929 00
03 Sekr et a r ia t Da er a h
245.356,696.000.00
15.015,862,488.00
24.019.457,462.00
39.035.319,950.00 _206^21, 376.050.00 14,965.526,489-00 150,000,000.00 14,815.526,489.00 '
04 Sekr et a r ia t D P R D
3,711.938.290.00
5,030.824,642.00 __ (5^03082A642C_0>
1.318,686,352.00
05 Din as Pen d a p a t a n
23.559,231.717.00
i.196.00_ __18.058, 501.52100
4.275,730,196.00
1.225.000,000.00
5.500.730.'
06 BAP P E DA
2,671.465.:
297,000,000.00 yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i.304.00 ~ {2,671,465,30400}
2,374,465.304.00
07 Bad a n_ Pen g awa sa n
1.375.338,81100
1.375.338.811.00 _ (L375, 338.81100)
08 Ba d a n KE SBAN G &LI N M AS
J1,276, 267.653 00)
976,267,653.00
1.276.267,653.00
jog.ooo.ooooo
09 Ba d a n LI TBANG
(1.059, 322,532 00)
1.059,322.!
:.532.00
664,322.532.00
J^5^000.000.p6
10 Badan J