Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
Halaman : 312
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
\
2
J
4
2122.11-01.16.11.5.21.01.03.
L1 2 2 .I I .0 L1 6 .t 2 S. 2 2
3.300,000,00
Honorarium Tm i Pemeriksa Carang dan Jasa
BELA N JA BARAN G OAN JA SA
2 1 2 2 S2 0 1 .1 6 .1 2 S.2 2 0 2
Bel an j a Bah an Pak al H ab i s Kan t o r
L1Z.Z.11.0216.125.2201.01.
Belanja alat t ulis kant or
2122120216.125.22.06.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
212.2.1 I Xl . 16.125.2.2.06.01.
Belanja cet ak
212.211.0L16.12.5.2206.02
Belanja Penggandaan
2 1 2 2 1 2 0 2 1 6 .1 2 5 .2 2 0 8 .
Bel an j a Sew a Sar an a M ob i l i t as
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1 4 .1 2 4 .0 0 0 ,0 0
4 .6 3 7 .0 0 0 ,0 0
4.637.000,00
1.983.000,00
800.000,00
Betanja atat tulis kantor
Dipergunakan unhik:
Betanja cetak
1.183.000,00
Belanja Penggandaan
2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk;
212211XL16.125.2.2.08.D 1.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2 1 2 2 1 L0 2 1 6 . 1 2 5 . 2 2 1 2
Bel an j a M ak an an d an M i n u m an
2122120216.125.2212
Bel an j a Per j al an an Di n as
212211.01.16.125.2.215.01.
Belanja perjalanan dinas daiam daerah
21221201.16.125.23.
BELA N JA M ODAL
1 .5 5 0 .0 8 3 .5 0 0 ,0 0
21Z.21201.16.125.23.26.
Bel an j a M o d al Pen g ad aan Ko n st r u k si / Pem b el i an * } Ban g u n an
1 .5 5 0 .0 8 3 .5 0 0 ,0 0
212.211.01.16.12.5.2 J.26.09.
Beianja modal Pengadaan konstruksi/ pernbelian Tem pat Wisat a
2.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
5 .5 0 4 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
5.504.000,00
1.550.083.500,00
Su r p l u s/ ( D ef i si t )
Dipergunakan unt uk:
(3.584.067.549,00;
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Dipergunakan unt uk:
Belanja modal Pengadaan konstruksi/ pemtieljan Tempat Wisata
URUSAN PEM ERINTAHAN
:
ORGAN ISASI
: 2.13.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KODE REKENING
1
213.213.01.00.00.4.
URAIAN
JUMLMI
2
3
PEN DA PA TA N DAERAH
4
0 ,0 0
Ju m l ah Pen d ap at an
213.2X201.00.00.5.
PENJELASAN
0 ,0 0
BELA N JA OA ERA H
5 .9 7 4 .5 1 3 .2 3 0 ,6 3
212213.0200.00.21.
BELA N JA TI D A K LA N GSUN G
2 .4 4 8 .5 3 5 .7 7 3 ,1 3
2 i 3 .2 i 3 .o i .o o .aax .i .i .
BELA N JA PEGA W A I
2 .4 4 8 .5 3 5 .7 7 3 ,1 3
213.213.01.00.00.5.1.1.02
Ga j i d an Tu n j an g an
2 .4 4 8 .5 3 5 .7 7 3 ,1 3
2I3.2.13X l.OO.OO.S.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Represent asi
2U.213.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
151.582.479,75
2132.13.01.00.00.21.1.01.03.
Tunjangan Jabat an
192245.625,00
2132.13.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
213213.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
2132.13.01X0.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus
2U2.n.0t .OOXO.S.l.l.O1.08.
Pembulat an Gaji
2132.13X1.00.00.5-1.1X1.09.
l ur an Asuransi Kesehat an
1.857.072.262,50
50.748.750,00
104.855.107,50
21.172.510,13
24.687,00
60.259.475,25
213213.01.00.00.21.1.01 J1.
Tunj ang an Jam inan Kecelakaan Kerja
213.213.01.00.00.5.1.1.01.22
Tunjangan Jaminan Kanat ian
2U.213.0200.00.5.2
BELA N JA LA N GSUN G
213.213.01.01.
PROGRA M PELAYAN AN A D M I N I STRA SI PERKA N TORA N
6 6 5 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0
2U.213.0201.19.
PEN I N GKA TA N DAN PEN GELOLA A N A D M I N I STRA SI PERKAN TORAN
6 6 5 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0
25379,70
10.549.496,30
3 .5 2 5 .9 7 7 .4 5 7 ,5 0
Lokasi Kegiat an: Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan
Sumber Dana ;
Target Hasil; Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran
Target Keluaran : Terpenuhinya Belanja barang dan Jasa, Perjalanan dinas.
2 U .2 U .D 2 0 1 .1 9 .S.2 2
BELA N JA PEGA W A I
8 0 .0 7 5 .0 0 0 ,0 0
212213.01.01.19.5.21.01.
H o n o r ar i u m PN S
7 1 .0 7 5 .0 0 0 ,0 0
2132.13.01X1.19.5.21X1X1.
Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an
2132.13X1.01.19.221X1.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.875.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
213.213X1.01.19.52.1X1X3.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.400.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2U.213.01.01.19- S.21.0 2
H o n o r ar i u m N o n PN S
213.2.13.01X1.19.5.21.02.03.
Upah Tenag a Harian
213.213.01.0219.222
BELA N JA BA RA N G DAN JA SA
213.213.01.01.19.5.2201.
Bel an j a Bah an Pak al H ab i s Kan t o r
-
67.800.000,00
9 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
9.000.000,00
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan unt uk:
Upah Tenaga Harian
5 1 9 .5 2 5 .0 0 0 ,0 0
4 7 .6 8 6 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan untuk :
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
M3.2.13.01.01.19.5J.2.01.01.
Belanja alat t ulis kant or
M3.2.13.01.01.19.5-2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elekt ronik (l am p u pijar, battery kering)
27.000.500,00
8.771.000,00
Belanja atat tulis kantor
2.13.2.13.01.01.19.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, mat erai dan benda pos lainnya
1.745.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kenng)
2.13-2.13.01.01.19.5.2.2.01.05.
Belanja peralat an kebersihan dan bahan pemt iersih
8.644.500,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.I3.2.13.01.01.I9.5-2.2.01.D8.
Belanja pengisian t abung gas
1.200.000,00
Belanja pengisian tabung gas
2.13.2.13.01.01.19.5-2.2.01.10.
Belanja pengadaan blanko Cek/ Giro
l.U.2.13.01.01.19.5.2.2.02.
Bel an j a Bah an / M at er i al
2.13.2.13.0 IX 1.19.5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
2.13.2.13.01.01.19.5.2.2.03.
Bel an j a Jasa Kan t o r
L13.2.13X1.01.19.5.2.2.03.01.
Belanja t elqion
325.000.00
2 3 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
23.500.000,00
1 2 4 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0
Belanja pengadaan blanko Cek/ Giro
Drpergunakan unt uk:
Belanja bahan baku bangunan
Dipergunakan unt uk:
9.000.000,00
Belanja telepon
2.400.000,00
Belanja air
113.2.13.01.01.19.5.2.2.03.03.
Belanja listrik
113-2. i:.0 IX1.19.5.12.03.05.
Belanja siffcrt f cat ar/ rnajalah
3.600.000,00
113.113X1.01.19.5.12.03.21.
Belanja Jasa Pengamanan Kant or dan Rumah Dinas
7.800.000,00
Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
9.000.000,00
Belanja Jasa Teknis
113.113.01 X1.19.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Teknis
113.113.01XI. 19.5.2.103.24.
Belanja Jasa Pihak Ket iga
113.113.01.01.1S.5.110S.
Bel an j a Per aw at an Ken d ar aan Ber m o t o r
18.000.000,00
75.000.000,00
4 7 .2 5 6 .0 0 0 ,0 0
8.000.000,00
Beianja listrik
Belanja surat kabar/ majalah
Betanja Jasa Pihak Kebga
Dipergunakan unt uk:
Belanja Jasa Service
113-113X1X1.19.5.12X5.01
Belanja Penggantian Suku Cadang
16.256.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang
113.113.D 1.01.19.5.1105.03.
Belanja Bahan Bakar M inyak/ Gas dan pelumas
20.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan pelumas
2.13-113X1.01.19.5.2.2.05.05.
Belanja S-.-at Tand a Nomor Kendaraan
113.113.01.0119.5.1106.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
113.113.01.01.19.5.1106X1.
BelanjazyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cCtak
1 1 3 .1 1 3 .0 1 0 1 1 9 .5 .1 1 1 1
Bel an j a M ak an an d an M i n u m an
2.13.2.13X10119.S.12.11.01
Belanja makanan dan minuman harian pegawal
1I3X.13X1X119.5.111101
Belanja makanan dart minuman rapat
113.113.0101.19.5.1111
Bel an j a r ;.k a[ ar i D m as d an A t r i b u t n y a
1U.113X 1X1.19.5.1112.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
113.113.0101.19.5.12.15.
Bel an j a Per j al an an D i n as
113.2.13X1X1.19.5.2.115.01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
113.2.13X1.01.19.5.1115.01
Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.000.000,00
2 1 .9 5 8 .0 0 0 ,0 0
16.340.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Dipergunakan unt uk:
Betanja cetak
5.618.000,00
Belanja Penggandaan
2 1 .1 2 5 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
9.000.000,00
12.125.000,00
1 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
14.000.000,00
2 0 0 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
19.425.000,00
181.075.000,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
Belanja makanan dan minuman rapat
Dipergunakan untuk:
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Dipergunakan unt uk:
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
- -
Halaman: 315
KOOE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
4
3
L13.2.13.01.01.19.5.Z.2.2C.
Bel an j a Pem el i h ar aan
2.13.2-13.01.01.19.5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Pe-raiatan dan M esin
1.13.Z13.01.01.19.5.2.3.
BEI A N JA M ODAL
£ 5 .5 0 0 .0 0 0 ( 0 0
2.13.X13.01.01.19.5.2.3.11.
BeUn j a M o d al Pen g ad aan Per i en g k ap an Kan t o r
1 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
2.13.2.13.01.01.19.S2J.U.02.
Belanja modal Pengadaan almari
1 8 .7 0 0 .0 0 0 ( 0 0
12.000.000,00
2.13.2.13.01.01,19.5.2.3.1Z.
2.13.2.13.01.01,19.5.2.3.1Z.
trnmljigedcbaZXWUSQPONLKJIGEDBA
Bel an j a M o d al Pen g ad aan Ko m p u t er
2.13.2.13.01.01.19.5.2.3.12.03.
Bd anj a modal Pengadaan
2.I3.2.13.O1.01.19.5J.3.12.O4.
Belanja modal Pengadaan print er
2.13.2.13.01.01.19.5.2.3.12.06.
Belanja modal Pengadaan monitor/ display
2.13.2.13.01.06.
PROGRAM PEN I N GKA TA N PEN GEM BAN GAN SI STEM PELA PORA N
r ' APai AM KTN ERI A DAN KEl l A N l i A N
V . n r r t o X /t o l « f V . J i i a t o i \j « u
Z. 13.2.13.0 L-O G. 0 L
m
i Lo m p u t cJ
18,700.000,00
note book
5 3 - 5 0 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
Rtolan1zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
-4 zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PfimrAihanMin Ppmlatan /(an Mpcin
Dipergunakan unt uk:
Belanja modal Pengadaan almari
Dipergunakan unt uk:
32,500.000,00
Belanjs modal Pengadaan komputer role book
18.000.000,00
Belanja modal Pengadaan printer
3.000.000,00
Belanja modal Pengadaan monitor/display
2 1 .3 3 2 .0 0 0 ,0 0
i n b \ j m a i ^ m a
PFN VI I CI I N A N LA PORA N CA PA I A N Kt N FRl A OAN Il f H TTSAR
71 i n
REA U SA Sl KI N ERJA SKPD
ZXw ^
nnn nn
A . v 0 0 , w 0
Z. 13.2.13.01.0 6.01.5.2.1.
BELAN JA PEGA W A I
1 .7 5 5 .0 0 0 ( 0 0
Z.U.2.13.01.06.01.5.2.1.01.
H o n o r ar i u m PN S
2 .7 5 5 .0 0 0 ( 0 0
2.13.L 13.01X6.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Panttia Pelaksana Kegiat an
2.13.2.13.01.06.01.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.13.2.13X1X6X1.5.2.1X1.03.
Honorarium Ti m Pemeriksa Barang dan Jasa
2 .13X.] 1.01.06.01.5.2.2.
BELA N JA BARAN G DAN JA SA
2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.01.
Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
2.13.2.13X 1.06X1.S.2.2.01.01.
Belanja alat t ulis kant or
2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.06.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
2.13.2.13X1.06.01.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.13.2.13.01.06.01.5.2.211.
Bal an j a M ak an an d an M i n u m an
1.440.000,00
Lokasi Kegiatan : Bapemas dan Perndes Kab. Pacitan
Sumoer Dana :
Target Hasil: Teriaksananya Kegiatan, Monitoring, Evaluarf UUQP dan Penilaian
.Mandid
Target Keluaran : Terbb Administrasi dan Pelaporan
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
180.000,00
Konorarlum Tun Pengadaan Barang dan Jasa
135.000,00
Honorarium Tim PemenTsa Barang dan Jasa
1 9 .5 7 7 .0 0 0 ,0 0
3 .0 2 5 .0 0 0 ,0 0
3.025.000,00
1 .0 7 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
Betanja alat tulis kantor
1.070.000,00
Belanja Penggandaan
2.250.000( 00
Dipergunakan unt uk:
2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.11X2.
