RANCANGAN PERDA APBD 2015
Lampiran III
Rancangan Perda
Nomor
:
..... Tahun 2014
Tanggal
:
10 Desember 2014
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 01
Organisasi
:
1 . 01 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 01 . 01 . 01
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
22.288.750,00
22.288.750,00
22.288.750,00
153.617.451.778,00
126.107.395.090,00
126.107.395.090,00
PP no. 34 Tahun 2014
Per. DJP no. PER- 3/PB/2013
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Belanja Pegawai
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
27.510.056.688,00
808.151.760,00
1.997.500,00
1.997.500,00
16.999.800,00
16.999.800,00
17.000.000,00
17.000.000,00
216.660.000,00
216.660.000,00
1.998.000,00
1.998.000,00
5.302.500,00
Belanja Barang dan Jasa
5.302.500,00
Penyediaan alat tulis kantor
84.996.010,00
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Permendagri No. 21 Tahun 2011
Halaman 27
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 02
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 15
1.01 . 1.01.01 . 15 . 20
1.01 . 1.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Modal
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
84.996.010,00
46.438.450,00
46.438.450,00
2.800.000,00
2.800.000,00
84.926.500,00
84.926.500,00
3.000.000,00
2.700.000,00
300.000,00
29.990.000,00
29.990.000,00
92.778.000,00
92.778.000,00
19.700.000,00
19.700.000,00
Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi
NTT
Belanja Barang dan Jasa
39.965.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam wilayah
kabupaten
Belanja Barang dan Jasa
143.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pengadaan perlengkapan sekolah
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
39.965.000,00
143.600.000,00
24.816.700,00
791.700,00
791.700,00
24.025.000,00
24.025.000,00
438.312.075,00
78.000.000,00
78.000.000,00
107.350.000,00
5.650.000,00
Halaman 28
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2
Lomba olahraga, senam dan kreatifitas anak dan guru taman kanak kanak
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
Pelatihan Pembuatan APE Bahan Lokal untuk PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penambahan ruang kelas sekolah
Belanja Modal
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Belanja Modal
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Ujian SD, SMP
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD (FLS2N)
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMP
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pendidikan Menengah
Penambahan ruang kelas sekolah
Belanja Modal
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Belanja Modal
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
101.700.000,00
215.068.125,00
16.550.000,00
198.518.125,00
37.893.950,00
11.250.000,00
26.643.950,00
15.130.414.818,00
2.746.191.570,00
2.746.191.570,00
9.289.930.663,00
9.289.930.663,00
2.667.359.695,00
147.840.000,00
2.519.519.695,00
32.113.100,00
9.600.000,00
22.513.100,00
324.821.840,00
86.650.000,00
238.171.840,00
35.000.000,00
10.325.000,00
24.675.000,00
Permendagri nomor 27 Tahun 2013
34.997.950,00
12.125.000,00
22.872.950,00
Permendagri nomor 27 Tahun 2013
9.484.209.685,00
3.475.740.157,00
3.475.740.157,00
5.383.091.987,00
5.383.091.987,00
Halaman 29
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 44
1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 19
1.01 . 1.01.01 . 19 . 60
1.01 . 1.01.01 . 19 . 60 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.01.01 . 20
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.01.01 . 20 . 21
1.18 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 20
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 22
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Belanja Modal
Penyelenggaraan paket C setara SMU
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Ujian SMA / SMK
292.378.041,00
292.378.041,00
138.999.700,00
3.150.000,00
135.849.700,00
193.999.800,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
39.475.000,00
154.524.800,00
Program Pendidikan Luar Biasa
134.500.000,00
Penyediaan Dana Operasional Sekolah untuk SLB
Belanja Barang dan Jasa
134.500.000,00
134.500.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
180.263.400,00
Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar
113.270.200,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP (O2SN)
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan Operator Database SD, SMP, SMA/SMK
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan Guru Mata Pelajaran UN
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bantuan Dana Pengembangan Cabang Dinas dan SKB
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
6.200.000,00
107.070.200,00
Permendagri nomor 27 Tahun 2013
66.993.200,00
6.200.000,00
60.793.200,00
1.019.487.350,00
814.508.000,00
814.200.000,00
308.000,00
59.999.950,00
3.975.000,00
56.024.950,00
144.979.400,00
15.400.000,00
129.579.400,00
289.900.900,00
22.499.900,00
21.600.000,00
899.900,00
267.401.000,00
Halaman 30
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2
267.401.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(153.595.163.028,00)
