Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bumi Serumpun Sebalai DINAS PANGAN
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.21. - KETAHANAN PANGAN
Organisasi
: 1.21.03. - DINAS PANGAN
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
10.073.429.318,34
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.011.385.318,34
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.011.385.318,34
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
2.676.377.318,34
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
1.920.431.800,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
202.230.047,88
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
184.100.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
47.600.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
64.260.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
24.012.352,82
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
71.503.687,32
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2.335.008.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.986.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
909.890.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
647.990.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
111.090.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
114.270.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
422.630.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
261.900.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
257.400.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
4.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
4.042.154.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
69.439.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
20.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
10.525.650,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
35.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.03.
Belanja bibit ternak
37.500.000,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
25.500.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja bahan logistik rumah tangga
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
124.707.240,00
37.432.190,32
100.000,00
349.008.000,00
5.062.044.000,00
134.964.650,00
505.027.800,00
285.000.000,00
39.400.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
17.500.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
6.307.500,00
5.2.2.02.13.
Belanja bahan sampel
4.585.000,00
5.2.2.02.15.
Belanja bahan pakan ternak
8.000.000,00
5.2.2.02.19.
Belanja bahan pameran
10.000.000,00
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
16.085.000,00
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
22.750.300,00
5.2.2.02.26.
Belanja Perlengkapan Kantor
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
48.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
20.000.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
21.000.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
59.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
40.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
50.000.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja jasa perbaikan instalasi
25.000.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
34.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
29.500.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
34.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
16.550.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
23.600.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
64.785.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
59.669.050,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
36.215.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
82.700.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
48.000.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
23.000.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
11.700.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
12.980.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
12.980.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
93.520.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
50.980.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
20.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
22.540.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
12.200.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
12.200.000,00
800.000,00
31.600.000,00
315.062.500,00
6.000.000,00
9.362.500,00
2.700.000,00
234.280.000,00
122.880.000,00
7.250.000,00
160.669.050,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
7.500.000,00
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
7.500.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
978.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
537.100.000,00
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
35.000.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja bimbingan teknis
30.000.000,00
5.2.2.17.04.
Belanja Seminar/Workshop
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
754.000.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
754.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
76.950.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
76.950.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
23.900.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
23.900.000,00
5.2.2.32.
Belanja Paket Meeting
78.300.000,00
5.2.2.32.01.
Belanja Paket Meeting Half Day
24.000.000,00
5.2.2.32.02.
Belanja Paket Meeting Full Day
54.300.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
60.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
60.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
50.000.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
50.000.000,00
1.515.100.000,00
5.000.000,00
110.000.000,00
JUMLAH BELANJA
10.073.429.318,34
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.073.429.318,34)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
-
-
Jumlah
7
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
1.252.846.329,58
1.252.846.329,58
1.252.846.329,58
1.252.846.329,60
5.011.385.318,34
2.2 Belanja Langsung
1.044.920.612,00
1.998.946.462,00
1.186.104.962,00
832.071.964,00
5.062.044.000,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.21. - KETAHANAN PANGAN
Organisasi
: 1.21.03. - DINAS PANGAN
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
10.073.429.318,34
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.011.385.318,34
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.011.385.318,34
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
2.676.377.318,34
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
1.920.431.800,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
202.230.047,88
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
184.100.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
47.600.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
64.260.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
24.012.352,82
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
71.503.687,32
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2.335.008.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.986.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
909.890.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
647.990.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
111.090.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
114.270.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
422.630.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
261.900.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
257.400.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
4.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
4.042.154.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
69.439.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
20.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
10.525.650,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
35.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.03.
Belanja bibit ternak
37.500.000,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
25.500.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja bahan logistik rumah tangga
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
124.707.240,00
37.432.190,32
100.000,00
349.008.000,00
5.062.044.000,00
134.964.650,00
505.027.800,00
285.000.000,00
39.400.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
17.500.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
6.307.500,00
5.2.2.02.13.
Belanja bahan sampel
4.585.000,00
5.2.2.02.15.
Belanja bahan pakan ternak
8.000.000,00
5.2.2.02.19.
Belanja bahan pameran
10.000.000,00
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
16.085.000,00
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
22.750.300,00
5.2.2.02.26.
Belanja Perlengkapan Kantor
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
48.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
20.000.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
21.000.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
59.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
40.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
50.000.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja jasa perbaikan instalasi
25.000.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
34.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
29.500.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
34.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
16.550.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
23.600.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
64.785.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
59.669.050,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
36.215.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
82.700.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
48.000.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
23.000.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
11.700.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
12.980.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
12.980.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
93.520.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
50.980.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
20.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
22.540.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
12.200.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
12.200.000,00
800.000,00
31.600.000,00
315.062.500,00
6.000.000,00
9.362.500,00
2.700.000,00
234.280.000,00
122.880.000,00
7.250.000,00
160.669.050,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
7.500.000,00
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
7.500.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
978.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
537.100.000,00
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
35.000.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja bimbingan teknis
30.000.000,00
5.2.2.17.04.
Belanja Seminar/Workshop
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
754.000.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
754.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
76.950.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
76.950.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
23.900.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
23.900.000,00
5.2.2.32.
Belanja Paket Meeting
78.300.000,00
5.2.2.32.01.
Belanja Paket Meeting Half Day
24.000.000,00
5.2.2.32.02.
Belanja Paket Meeting Full Day
54.300.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
60.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
60.000.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
50.000.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
50.000.000,00
1.515.100.000,00
5.000.000,00
110.000.000,00
JUMLAH BELANJA
10.073.429.318,34
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.073.429.318,34)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
-
-
Jumlah
7
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
1.252.846.329,58
1.252.846.329,58
1.252.846.329,58
1.252.846.329,60
5.011.385.318,34
2.2 Belanja Langsung
1.044.920.612,00
1.998.946.462,00
1.186.104.962,00
832.071.964,00
5.062.044.000,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001