RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PERHUBUNGAN
RENCANA UMUM PENGADAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2012
NO
1
NAMA KEGIATAN
PAKET PEKERJAAN
ANGGARAN (Rp)
KETERANGAN
2
3
4
5
I
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Alat Tulis Kantor
2
1.350.000
Belanja Cetak
7.425.000
Belanja Penggandaan
2.638.500
Belanja Makan dan Minuman Rapat
6.750.000
Penyediaan Jasa Komunikasi / Sumber Daya Air
dan Listrik
102.400.000
Belanja Listrik
4
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Belanja Modal Pengadaan Mesin Rumput
4.500.000
Belanja Modal pengadaan Mesin Tik
2.000.000
Belanja Modal Pengadaan AC
4.000.000
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
6.000.000
Belanja Modal Pengadaan Printer
2.500.000
Belanja Modal Monitor CRT dan LCD
6.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
10.500.000
Belanja Jasa KIR
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Honorarium Pengurus Barang
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
7.800.000
13.200.000
Honorarium PPTK/Pejabat Pembuat Komitmen
10.800.000
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
68.400.000
Belanja Alat Tulis Kantor
3.650.000
Belanja Cetak
1.050.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
508.500
10.000.000
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
4.000.000
Upah Tenaga Kerja
6.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
3.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
3.000.000
17.500.000
Belanja Surat Kabar/Majalah
9
3.000.000
11.700.000
21.000.000
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,
Battery Kering)
8
500.000
9.000.000
Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa
Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara
Belanja Penggandaan
7
1.000.000
141.108.500
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6
9.600.000
92.800.000
25.000.000
Belanja Alat Tulis Kantor
5
40.000.000
21.836.500
Belanja Prangko,materai dan benda pos lainnya
Belanja Telepon
3
449.508.500
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
17.500.000
100.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
100.000.000
II
PROG.PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15.000.000
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
11
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
III
PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
13
Pendidikan dan Pelatihan Formal
IV
PROG. PENING. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN
14
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000
17.500.000
2.250.000
Belanja Alat Tulis Kantor
300.000
Belanja Penggandaan
425.000
Belanja Makan dan Minum Rapat
525.000
4.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum rapat
1.000.000
285.000
615.000
2.100.000
4.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
BelanjaAlat tulis Kantor
Belanja Penggandaan
2.025.000
300.000
625.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.050.000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.250.000
Penyusunan Anggaran SKPD
6.000.000
Belanja Alat Tulis Kantor
300.000
Belanja Penggandaan
1.050.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.400.000
V
PROG. PEMBANGUNAN PRASARANA & FASILITAS PERHUBUNGAN
18
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan
Prosedur Bidang Perhubungan
130.000.000
30.000.000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.950.000
Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitman
1.000.000
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Spanduk dan Umbul-umbul
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
500.000
1.250.000
4.900.000
11.000.000
6.400.000
30.000.000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Alat Tulis Kantor
20
20.000.000
3.500.000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19
5.000.000
20.000.000
Belanja Kontribusi
17
7.000.000
140.000.000
5.000.000
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
16
15.000.000
147.000.000
Belanja Penggantian Suku Cadang
15
167.000.000
23.200.000
1.000.000
600.000
Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul
1.000.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.200.000
15.000.000
SosialisasiKebijakan di Bidang Perhubungan
Belanja Sosialisasi
15.000.000
21
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan
Darat
30.000.000
Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
22
Peningkatan Pengelolaan Perparkiran
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
VI
PROG.REHABILITASI & PEMELIHARAAN PRASARANA & FASILITAS LLAJ
23
Rehabilitasi/Pemeliharan Terminal /Pelabuhan
18.600.000
55.000.000
30.000.000
Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen
1.500.000
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,
battery
Belanjakering)
Penggandaan
4.000.000
VII
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
25
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna
keselamatan Penumpang
737.000
763.000
18.000.000
115.000.000
45.000.000
Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoprasian
angkutan Umum di Jalan raya
1.200.000
600.000
28.450.000
230.000
14.520.000
30.000.000
Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman Harian Rapat
Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban lalu Lintas dan
Angkutan
3.150.000
600.000
1.000.000
25.250.000
20.000.000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen
1.650.000
900.000
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.200.000
Belanja Alat Tulis Kantor
1.075.000
Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan
8.750.000
Belanja Transportasi
1.500.000
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
28
500.000
5.000.000
25.000.000
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
27
900.000
30.000.000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian
Gedung Kantor
26
1.350.000
26.400.000
25.000.000
Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen
24
2.250.000
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan
Supir/juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan
Umum Teladan
400.000
1.525.000
20.000.000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul
3.750.000
600.000
6.000.000
950.000
500.000
Belanja Transportasi
2.000.000
Belanja Penggandaan
3.200.000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
3.000.000
VIII
29
PROGRAM PENGENDALIAN & PENGAMANAN LALU LINTAS
400.625.600
Pengadaan Rambu rambu Lalu Lintas
25.000.000
Belanja Modal Pengadaan Rambu Rambu jalan
30
25.000.000
375.625.600
Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat
Belanja Modal Pengadaan Pagar
375.625.600
TOTAL ANGGARAN
1.354.634.100
Parepare, 26 Juni 2012
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Parepare
ttd
Drs.H. GUSTAM KASIM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19611107.198810.1.001
DAK