Halaman 31
Lampiran III
Rancangan Perda
Nomor
:
..... Tahun 2014
Tanggal
:
10 Desember 2014
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 01 . 01
DINAS KESEHATAN
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
5.202.848.000,00
5.202.848.000,00
1.403.150.000,00
3.799.698.000,00
Perda No. 2 Tahun 2012
Permendagri No. 900/2280/SJ Tahun 2014
33.535.010.320,00
14.005.952.500,00
14.005.952.500,00
PP no. 34 Tahun 2014
Per. DJP no. PER- 3/PB/2013
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Pegawai
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
19.529.057.820,00
583.824.347,00
1.422.000,00
1.422.000,00
54.648.000,00
54.648.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
158.396.000,00
158.396.000,00
Permendagri No. 21 Tahun 2011
1.244.000,00
1.244.000,00
2.205.000,00
2.205.000,00
Halaman 32
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 05
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 06
Penyediaan alat tulis kantor
38.972.167,00
Belanja Barang dan Jasa
38.972.167,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Modal
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi
NTT
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Aparatur
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
50.774.100,00
50.774.100,00
777.100,00
777.100,00
15.000.000,00
15.000.000,00
3.000.000,00
2.700.000,00
300.000,00
7.769.980,00
7.769.980,00
99.496.000,00
99.496.000,00
59.000.000,00
59.000.000,00
83.120.000,00
83.120.000,00
353.471.478,00
160.200.000,00
160.200.000,00
8.255.000,00
8.255.000,00
185.016.478,00
185.016.478,00
220.204.000,00
220.204.000,00
220.204.000,00
182.585.500,00
kinerja dan keuangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 33
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 30
1.02 . 1.02.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 17
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
182.585.500,00
182.585.500,00
1.622.096.400,00
1.591.612.000,00
1.591.612.000,00
30.484.400,00
8.550.000,00
21.934.400,00
12.136.598.550,00
Revitalisasi sistem kesehatan
34.136.650,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
5.550.000,00
28.586.650,00
Peningkatan kesehatan masyarakat
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Operasionalisasi dan Pemeliharaan Puskesmas
4.303.882.700,00
1.256.100.000,00
3.047.782.700,00
2.031.079.200,00
Belanja Barang dan Jasa
2.031.079.200,00
Jaminan Kesehatan Daerah
5.767.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
5.767.500.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Sosialisasi Lingkungan Bebas Asap Rokok
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
47.413.025,00
24.057.350,00
24.057.350,00
23.355.675,00
2.355.000,00
21.000.675,00
24.057.560,00
24.057.560,00
24.057.560,00
96.008.950,00
71.951.450,00
Halaman 34
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21 . 20
1.02 . 1.02.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 25
5.550.000,00
66.401.450,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
24.057.500,00
Pengawasan dan Pemeriksaan Sanitasi Dasar
24.057.500,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
72.365.091,00
24.348.475,00
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
24.348.475,00
Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
24.000.000,00
24.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
24.016.616,00
24.016.616,00
Belanja Barang dan Jasa
30.451.600,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
30.451.600,00
Peningkatan Sistim Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)
26.450.000,00
4.001.600,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
4.096.447.000,00
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.02.01 . 30
1.20 . 1.02.01 . 30 . 17
1.20 . 1.02.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 30
1.02 . 1.02.01 . 30 . 11
1.02 . 1.02.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 32
1.02 . 1.02.01 . 32 . 10
1.02 . 1.02.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2
4.096.447.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
28.962.000,00
4.067.485.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
15.420.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pengurusan Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional PNS
15.420.000,00
15.420.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
24.057.500,00
Pembinaan/Pengembangan POSYANDU LANSIA
24.057.500,00
24.057.500,00
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
24.056.819,00
Pertolongan Persalinan
24.056.819,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
24.056.819,00
(28.332.162.320,00)
Halaman 35
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 36
Lampiran III
Rancangan Perda
Nomor
:
..... Tahun 2014
Tanggal
:
10 Desember 2014
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Organisasi
:
1 . 02 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 02 . 01
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
28.410.751.520,00
5.233.433.320,00
5.233.433.320,00
PP no. 34 Tahun 2014
Per. DJP no. PER- 3/PB/2013
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11
Belanja Pegawai
