AKHIR Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Banjarbaru
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN BANJARBARU
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
1 2.05.2.05.01.01.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD;
Terlaksananya kegiatan
dalam penyediaan jasa surat
menyurat di LPPMHP (1
Tahun);
2 2.05.2.05.01.01.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air
dan Daya Listrik
SKPD;
3 2.05.2.05.01.01.01.04
Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan PNS.
4 2.05.2.05.01.01.01.07
5 2.05.2.05.01.01.01.08
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
4000000
4400000
Penyediaan benda pos dan
paket/pengiriman
Tersedianya sumberdaya air,
telepon, listrik dan internet
dalam mendukung pelayanan
di LPPMHP Banjarbaru (1
Tahun);
160000000
185000000
SKPD;
Terpenuhinya General check
up Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (1 Tahun);
41700000
45000000
Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan PNS.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
SKPD;
Terbayarnya Jasa
pengelolaan administrasi
keuangan di LPPMHP
Banjarbaru (1 Tahun);
60600000
60600000
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
SKPD;
Tersedianya jasa, alat dan
bahan kebersihan kantor (1
Tahun);
62000000
68200000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pelayanan jasa listrik, air, telepon
dan internet
6 2.05.2.05.01.01.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD;
Tersedianya bahan dan Alat
Tulis Kantor (1 Tahun);
Tersedianya bahan dan Alat
Tulis Kantor (1 t);
35000000
38000000
Penyediaan alat tulis kantor
7 2.05.2.05.01.01.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
SKPD;
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan (1 Tahun);
28500000
28500000
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
8 2.05.2.05.01.01.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SKPD;
Tersedianya alat dan bahan
komponen listrik dan
penerangan kantor (1
Tahun);
30000000
30000000
Belanja bahan dan alat listrik
9 2.05.2.05.01.01.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan
SKPD;
Tersedianya dana untuk
penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundangan
(1 Tahun);
8500000
8500000
Bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan
10 2.05.2.05.01.01.01.16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SKPD;
Tersedianya bahan logistik
kantor dalam menunjang
operasional di Lab.PPMHP
Banjarbaru (1 Tahun);
111000000
122000000
Penyediaan bahan logistik kantor
11 2.05.2.05.01.01.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD;
Terpenuhinya penyediaan
makanan dan minuman (1
Tahun);
111100000
122210000
Penyediaan bahan makanan dan
minuman harian, rapat dan tamu
12 2.05.2.05.01.01.01.18
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
SKPD;
Terlaksananya kegiatan rapat
koordinasi dan konsultasi
luar daerah (1 Tahun);
170000000
185000000
Rapat konsultasi dan koordinasi luar
daerah
13 2.05.2.05.01.01.01.19
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi
dalam Daerah
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
14 2.05.2.05.01.01.03.05
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari
tertentu
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
15 2.05.2.05.01.01.05.10
SKPD;
Lokasi
SKPD;
Lokasi
Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan SKPD;
Bimbingan Teknis PNS
Terlaksananya kegiatan
rapat konsultasi dan
koordinasi dalam daerah (1
Tahun);
Indikator dan Target
Tersediannya Pakaian
Lapangan dan Olah Raga
Karyawan LPPMHP (1 Tahun);
Indikator dan Target
Terpenuhinya Kursus,
Pendidikan, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis PNS dan
Bertambahnya ilmu
pengetahuan karyawan
LPPMHP (1 Tahun);
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
16 2.05.2.05.01.01.06.01
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
SKPD;
Lokasi
Terealisasinya Penyusunan
Lap.Capaian kinerja dan
Realisasi SKPD (1 Tahun);
Indikator dan Target
30000000
Pagu
26350000
Pagu
165000000
Pagu
12000000
Pagu
30000000
Pagu N+1
Rapat konsultasi dan koordinasi
dalam daerah
Syarat Kelengkapan
27000000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
180000000
Pagu N+1
Keterangan
Kursus, Pendidikan, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Syarat Kelengkapan
15000000
Pagu N+1
Keterangan
Aparatur LPPMHP
Keterangan
Penyusunan Laporan Capaian kinerja
dan Realisasi kinerja SKPD terealisasi
laporan SKPD tepat waktu
Syarat Kelengkapan
Keterangan
17 2.05.2.05.01.01.02.07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD;
Terlaksananya pengadaan
Perlengkapan gedung kantor
(1 Tahun);
18 2.05.2.05.01.01.02.09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