Belanja makanan dan minuman rapat
2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.15.
Bel an j a Per j al an an Di n as
2.13.2.I3.01X6.01.S.2.2.1S.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.872.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.(3.2.13X1X6.01.5.2.2.15X2.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
8.350-000,00
Beianja perjalanan dinas luar daerah
2.13.2.13.01.06.01.5.2.3.
BELA N JA M ODAL
2.230.000,00
1 3 .2 3 2 .0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
^
Dipergunakan unt uk;
Belanja makanan dan minuman rapat
Dipergunakan unt uk:
~
Halaman: 316
URAIAN
KODE REKENING
2
1
2.13.2-13.CL15.
PROGRAM PEN I N GKA TA N KEBERDA YA A N M A SYA RA KA T
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
317.932.250,00
PERDESA A N
2.13. X13.01.15.01.
PEM BERDAYAAN LEM BA GA OAN ORGA N I SA SI M A SYA RA KA T
185.341.250,00
Lokad Kegiat an: Kab. Pacitan
PERDESA A N
Target Hasit : Rata-rata Jumlah Kelgmpok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LPMAPMO
Target Keluaran : Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Dasar
dan PAUO dan teriaksananya kegiatan pokjanal Posyandu
2.13.2.13.«1.15.0LS.2.i.
BELAN I A PEGA W A I
30.631.250,00
30.631.250,00
2.13.Z.13.01-15.01.5.2.1.01,
Ho no r ar i uRi PN S
2.13.2.13.01.15.01.S.Z. 1.01.01.
Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an
113.2.13.01.) 5.01.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.13.2-13.61.IS.01.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3.13.2.13.01.1S.C1.5.Z.L
BELAN JA BARAN G DA N JA SA
2.13.2,13.01.15.01.5.2.2.01.
Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
2 . i 3 i 13.01.15.01.5.2.2.01.01.
Belanja alat t ulis kant or
29.456.250,00
Dipergunakan unt uk:
Honoranum Paniba Petaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang ilan Jasa
425.000,00
HorKirariuin Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
154.710.000,00
3.733.000,00
3.733.000,00
Dipergunakan unt uk:
Belanja alat tulis kantor
2.U.Z. U.01.15.01.5.2.1.06.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
2.13.2.13-01.15.01.S.2.2.06.0L
Belanja cet ak
Z 13.2.13.01.15.0 l.S .2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
4.153.000,00
Belanja Penggandaan
2.13.2.13.01.15.01.5.2.2.07.
Bel an j a Sew a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r
7 5 0 .0 0 0 ( 0 0
Dipergunakan unt uk:
5.058.000,00
900.000,00
2.13.2.13.01.15.01.5.3 J.07.03.
Betanja sewa ruang rapat / pert emuan
2.13.2.13.01.15.01.5.2.2.10.
Bel an j a Sew a Per i en g k ap an d an Per al at an Kan t o r
2.13-2.13.01.15.01.5.2-2.10.07.
Belanja Sewa Sound Syst em
Z.13.Z. 13.01.1 S.01.5.2.3.11.
Bel an j a M ak an an d an
M i n u m an
2.13.2.13.01.15X1.5.1 J. l 1.02.
Bdanja makanan dan minuman rapat
2. i:.2.13.01.15X1.5.2.2.11.07.
Belanja Makan Minum Kegiat an
2.13.2. J3.01.1S.01.5.2.2.15.
Bel an j a Per j al an an D i n as
2.1V2.i;.01.1SX1.5.2.2.15Xl.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2,13.2.13.01. ISX15.2.2.1S.0L
Beianja peijalanan dinas luar daerah
2.13.2.11.01.15.01.5.2.2.23.
Bel an j a Jasa Pr o f esi
2.13.2.13 01.15.01.5.2.2.28X1.
Jasa Tenaga Ahli/ Inst rukt ur/ Narasumber
2.13.2.11.01.15.01.5.2.3.
BELAN JA M ODAL
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIH
750.000,00
750.000.00
350.000,00
350.000,00
103.959.000,00
8.190.000,00
95.769.000,00
39.360.000( 00
35.376.000,00
3.984.000,00
1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
1.500.000,00
0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
Seianja cetak
Belanja sewa mang rapaVpertemuan
Dipergunakan unt uk:
Belanja Sewa Sound System
Dipergunakan unt uk:
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Makan Minum Kegiatan
Dipergunakan unt uk:
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dipergunakan unt uk:
Jasa Tenaga Ahfi/InstruKtur/Narasumber
Halaman : 317
URAIAN
KODE REKENING
1
1
2.13.2.13.01,15.05.
M ON I TORI N G, EVA LUA SI DAN PELA PORA N PEM BERDA YA A N .
JUMLAH
rTrUtLJeyUV
3
4
5 7 .5 9 1 .0 0 0 ,0 0
Sumber Dana:
Target Hasil: Rata-rata Jumlah Kelompok lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LPM/LPMD
Target Keluaran ; Tertib Bantuan Keuangan dan Hibah, Tersalumya pengaduan
Masyarakat TKPK dan Upaya Pengentasan Kemiskinan
M A SYA RA KA T
213.2.15.01.15.05.5.21.
BELA N JA PEGA W A I
9 .9 3 0 .0 0 0 ,0 0
213.2.13.01.15.05.5.21.01.
H o n o r ar i u m PN S
9 .9 3 0 .0 0 0 ,0 0
2.13.2.13.01.IS.OS.S.2.1.01.01.
Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an
213.2.13.01.15.05.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
240.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
213.2.13.O1.1S.OS.5.2.1.0I.O3.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1 7 0 .0 0 0 ,0 0
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
213.2.13.01.15.05.5.22
BELA N JA BA RA N G DAN JA SA
213.213.01.15.05.5.2201.
Bel an j a Bah an Pak al H ab i s Kan t o r
2.13.2.13.01.15.0S.5.22.01.D1.
Belanja aiat t ulis kant or
213.213.01.15.05.5.22DG.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
2.13.213.01.15.05.5.2.Z.D6.D1.
Beianja cet ak
2.13.213.01.IS.OS.S.22.06.02.
Belanja Penggandaan
213.213.01.15.05.5.2211.
Bel an j a M ak an an d an M i n u m an
2.13.213.01.IS.OS.S.22.11.02.
Belanja m akanan dan minuman rapat
9.520.000,00
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan
4 7 .6 6 1 .0 0 0 ,0 0
3 .2 8 7 .9 0 0 ,0 0
3.287.900,00
vutsrponmljifecaXUTSPOLKJHEDCA
213.213.01.IS.OS.5.2215.
Bel an j a Per j al an an D i n as
213.213.01. IS.OS.5.22.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.13J.13.01.15.0S.5.2.2.1S.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
213.213.01.15.05.5.23.
BELA N JA M ODA L
213.213.01.15.12
PROGRA M JA LI N M ATRA PROPI M SI JA W A TI M U R
213.213.01.15.11.5.22
BELA N JA PEGA W A I
1^
3 .1 9 4 .6 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
Belanja alat tulis kantor
Dipergunakan unt uk:
1.000.000,00
Belanja cetak
2.194.600,00
Belanja Penggandaan
1 .0 6 2 .5 0 0 ,0 0
1.062.500,00
4 0 .1 1 6 .0 0 0 ,0 0
37.315.000,00
2.800.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja makanan dan minuman rapat
Dipergunakan unt uk:
Beianja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
7 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
Sumber Dana:
7 .4 5 0 .0 0 0 ,0 0
213.213.01.15.125.21.01.
Dipergunakan unt uk:
2.13.2.13.01.15.125.21.01.01.
Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiatan
213.213.01.15.125.2.1.0202
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
213.213.01.1S. 125.2.201.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
213.213.01.15.125.22
BELA N JA BA RA N G DAN JA SA
213.213.0215.125.2202
Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
7.350.000,00
60.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
40.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
6 7 .5 5 0 .0 0 0 ,0 0
2 .4 6 8 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan untuk:
Halaman : 318
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
a.l3.2.1J.01.1S.ll.S.22.01.01.
Belanja alat t ulis kant or
213.2.13.0M S.11.S.2201.11.
Belanja Dokument asi/ Ddcorasi
213.213.0L15.11.5.22D6.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
2.13.2.13.01.15.11.5.22.06.01.
Belanja cet ak
2.13.2.13.01.15.11.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
2 X3 .Z 13.01.1 S.11.S. 2.2.07.
Bel an j a Se w a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r
2.13.2.13.01.15.11.5.22.07.03.
Belanja sew a ruang rapat / pert Einuan
PENJELASAN
4
1.468.000,00
1.000.000,00
2 .1 0 2 .0 0 0 ,0 0
700.000,00
1.402.000,00
1.000.000,00
1.000.000.00
213.2.13.01.15.11.5.2.211.
Bel an j a M ak an an d an M i n u m an
213.213.01.15.U.S.1.2.U.02.
Belanja m akanan nan minuman rapat
2.625.000,00
21J.2.13.01.1S. 11.5.22.11.06.
Belanja m akanan dan minuman pesert a
5.625.000,00
213.213.01.15.11.S.221S.
Bel an j a Per j al an an Di n as
213.2.13.01.1S.11.5.22.1S.01.
Belanla peHalanan dinas dalam daerah
213.2.13.01-15.11.5.2.2.15.02.
Belanja peijalanan dinas luar daerah
LX3.213.01.15.11.S.2.2.35.
Bel an j a Ja sa Pr o f esi
213.2.13.0 l.IS.ll.S.22.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/ Inst rukt ur/ Narasumber
213.213.01.15,11.5.22
BELA N JA M ODA L
213.213.01.16.
PROGRA M PEN GEM BA N GA N LEM BAGA EKON OM I PEDFSA A N
213.213.01.16.08.
PEM BERD A YA A N BUM DES
213.213.01.16.08.5.21.
213.213.01.16.08.5-21.01.
—
8 .2 5 0 .0 0 0 ,0 0
4 3 .4 8 0 .0 0 0 ,0 0
10.250.000,00
2.13.2.13.01.16.08.5.2.1.01.03.
Honorarium Ti m Pem er i l sa Barang dan Jasa
213.213.01.16.08.5.22
BELA N JA BA RA N G DA N JA SA
213.213.01.16,08.5.2201.
Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
2.13.213.0I.16.08.S.22.01.01.
Beianja alat t ulis karftor
213.2.13.01.16.08.5.2.2.01.11.
Belanja Dokument asi/ Oekorasi
213.213.01.16.08.5.2.206.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
213.2.13.01.16.08.5.2.2.06.01.
Belanja cet ak
.
.
Dipergunakan unt uk:
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan unt uk:
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dipergunakan unt uk;
Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
0,00
2 1 7 .3 8 9 .6 8 7 ,5 0
4 2 .7 9 6 .2 5 0 ,0 0
2 .2 6 0 .0 0 0 ,0 0
Honorarium Ti m Pengadaan Barang dan Jasa
Dipergunakan unt uk:
Belanja sewa rjang rapat/ pertemuan
19-000.000,00
1 0 .2 5 0 .0 0 0 ,0 0
2 .2 6 0 .0 0 0 ,0 0
213213.01.16.08.5.2.1.01.02.
Belanja cetak
Belanja Penggandaan
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
BELA N JA PEGA W A I
Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiatan
Belanja Dokumentasi/ Dekorasi
Dipergunakan unt uk:
24.450,000,00
H o n o r ar i u m PN S
2.13.2.13.01.16.08.5.2.1.01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.160.000.00
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
Sumber Dana :
Target Hasil: %Lembaga Ekonomi Pedesaan
Target Keluaran : Terlaksananya Bimbingan dalam rangka penlngkatan SDM bagi
pengelola BUMOesa dan Lomba BUMDesa
Dipergunakan unt uk;
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
60.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
40.000,00
Honoranum Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
4 0 .5 3 6 .2 5 0 ,0 0
3 .0 9 0 .0 0 0 ,0 0
2.590.000,00
500.000,00
4 .1 3 5 .0 0 0 ,0 0
2.760.000,00
Dipergunakan unt uk:
Belanja alat tulis kantor
Belanja Dokumentasi/ Dekorasi
Dipergunakan untuk :
Belanja cetak
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
213.2.13.01.16.08.5.2.2.06.02
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan
1.375.000,00
Belanja Penggandaan
113.113.01.16.08.S.12C7.
Bel an j a Sew a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r
5 0 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
2.13 J .13.01.16.08.5.22.07.02
Belanja sew a gedung/ kantor/ tempat
223.2.13.01.16.0S.5.2211.
Bel an j a M ak an an d an M i num an
500.000,00
4 .3 3 1 .2 5 0 ,0 0
213.2.13.01.16.08.5.2.2.11.02
Belanja makanan dan minuman rapat
2.13.2.13.01.16.08.5.22.11.06.
Belanja makanan dan minuman pesert a
.
2X3.X13.ai .l 6.0S.S.2215.
Bel an j a Per j al an an Di n as
2 6 .4 8 0 .0 0 0 ,0 0
2.13.2.13.01.16.08.5.2.215.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
213.2.13.01.16.08.5.2215.02
Belanja perjalanan dinas luar daerah
213.2.1301.16.08.5.2228.
Bel an j a Jasa Pr o f esi
213.2.13.01.16X8.52.2.28.01.
Jasa Tenag a Ahli/ Instruktur/ Narasumber
213.213.31.16.08.5.23.
BELA N JA M ODAL
213.213.01.16.09.
PEN GEM BA N GA N TEKN OLOGI TEPA T GUN A ( TTG) PERDESAAN
2.625.000,00
1.706.250,00
15.280.000,00
11,200.000,00
2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
2.000.000,00
8 6 .2 6 0 .0 0 0 ,0 0
213.213.01.16.09.5.21.