Penyediaan jasa kebersihan kantor
23.177.318.200,00
819.042.315,00
1.529.000,00
1.529.000,00
186.750.000,00
186.750.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
90.480.000,00
90.480.000,00
39.496.000,00
Belanja Barang dan Jasa
39.496.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
26.164.865,00
Belanja Barang dan Jasa
26.164.865,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Permendagri No. 21 Tahun 2011
80.505.850,00
Halaman 36
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 02
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 02 . 30
1.02 . 1.02.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.02 . 03
1.02 . 1.02.02 . 03 . 02
1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 05
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 16
1.02 . 1.02.02 . 16 . 09
1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 23
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Modal
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Belanja Pegawai
Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi
NTT
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
80.505.850,00
35.929.500,00
35.929.500,00
187.619.100,00
187.619.100,00
3.000.000,00
3.000.000,00
118.680.000,00
118.680.000,00
11.738.000,00
11.738.000,00
31.650.000,00
31.650.000,00
152.887.200,00
120.344.400,00
120.344.400,00
32.542.800,00
30.542.800,00
2.000.000,00
88.025.000,00
88.025.000,00
88.025.000,00
130.255.200,00
130.255.200,00
130.255.200,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.216.608.860,00
Peningkatan kesehatan masyarakat
1.216.608.860,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
901.650.000,00
314.958.860,00
10.000.000,00
Halaman 37
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.02 . 23 . 03
1.02 . 1.02.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 26
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan
kesehatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
18.699.309.225,00
7.600.000,00
2.400.000,00
s s
s s
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 26 . 20
1.02 . 1.02.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.02 . 26 . 21
1.02 . 1.02.02 . 26 . 21 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22
Pembangunan rumah sakit
Belanja Modal
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan ambulance/mobil jenazah
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pengadaan mebeuleur rumah sakit
Belanja Modal
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit ( dapur, ruang
pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 26 . 25
1.02 . 1.02.02 . 26 . 25 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.02 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 27
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan tipe rumah sakit
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Dokumen UKL, UPL, RS
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
12.618.407.900,00
12.618.407.900,00
1.999.482.100,00
30.166.000,00
1.969.316.100,00
2.167.866.975,00
8.590.000,00
2.159.276.975,00
1.129.647.400,00
19.990.000,00
1.109.657.400,00
250.000.000,00
250.000.000,00
20.632.400,00
20.632.400,00
286.232.500,00
286.232.500,00
34.999.950,00
8.400.000,00
26.599.950,00
192.040.000,00
2.040.000,00
190.000.000,00
164.260.400,00
s
s s
1.02 . 1.02.02 . 27 . 01
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
77.860.400,00
Halaman 38
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 28
1.02 . 1.02.02 . 28 . 05
1.02 . 1.02.02 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.02 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 28 . 06
1.02 . 1.02.02 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
77.860.400,00
Belanja Barang dan Jasa
86.400.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
86.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1.896.930.000,00
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
1.454.430.000,00
1.453.470.000,00
960.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
442.500.000,00
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
442.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(26.310.751.520,00)
Halaman 39
Lampiran III
Rancangan Perda
Nomor
:
..... Tahun 2014
Tanggal
:
10 Desember 2014
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi
:
1 . 03 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM
Sub Unit Organisasi
:
1 . 03 . 01 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
1.017.750.000,00
1.017.750.000,00
1.017.750.000,00
72.914.559.329,00
2.686.175.350,00
2.686.175.350,00
PP no. 34 Tahun 2014
Per. DJP no. PER- 3/PB/2013
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Belanja Pegawai
Penyediaan jasa kebersihan kantor
70.228.383.979,00
824.485.850,00
6.222.000,00
6.222.000,00
31.800.000,00
31.800.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
100.830.000,00
100.830.000,00
5.255.400,00
Belanja Barang dan Jasa
5.255.400,00
Penyediaan alat tulis kantor
55.687.050,00
Belanja Barang dan Jasa
55.687.050,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Permendagri No. 21 Tahun 2011
43.562.400,00
Halaman 40
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi
NTT