SKPD;
Tersedianya Peralatan
Gedung kantor (1 Tahun);
19 2.05.2.05.01.01.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD;
Terpenuhinya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
(1 Tahun);
20 2.05.2.05.01.01.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
SKPD;
21 2.05.2.05.01.01.02.28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
SKPD;
6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
275000000
300000000
Sarana dan Prasarana aparatur
91000000
100100000
Sarana dan Prasarana aparatur
348000000
380000000
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya kendaraan
Dinas Guna Penunjang
Operasional Kegiatan
LPPMHP (1 Tahun);
86950000
95000000
Pemeliharaan Rutin berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
(1 Tahun);
60000000
65000000
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan kantor
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
22 2.05.2.05.01.01.23.02
Pengembangan dan Peningkatan Pengujian
dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
SKPD;
Pengadaan Media/Reagensia,
Bahan Uji Monitoring,
Sampel, dan Belanja
sertifikasi (8 paket);
Terlaksananya Kegiatan
Operasional Lab dan
Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan berupa
penyediaan reagensia/media
pengujian untuk operasional
pengujian dan tersedianya
dana dan terlaksananya
kegiatan monitoring produk
perikanan di daerah
Kalimantan Selatan (1
Tahun);
923670000
1016037000
Pengawasan, Pengendalian serta
sertifikasi Mutu Hasil Perikanan
23 2.05.2.05.01.01.23.07
Pengadaan Alat-alat Laboratorium
SKPD;
Terlaksananya Kegiatan
Operasional Lab dan
Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan serta tersedianya
peralatan pengujian
laboratorium (1 Tahun);
Tersedianya bahan praktek
keterampilan penunjang dan
perangkat kegiatan pengujian
(3 paket);
Tersedianya dana dan
peralatan pengujian
laboratorium perikanan pada
LPPMHP demi menunjang
operasional kegiatan
pengujian Laboratorium di
LPPMHP Prov. Kalsel (8 Unit);
1596000000
1755600000
Alat Laboratorium Pengujian
24 2.05.2.05.01.01.23.09
Jumlah Kegiatan
Pelatihan dan Peningkatan Kualitas SDM dan SKPD;
Analis LPPMHP
24
Tersedianya dana Pelatihan
dan Peningkatan Kualitas
SDM dan Analis LPPMHP (24
OK);
Total Pagu Indikatif
151000000
4,587,370,000
15000000
4,876,147,000
Peningkatan Kualitas SDM dan Analis
LPPMHP
LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN BANJARBARU
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
1 2.05.2.05.01.01.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SKPD;
Terlaksananya kegiatan
dalam penyediaan jasa surat
menyurat di LPPMHP (1
Tahun);
2 2.05.2.05.01.01.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air
dan Daya Listrik
SKPD;
3 2.05.2.05.01.01.01.04
Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan PNS.
4 2.05.2.05.01.01.01.07
5 2.05.2.05.01.01.01.08
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
4000000
4400000
Penyediaan benda pos dan
paket/pengiriman
Tersedianya sumberdaya air,
telepon, listrik dan internet
dalam mendukung pelayanan
di LPPMHP Banjarbaru (1
Tahun);
160000000
185000000
SKPD;
Terpenuhinya General check
up Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (1 Tahun);
41700000
45000000
Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan PNS.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
SKPD;
Terbayarnya Jasa
pengelolaan administrasi
keuangan di LPPMHP
Banjarbaru (1 Tahun);
60600000
60600000
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
SKPD;
Tersedianya jasa, alat dan
bahan kebersihan kantor (1
Tahun);
62000000
68200000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pelayanan jasa listrik, air, telepon
dan internet
6 2.05.2.05.01.01.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD;
Tersedianya bahan dan Alat
Tulis Kantor (1 Tahun);
Tersedianya bahan dan Alat
Tulis Kantor (1 t);
35000000
38000000
Penyediaan alat tulis kantor
7 2.05.2.05.01.01.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
SKPD;
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan (1 Tahun);
28500000
28500000
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
8 2.05.2.05.01.01.01.12
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SKPD;
Tersedianya alat dan bahan
komponen listrik dan
penerangan kantor (1
Tahun);
30000000
30000000
Belanja bahan dan alat listrik
9 2.05.2.05.01.01.01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang Undangan
SKPD;
Tersedianya dana untuk
penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundangan
(1 Tahun);
8500000
8500000
Bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan
10 2.05.2.05.01.01.01.16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SKPD;