BELA N JA PEGA W A I
100.000,00
H o n sr an ' u m PN S
100.000,00
211.2.13.01.16.09.5.21X1X3.
Bel an j a Bah an Pak al Hab i s Kan t o r
2 0 .3 4 6 .0 0 0 ,0 0
Belanja Dokument asi/ Dekorasi
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
213.21301.16.09.5.22.06.02.
213.213.01.16.09.5.2207.
Bel an j a Se w a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r
2,13.2.13.01.16X9.5.2.2.07.02
Belanja sew a gedung/ kantor/ tempat
213.213.01.16.09.5.2215.
346.000,00
20.000.000,00
Beianja perjalanan dinas luar daerah
213.213.01.16.09.5.23.
BELA N JA M ODAL
^
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
Sumber Dana:
Target Kasi l : %Lembaga Ekonomi Pedesaan
Target Keluaran : Pengenalan Hasi Produk yaig digelar
Dipergunakan unt uk;
Dipergunakan unt uk:
Belanja alat tulis kantor
Dipergunakan unt uk:
854.000,00
Belanja Penggandaan
1 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
10.000.000,00
54.960.000,00
0 ,0 0
... .
Belanja Dokumentasi/ Dekorasi
8 5 4 .0 0 0 ,0 0
5 4 .9 6 0 .0 0 0 ,0 0
213.2.13 01.16.09.5.2.2.15X2
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Tm Pemeriksa Barang dan Jasa
213.213.01,16.09.5.2201.
213.213.01. J6.09.S.2206.
...
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
40.000,00
8 6 .1 6 0 .0 0 0 ( 0 0
213.2.13.01.16.09.5.2.2X1.11.
Belanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
BELA N JA BA RA N G DAN JASA
Belanja alat t ulis kant or
....
Belanja makanan dan minuman rapat
60.000,00
213.213.01.16.09.5.22
213.213.01.16.09. S.2.2.01.01.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Dipergurukan unt uk:
0 ,0 0
213.213.01.16.09.5.21.02
213.2.13X1.16.09.5.2.1X1.02
...
. . .
_
Dipergunakan unt uk:
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Dipergunakan unt uk:
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Halaman : 320
KODE REKENING
URAIAN
i
2
1
213 z.ia.at .16.11.
vutsrponmljifecaXUTSPOLKJHEDCA
Jur-iLAH
PENJELASAN
3
PEM BI N A A N PEN GEM BAN GAN PEN GH I D UPA N BERKELA N JUTA N ( P2D
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFE
4
4 4 .8 3 5 .0 0 0 ,0 0
)
Lokad Kegiatan : Kab. Padtan
Sumber Dan a:
Target Hasil: %ijembaga Ekonomi Pedesain
l O > ^ | 4;v i \ c i L i O i a i i
• 11i1ij> iioirya r i v y i o i i i r c i i y U i l i L H l i i y o i l r t r i ' U i i K J U p Q J l
DtrilLtfiaiiJLJLoil
.(P2B)
213.213.01.16.11.5.21.
BELAN JA PEGA W A I
1 0 0 .0 0 0 ,0 0
213.213.01.16.11.S.2201,
H o n o r ar i u m PN S
1 0 0 .0 0 0 ,0 0
213.2.13.01.16.11.5.2.1.01.02
Honoraiium Tim Pengadaan Barang d an Jasa
213.2.13Xl.)G.11.5.21.01.a3.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
213.213.01.16.125.22
BELAN JA BARAN G DAN JA SA
213.213.0216.125.2202
Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
213.213.01.16.12SJ.20202
Dipergunakan unt uk:
60.000,00
Hanararium Tm Pengadaan Barang dan Jasa
40.000,00
Honorarium Tm Pemeriksa Barang dan Jasa
4 4 .7 3 5 .0 0 0 ,0 0
1.547.000,00
Dipergunakan unt uk:
Betanja alat tulis kantor
Belanja alat tulis kantor
1.547.000,00
2 1 3 .2 1 3 .0 2 t 6 .l l X.2 2 0 6 .
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
7 7 8 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
213.2O.0L16.11.5.22.06.02.
Bet anja Penggandaan
778.000,00
Belanja Penggandaan
7 ,5 0 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
213.Z.13.0216.12S.2212
Bet an j a M ak an an d an M i n u m an
213.213.01.:6.11.5-22I1X2
Belanja makanan dan minuman rapat
213.213.0216.11X.2215.
Bel an j a Per j al an an Di n as
2.13.2.13.01.]G.]].5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
213.213.01.16.125.22.15.02
Belanja perjalanan dinas luar daerah
213.213.0216.125.2228.
Bel an j a Jasa Pr o f esi
213.2.13.01.16.11.5.2228.01.
Jasa Tenaga Ahli/ Inst rukt ur/ Narasumber
213.213.0216.125.23.
BELAN JA M ODAL
213.213.0216.12
PEN IN GKATAN USAHA EKON OM I M A SYA RA KA T ( PUEM )
7.500.000,00
20.e6D.D00(0D
5.180.000,00
15.480.000,00
1 4 .2 5 0 .0 0 0 ,0 0
14.250.000,00
—
4 3 .4 9 8 .4 3 7 ,5 0
213.213.01.16.125.22
BELAN JA PEGA W A I
7 .7 0 0 .0 0 0 ,0 0
Ho n o r ar i u m PN S
7 .7 0 0 .0 0 0 ,0 0
2.13.2.13 0216.12221X1.02
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiat an
213.2.13.0216.1252.1X202
Honorarium T m Pengadaan Barang dan Jasa
213.2.13.0216.12.5.220203.
Honorarium T m Pemeriksa Barang dan Jasa
213.213.0216.125.22
BELAN JA BARAN G DAN JA SA
213.213.0216.12.5.2202
Bei an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
Belanja atat t ulis kantor
Dipergunakan unt uk:
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
Betanja perjalanan dinas luar daerah
Dipergunakan unt uk:
Jasa Tenaga Ahli/ Instniktur/ Narasumber
0 ,0 0
213.213.0216.125.2202
213.2.13 01.16.12.5.2.2.0202
Belanja makanan dan minuman rapat
7.600.000,00
Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan
Sumber Dana:
Target Hasil: %Lembaga Ekonomi Pedesaan
Target Keluaran : Pasar Oesa dan Lomba Pasar Oesa, Jumlah UPKu & naan
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
60.000,00
Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa
40.000,00
Honorariuni Tm Pemeriksa Barang dan Jasa
3 5 .7 9 8 .4 3 7 ,5 0
4 .6 1 9 .5 0 0 ,0 0
3.619.500,00
Dipergunakan unt uk:
Belanja alat tulis kantor
Halaman ; 321
URAIAN
. KODE REKENING
2
1 zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vutsrponmljifecaXUTSPOLKJHEDCA
12522C 1.11.
213.213-0 l .ifi.
Belanja Dokumentasi/ Oekorasi
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
1.000.000,00
Beianja Dokumentzer/Dekorasi
213.213.D1.16.12S.Z.206.
Bel an j a Cet ak d ai i Pen g g an d aan
213.213.01.16.12.5.2206.01.
Belanja cet ak
4.000.000,00
Belanja cetak
213.213.01.16.125.2.206.02
Belanja Penggandaan
1.131.000,00
Betanja Penggandaan
1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan untuk:
S.1 3 1 .0 0 0 ,0 0
213.213.01.16.125.2207.
Bet an j a Sew a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r
213.213X1.16.12Si2.07X2
Belanja sewa.gedung/ kant or/ t empat
213.213.01.16.125.2212
Bel an j a M ak an an d an M i n u m an
213.2.13.01.16.12Xi211.02
Belanja makanan dan minuman rapat
213.213.01.16.125.2il 1.06.
Belanja makanan dan minuman pesert a
1.000.000,00
3 .4 6 7 .9 3 7 ,5 0
287.000,00
3.180.937,50
213.213.0216.125.2215.
Bel an j a Per j al an an Di n as
213.2I3.01.1S.12S.22I5.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2 1 3 i 13.01.16.12 J.221S.02
Belanja perjalanan dinas luar daerah
213.213.0216.125.2228.
Bel an j a Jasa Pr o f esi
213.2 t3.01.16.12S.2.228X 1.
Jasa Tenaga Ahii/ Inst njkt ur/ Narasumber
213.213.0216.125.23.
BELA N JA M ODAL
213.213.0217.
1 8 .0 8 0 .0 0 0 ,0 0
5.600.000,00
12.480.000,00
3 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
3.500.000,00
Diperg-jnakan unt uk:
Belanja sewa gedung/ karLor/tempat
Dipergunakan untuk:
Belanja makanan dan minuman rapat
Beianja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan untuk:
Beianja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas Kiar daerah
Dipergunakan untuk:
Jasa Tenaga Ahli/ Instniktur.'Nafasumber
0 ,0 0
PROGRA M PEN I N GKA TA N PA RTI SI PA SI M ASYAPJLKAT DALAM
l .OOS.7 5 8 .3 8 2 ,5 0
M EM BA N GUN DESA
213.213.0217.05.
BULA N BH A KTI GOTON G ROYON G M A SYA RA KA T ( BBGRM }
213.213.0 217.DS.S.22
BELA N JA PEGA W A I
213.213.0217.05.5.2202
H o n o r ar i u m PN S
2.13i 13.01.17.05.5.21.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegrat an~
-
1 2 3 .9 0 6 .8 7 5 ,0 0
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
Sumber Dana:
Target Hasil: Swadaya Masyarakat Certiadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)
Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan BBGRM dan Lomba Gotong Royong
1 5 .8 9 5 .0 0 0 ,0 0
1 5 .8 9 5 .0 0 0 ,0 0
15.520.000,00
Dipergunakan unt uk:
Horwrarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2122.13.01.17.05.5.21.01.02
Honorarium Trm Pengadaan Barang dan Jasa
250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barat>g dan Jasa
213.2.13.01.17.05.5.21.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
125.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
213.213.0217.05.5.22
BELA N JA BARAN G DAN JA SA
213.213.01.17.05.5.2202
Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
2.13.2.13,01.17X5.5.2201.01.
Belanja alat t ulis kantor
1.397.800,00
Belanja alat tulis kantor
2.13.2.13.01.17.05.5.22.01.ll.
Belanja Dokument asi/ Dekorasi
8.100.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
213.213.0217.05.5.2202
Bel an j a Bah an / M at er i al
9 0 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan untuk:
2.13.2.13.01.17.0S.S.2202.06.
Belanja Tropy/ Piagam/ Hadiah
213.213.0217.05.5.2203,
Bel an j a Jasa Kan t o r
1 0 8 .0 1 1 .8 7 5 ,0 0
9 .4 9 7 .8 0 0 ,0 0
'
900.000,00
2 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan untuk:
Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
Dipergunakan untuk:
Halaman : 322
KODE REKENING
URAIAN
1
2
RfcNjEUISAN
3
4
L13.2.13-01.17.0S.S.2.2.03.26.
Uang Uniuk diberikan kepada m asyarakat
22.500,000,00
Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
2.13.2-13.0217.05.5.22.0S.
Bet an j a Per aw at an Ken d ar aan Ber m o t o r
1.440.000,00
Dipergunakan unt uk:
M3.2.13.01.17.0S.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar M inyak/ Gas dan pelumas
2.13.213.0217.05.5.22.06.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
213-213.0217.05.5JL2D6.01.
Belanja cet ak
113.2.13.01.17X5.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
213.213.0217.05.5.2210.
Bel an j a Se w a Per i en g k ap an d an Per al at an Kan t o r
113-2.13X1.17.05.5.2.210.07.
Belanja Sew a Sound Syst em
213.213.0217.0S.5.2212
Bel an j a M ak an an d an M i n u m an
213.213X1.17.05-5.2.211X2
Belanja m akanan dan minuman rapat
213.213X217XS.S.221206.
Belanja makanan dan minuman pesert a
1.440.000,00
12.737.200,00
10.200.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Dipergunakan unt uk:
Belanja cetak
2.537.200,00
Belanja Pcnggar-Jaan
1 .5 0 0 .0 0 0 ( 0 0
Dipergunakan unt uk:
1.500.000,00
2 2 .6 9 6 .8 7 5 ( 0 0
2.100.000,00
20.596- 875,00
Belanja Sewa Sound System
Dipergunakan unt uk:
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja makanan dan minuman peserta
213.213.0217.05.5,2215.
Bel an j a Per j al an an Di n as
213.2.U X1.17.0S.S .2.215,01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
10.460.000,00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
213.2.13X1.17XS.S.2.21S.02
Belanja perjalanan dinas luar daerah
26.280.000,00
Belanja peijalanan dinas luar daerah
213.213.0217.05.5.23.
BELA N JA M ODAL
213- 213.0217.06.
PEN GUA TA N PERA N LEM BA GA PEM BERDA YA A N M A SYA RA KA T
3 6 .7 4 0 .0 0 0 ( 0 0
Dipergunakan unt uk:
0 ,0 0
1 1 8 . e 8 U 7 S^ 0 0
D ESA ( LPM / LPM O)
Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan
Sumbe: Dana :
Target Hasil: Swadaya Masyarakat terhadap Proyam Pemberdayaan Masyarakat (%)
Target Keluaran : Terlaksananya Evaiuasi Kfnerjadan Pelatihan Peran Fungsl
213.213.0217.06,5.22
BELA N JA PEGA W A I
213.213.0217.06.5.2202
H o n o r ar i u m PN S
2122.13X1.17.06.5.2201.01.
Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an
213-2.13X 1.17.06.5.2:-! 202.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
325.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
213.213.01.17.06.521.01.02
1 2 .9 4 5 .0 0 0 ( 0 0
4.695.000( 00
3.620.000,00
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
213.213.0217.06.S.22D 5.
Uan g Un t u k d i b er i k an Kep ad a p i h ak k et i g a/ t n asy ar ak at
21221201.17X6.S.21.;;.02
Uang Unt uk diberikan Kepada m asyarakat
213.2X3.0217.06.5.22
BELA N JA BA RA N G DAN JA SA
213.213.0217,06.5.7J' - 02
Bel an j a Bah an Pak al H ab i s Kan t o r
213.21201.17.05.5.22.01X1.
Belanja alat t ulis kant or
9.835.000,00
Belanja atat tulis kantor
750.000,00
Dipergunakan unt uk:
213.2U.01.17.06.5.2202
Bel an j a Bah an / M at er i al
213.213X 1.17.06.5 J.2.02.06.
Belanja Tropy/ Piagam/ Hadiah
213.213.0217.06.5.220S.
Bel an j a Per aw at an Ken d ar aan Ber m o t o r
,
8.250.000,00
8.250.000,00
Dipergunakan unt uk;
Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat
105.736.375,00
9 .8 3 5 .0 0 0 ( 0 0
750.000,00
1 .4 4 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
Belanja Tropy/ Piagam/ Hadiah
Dipergunakan untuk ;
Haldman : 323
KODE [^ KENING
URAIAN
1
Z
PENJEIASAN
JUMLAH
4
2.13.2.13.01.17.O6.5.2.2.0S.03.
Belanja Bahan BaKar Minyak/Gas dan pelumas
2.13.2.13.01.17.06.5.2206.
BeUnja Cet ak dan Penggandaan
2.13-213.01.17.06.5.2.2.06.C 1.
Belanja cetak
6.690.000,00 Belanja cetak
2.13.2-13.01.17,06.5.2.206.02
Belanja Penggandaan
9.225.000,00 Belanja Petggandaan
2.13.213.01.17.06.5.2207.
Belanja Sew a Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
2.13.2.13.01.17.06.5.2207.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.13.213.D1.17.D6.S.2210.
Belanja Sewa Periengkapan dan Peralat an Kant or
213.213.01.17.D6.S.2.210.D7.
Belanja Sewa Sound System
2.13.213.D1.17.06.S.2211.
Belanja M akanan dan M inuman
213.213X1.17.06.52211.02
Bdanja makanan dan minuman rapat
213.2.13X1.17.06.5.22.11.06.
Bdanja makanan dan minuman peserta
1.440.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1S.91S.000,00
2.250.000,00
DipeigunaUn untuk:
Dipergunakan untuk:
2.250.000,00 Belanja sewa ruang rapa^ pertemuan
1.050.000,00
Diperg-jrtakan untuk;
1.050.000,00 Belanja Sewa Sound System
24.008.375,00
Dipergunakan untuk:
5.810.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
15.198.375,00
Belanja makanan dan minuman peserta
2.13.213.01.17.06.5.2215.
Belanja Perjalanan Dinas
213.213.01.17.06.5.22.15.01.
Belanja petjalanan dinas dalam daerah
20.128.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
213.2.13.0I.17.06.5.221S.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
13.960.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
213.213.0217.06.5.2228.
Belanja j asa Prof esi
2 O.2.13.01.17X6.5 J.2.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
213.213.0217.06.5.22
BEUVfOA MODAL
2U.213.0217.a7.
PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
OESA
34.088.000,00
16.400.000,00
Dipergunakan untuk:
Dipergunakan untuk:
16.400.000,00 Jasa Tenaga Ahli/lnstrukhjr/Narasumtwr
0,00
575.841.570,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan, 12 Kec
^ iimhpr zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r\ ana *
Target Hasil: Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat {%)
Target Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Tilik Warga ke desa
213.213.0217.07.5.21.
BELANJA PEGAWAI
71.341.570,00
213.213.0217.07.5.21.02
Honorarium PNS
71.341.570,00
213-213.0217X7.5.21X1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
213.2.13X1.17.07.5.2.1X1X2
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
68.841.570,00
1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
213.2-13.0217.07.S.2.1X1.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
213.213.0217.07.5.22
BELANJA BARANG DAN JASA
497.000.000,00
213.213.01.17.07.5.2202
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
131.619.000,00
2.13.2.13.01.17X7.5.2.2.01X1.
Belanja alat tulis kantor
213.213X1.17X7.5.2201.11.
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
213.213.0217.07.5.2206.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
2,13.2.13X1.17X7.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
Dipergunakan untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
11.619.000,00
120.000.000,00
11.281.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja alat tulis kantor
Belanja Dokumentas^ DekorasI
Dipergunakan untuk:
8.250.000,00 Belanja cetak
Halaman: 324
URAIAN
KODE REKENING
1
115,213.01.17.07.5.2.2-06.02.
JUMLAH
PENJELASAN
2
4
3.031.000,00 Belanja Penggandaan
Bdanja Penggandaan
113.213.01.17.07.5.2.211.
Belanja M akanan dan M inuman
213.2)3.01.17.07.5.2.2.11.07.
Belanja Makan Minum Kegiatan
213.213.01.17.07.5.2214.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari t ert ent u
270.000.000,00
270.000.000,00
19.500.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja .Makan Minum Kegiatan
Dipergunakan untuk:
213.2.13.01.17X7.5.2.2- M-D4.
Belanja pakaian olahraga
2 U . 213.01.17.07.S.22 IS.
Belanja Perjalanan Oinas
.32.350.000,00
213.213X1.17X7.5.2-2-15X1.
Belanja perjalanan dinas daiam daerah
32.350.000,00 Belanja pegalanan dinas dalam daerah
tKn nnn nn Dipergunakan untuk:
UZ.29U.UUU,uU
19.500.000,00 Belanja pakaian olahraga
^ 4
2,13- X Je.anja sar ang yang aKan aiseranKan Kepaaa nasyaraHai/ rinaic
Dipergunakan untuk:
Ket iga zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
213.2.13X1.17.07.5.2223.01.
32.250.000,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
213.2.13.01.17.07.S.23.
BELANJA M ODAL
7.500.000,00
213.213.01.I7.07.5.2J.17.
Belanja M odal Pengadaan Alat -alat Komunikasi
7.500.000,00
213.2.13X1.17X75.23.17-04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy TalWc)
213.213.0M 7.0S.
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEM ERINTAHAN DESA
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masvarakat,
Dipergunakan untuk :
7.500.000,00 Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
187.328.562,50
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan, 12 Kec
Surrher Dana:
Target Hasil: Sivadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)
Tjirrtpf
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
* T^ r t j % t c J 4 r i a n \ 7 r i n A n i r v i t ^ i f ' a n ^ i f ^ f f f a c r u a n u p f r ^ n n n A r ^ ^ A n
I^At riJ irJ k n
pemctintahan desa
213.213.01.17.08.5.21.
BELANJA PEGAWAI
18.980.000,00
213.213.01.17.08.5.21.01.
Honorarium PNS
18.980.000,00
Dipergunakan untuk:
2.13.2.13.01.17.08.5.2.1X 1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.13.2.13X1.17.08.5.21-01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
213.2.13X1.17.08.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
213.213.01.17.08.5.22
BELANJA BARANG DAN JASA
213.213.01.17.08.5.2-201.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
2.11.2.13.01.I7.08.S.2J.01.01.
Belanja alat tulis kantor
213.213.01.17.08.5.2202
Belanja Bahan/ M at erial
2.13.2.13.01.17.08.5.2.2.01-06.
Belanja Tropy/ Piagam/ Hadiah
212213.01.17.08.5.2203.
Belanja Jasa Kant or
213.2.13-01.17X9.5.2.2X1 J6.
Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
38.437.500.00
Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
213.213.01.17.08.5.2205.
Belanja Perawat an Kendaraan Bermotor
2.360.000,00
Dipergunakan untuk:
2.13-213.01.17.08.5.2.2-05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
213.213.0I.17.08.5.2206.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
18.480.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
—
300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
200.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
168.348.562,50
f
^ j * ^ A A A nn
Dipergunakan untuk :
5.243.900,00
5.243.900,00 Belanja alat tulis kantor
~
2.700.000,00
~
38.437.500,00
Dipergunakan untuk:
2.700.000,00 Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
Dipergunakan untuk:
2.360.000,00 Belanja Bahan Bakar Mmyak/Gas dan pelumas
7.818.600,00
Dipeigunakan untuk:
Hdlaman; 325
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
113.2.13.01.17.08.5.2.2.06.01.
O kJC- A
UCKvl IJzyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
113.213.01.17.08.5.2.2.06.02.
Belanjd Penggandaan
^ 49A9 f ^ Aa CI ^ 9f
2,13.2,13.01< 17iU o. X Z* z, 1X.
Bel an j a M ak an an d an M i n u m an
4
4.500.000,00
Bel an j a Per j al an an Oi n as
T 13 3 11 01 17Jlfl 5 3 3 I S 01
Dn^
ArYA1
nib
c /Ui Jaik lai
/ ^M
m u
n/p^c^i roj iJnl
al dAp\-dn
n d n ^uiin^
D
d dAAi^
i i j a p cn
i » i 7 i i n f i 7 n f l s i J I S 07
Be(anj3 perjs' ^ nan dinas luar daerah
A.XJ.Z.X J.U Ak J./,U0..3»A>A,A9,
Belanja cetak
3.318.600,00
Belanja Penggandaan
3 7 .4 / 0 ,5 6 2 ( 5 0
Dipergunakan unbjk :
37.476.562.50
Belanja m akanan d an minuman rapat
2.13.2.13,01,17.08.5.2.2,15.
PENJEIASAN
2 2 .1 1 2 .0 0 0 ( 0 0
xwutronmlkifcaZXWVUTQOMLKJIHDCA
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
7
1R7 nnn nn
Belanja makanan dan minuman rapat
Dipergunakan unt uk:
Rdt^
^ nis
n Aall sainl os ini H
HaTji^ ^i Udt
H sp^r ian
An
DcM M
Jo n| / ocM
Ulli r lmacs UolaM
t a Qf in n n n rw
c n
B d a n j a Jd sa Pr o f esi
" inn
n n n
nn
Dipcrpundkan untuk :
9Z.ZUU.UUU(UU
i i i 7 i i n i i 7 n n s 7 7 3n n i
R7 7nfi nnn nn
j asa Jenag a M n i v i n su UKu j r / i i d r asu i i i u
717 7 1 4 m 17f TSC77
BELA N JA M ODA L
2.X3>A,XJ,U I l l s-
DDZ-if o
D et ar M r - i r A TA M I T A D A C t T A C A D A R A T t l D
r K U v i K A r l
f t r i l r C j i x A i AW A A FA SI I A S A r A K A i U K r e m c m n i A n
2.13.213.01.18.06.
1
4 T a n a / 1 a AKIi rTnc^ n iLh i r / l k l ar af i r/ nf ia^
n
0 ( Un Un
D FM PQ TM TA U
D ESA
PEN I N GKA TA N KA PA SI TA S A PA RA TUR DALAM PEN A TA A N DA N
An
aoA
l i e
nn
6 5 .3 2 4 .0 0 0 ,0 0
A D M I N I STRA SI D ESA
U)lc55l Ke9id^ n ; Kabupaten Padtan, 12 Kec
Sumbi^ Dana ;
Target Hasrl: Desa dengan administrasi BallEf%)
T a m p r If t of iiAf Tin * l i i m f a h m al a i m t i i l f f n p n n d b h i i l Pprtftofnhani^ an Hp< a/ kplirrahAn
213.2X3.01.18.06.5.21.
BELA N JA PEGA W A I
1 2 .3 9 0 .0 0 0 ,0 0
113.213.01.18.06.5.21.01.
H o n o r ar i u m PN S
1 2 .3 9 0 .0 0 0 ,0 0
11J.2.13.01.18.06.S.11.01.01.
Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an
111.2.13.01.18.06.5.11.01.01
Hoiiorarium Tim Pennadaan Barang dan Jasa
100.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
113,2.13.01.18.06.5.11.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
50.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
213.213.01.18.06.S.22
BELA N JA BA RA N G DAN ' JASA
213.213.01.18.06.5.2202
Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
113.113.01.18.06.5.2.2.01.01.
Belanja alat t ulis kant or
12.240.000,00
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegratan
5 2 .9 3 4 .0 0 0 ,0 0
3 .6 1 4 .4 0 0 ,0 0
3.614.400,00
Dipergunakan unt uk:
Belanja alat tulis kantor
213.213.01.18.06.5.2206.
Bei an j a Ce U k d a n Pen g g an d aan
2.13.2.13.01.18.06.5.12.06.01.
Belanja cet ak
3.195.000,00
113.213.01.18.06.5.2.2.06.01
Belanja Penggandaan
1.455.600,00
Belanja Penggandaan
213.213.01.18.06.5.2207.
Bel an j a Se w a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r
4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan untuk :
4 .6 5 0 .6 0 0 ,0 0
113.1 UX1.18.06.S.2207.01
Belanja sew a gedung/ kant or/ t empat
4.000.000,00
213.213.01.18.06.5.1112
Bel an j a M ak an an d a n M i n u m an
8 .6 9 7 .0 0 0 ,0 0
113.113.0218.06.S.2.1I1.06.
Belanja m akanan d an minuman pesert a
112213.0 2 1 8 X6 X.1 1 1 5 .