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
43.562.400,00
2.476.400,00
2.476.400,00
70.510.000,00
5.000.000,00
65.510.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
21.023.600,00
21.023.600,00
241.130.000,00
241.130.000,00
99.815.000,00
48.840.000,00
50.975.000,00
133.174.000,00
133.174.000,00
10.052.910.079,00
Pembangunan rumah jabatan
7.592.305.215,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
7.725.000,00
7.584.580.215,00
Pembangunan gedung kantor
Belanja Modal
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
966.565.000,00
966.565.000,00
550.000.000,00
550.000.000,00
219.396.864,00
219.396.864,00
10.000.000,00
10.000.000,00
714.643.000,00
714.643.000,00
100.000.000,00
Halaman 41
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
1.04 . 1.03.01 . 15
1.04 . 1.03.01 . 15 . 08
1.04 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
1.04 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.03.01 . 15
1.05 . 1.03.01 . 15 . 21
1.05 . 1.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1
1.05 . 1.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.03.01 . 16
1.05 . 1.03.01 . 16 . 10
1.05 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 16
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 23
1.03 . 1.03.01 . 23 . 03
1.03 . 1.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program pembangunan jalan dan jembatan
Pembangunan jalan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pembangunan jembatan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
100.000.000,00
100.000.000,00
28.008.789.900,00
23.374.639.900,00
314.424.000,00
23.060.215.900,00
4.634.150.000,00
10.200.000,00
4.623.950.000,00
Program Pengembangan Perumahan
43.200.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
43.200.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
32.400.000,00
10.800.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang
433.973.000,00
Penyusuan Rencana Induk SPAM
433.973.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
P
P
15.040.000,00
418.933.000,00
733.943.000,00
Penataan Kawasan
733.943.000,00
Belanja Modal
733.943.000,00
P
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Belanja Modal
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Pembangunan laboratorium kebinamargaan
Belanja Modal
Pengadaan alat-alat berat
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
688.051.850,00
688.051.850,00
8.100.000,00
679.951.850,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.092.941.000,00
220.000.000,00
220.000.000,00
350.000.000,00
Halaman 42
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 23 . 11
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Belanja Modal
32.030.000,00
317.970.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel
alat-alat berat
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14
Pembinaan Pelaku Jasa Konstruksi
122.941.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 24
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
!"#!$% &'#&%($'#$' )$' &'#&*"*$$' +$!,'#$' -!,#$.,/ 0$1$
250.000.000,00
38.500.000,00
84.441.000,00
2.254.700.000,00
dan Jaringan Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 25
1.03 . 1.03.01 . 25 . 01
1.03 . 1.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 26
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
Belanja Pegawai
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
!"#!$% &'#&%($'#$'/ &'#&*"*$$'/ )$' 2"'.&!3$., 45'#$,/
0,00
0,00
2.254.700.000,00
43.298.000,00
2.211.402.000,00
1.978.832.000,00
1.978.832.000,00
15.000.000,00
1.963.832.000,00
13.634.875.600,00
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 26 . 01
1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air
lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08
Penyusunan sistem informasi/data base daerah irigasi
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
9.344.000.000,00
72.026.000,00
9.271.974.000,00
3.953.005.600,00
29.038.000,00
3.923.967.600,00
337.870.000,00
5.390.000,00
332.480.000,00
Halaman 43
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
6.021.883.800,00
Limbah
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 30
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2
5.799.217.800,00
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
268.920.000,00
5.530.297.800,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
222.666.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
57.445.000,00
165.221.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
67897:; :?9@?:? A?B7:CD7@ED@7
Rancangan Perda
Nomor
:
..... Tahun 2014
Tanggal
:
10 Desember 2014
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 01
Organisasi
:
1 . 01 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi
:
1 . 01 . 01 . 01
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
22.288.750,00
22.288.750,00
22.288.750,00
153.617.451.778,00
126.107.395.090,00
126.107.395.090,00
PP no. 34 Tahun 2014
Per. DJP no. PER- 3/PB/2013
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Belanja Pegawai
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
27.510.056.688,00
808.151.760,00
1.997.500,00
1.997.500,00
16.999.800,00