Tersedianya bahan logistik
kantor dalam menunjang
operasional di Lab.PPMHP
Banjarbaru (1 Tahun);
111000000
122000000
Penyediaan bahan logistik kantor
11 2.05.2.05.01.01.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD;
Terpenuhinya penyediaan
makanan dan minuman (1
Tahun);
111100000
122210000
Penyediaan bahan makanan dan
minuman harian, rapat dan tamu
12 2.05.2.05.01.01.01.18
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
SKPD;
Terlaksananya kegiatan rapat
koordinasi dan konsultasi
luar daerah (1 Tahun);
170000000
185000000
Rapat konsultasi dan koordinasi luar
daerah
13 2.05.2.05.01.01.01.19
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi
dalam Daerah
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
14 2.05.2.05.01.01.03.05
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari
tertentu
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
15 2.05.2.05.01.01.05.10
SKPD;
Lokasi
SKPD;
Lokasi
Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan SKPD;
Bimbingan Teknis PNS
Terlaksananya kegiatan
rapat konsultasi dan
koordinasi dalam daerah (1
Tahun);
Indikator dan Target
Tersediannya Pakaian
Lapangan dan Olah Raga
Karyawan LPPMHP (1 Tahun);
Indikator dan Target
Terpenuhinya Kursus,
Pendidikan, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis PNS dan
Bertambahnya ilmu
pengetahuan karyawan
LPPMHP (1 Tahun);
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
16 2.05.2.05.01.01.06.01
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
SKPD;
Lokasi
Terealisasinya Penyusunan
Lap.Capaian kinerja dan
Realisasi SKPD (1 Tahun);
Indikator dan Target
30000000
Pagu
26350000
Pagu
165000000
Pagu
12000000
Pagu
30000000
Pagu N+1
Rapat konsultasi dan koordinasi
dalam daerah
Syarat Kelengkapan
27000000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
180000000
Pagu N+1
Keterangan
Kursus, Pendidikan, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Syarat Kelengkapan
15000000
Pagu N+1
Keterangan
Aparatur LPPMHP
Keterangan
Penyusunan Laporan Capaian kinerja
dan Realisasi kinerja SKPD terealisasi
laporan SKPD tepat waktu
Syarat Kelengkapan
Keterangan
17 2.05.2.05.01.01.02.07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
SKPD;
Terlaksananya pengadaan
Perlengkapan gedung kantor
(1 Tahun);
18 2.05.2.05.01.01.02.09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
SKPD;
Tersedianya Peralatan
Gedung kantor (1 Tahun);
19 2.05.2.05.01.01.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD;
Terpenuhinya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
(1 Tahun);
20 2.05.2.05.01.01.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
SKPD;
21 2.05.2.05.01.01.02.28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
SKPD;
6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
275000000
300000000
Sarana dan Prasarana aparatur
91000000
100100000
Sarana dan Prasarana aparatur
348000000
380000000
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya kendaraan
Dinas Guna Penunjang
Operasional Kegiatan
LPPMHP (1 Tahun);
86950000
95000000
Pemeliharaan Rutin berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
(1 Tahun);
60000000
65000000
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan kantor
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
22 2.05.2.05.01.01.23.02
Pengembangan dan Peningkatan Pengujian
dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
SKPD;
Pengadaan Media/Reagensia,
Bahan Uji Monitoring,
Sampel, dan Belanja
sertifikasi (8 paket);
Terlaksananya Kegiatan
Operasional Lab dan
Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan berupa
penyediaan reagensia/media
pengujian untuk operasional
pengujian dan tersedianya
dana dan terlaksananya
kegiatan monitoring produk
perikanan di daerah
Kalimantan Selatan (1
Tahun);
923670000
1016037000
Pengawasan, Pengendalian serta
sertifikasi Mutu Hasil Perikanan
23 2.05.2.05.01.01.23.07
Pengadaan Alat-alat Laboratorium
SKPD;
Terlaksananya Kegiatan
Operasional Lab dan
Pengawasan Mutu Hasil
Perikanan serta tersedianya
peralatan pengujian
laboratorium (1 Tahun);
Tersedianya bahan praktek
keterampilan penunjang dan
perangkat kegiatan pengujian
(3 paket);
Tersedianya dana dan
peralatan pengujian
laboratorium perikanan pada
LPPMHP demi menunjang
operasional kegiatan
pengujian Laboratorium di
LPPMHP Prov. Kalsel (8 Unit);
1596000000
1755600000
Alat Laboratorium Pengujian
24 2.05.2.05.01.01.23.09
Jumlah Kegiatan
Pelatihan dan Peningkatan Kualitas SDM dan SKPD;
Analis LPPMHP
24
Tersedianya dana Pelatihan
dan Peningkatan Kualitas
SDM dan Analis LPPMHP (24
OK);
Total Pagu Indikatif
151000000
4,587,370,000
15000000
4,876,147,000
Peningkatan Kualitas SDM dan Analis
LPPMHP