Bel an j a Per j al an an D i n as
2.13.2.13.0218.06.5.2.115.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
8.697.000,00
2 5 .5 7 2 .0 0 0 ,0 0
17.012.000,00
Dipergunakan unt uk:
Belanja cetak
Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat
Dipergunakan untuk :
Belanja makanan dan minuman peseita
Dipergunakan untuk ;
Beianja perjalanan dinas dalam daerah
Halaman : 326
URAIAN
KODE REKENING
2
1
2.13.2.13.01.18.05.5.2.115.02.
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JmifiH
Belanja perjalanan dinas luar daerah
113.113- 0218XC.S.1128.
Bel an j a Ja sa Pr o f esi
2.13.113.01.18.O6.S.2.2.2S.01.
Jasa Tenag a Ahli/ Instruktur/ Narasumber
113.113.01.18.06.5.13.
BELA N JA M OD A L
113.113.0218.08.
PEN I N GKA TA N KA PA SI TA S A PA RA TUR PEM ERI N TA H DESA DALAM
4
3
8.560.000,00
6 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0
6.400,000,00
• *
Belanja peijalanan dinas luar daerah
Dipergunakan untuk ;
Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
0 ,0 0
2 8 3 .4 6 8 .2 5 0 ,0 0
SI OA N G PEN GELOLA A N KEUAN GAN OAN A SET D ESA
*
113.1X3.0218.08.5.12
BELA N JA PEGA W A I
8 2 .7 9 0 .0 0 0 ,0 0
113.113.0218.08.5.11.02
H o n o r ar i u m PN S
8 2 .7 9 0 .0 0 0 ,0 0
113.2.13.01.18.08.5.2.1.01.01.
Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an
82.440.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan, 12 Kec
S'lmber Dana:
Target Hasil: Oesa dengan administrasi Baik {%]
Target Itetuaran ; Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan
113.113.0218.08.5.2.1.01.01
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
200.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
113.113.01.18.08.5.1201.03.
Hoiiorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
150.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
213.11301.18.08.5.12
BELA N JA BA RA N G DAN JA SA
113.113.0218.C8.5.1101.
Bel an j a Bah an Pak al H ab i s Kan t o r
113.113.01.18.08.5.1101.01.
Belanja alat t ulis kant or
113.113.0218.C8.5.1103.
Bel an j a Ja sa Kan t o r
113.113.01.18.O8X.1103.23.
Belanja Jasa Tekn' s
113.111.0218.08.5.12.0126.
Uang Unt uk diberikan kepada masyarakat
111113.0218- 08.5.1106.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
113.113.0213.08.5.1106.02
Belanja cet ak
11111; "1.18.O8.S.12.O6.01
Belanja Penggandaan
111113.01.18.08.5.1107.
Bel an j a Se w a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r
2.13.2.
1.18.08.5.2.2.07.01
Belanja sew a gedung/ kantor/ tempat
113.113.01.18.08.5.1112
Bel an j a M ak an an d an M i n u m an
2 0 0 .6 7 8 .2 5 0 ,0 0
20.904.600( 00
20.904.600,00
23.so o ,o q p ,p o
9.000.000,00
14.500.000,00
1 8 .7 2 0 .4 0 0 ,0 0
14.660.000,00
Dipergunakan u.it uk;
Belanja alat tulis kantor
Dipergunakan unt uk:
Belanja Jasa Teknis
Uang Untuk rktierikaft kepada masyarakat
Dipergunakan unt uk;
Belanla cetak
4.060.400,00
Belanja Penggandaan
2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
2.000.000,00
3 9 .2 0 5 .2 5 0 ,0 0
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.13113.0218.08.5.1111.01
Belanja m akanan dan minuman rapat
Belanja m akanan dan minuman pesert a
113.113.0218.08.5.1115.
Bel an j a Per j al an an Di n as
to
2.13.113, j .- i a,o e.5 i i i s.o i .
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
70.508.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
la
113.113.01.18.08.5.2.115.01
Bplanja perjalanan dinas luar daerah
11.840.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
la
113.113.0 218.08.5.1128.
Bel an j a Ja sa Pr o f esi
113115.01.18.08.5.2128.02
Jasa Tenag a Ahli/ Instruktur/ Narasumber
26.150.000,00
13.055.250,00
8 2 .3 4 8 .0 0 0 ( 0 0
1 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
14.000.000,00
—
Dipergunakan unt uk:
2.13.113.U1.18.08.5.2H 1.06.
to
PENJEIASAN
Belanja makanan dan minuman rapat
~
Belanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan unt uk:
Dipergunakan unt uk:
Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
—
tsqponmfUS
Halaman : 327
KODE REKENING
URAloN
JUMUVH
PENJELASAN
L
2
3
4
113.2.13.0 218.0S.S.Z.3.
2 1 3 .1 1 2 - 0 H 8 X4 .
B ELAN' ' A M ODAL
D k zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
^ 9 4 l 1 ~ " n^ / v^ i k
PEM 31N AAf t A PA RA TUR PEM ERI N TA H D ESA
113.2.13.0218.09.5.11.
Dtol
113.113.01.18.09.5.11.02
B EU N J A PEu A W A l
H o n o r ar i u m PN S
113.11J.01.18.09.5H.01.01.
bCt o~A1 X / 2T
0 ,0 0
6 9 .1 9 1 .8 7 5 ,0 0
c
nnn nn
O.UUl / ( Uv
i n A r o i m a k a n am/ iilr .
nnn nn
4.800.000,00
u i p er g u n o Kan u i i i u v .
3.2/
e
Honorartum Panitia Pelaksana Kegiat an
17C
Lokasi Kegiat an: Katiupaten Pacitan, 12 Kec
Sumt>er Dana:
Target Hasil: Desa dengan administrasi Baik ("/a)
Target Keluaran : Peningkatan Kapasitas Apaitur Pemenntah Desa/ Kel.
17C
113.113.01.18.09.5.11.01.01
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
i c r t f yrt n fin
Honorarium Panida Pelaksana Kegiatan
Honoranum Tim Pengadaan Barang dan Jasa
113.2.13.0 M 8.09.S.11.01.03.
Honorarium Tim PemenJcsa Barang dan Jasa
t yc nnn nn
123.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
— a 44(14 40nA c 4zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y
BELA N JA BARAN G DAN JA 5A
113.113.0 21 a.D9.3,2.2.
Rel
an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
1U.113.01.18.09.S.1102
113.113.01.18X9.5.21.QI.OI.
Belanja alat t ulis kant or
ifl t u r Ann nn
2
1 .0 / 5 .8 0 0 ,0 0
1U.1X3.01.18.09.5.12.06.
1L 12.4'
AAa
( 9 . 2mU nU ( Un nU
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
11 A Tc
9( u u
onn nn
D n i a n f a afato hif ic k a n F n ,
ueiania aiar lui^ unoar
tsqponmfUSRPONMLJIFDCA
Dipergunakan unt uk:
Q Qjin nnn nn
DCKJIIJO L e c t i n
Belanja Penggandaan
• J AfiQ Jon nn
0C.OIIJO r u i u y a i n j a o i i
113.113.0218.09.5.1112
C*a4a4 D t ifHah / f^ ortwtnn / i n s n f t / F A 4V I r
p ei an j a 3 ew a n U m a n / u e a u n g / x j u o a n y / r a r K i r
f ialart la roiua n^ t o f i i nn/ V sn t n c/ ^ n m n at o
oexaxna sew a geuungf K a i i u v x ^ i e i u p d C
Bel an j a M ak an
Halaman : 312
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
\
2
J
4
2122.11-01.16.11.5.21.01.03.
L1 2 2 .I I .0 L1 6 .t 2 S. 2 2
3.300,000,00
Honorarium Tm i Pemeriksa Carang dan Jasa
BELA N JA BARAN G OAN JA SA
2 1 2 2 S2 0 1 .1 6 .1 2 S.2 2 0 2
Bel an j a Bah an Pak al H ab i s Kan t o r
L1Z.Z.11.0216.125.2201.01.
Belanja alat t ulis kant or
2122120216.125.22.06.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
212.2.1 I Xl . 16.125.2.2.06.01.
Belanja cet ak
212.211.0L16.12.5.2206.02
Belanja Penggandaan
2 1 2 2 1 2 0 2 1 6 .1 2 5 .2 2 0 8 .
Bel an j a Sew a Sar an a M ob i l i t as
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1 4 .1 2 4 .0 0 0 ,0 0
4 .6 3 7 .0 0 0 ,0 0
4.637.000,00
1.983.000,00
800.000,00
Betanja atat tulis kantor
Dipergunakan unhik:
Betanja cetak
1.183.000,00
Belanja Penggandaan
2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk;
212211XL16.125.2.2.08.D 1.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2 1 2 2 1 L0 2 1 6 . 1 2 5 . 2 2 1 2
Bel an j a M ak an an d an M i n u m an
2122120216.125.2212
Bel an j a Per j al an an Di n as
212211.01.16.125.2.215.01.
Belanja perjalanan dinas daiam daerah
21221201.16.125.23.
BELA N JA M ODAL
1 .5 5 0 .0 8 3 .5 0 0 ,0 0
21Z.21201.16.125.23.26.
Bel an j a M o d al Pen g ad aan Ko n st r u k si / Pem b el i an * } Ban g u n an
1 .5 5 0 .0 8 3 .5 0 0 ,0 0
212.211.01.16.12.5.2 J.26.09.
Beianja modal Pengadaan konstruksi/ pernbelian Tem pat Wisat a
2.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
5 .5 0 4 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
5.504.000,00
1.550.083.500,00
Su r p l u s/ ( D ef i si t )
Dipergunakan unt uk:
(3.584.067.549,00;
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Dipergunakan unt uk:
Belanja modal Pengadaan konstruksi/ pemtieljan Tempat Wisata
URUSAN PEM ERINTAHAN
:
ORGAN ISASI
: 2.13.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KODE REKENING
1
213.213.01.00.00.4.
URAIAN
JUMLMI
2
3
PEN DA PA TA N DAERAH
4
0 ,0 0
Ju m l ah Pen d ap at an
213.2X201.00.00.5.
PENJELASAN
0 ,0 0
BELA N JA OA ERA H
5 .9 7 4 .5 1 3 .2 3 0 ,6 3
212213.0200.00.21.
BELA N JA TI D A K LA N GSUN G
2 .4 4 8 .5 3 5 .7 7 3 ,1 3
2 i 3 .2 i 3 .o i .o o .aax .i .i .
BELA N JA PEGA W A I
2 .4 4 8 .5 3 5 .7 7 3 ,1 3
213.213.01.00.00.5.1.1.02
Ga j i d an Tu n j an g an
2 .4 4 8 .5 3 5 .7 7 3 ,1 3
2I3.2.13X l.OO.OO.S.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Represent asi
2U.213.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
151.582.479,75
2132.13.01.00.00.21.1.01.03.
Tunjangan Jabat an
192245.625,00
2132.13.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
213213.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
2132.13.01X0.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus
2U2.n.0t .OOXO.S.l.l.O1.08.
Pembulat an Gaji
2132.13X1.00.00.5-1.1X1.09.
l ur an Asuransi Kesehat an
1.857.072.262,50
50.748.750,00
104.855.107,50
21.172.510,13
24.687,00
60.259.475,25
213213.01.00.00.21.1.01 J1.
Tunj ang an Jam inan Kecelakaan Kerja
213.213.01.00.00.5.1.1.01.22
Tunjangan Jaminan Kanat ian
2U.213.0200.00.5.2
BELA N JA LA N GSUN G
213.213.01.01.
PROGRA M PELAYAN AN A D M I N I STRA SI PERKA N TORA N
6 6 5 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0
2U.213.0201.19.
PEN I N GKA TA N DAN PEN GELOLA A N A D M I N I STRA SI PERKAN TORAN
6 6 5 .1 0 0 .0 0 0 ,0 0
25379,70
10.549.496,30
3 .5 2 5 .9 7 7 .4 5 7 ,5 0
Lokasi Kegiat an: Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan
Sumber Dana ;
Target Hasil; Meningkatnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran
Target Keluaran : Terpenuhinya Belanja barang dan Jasa, Perjalanan dinas.
2 U .2 U .D 2 0 1 .1 9 .S.2 2
BELA N JA PEGA W A I
8 0 .0 7 5 .0 0 0 ,0 0
212213.01.01.19.5.21.01.
H o n o r ar i u m PN S
7 1 .0 7 5 .0 0 0 ,0 0
2132.13.01X1.19.5.21X1X1.
Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an
2132.13X1.01.19.221X1.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.875.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
213.213X1.01.19.52.1X1X3.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.400.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2U.213.01.01.19- S.21.0 2
H o n o r ar i u m N o n PN S
213.2.13.01X1.19.5.21.02.03.
Upah Tenag a Harian
213.213.01.0219.222
BELA N JA BA RA N G DAN JA SA
213.213.01.01.19.5.2201.
Bel an j a Bah an Pak al H ab i s Kan t o r
-
67.800.000,00
9 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
9.000.000,00
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan unt uk:
Upah Tenaga Harian
5 1 9 .5 2 5 .0 0 0 ,0 0
4 7 .6 8 6 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan untuk :
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
M3.2.13.01.01.19.5J.2.01.01.
Belanja alat t ulis kant or
M3.2.13.01.01.19.5-2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elekt ronik (l am p u pijar, battery kering)
27.000.500,00
8.771.000,00
Belanja atat tulis kantor
2.13.2.13.01.01.19.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, mat erai dan benda pos lainnya
1.745.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kenng)
2.13-2.13.01.01.19.5.2.2.01.05.
Belanja peralat an kebersihan dan bahan pemt iersih
8.644.500,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.I3.2.13.01.01.I9.5-2.2.01.D8.
Belanja pengisian t abung gas
1.200.000,00
Belanja pengisian tabung gas
2.13.2.13.01.01.19.5-2.2.01.10.