16.999.800,00
17.000.000,00
17.000.000,00
216.660.000,00
216.660.000,00
1.998.000,00
1.998.000,00
5.302.500,00
Belanja Barang dan Jasa
5.302.500,00
Penyediaan alat tulis kantor
84.996.010,00
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Permendagri No. 21 Tahun 2011
Halaman 27
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23
1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 02
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 15
1.01 . 1.01.01 . 15 . 20
1.01 . 1.01.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Modal
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
84.996.010,00
46.438.450,00
46.438.450,00
2.800.000,00
2.800.000,00
84.926.500,00
84.926.500,00
3.000.000,00
2.700.000,00
300.000,00
29.990.000,00
29.990.000,00
92.778.000,00
92.778.000,00
19.700.000,00
19.700.000,00
Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi
NTT
Belanja Barang dan Jasa
39.965.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam wilayah
kabupaten
Belanja Barang dan Jasa
143.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pengadaan perlengkapan sekolah
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
39.965.000,00
143.600.000,00
24.816.700,00
791.700,00
791.700,00
24.025.000,00
24.025.000,00
438.312.075,00
78.000.000,00
78.000.000,00
107.350.000,00
5.650.000,00
Halaman 28
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2
Lomba olahraga, senam dan kreatifitas anak dan guru taman kanak kanak
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
Pelatihan Pembuatan APE Bahan Lokal untuk PAUD
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penambahan ruang kelas sekolah
Belanja Modal
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Belanja Modal
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Penyelenggaraan Paket A Setara SD
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Ujian SD, SMP
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD (FLS2N)
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMP
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pendidikan Menengah
Penambahan ruang kelas sekolah
Belanja Modal
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Belanja Modal
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
101.700.000,00
215.068.125,00
16.550.000,00
198.518.125,00
37.893.950,00
11.250.000,00
26.643.950,00
15.130.414.818,00
2.746.191.570,00
2.746.191.570,00
9.289.930.663,00
9.289.930.663,00
2.667.359.695,00
147.840.000,00
2.519.519.695,00
32.113.100,00
9.600.000,00
22.513.100,00
324.821.840,00
86.650.000,00
238.171.840,00
35.000.000,00
10.325.000,00
24.675.000,00
Permendagri nomor 27 Tahun 2013
34.997.950,00
12.125.000,00
22.872.950,00
Permendagri nomor 27 Tahun 2013
9.484.209.685,00
3.475.740.157,00
3.475.740.157,00
5.383.091.987,00
5.383.091.987,00
Halaman 29
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 44
1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 19
1.01 . 1.01.01 . 19 . 60
1.01 . 1.01.01 . 19 . 60 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.01.01 . 20
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2
1.18 . 1.01.01 . 20 . 21
1.18 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1
1.18 . 1.01.01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 20
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 22
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Belanja Modal
Penyelenggaraan paket C setara SMU
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Ujian SMA / SMK
292.378.041,00
292.378.041,00
138.999.700,00
3.150.000,00
135.849.700,00
193.999.800,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
39.475.000,00
154.524.800,00
Program Pendidikan Luar Biasa
134.500.000,00
Penyediaan Dana Operasional Sekolah untuk SLB
Belanja Barang dan Jasa
134.500.000,00
134.500.000,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
180.263.400,00
Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar
113.270.200,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP (O2SN)
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan Operator Database SD, SMP, SMA/SMK
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan Guru Mata Pelajaran UN
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bantuan Dana Pengembangan Cabang Dinas dan SKB
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
6.200.000,00
107.070.200,00
Permendagri nomor 27 Tahun 2013
66.993.200,00
6.200.000,00
60.793.200,00
1.019.487.350,00
814.508.000,00
814.200.000,00
308.000,00
59.999.950,00
3.975.000,00
56.024.950,00
144.979.400,00
15.400.000,00
129.579.400,00
289.900.900,00
22.499.900,00
21.600.000,00
899.900,00
267.401.000,00
Halaman 30
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2
267.401.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(153.595.163.028,00)
Halaman 31
Lampiran III
Rancangan Perda
Nomor
:
..... Tahun 2014
Tanggal
:
10 Desember 2014
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
:
1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 01 . 01
DINAS KESEHATAN
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
5.202.848.000,00
5.202.848.000,00
1.403.150.000,00
3.799.698.000,00
Perda No. 2 Tahun 2012
Permendagri No. 900/2280/SJ Tahun 2014