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2012
NO
1
NAMA KEGIATAN
PAKET PEKERJAAN
ANGGARAN (Rp)
KETERANGAN
2
3
4
5
I
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Alat Tulis Kantor
2
1.350.000
Belanja Cetak
7.425.000
Belanja Penggandaan
2.638.500
Belanja Makan dan Minuman Rapat
6.750.000
Penyediaan Jasa Komunikasi / Sumber Daya Air
dan Listrik
102.400.000
Belanja Listrik
4
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Belanja Modal Pengadaan Mesin Rumput
4.500.000
Belanja Modal pengadaan Mesin Tik
2.000.000
Belanja Modal Pengadaan AC
4.000.000
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
6.000.000
Belanja Modal Pengadaan Printer
2.500.000
Belanja Modal Monitor CRT dan LCD
6.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
10.500.000
Belanja Jasa KIR
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Honorarium Pengurus Barang
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
7.800.000
13.200.000
Honorarium PPTK/Pejabat Pembuat Komitmen
10.800.000
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
68.400.000
Belanja Alat Tulis Kantor
3.650.000
Belanja Cetak
1.050.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
508.500
10.000.000
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
4.000.000
Upah Tenaga Kerja
6.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
3.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
3.000.000
17.500.000
Belanja Surat Kabar/Majalah
9
3.000.000
11.700.000
21.000.000
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,
Battery Kering)
8
500.000
9.000.000
Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa
Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara
Belanja Penggandaan
7
1.000.000
141.108.500
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6
9.600.000
92.800.000
25.000.000
Belanja Alat Tulis Kantor
5
40.000.000
21.836.500
Belanja Prangko,materai dan benda pos lainnya
Belanja Telepon
3
449.508.500
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
17.500.000
100.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
100.000.000
II
PROG.PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15.000.000
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
11
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
III
PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
13
Pendidikan dan Pelatihan Formal
IV
PROG. PENING. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN
14
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000
17.500.000
2.250.000
Belanja Alat Tulis Kantor
300.000
Belanja Penggandaan
425.000
Belanja Makan dan Minum Rapat
525.000
4.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Penggandaan
Belanja Makan dan Minum rapat
1.000.000
285.000
615.000
2.100.000
4.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
BelanjaAlat tulis Kantor
Belanja Penggandaan
2.025.000
300.000
625.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.050.000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.250.000
Penyusunan Anggaran SKPD
6.000.000
Belanja Alat Tulis Kantor
300.000
Belanja Penggandaan
1.050.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.400.000
V
PROG. PEMBANGUNAN PRASARANA & FASILITAS PERHUBUNGAN
18
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan
Prosedur Bidang Perhubungan
130.000.000
30.000.000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.950.000
Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitman
1.000.000
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Spanduk dan Umbul-umbul
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
500.000
1.250.000
4.900.000
11.000.000
6.400.000
30.000.000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Alat Tulis Kantor
20
20.000.000
3.500.000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19
5.000.000
20.000.000
Belanja Kontribusi
17
7.000.000
140.000.000
5.000.000
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
16
15.000.000
147.000.000
Belanja Penggantian Suku Cadang
15
167.000.000
23.200.000
1.000.000
600.000
Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul
1.000.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
4.200.000
15.000.000
SosialisasiKebijakan di Bidang Perhubungan
Belanja Sosialisasi
15.000.000
21
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan
Darat
30.000.000
Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
22
Peningkatan Pengelolaan Perparkiran
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
VI
PROG.REHABILITASI & PEMELIHARAAN PRASARANA & FASILITAS LLAJ
23
Rehabilitasi/Pemeliharan Terminal /Pelabuhan
18.600.000
55.000.000
30.000.000
Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen
1.500.000
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,
battery
Belanjakering)
Penggandaan
4.000.000
VII
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
25
Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna
keselamatan Penumpang
737.000
763.000
18.000.000
115.000.000
45.000.000
Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoprasian
angkutan Umum di Jalan raya
1.200.000
600.000
28.450.000
230.000
14.520.000
30.000.000
Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman Harian Rapat
Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban lalu Lintas dan
Angkutan
3.150.000
600.000
1.000.000
25.250.000
20.000.000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen
1.650.000
900.000
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.200.000
Belanja Alat Tulis Kantor
1.075.000
Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan
8.750.000
Belanja Transportasi
1.500.000
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
28
500.000
5.000.000
25.000.000
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
27
900.000
30.000.000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian
Gedung Kantor
26
1.350.000
26.400.000
25.000.000
Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen
24
2.250.000
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan
Supir/juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan
Umum Teladan
400.000
1.525.000
20.000.000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK / Pejabat Pembuat Komitmen
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul
3.750.000
600.000
6.000.000
950.000
500.000
Belanja Transportasi
2.000.000
Belanja Penggandaan
3.200.000
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
3.000.000
VIII
29
PROGRAM PENGENDALIAN & PENGAMANAN LALU LINTAS
400.625.600
Pengadaan Rambu rambu Lalu Lintas
25.000.000
Belanja Modal Pengadaan Rambu Rambu jalan
30
25.000.000
375.625.600
Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat
Belanja Modal Pengadaan Pagar
375.625.600
TOTAL ANGGARAN
1.354.634.100
Parepare, 26 Juni 2012
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Parepare
ttd
Drs.H. GUSTAM KASIM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip
: 19611107.198810.1.001
DAK