Belanja pengadaan blanko Cek/ Giro
l.U.2.13.01.01.19.5.2.2.02.
Bel an j a Bah an / M at er i al
2.13.2.13.0 IX 1.19.5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
2.13.2.13.01.01.19.5.2.2.03.
Bel an j a Jasa Kan t o r
L13.2.13X1.01.19.5.2.2.03.01.
Belanja t elqion
325.000.00
2 3 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
23.500.000,00
1 2 4 .8 0 0 .0 0 0 ,0 0
Belanja pengadaan blanko Cek/ Giro
Drpergunakan unt uk:
Belanja bahan baku bangunan
Dipergunakan unt uk:
9.000.000,00
Belanja telepon
2.400.000,00
Belanja air
113.2.13.01.01.19.5.2.2.03.03.
Belanja listrik
113-2. i:.0 IX1.19.5.12.03.05.
Belanja siffcrt f cat ar/ rnajalah
3.600.000,00
113.113X1.01.19.5.12.03.21.
Belanja Jasa Pengamanan Kant or dan Rumah Dinas
7.800.000,00
Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
9.000.000,00
Belanja Jasa Teknis
113.113.01 X1.19.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Teknis
113.113.01XI. 19.5.2.103.24.
Belanja Jasa Pihak Ket iga
113.113.01.01.1S.5.110S.
Bel an j a Per aw at an Ken d ar aan Ber m o t o r
18.000.000,00
75.000.000,00
4 7 .2 5 6 .0 0 0 ,0 0
8.000.000,00
Beianja listrik
Belanja surat kabar/ majalah
Betanja Jasa Pihak Kebga
Dipergunakan unt uk:
Belanja Jasa Service
113-113X1X1.19.5.12X5.01
Belanja Penggantian Suku Cadang
16.256.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang
113.113.D 1.01.19.5.1105.03.
Belanja Bahan Bakar M inyak/ Gas dan pelumas
20.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan pelumas
2.13-113X1.01.19.5.2.2.05.05.
Belanja S-.-at Tand a Nomor Kendaraan
113.113.01.0119.5.1106.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
113.113.01.01.19.5.1106X1.
BelanjazyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cCtak
1 1 3 .1 1 3 .0 1 0 1 1 9 .5 .1 1 1 1
Bel an j a M ak an an d an M i n u m an
2.13.2.13X10119.S.12.11.01
Belanja makanan dan minuman harian pegawal
1I3X.13X1X119.5.111101
Belanja makanan dart minuman rapat
113.113.0101.19.5.1111
Bel an j a r ;.k a[ ar i D m as d an A t r i b u t n y a
1U.113X 1X1.19.5.1112.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
113.113.0101.19.5.12.15.
Bel an j a Per j al an an D i n as
113.2.13X1X1.19.5.2.115.01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
113.2.13X1.01.19.5.1115.01
Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.000.000,00
2 1 .9 5 8 .0 0 0 ,0 0
16.340.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Dipergunakan unt uk:
Betanja cetak
5.618.000,00
Belanja Penggandaan
2 1 .1 2 5 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
9.000.000,00
12.125.000,00
1 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
14.000.000,00
2 0 0 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
19.425.000,00
181.075.000,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
Belanja makanan dan minuman rapat
Dipergunakan untuk:
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Dipergunakan unt uk:
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
- -
Halaman: 315
KOOE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
4
3
L13.2.13.01.01.19.5.Z.2.2C.
Bel an j a Pem el i h ar aan
2.13.2-13.01.01.19.5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Pe-raiatan dan M esin
1.13.Z13.01.01.19.5.2.3.
BEI A N JA M ODAL
£ 5 .5 0 0 .0 0 0 ( 0 0
2.13.X13.01.01.19.5.2.3.11.
BeUn j a M o d al Pen g ad aan Per i en g k ap an Kan t o r
1 2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
2.13.2.13.01.01.19.S2J.U.02.
Belanja modal Pengadaan almari
1 8 .7 0 0 .0 0 0 ( 0 0
12.000.000,00
2.13.2.13.01.01,19.5.2.3.1Z.
2.13.2.13.01.01,19.5.2.3.1Z.
trnmljigedcbaZXWUSQPONLKJIGEDBA
Bel an j a M o d al Pen g ad aan Ko m p u t er
2.13.2.13.01.01.19.5.2.3.12.03.
Bd anj a modal Pengadaan
2.I3.2.13.O1.01.19.5J.3.12.O4.
Belanja modal Pengadaan print er
2.13.2.13.01.01.19.5.2.3.12.06.
Belanja modal Pengadaan monitor/ display
2.13.2.13.01.06.
PROGRAM PEN I N GKA TA N PEN GEM BAN GAN SI STEM PELA PORA N
r ' APai AM KTN ERI A DAN KEl l A N l i A N
V . n r r t o X /t o l « f V . J i i a t o i \j « u
Z. 13.2.13.0 L-O G. 0 L
m
i Lo m p u t cJ
18,700.000,00
note book
5 3 - 5 0 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
Rtolan1zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
-4 zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PfimrAihanMin Ppmlatan /(an Mpcin
Dipergunakan unt uk:
Belanja modal Pengadaan almari
Dipergunakan unt uk:
32,500.000,00
Belanjs modal Pengadaan komputer role book
18.000.000,00
Belanja modal Pengadaan printer
3.000.000,00
Belanja modal Pengadaan monitor/display
2 1 .3 3 2 .0 0 0 ,0 0
i n b \ j m a i ^ m a
PFN VI I CI I N A N LA PORA N CA PA I A N Kt N FRl A OAN Il f H TTSAR
71 i n
REA U SA Sl KI N ERJA SKPD
ZXw ^
nnn nn
A . v 0 0 , w 0
Z. 13.2.13.01.0 6.01.5.2.1.
BELAN JA PEGA W A I
1 .7 5 5 .0 0 0 ( 0 0
Z.U.2.13.01.06.01.5.2.1.01.
H o n o r ar i u m PN S
2 .7 5 5 .0 0 0 ( 0 0
2.13.L 13.01X6.01.5.2.1.01.01.
Honorarium Panttia Pelaksana Kegiat an
2.13.2.13.01.06.01.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.13.2.13X1X6X1.5.2.1X1.03.
Honorarium Ti m Pemeriksa Barang dan Jasa
2 .13X.] 1.01.06.01.5.2.2.
BELA N JA BARAN G DAN JA SA
2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.01.
Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
2.13.2.13X 1.06X1.S.2.2.01.01.
Belanja alat t ulis kant or
2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.06.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
2.13.2.13X1.06.01.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.13.2.13.01.06.01.5.2.211.
Bal an j a M ak an an d an M i n u m an
1.440.000,00
Lokasi Kegiatan : Bapemas dan Perndes Kab. Pacitan
Sumoer Dana :
Target Hasil: Teriaksananya Kegiatan, Monitoring, Evaluarf UUQP dan Penilaian
.Mandid
Target Keluaran : Terbb Administrasi dan Pelaporan
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
180.000,00
Konorarlum Tun Pengadaan Barang dan Jasa
135.000,00
Honorarium Tim PemenTsa Barang dan Jasa
1 9 .5 7 7 .0 0 0 ,0 0
3 .0 2 5 .0 0 0 ,0 0
3.025.000,00
1 .0 7 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
Betanja alat tulis kantor
1.070.000,00
Belanja Penggandaan
2.250.000( 00
Dipergunakan unt uk:
2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.11X2.
Belanja makanan dan minuman rapat
2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.15.
Bel an j a Per j al an an Di n as
2.13.2.I3.01X6.01.S.2.2.1S.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.872.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.(3.2.13X1X6.01.5.2.2.15X2.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
8.350-000,00
Beianja perjalanan dinas luar daerah
2.13.2.13.01.06.01.5.2.3.
BELA N JA M ODAL
2.230.000,00
1 3 .2 3 2 .0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
^
Dipergunakan unt uk;
Belanja makanan dan minuman rapat
Dipergunakan unt uk:
~
Halaman: 316
URAIAN
KODE REKENING
2
1
2.13.2-13.CL15.
PROGRAM PEN I N GKA TA N KEBERDA YA A N M A SYA RA KA T
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
317.932.250,00
PERDESA A N
2.13. X13.01.15.01.
PEM BERDAYAAN LEM BA GA OAN ORGA N I SA SI M A SYA RA KA T
185.341.250,00
Lokad Kegiat an: Kab. Pacitan
PERDESA A N
Target Hasit : Rata-rata Jumlah Kelgmpok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LPMAPMO
Target Keluaran : Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Dasar
dan PAUO dan teriaksananya kegiatan pokjanal Posyandu
2.13.2.13.«1.15.0LS.2.i.
BELAN I A PEGA W A I
30.631.250,00
30.631.250,00
2.13.Z.13.01-15.01.5.2.1.01,
Ho no r ar i uRi PN S
2.13.2.13.01.15.01.S.Z. 1.01.01.
Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an
113.2.13.01.) 5.01.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.13.2-13.61.IS.01.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3.13.2.13.01.1S.C1.5.Z.L
BELAN JA BARAN G DA N JA SA
2.13.2,13.01.15.01.5.2.2.01.
Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
2 . i 3 i 13.01.15.01.5.2.2.01.01.
Belanja alat t ulis kant or
29.456.250,00
Dipergunakan unt uk:
Honoranum Paniba Petaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang ilan Jasa
425.000,00
HorKirariuin Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
154.710.000,00
3.733.000,00
3.733.000,00
Dipergunakan unt uk:
Belanja alat tulis kantor
2.U.Z. U.01.15.01.5.2.1.06.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
2.13.2.13-01.15.01.S.2.2.06.0L
Belanja cet ak
Z 13.2.13.01.15.0 l.S .2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
4.153.000,00
Belanja Penggandaan
2.13.2.13.01.15.01.5.2.2.07.
Bel an j a Sew a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r
7 5 0 .0 0 0 ( 0 0
Dipergunakan unt uk:
5.058.000,00
900.000,00
2.13.2.13.01.15.01.5.3 J.07.03.
Betanja sewa ruang rapat / pert emuan
2.13.2.13.01.15.01.5.2.2.10.
Bel an j a Sew a Per i en g k ap an d an Per al at an Kan t o r
2.13-2.13.01.15.01.5.2-2.10.07.
Belanja Sewa Sound Syst em
Z.13.Z. 13.01.1 S.01.5.2.3.11.
Bel an j a M ak an an d an
M i n u m an
2.13.2.13.01.15X1.5.1 J. l 1.02.
Bdanja makanan dan minuman rapat
2. i:.2.13.01.15X1.5.2.2.11.07.
Belanja Makan Minum Kegiat an
2.13.2. J3.01.1S.01.5.2.2.15.
Bel an j a Per j al an an D i n as
2.1V2.i;.01.1SX1.5.2.2.15Xl.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2,13.2.13.01. ISX15.2.2.1S.0L
Beianja peijalanan dinas luar daerah
2.13.2.11.01.15.01.5.2.2.23.
Bel an j a Jasa Pr o f esi
2.13.2.13 01.15.01.5.2.2.28X1.
Jasa Tenaga Ahli/ Inst rukt ur/ Narasumber
2.13.2.11.01.15.01.5.2.3.
BELAN JA M ODAL
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIH
750.000,00
750.000.00
350.000,00
350.000,00
103.959.000,00
8.190.000,00
95.769.000,00
39.360.000( 00
35.376.000,00
3.984.000,00
1 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
1.500.000,00
0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
Seianja cetak
Belanja sewa mang rapaVpertemuan
Dipergunakan unt uk:
Belanja Sewa Sound System
Dipergunakan unt uk:
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Makan Minum Kegiatan
Dipergunakan unt uk:
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dipergunakan unt uk:
Jasa Tenaga Ahfi/InstruKtur/Narasumber
Halaman : 317
URAIAN
KODE REKENING
1
1
2.13.2.13.01,15.05.
M ON I TORI N G, EVA LUA SI DAN PELA PORA N PEM BERDA YA A N .
JUMLAH
rTrUtLJeyUV
3
4
5 7 .5 9 1 .0 0 0 ,0 0
Sumber Dana:
Target Hasil: Rata-rata Jumlah Kelompok lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LPM/LPMD
Target Keluaran ; Tertib Bantuan Keuangan dan Hibah, Tersalumya pengaduan
Masyarakat TKPK dan Upaya Pengentasan Kemiskinan
M A SYA RA KA T
213.2.15.01.15.05.5.21.
BELA N JA PEGA W A I
9 .9 3 0 .0 0 0 ,0 0
213.2.13.01.15.05.5.21.01.
H o n o r ar i u m PN S
9 .9 3 0 .0 0 0 ,0 0
2.13.2.13.01.IS.OS.S.2.1.01.01.
Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an
213.2.13.01.15.05.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
240.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
213.2.13.O1.1S.OS.5.2.1.0I.O3.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1 7 0 .0 0 0 ,0 0
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
213.2.13.01.15.05.5.22
BELA N JA BA RA N G DAN JA SA
213.213.01.15.05.5.2201.
Bel an j a Bah an Pak al H ab i s Kan t o r
2.13.2.13.01.15.0S.5.22.01.D1.
Belanja aiat t ulis kant or
213.213.01.15.05.5.22DG.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
2.13.213.01.15.05.5.2.Z.D6.D1.
Beianja cet ak
2.13.213.01.IS.OS.S.22.06.02.
Belanja Penggandaan
213.213.01.15.05.5.2211.
Bel an j a M ak an an d an M i n u m an
2.13.213.01.IS.OS.S.22.11.02.