33.535.010.320,00
14.005.952.500,00
14.005.952.500,00
PP no. 34 Tahun 2014
Per. DJP no. PER- 3/PB/2013
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Pegawai
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
19.529.057.820,00
583.824.347,00
1.422.000,00
1.422.000,00
54.648.000,00
54.648.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
158.396.000,00
158.396.000,00
Permendagri No. 21 Tahun 2011
1.244.000,00
1.244.000,00
2.205.000,00
2.205.000,00
Halaman 32
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 05
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04
1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 06
Penyediaan alat tulis kantor
38.972.167,00
Belanja Barang dan Jasa
38.972.167,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Modal
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi
NTT
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Aparatur
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
50.774.100,00
50.774.100,00
777.100,00
777.100,00
15.000.000,00
15.000.000,00
3.000.000,00
2.700.000,00
300.000,00
7.769.980,00
7.769.980,00
99.496.000,00
99.496.000,00
59.000.000,00
59.000.000,00
83.120.000,00
83.120.000,00
353.471.478,00
160.200.000,00
160.200.000,00
8.255.000,00
8.255.000,00
185.016.478,00
185.016.478,00
220.204.000,00
220.204.000,00
220.204.000,00
182.585.500,00
kinerja dan keuangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 33
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 30
1.02 . 1.02.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 17
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
182.585.500,00
182.585.500,00
1.622.096.400,00
1.591.612.000,00
1.591.612.000,00
30.484.400,00
8.550.000,00
21.934.400,00
12.136.598.550,00
Revitalisasi sistem kesehatan
34.136.650,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
5.550.000,00
28.586.650,00
Peningkatan kesehatan masyarakat
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Operasionalisasi dan Pemeliharaan Puskesmas
4.303.882.700,00
1.256.100.000,00
3.047.782.700,00
2.031.079.200,00
Belanja Barang dan Jasa
2.031.079.200,00
Jaminan Kesehatan Daerah
5.767.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
5.767.500.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Sosialisasi Lingkungan Bebas Asap Rokok
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
47.413.025,00
24.057.350,00
24.057.350,00
23.355.675,00
2.355.000,00
21.000.675,00
24.057.560,00
24.057.560,00
24.057.560,00
96.008.950,00
71.951.450,00
Halaman 34
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21 . 20
1.02 . 1.02.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 25
5.550.000,00
66.401.450,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
24.057.500,00
Pengawasan dan Pemeriksaan Sanitasi Dasar
24.057.500,00
Belanja Barang dan Jasa
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
72.365.091,00
24.348.475,00
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
24.348.475,00
Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
24.000.000,00
24.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
24.016.616,00
24.016.616,00
Belanja Barang dan Jasa
30.451.600,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
30.451.600,00
Peningkatan Sistim Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)
26.450.000,00
4.001.600,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
4.096.447.000,00
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.02.01 . 30
1.20 . 1.02.01 . 30 . 17
1.20 . 1.02.01 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 30
1.02 . 1.02.01 . 30 . 11
1.02 . 1.02.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 32
1.02 . 1.02.01 . 32 . 10
1.02 . 1.02.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2
4.096.447.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
28.962.000,00
4.067.485.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
15.420.000,00
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pengurusan Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional PNS
15.420.000,00
15.420.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
24.057.500,00
Pembinaan/Pengembangan POSYANDU LANSIA
24.057.500,00
24.057.500,00
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
24.056.819,00
Pertolongan Persalinan
24.056.819,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
24.056.819,00
(28.332.162.320,00)
Halaman 35
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 36
Lampiran III
Rancangan Perda
Nomor
:
..... Tahun 2014
Tanggal
:
10 Desember 2014
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 02
Organisasi
:
1 . 02 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 02 . 02 . 01
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
28.410.751.520,00
5.233.433.320,00
5.233.433.320,00
PP no. 34 Tahun 2014
Per. DJP no. PER- 3/PB/2013
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11
Belanja Pegawai
Penyediaan jasa kebersihan kantor
23.177.318.200,00
819.042.315,00
1.529.000,00
1.529.000,00
186.750.000,00
186.750.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
90.480.000,00
90.480.000,00
39.496.000,00
Belanja Barang dan Jasa
