1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
Organisasi
: 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
0,00
20.129.026.683,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.518.583.588,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.518.583.588,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.923.383.588,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.455.271.247,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
145.261.781,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
142.111.125,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
56.639.245,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
95.500.742,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
28.574.130,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
393.600.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
393.600.000,00
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
201.600.000,00
5.1.1.03.02.
Belanja Penunjang oprasional pimpinan DPRD
201.600.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
25.318,00
17.610.443.095,00
2.105.529.960,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
583.843.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
578.873.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.450.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
1.520.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
341.726.960,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
326.996.960,00
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Ahli
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
40.032.975,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
15.635.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.400.000,00
5.2.2.01.18.
Belanja Pot bunga
3.150.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
87.820.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
70.560.000,00
5.2.2.02.30.
Belanja jam Dinding
6.100.000,00
5.2.2.02.33.
Belanja Bingkai Foto
13.500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.587.166.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
81.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
24.000.000,00
14.730.000,00
1.179.960.000,00
1.179.960.000,00
13.985.862.135,00
106.774.975,00
6.825.000,00
34.832.000,00
900.000,00
179.380.000,00
1.400.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
96.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
567.200.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
30.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
5.000.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Tv Berlanggangan
6.000.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
510.000.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
109.118.160,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
54.562.680,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
54.555.480,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
163.006.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
436.772.000,00
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
56.795.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
47.270.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
12.948.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
26.400.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
26.400.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
36.100.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
648.950.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
99.750.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
75.000.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
47.350.000,00
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
31.250.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
8.589.508.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.586.150.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
7.003.358.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
1.075.000.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
1.075.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
42.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
469.500.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
2.500.000,00
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik
8.000.000,00
267.746.000,00
220.000,00
651.348.000,00
17.070.000,00
1.500.000,00
33.000.000,00
117.013.000,00
5.730.000,00
28.370.000,00
2.000.000,00
832.454.000,00
83.754.000,00
153.600.000,00
522.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
1.519.051.000,00
8.000.000,00
5.2.3.04.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Sampah
8.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.12.
Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara
5.2.3.10.13.
Belanja Modal Generator Listrik
5.2.3.10.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat Penghisab Debu
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
217.000.000,00
20.000.000,00
195.000.000,00
2.000.000,00
331.000.000,00
25.000.000,00
Halaman : 3
1
2
3
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan TV/Tape
64.000.000,00
5.2.3.11.14.
Belanja Modal Pengadaan Karpet
30.000.000,00
5.2.3.11.15.
Belanja modal Pengadaan Kipas Angin
17.000.000,00
5.2.3.11.26.
Belanja Modal Perangkat Lunak Multi Media
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
27.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
68.135.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
68.135.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
19.700.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
9.600.000,00
5.2.3.15.05.
Belanja Modal Keramik
9.600.000,00
195.000.000,00
27.000.000,00
7.700.000,00
12.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.07.
Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem
102.530.000,00
70.000.000,00
5.2.3.16.08.
Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV).
30.000.000,00
5.2.3.16.11.
Belanja Modal Pengadaan Audio System
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
50.000.000,00
5.2.3.17.11.
Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho
50.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
645.206.000,00
5.2.3.26.02.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
645.206.000,00
2.530.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
10.000.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
10.000.000,00
5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
30.880.000,00
5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga.
30.880.000,00
JUMLAH BELANJA
20.129.026.683,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(20.129.026.683,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
Organisasi
: 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
0,00
20.129.026.683,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.518.583.588,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.518.583.588,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.923.383.588,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.455.271.247,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
145.261.781,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
142.111.125,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
56.639.245,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
95.500.742,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
28.574.130,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
393.600.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
393.600.000,00
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
201.600.000,00
5.1.1.03.02.
Belanja Penunjang oprasional pimpinan DPRD
201.600.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
25.318,00
17.610.443.095,00
2.105.529.960,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
583.843.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
578.873.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.450.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
1.520.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
341.726.960,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
326.996.960,00
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Ahli
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
40.032.975,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
15.635.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.400.000,00
5.2.2.01.18.
Belanja Pot bunga
3.150.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
87.820.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
70.560.000,00
5.2.2.02.30.
Belanja jam Dinding
6.100.000,00
5.2.2.02.33.
Belanja Bingkai Foto
13.500.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.587.166.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
81.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
24.000.000,00
14.730.000,00
1.179.960.000,00
1.179.960.000,00
13.985.862.135,00
106.774.975,00
6.825.000,00
34.832.000,00
900.000,00
179.380.000,00
1.400.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
96.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
567.200.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
30.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
5.000.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Tv Berlanggangan
6.000.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
510.000.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
109.118.160,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
54.562.680,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
54.555.480,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
163.006.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
436.772.000,00
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
56.795.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
47.270.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
12.948.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
26.400.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
26.400.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
36.100.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
648.950.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
99.750.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
75.000.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
47.350.000,00
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
31.250.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
8.589.508.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.586.150.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
7.003.358.000,00
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
1.075.000.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
1.075.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
42.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
469.500.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
2.500.000,00
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik
8.000.000,00
267.746.000,00
220.000,00
651.348.000,00
17.070.000,00
1.500.000,00
33.000.000,00
117.013.000,00
5.730.000,00
28.370.000,00
2.000.000,00
832.454.000,00
83.754.000,00
153.600.000,00
522.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
1.519.051.000,00
8.000.000,00
5.2.3.04.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Sampah
8.000.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.12.
Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara
5.2.3.10.13.
Belanja Modal Generator Listrik
5.2.3.10.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat Penghisab Debu
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
217.000.000,00
20.000.000,00
195.000.000,00
2.000.000,00
331.000.000,00
25.000.000,00
Halaman : 3
1
2
3
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan TV/Tape
64.000.000,00
5.2.3.11.14.
Belanja Modal Pengadaan Karpet
30.000.000,00
5.2.3.11.15.
Belanja modal Pengadaan Kipas Angin
17.000.000,00
5.2.3.11.26.
Belanja Modal Perangkat Lunak Multi Media
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
27.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
68.135.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
68.135.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
19.700.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
9.600.000,00
5.2.3.15.05.
Belanja Modal Keramik
9.600.000,00
195.000.000,00
27.000.000,00
7.700.000,00
12.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.07.
Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem
102.530.000,00
70.000.000,00
5.2.3.16.08.
Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV).
30.000.000,00
5.2.3.16.11.
Belanja Modal Pengadaan Audio System
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
50.000.000,00
5.2.3.17.11.
Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho
50.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
645.206.000,00
5.2.3.26.02.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
645.206.000,00
2.530.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
10.000.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
10.000.000,00
5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
30.880.000,00
5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga.
30.880.000,00
JUMLAH BELANJA
20.129.026.683,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(20.129.026.683,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005