Belanja m akanan dan minuman rapat
9.520.000,00
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan
4 7 .6 6 1 .0 0 0 ,0 0
3 .2 8 7 .9 0 0 ,0 0
3.287.900,00
vutsrponmljifecaXUTSPOLKJHEDCA
213.213.01.IS.OS.5.2215.
Bel an j a Per j al an an D i n as
213.213.01. IS.OS.5.22.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.13J.13.01.15.0S.5.2.2.1S.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
213.213.01.15.05.5.23.
BELA N JA M ODA L
213.213.01.15.12
PROGRA M JA LI N M ATRA PROPI M SI JA W A TI M U R
213.213.01.15.11.5.22
BELA N JA PEGA W A I
1^
3 .1 9 4 .6 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
Belanja alat tulis kantor
Dipergunakan unt uk:
1.000.000,00
Belanja cetak
2.194.600,00
Belanja Penggandaan
1 .0 6 2 .5 0 0 ,0 0
1.062.500,00
4 0 .1 1 6 .0 0 0 ,0 0
37.315.000,00
2.800.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja makanan dan minuman rapat
Dipergunakan unt uk:
Beianja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
7 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
Sumber Dana:
7 .4 5 0 .0 0 0 ,0 0
213.213.01.15.125.21.01.
Dipergunakan unt uk:
2.13.2.13.01.15.125.21.01.01.
Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiatan
213.213.01.15.125.2.1.0202
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
213.213.01.1S. 125.2.201.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
213.213.01.15.125.22
BELA N JA BA RA N G DAN JA SA
213.213.0215.125.2202
Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
7.350.000,00
60.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
40.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
6 7 .5 5 0 .0 0 0 ,0 0
2 .4 6 8 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan untuk:
Halaman : 318
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
a.l3.2.1J.01.1S.ll.S.22.01.01.
Belanja alat t ulis kant or
213.2.13.0M S.11.S.2201.11.
Belanja Dokument asi/ Ddcorasi
213.213.0L15.11.5.22D6.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
2.13.2.13.01.15.11.5.22.06.01.
Belanja cet ak
2.13.2.13.01.15.11.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
2 X3 .Z 13.01.1 S.11.S. 2.2.07.
Bel an j a Se w a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r
2.13.2.13.01.15.11.5.22.07.03.
Belanja sew a ruang rapat / pert Einuan
PENJELASAN
4
1.468.000,00
1.000.000,00
2 .1 0 2 .0 0 0 ,0 0
700.000,00
1.402.000,00
1.000.000,00
1.000.000.00
213.2.13.01.15.11.5.2.211.
Bel an j a M ak an an d an M i n u m an
213.213.01.15.U.S.1.2.U.02.
Belanja m akanan nan minuman rapat
2.625.000,00
21J.2.13.01.1S. 11.5.22.11.06.
Belanja m akanan dan minuman pesert a
5.625.000,00
213.213.01.15.11.S.221S.
Bel an j a Per j al an an Di n as
213.2.13.01.1S.11.5.22.1S.01.
Belanla peHalanan dinas dalam daerah
213.2.13.01-15.11.5.2.2.15.02.
Belanja peijalanan dinas luar daerah
LX3.213.01.15.11.S.2.2.35.
Bel an j a Ja sa Pr o f esi
213.2.13.0 l.IS.ll.S.22.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/ Inst rukt ur/ Narasumber
213.213.01.15,11.5.22
BELA N JA M ODA L
213.213.01.16.
PROGRA M PEN GEM BA N GA N LEM BAGA EKON OM I PEDFSA A N
213.213.01.16.08.
PEM BERD A YA A N BUM DES
213.213.01.16.08.5.21.
213.213.01.16.08.5-21.01.
—
8 .2 5 0 .0 0 0 ,0 0
4 3 .4 8 0 .0 0 0 ,0 0
10.250.000,00
2.13.2.13.01.16.08.5.2.1.01.03.
Honorarium Ti m Pem er i l sa Barang dan Jasa
213.213.01.16.08.5.22
BELA N JA BA RA N G DA N JA SA
213.213.01.16,08.5.2201.
Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
2.13.213.0I.16.08.S.22.01.01.
Beianja alat t ulis karftor
213.2.13.01.16.08.5.2.2.01.11.
Belanja Dokument asi/ Oekorasi
213.213.01.16.08.5.2.206.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
213.2.13.01.16.08.5.2.2.06.01.
Belanja cet ak
.
.
Dipergunakan unt uk:
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan unt uk:
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dipergunakan unt uk;
Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
0,00
2 1 7 .3 8 9 .6 8 7 ,5 0
4 2 .7 9 6 .2 5 0 ,0 0
2 .2 6 0 .0 0 0 ,0 0
Honorarium Ti m Pengadaan Barang dan Jasa
Dipergunakan unt uk:
Belanja sewa rjang rapat/ pertemuan
19-000.000,00
1 0 .2 5 0 .0 0 0 ,0 0
2 .2 6 0 .0 0 0 ,0 0
213213.01.16.08.5.2.1.01.02.
Belanja cetak
Belanja Penggandaan
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
BELA N JA PEGA W A I
Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiatan
Belanja Dokumentasi/ Dekorasi
Dipergunakan unt uk:
24.450,000,00
H o n o r ar i u m PN S
2.13.2.13.01.16.08.5.2.1.01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.160.000.00
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
Sumber Dana :
Target Hasil: %Lembaga Ekonomi Pedesaan
Target Keluaran : Terlaksananya Bimbingan dalam rangka penlngkatan SDM bagi
pengelola BUMOesa dan Lomba BUMDesa
Dipergunakan unt uk;
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
60.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
40.000,00
Honoranum Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
4 0 .5 3 6 .2 5 0 ,0 0
3 .0 9 0 .0 0 0 ,0 0
2.590.000,00
500.000,00
4 .1 3 5 .0 0 0 ,0 0
2.760.000,00
Dipergunakan unt uk:
Belanja alat tulis kantor
Belanja Dokumentasi/ Dekorasi
Dipergunakan untuk :
Belanja cetak
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
213.2.13.01.16.08.5.2.2.06.02
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan
1.375.000,00
Belanja Penggandaan
113.113.01.16.08.S.12C7.
Bel an j a Sew a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r
5 0 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
2.13 J .13.01.16.08.5.22.07.02
Belanja sew a gedung/ kantor/ tempat
223.2.13.01.16.0S.5.2211.
Bel an j a M ak an an d an M i num an
500.000,00
4 .3 3 1 .2 5 0 ,0 0
213.2.13.01.16.08.5.2.2.11.02
Belanja makanan dan minuman rapat
2.13.2.13.01.16.08.5.22.11.06.
Belanja makanan dan minuman pesert a
.
2X3.X13.ai .l 6.0S.S.2215.
Bel an j a Per j al an an Di n as
2 6 .4 8 0 .0 0 0 ,0 0
2.13.2.13.01.16.08.5.2.215.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
213.2.13.01.16.08.5.2215.02
Belanja perjalanan dinas luar daerah
213.2.1301.16.08.5.2228.
Bel an j a Jasa Pr o f esi
213.2.13.01.16X8.52.2.28.01.
Jasa Tenag a Ahli/ Instruktur/ Narasumber
213.213.31.16.08.5.23.
BELA N JA M ODAL
213.213.01.16.09.
PEN GEM BA N GA N TEKN OLOGI TEPA T GUN A ( TTG) PERDESAAN
2.625.000,00
1.706.250,00
15.280.000,00
11,200.000,00
2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
2.000.000,00
8 6 .2 6 0 .0 0 0 ,0 0
213.213.01.16.09.5.21.
BELA N JA PEGA W A I
100.000,00
H o n sr an ' u m PN S
100.000,00
211.2.13.01.16.09.5.21X1X3.
Bel an j a Bah an Pak al Hab i s Kan t o r
2 0 .3 4 6 .0 0 0 ,0 0
Belanja Dokument asi/ Dekorasi
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
213.21301.16.09.5.22.06.02.
213.213.01.16.09.5.2207.
Bel an j a Se w a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r
2,13.2.13.01.16X9.5.2.2.07.02
Belanja sew a gedung/ kantor/ tempat
213.213.01.16.09.5.2215.
346.000,00
20.000.000,00
Beianja perjalanan dinas luar daerah
213.213.01.16.09.5.23.
BELA N JA M ODAL
^
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
Sumber Dana:
Target Kasi l : %Lembaga Ekonomi Pedesaan
Target Keluaran : Pengenalan Hasi Produk yaig digelar
Dipergunakan unt uk;
Dipergunakan unt uk:
Belanja alat tulis kantor
Dipergunakan unt uk:
854.000,00
Belanja Penggandaan
1 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
10.000.000,00
54.960.000,00
0 ,0 0
... .
Belanja Dokumentasi/ Dekorasi
8 5 4 .0 0 0 ,0 0
5 4 .9 6 0 .0 0 0 ,0 0
213.2.13 01.16.09.5.2.2.15X2
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Tm Pemeriksa Barang dan Jasa
213.213.01,16.09.5.2201.
213.213.01. J6.09.S.2206.
...
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
40.000,00
8 6 .1 6 0 .0 0 0 ( 0 0
213.2.13.01.16.09.5.2.2X1.11.
Belanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
BELA N JA BA RA N G DAN JASA
Belanja alat t ulis kant or
....
Belanja makanan dan minuman rapat
60.000,00
213.213.01.16.09.5.22
213.213.01.16.09. S.2.2.01.01.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Dipergurukan unt uk:
0 ,0 0
213.213.01.16.09.5.21.02
213.2.13X1.16.09.5.2.1X1.02
...
. . .
_
Dipergunakan unt uk:
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Dipergunakan unt uk:
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Halaman : 320
KODE REKENING
URAIAN
i
2
1
213 z.ia.at .16.11.
vutsrponmljifecaXUTSPOLKJHEDCA
Jur-iLAH
PENJELASAN
3
PEM BI N A A N PEN GEM BAN GAN PEN GH I D UPA N BERKELA N JUTA N ( P2D
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFE
4
4 4 .8 3 5 .0 0 0 ,0 0
)
Lokad Kegiatan : Kab. Padtan
Sumber Dan a:
Target Hasil: %ijembaga Ekonomi Pedesain
l O > ^ | 4;v i \ c i L i O i a i i
• 11i1ij> iioirya r i v y i o i i i r c i i y U i l i L H l i i y o i l r t r i ' U i i K J U p Q J l
DtrilLtfiaiiJLJLoil
.(P2B)
213.213.01.16.11.5.21.
BELAN JA PEGA W A I
1 0 0 .0 0 0 ,0 0
213.213.01.16.11.S.2201,
H o n o r ar i u m PN S
1 0 0 .0 0 0 ,0 0
213.2.13.01.16.11.5.2.1.01.02
Honoraiium Tim Pengadaan Barang d an Jasa
213.2.13Xl.)G.11.5.21.01.a3.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
213.213.01.16.125.22
BELAN JA BARAN G DAN JA SA
213.213.0216.125.2202
Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
213.213.01.16.12SJ.20202
Dipergunakan unt uk:
60.000,00
Hanararium Tm Pengadaan Barang dan Jasa
40.000,00
Honorarium Tm Pemeriksa Barang dan Jasa
4 4 .7 3 5 .0 0 0 ,0 0
1.547.000,00
Dipergunakan unt uk:
Betanja alat tulis kantor
Belanja alat tulis kantor
1.547.000,00
2 1 3 .2 1 3 .0 2 t 6 .l l X.2 2 0 6 .
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
7 7 8 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
213.2O.0L16.11.5.22.06.02.
Bet anja Penggandaan
778.000,00
Belanja Penggandaan
7 ,5 0 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
213.Z.13.0216.12S.2212
Bet an j a M ak an an d an M i n u m an
213.213.01.:6.11.5-22I1X2
Belanja makanan dan minuman rapat
213.213.0216.11X.2215.
Bel an j a Per j al an an Di n as
2.13.2.13.01.]G.]].5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
213.213.01.16.125.22.15.02
Belanja perjalanan dinas luar daerah
213.213.0216.125.2228.
Bel an j a Jasa Pr o f esi
213.2.13.01.16.11.5.2228.01.
Jasa Tenaga Ahli/ Inst rukt ur/ Narasumber
213.213.0216.125.23.
BELAN JA M ODAL
213.213.0216.12
PEN IN GKATAN USAHA EKON OM I M A SYA RA KA T ( PUEM )
7.500.000,00
20.e6D.D00(0D
5.180.000,00
15.480.000,00
1 4 .2 5 0 .0 0 0 ,0 0
14.250.000,00
—
4 3 .4 9 8 .4 3 7 ,5 0
213.213.01.16.125.22
BELAN JA PEGA W A I
7 .7 0 0 .0 0 0 ,0 0
Ho n o r ar i u m PN S
7 .7 0 0 .0 0 0 ,0 0
2.13.2.13 0216.12221X1.02
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiat an
213.2.13.0216.1252.1X202
Honorarium T m Pengadaan Barang dan Jasa
213.2.13.0216.12.5.220203.
Honorarium T m Pemeriksa Barang dan Jasa
213.213.0216.125.22
BELAN JA BARAN G DAN JA SA
213.213.0216.12.5.2202
Bei an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
Belanja atat t ulis kantor
Dipergunakan unt uk:
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
Betanja perjalanan dinas luar daerah
Dipergunakan unt uk:
Jasa Tenaga Ahli/ Instniktur/ Narasumber
0 ,0 0
213.213.0216.125.2202
213.2.13 01.16.12.5.2.2.0202
Belanja makanan dan minuman rapat
7.600.000,00
Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan
Sumber Dana:
Target Hasil: %Lembaga Ekonomi Pedesaan
Target Keluaran : Pasar Oesa dan Lomba Pasar Oesa, Jumlah UPKu & naan
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
60.000,00
Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa
40.000,00
Honorariuni Tm Pemeriksa Barang dan Jasa
3 5 .7 9 8 .4 3 7 ,5 0
4 .6 1 9 .5 0 0 ,0 0
3.619.500,00
Dipergunakan unt uk:
Belanja alat tulis kantor
Halaman ; 321
URAIAN
. KODE REKENING
2
1 zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vutsrponmljifecaXUTSPOLKJHEDCA
12522C 1.11.