39.496.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
26.164.865,00
Belanja Barang dan Jasa
26.164.865,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Permendagri No. 21 Tahun 2011
80.505.850,00
Halaman 36
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 02
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 02 . 30
1.02 . 1.02.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.02 . 03
1.02 . 1.02.02 . 03 . 02
1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 05
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01
1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 16
1.02 . 1.02.02 . 16 . 09
1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.02 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 23
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Modal
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Belanja Pegawai
Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi
NTT
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
80.505.850,00
35.929.500,00
35.929.500,00
187.619.100,00
187.619.100,00
3.000.000,00
3.000.000,00
118.680.000,00
118.680.000,00
11.738.000,00
11.738.000,00
31.650.000,00
31.650.000,00
152.887.200,00
120.344.400,00
120.344.400,00
32.542.800,00
30.542.800,00
2.000.000,00
88.025.000,00
88.025.000,00
88.025.000,00
130.255.200,00
130.255.200,00
130.255.200,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.216.608.860,00
Peningkatan kesehatan masyarakat
1.216.608.860,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
901.650.000,00
314.958.860,00
10.000.000,00
Halaman 37
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.02 . 23 . 03
1.02 . 1.02.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 26
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan
kesehatan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
18.699.309.225,00
7.600.000,00
2.400.000,00
s s
s s
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01
1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 26 . 20
1.02 . 1.02.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 26 . 20 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.02 . 26 . 21
1.02 . 1.02.02 . 26 . 21 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22
Pembangunan rumah sakit
Belanja Modal
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan ambulance/mobil jenazah
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pengadaan mebeuleur rumah sakit
Belanja Modal
1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit ( dapur, ruang
pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 26 . 25
1.02 . 1.02.02 . 26 . 25 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.02 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.02 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 27
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan tipe rumah sakit
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Dokumen UKL, UPL, RS
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
12.618.407.900,00
12.618.407.900,00
1.999.482.100,00
30.166.000,00
1.969.316.100,00
2.167.866.975,00
8.590.000,00
2.159.276.975,00
1.129.647.400,00
19.990.000,00
1.109.657.400,00
250.000.000,00
250.000.000,00
20.632.400,00
20.632.400,00
286.232.500,00
286.232.500,00
34.999.950,00
8.400.000,00
26.599.950,00
192.040.000,00
2.040.000,00
190.000.000,00
164.260.400,00
s
s s
1.02 . 1.02.02 . 27 . 01
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
77.860.400,00
Halaman 38
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02 . 1.02.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20
1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 28
1.02 . 1.02.02 . 28 . 05
1.02 . 1.02.02 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.02 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 28 . 06
1.02 . 1.02.02 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
77.860.400,00
Belanja Barang dan Jasa
86.400.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
86.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1.896.930.000,00
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
1.454.430.000,00
1.453.470.000,00
960.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
442.500.000,00
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
442.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(26.310.751.520,00)
Halaman 39
Lampiran III
Rancangan Perda
Nomor
:
..... Tahun 2014
Tanggal
:
10 Desember 2014
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi
:
1 . 03 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM
Sub Unit Organisasi
:
1 . 03 . 01 . 01
DINAS PEKERJAAN UMUM
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
1.017.750.000,00
1.017.750.000,00
1.017.750.000,00
72.914.559.329,00
2.686.175.350,00
2.686.175.350,00
PP no. 34 Tahun 2014
Per. DJP no. PER- 3/PB/2013
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Belanja Pegawai
Penyediaan jasa kebersihan kantor
70.228.383.979,00
824.485.850,00
6.222.000,00
6.222.000,00
31.800.000,00
31.800.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
100.830.000,00
100.830.000,00
5.255.400,00
Belanja Barang dan Jasa
5.255.400,00
Penyediaan alat tulis kantor
55.687.050,00
Belanja Barang dan Jasa
55.687.050,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Permendagri No. 21 Tahun 2011
43.562.400,00
Halaman 40
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05
1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi
NTT
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
43.562.400,00
2.476.400,00
2.476.400,00
70.510.000,00
5.000.000,00
65.510.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
21.023.600,00
21.023.600,00
241.130.000,00
241.130.000,00
99.815.000,00
48.840.000,00
50.975.000,00
133.174.000,00
133.174.000,00
10.052.910.079,00
Pembangunan rumah jabatan
7.592.305.215,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
7.725.000,00
7.584.580.215,00
Pembangunan gedung kantor
Belanja Modal
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
966.565.000,00
966.565.000,00
550.000.000,00
550.000.000,00
219.396.864,00
219.396.864,00
10.000.000,00
10.000.000,00
714.643.000,00
714.643.000,00
100.000.000,00
Halaman 41
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 15
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
1.04 . 1.03.01 . 15
1.04 . 1.03.01 . 15 . 08
1.04 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
1.04 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.03.01 . 15
1.05 . 1.03.01 . 15 . 21
1.05 . 1.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1
1.05 . 1.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.03.01 . 16
1.05 . 1.03.01 . 16 . 10
1.05 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 16
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 18
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 23
1.03 . 1.03.01 . 23 . 03
1.03 . 1.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program pembangunan jalan dan jembatan
Pembangunan jalan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pembangunan jembatan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
100.000.000,00
100.000.000,00
28.008.789.900,00
23.374.639.900,00
314.424.000,00
23.060.215.900,00
4.634.150.000,00
10.200.000,00
4.623.950.000,00
Program Pengembangan Perumahan
43.200.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
43.200.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
32.400.000,00
10.800.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang
433.973.000,00
Penyusuan Rencana Induk SPAM
433.973.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
P
P
15.040.000,00
418.933.000,00
733.943.000,00
Penataan Kawasan
733.943.000,00
Belanja Modal
733.943.000,00
P
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Belanja Modal
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Pembangunan laboratorium kebinamargaan
Belanja Modal
Pengadaan alat-alat berat
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
688.051.850,00
688.051.850,00
8.100.000,00
679.951.850,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.092.941.000,00
220.000.000,00
220.000.000,00
350.000.000,00
Halaman 42
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06
1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 23 . 11
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
Belanja Modal
32.030.000,00
317.970.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
250.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2
Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel
alat-alat berat
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14
Pembinaan Pelaku Jasa Konstruksi
122.941.000,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 24
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
!"#!$% &'#&%($'#$' )$' &'#&*"*$$' +$!,'#$' -!,#$.,/ 0$1$
250.000.000,00
38.500.000,00
84.441.000,00
2.254.700.000,00
dan Jaringan Pengairan lainnya
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 25
1.03 . 1.03.01 . 25 . 01
1.03 . 1.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 26
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
Belanja Pegawai
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
!"#!$% &'#&%($'#$'/ &'#&*"*$$'/ )$' 2"'.&!3$., 45'#$,/
0,00
0,00
2.254.700.000,00
43.298.000,00
2.211.402.000,00
1.978.832.000,00
1.978.832.000,00
15.000.000,00
1.963.832.000,00
13.634.875.600,00
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1.03 . 1.03.01 . 26 . 01
1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air
lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08
Penyusunan sistem informasi/data base daerah irigasi
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
9.344.000.000,00
72.026.000,00
9.271.974.000,00
3.953.005.600,00
29.038.000,00
3.923.967.600,00
337.870.000,00
5.390.000,00
332.480.000,00
Halaman 43
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.03.01 . 27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
6.021.883.800,00
Limbah
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 30
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2
5.799.217.800,00
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
268.920.000,00
5.530.297.800,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
222.666.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
57.445.000,00
165.221.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
67897:; :?9@?:? A?B7:CD7@ED@7