213.213-0 l .ifi.
Belanja Dokumentasi/ Oekorasi
JUMLAH
PENJELASAN
3
4
1.000.000,00
Beianja Dokumentzer/Dekorasi
213.213.D1.16.12S.Z.206.
Bel an j a Cet ak d ai i Pen g g an d aan
213.213.01.16.12.5.2206.01.
Belanja cet ak
4.000.000,00
Belanja cetak
213.213.01.16.125.2.206.02
Belanja Penggandaan
1.131.000,00
Betanja Penggandaan
1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan untuk:
S.1 3 1 .0 0 0 ,0 0
213.213.01.16.125.2207.
Bet an j a Sew a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r
213.213X1.16.12Si2.07X2
Belanja sewa.gedung/ kant or/ t empat
213.213.01.16.125.2212
Bel an j a M ak an an d an M i n u m an
213.2.13.01.16.12Xi211.02
Belanja makanan dan minuman rapat
213.213.01.16.125.2il 1.06.
Belanja makanan dan minuman pesert a
1.000.000,00
3 .4 6 7 .9 3 7 ,5 0
287.000,00
3.180.937,50
213.213.0216.125.2215.
Bel an j a Per j al an an Di n as
213.2I3.01.1S.12S.22I5.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2 1 3 i 13.01.16.12 J.221S.02
Belanja perjalanan dinas luar daerah
213.213.0216.125.2228.
Bel an j a Jasa Pr o f esi
213.2 t3.01.16.12S.2.228X 1.
Jasa Tenaga Ahii/ Inst njkt ur/ Narasumber
213.213.0216.125.23.
BELA N JA M ODAL
213.213.0217.
1 8 .0 8 0 .0 0 0 ,0 0
5.600.000,00
12.480.000,00
3 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
3.500.000,00
Diperg-jnakan unt uk:
Belanja sewa gedung/ karLor/tempat
Dipergunakan untuk:
Belanja makanan dan minuman rapat
Beianja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan untuk:
Beianja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas Kiar daerah
Dipergunakan untuk:
Jasa Tenaga Ahli/ Instniktur.'Nafasumber
0 ,0 0
PROGRA M PEN I N GKA TA N PA RTI SI PA SI M ASYAPJLKAT DALAM
l .OOS.7 5 8 .3 8 2 ,5 0
M EM BA N GUN DESA
213.213.0217.05.
BULA N BH A KTI GOTON G ROYON G M A SYA RA KA T ( BBGRM }
213.213.0 217.DS.S.22
BELA N JA PEGA W A I
213.213.0217.05.5.2202
H o n o r ar i u m PN S
2.13i 13.01.17.05.5.21.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegrat an~
-
1 2 3 .9 0 6 .8 7 5 ,0 0
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
Sumber Dana:
Target Hasil: Swadaya Masyarakat Certiadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)
Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan BBGRM dan Lomba Gotong Royong
1 5 .8 9 5 .0 0 0 ,0 0
1 5 .8 9 5 .0 0 0 ,0 0
15.520.000,00
Dipergunakan unt uk:
Horwrarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2122.13.01.17.05.5.21.01.02
Honorarium Trm Pengadaan Barang dan Jasa
250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barat>g dan Jasa
213.2.13.01.17.05.5.21.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
125.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
213.213.0217.05.5.22
BELA N JA BARAN G DAN JA SA
213.213.01.17.05.5.2202
Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
2.13.2.13,01.17X5.5.2201.01.
Belanja alat t ulis kantor
1.397.800,00
Belanja alat tulis kantor
2.13.2.13.01.17.05.5.22.01.ll.
Belanja Dokument asi/ Dekorasi
8.100.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
213.213.0217.05.5.2202
Bel an j a Bah an / M at er i al
9 0 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan untuk:
2.13.2.13.01.17.0S.S.2202.06.
Belanja Tropy/ Piagam/ Hadiah
213.213.0217.05.5.2203,
Bel an j a Jasa Kan t o r
1 0 8 .0 1 1 .8 7 5 ,0 0
9 .4 9 7 .8 0 0 ,0 0
'
900.000,00
2 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan untuk:
Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
Dipergunakan untuk:
Halaman : 322
KODE REKENING
URAIAN
1
2
RfcNjEUISAN
3
4
L13.2.13-01.17.0S.S.2.2.03.26.
Uang Uniuk diberikan kepada m asyarakat
22.500,000,00
Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
2.13.2-13.0217.05.5.22.0S.
Bet an j a Per aw at an Ken d ar aan Ber m o t o r
1.440.000,00
Dipergunakan unt uk:
M3.2.13.01.17.0S.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar M inyak/ Gas dan pelumas
2.13.213.0217.05.5.22.06.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
213-213.0217.05.5JL2D6.01.
Belanja cet ak
113.2.13.01.17X5.5.2.2.06.02
Belanja Penggandaan
213.213.0217.05.5.2210.
Bel an j a Se w a Per i en g k ap an d an Per al at an Kan t o r
113-2.13X1.17.05.5.2.210.07.
Belanja Sew a Sound Syst em
213.213.0217.0S.5.2212
Bel an j a M ak an an d an M i n u m an
213.213X1.17.05-5.2.211X2
Belanja m akanan dan minuman rapat
213.213X217XS.S.221206.
Belanja makanan dan minuman pesert a
1.440.000,00
12.737.200,00
10.200.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Dipergunakan unt uk:
Belanja cetak
2.537.200,00
Belanja Pcnggar-Jaan
1 .5 0 0 .0 0 0 ( 0 0
Dipergunakan unt uk:
1.500.000,00
2 2 .6 9 6 .8 7 5 ( 0 0
2.100.000,00
20.596- 875,00
Belanja Sewa Sound System
Dipergunakan unt uk:
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja makanan dan minuman peserta
213.213.0217.05.5,2215.
Bel an j a Per j al an an Di n as
213.2.U X1.17.0S.S .2.215,01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
10.460.000,00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
213.2.13X1.17XS.S.2.21S.02
Belanja perjalanan dinas luar daerah
26.280.000,00
Belanja peijalanan dinas luar daerah
213.213.0217.05.5.23.
BELA N JA M ODAL
213- 213.0217.06.
PEN GUA TA N PERA N LEM BA GA PEM BERDA YA A N M A SYA RA KA T
3 6 .7 4 0 .0 0 0 ( 0 0
Dipergunakan unt uk:
0 ,0 0
1 1 8 . e 8 U 7 S^ 0 0
D ESA ( LPM / LPM O)
Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan
Sumbe: Dana :
Target Hasil: Swadaya Masyarakat terhadap Proyam Pemberdayaan Masyarakat (%)
Target Keluaran : Terlaksananya Evaiuasi Kfnerjadan Pelatihan Peran Fungsl
213.213.0217.06,5.22
BELA N JA PEGA W A I
213.213.0217.06.5.2202
H o n o r ar i u m PN S
2122.13X1.17.06.5.2201.01.
Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an
213-2.13X 1.17.06.5.2:-! 202.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
325.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
213.213.01.17.06.521.01.02
1 2 .9 4 5 .0 0 0 ( 0 0
4.695.000( 00
3.620.000,00
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
213.213.0217.06.S.22D 5.
Uan g Un t u k d i b er i k an Kep ad a p i h ak k et i g a/ t n asy ar ak at
21221201.17X6.S.21.;;.02
Uang Unt uk diberikan Kepada m asyarakat
213.2X3.0217.06.5.22
BELA N JA BA RA N G DAN JA SA
213.213.0217,06.5.7J' - 02
Bel an j a Bah an Pak al H ab i s Kan t o r
213.21201.17.05.5.22.01X1.
Belanja alat t ulis kant or
9.835.000,00
Belanja atat tulis kantor
750.000,00
Dipergunakan unt uk:
213.2U.01.17.06.5.2202
Bel an j a Bah an / M at er i al
213.213X 1.17.06.5 J.2.02.06.
Belanja Tropy/ Piagam/ Hadiah
213.213.0217.06.5.220S.
Bel an j a Per aw at an Ken d ar aan Ber m o t o r
,
8.250.000,00
8.250.000,00
Dipergunakan unt uk;
Uang Untuk diberikan Kepada masyarakat
105.736.375,00
9 .8 3 5 .0 0 0 ( 0 0
750.000,00
1 .4 4 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
Belanja Tropy/ Piagam/ Hadiah
Dipergunakan untuk ;
Haldman : 323
KODE [^ KENING
URAIAN
1
Z
PENJEIASAN
JUMLAH
4
2.13.2.13.01.17.O6.5.2.2.0S.03.
Belanja Bahan BaKar Minyak/Gas dan pelumas
2.13.2.13.01.17.06.5.2206.
BeUnja Cet ak dan Penggandaan
2.13-213.01.17.06.5.2.2.06.C 1.
Belanja cetak
6.690.000,00 Belanja cetak
2.13.2-13.01.17,06.5.2.206.02
Belanja Penggandaan
9.225.000,00 Belanja Petggandaan
2.13.213.01.17.06.5.2207.
Belanja Sew a Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
2.13.2.13.01.17.06.5.2207.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.13.213.D1.17.D6.S.2210.
Belanja Sewa Periengkapan dan Peralat an Kant or
213.213.01.17.D6.S.2.210.D7.
Belanja Sewa Sound System
2.13.213.D1.17.06.S.2211.
Belanja M akanan dan M inuman
213.213X1.17.06.52211.02
Bdanja makanan dan minuman rapat
213.2.13X1.17.06.5.22.11.06.
Bdanja makanan dan minuman peserta
1.440.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1S.91S.000,00
2.250.000,00
DipeigunaUn untuk:
Dipergunakan untuk:
2.250.000,00 Belanja sewa ruang rapa^ pertemuan
1.050.000,00
Diperg-jrtakan untuk;
1.050.000,00 Belanja Sewa Sound System
24.008.375,00
Dipergunakan untuk:
5.810.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
15.198.375,00
Belanja makanan dan minuman peserta
2.13.213.01.17.06.5.2215.
Belanja Perjalanan Dinas
213.213.01.17.06.5.22.15.01.
Belanja petjalanan dinas dalam daerah
20.128.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
213.2.13.0I.17.06.5.221S.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
13.960.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
213.213.0217.06.5.2228.
Belanja j asa Prof esi
2 O.2.13.01.17X6.5 J.2.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
213.213.0217.06.5.22
BEUVfOA MODAL
2U.213.0217.a7.
PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
OESA
34.088.000,00
16.400.000,00
Dipergunakan untuk:
Dipergunakan untuk:
16.400.000,00 Jasa Tenaga Ahli/lnstrukhjr/Narasumtwr
0,00
575.841.570,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan, 12 Kec
^ iimhpr zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r\ ana *
Target Hasil: Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat {%)
Target Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Tilik Warga ke desa
213.213.0217.07.5.21.
BELANJA PEGAWAI
71.341.570,00
213.213.0217.07.5.21.02
Honorarium PNS
71.341.570,00
213-213.0217X7.5.21X1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
213.2.13X1.17.07.5.2.1X1X2
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
68.841.570,00
1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
213.2-13.0217.07.S.2.1X1.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
213.213.0217.07.5.22
BELANJA BARANG DAN JASA
497.000.000,00
213.213.01.17.07.5.2202
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
131.619.000,00
2.13.2.13.01.17X7.5.2.2.01X1.
Belanja alat tulis kantor
213.213X1.17X7.5.2201.11.
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
213.213.0217.07.5.2206.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
2,13.2.13X1.17X7.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
Dipergunakan untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
11.619.000,00
120.000.000,00
11.281.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja alat tulis kantor
Belanja Dokumentas^ DekorasI
Dipergunakan untuk:
8.250.000,00 Belanja cetak
Halaman: 324
URAIAN
KODE REKENING
1
115,213.01.17.07.5.2.2-06.02.
JUMLAH
PENJELASAN
2
4
3.031.000,00 Belanja Penggandaan
Bdanja Penggandaan
113.213.01.17.07.5.2.211.
Belanja M akanan dan M inuman
213.2)3.01.17.07.5.2.2.11.07.
Belanja Makan Minum Kegiatan
213.213.01.17.07.5.2214.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari t ert ent u
270.000.000,00
270.000.000,00
19.500.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja .Makan Minum Kegiatan
Dipergunakan untuk:
213.2.13.01.17X7.5.2.2- M-D4.
Belanja pakaian olahraga
2 U . 213.01.17.07.S.22 IS.
Belanja Perjalanan Oinas
.32.350.000,00
213.213X1.17X7.5.2-2-15X1.
Belanja perjalanan dinas daiam daerah
32.350.000,00 Belanja pegalanan dinas dalam daerah
tKn nnn nn Dipergunakan untuk:
UZ.29U.UUU,uU
19.500.000,00 Belanja pakaian olahraga
^ 4
2,13- X Je.anja sar ang yang aKan aiseranKan Kepaaa nasyaraHai/ rinaic
Dipergunakan untuk:
Ket iga zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
213.2.13X1.17.07.5.2223.01.
32.250.000,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
213.2.13.01.17.07.S.23.
BELANJA M ODAL
7.500.000,00
213.213.01.I7.07.5.2J.17.
Belanja M odal Pengadaan Alat -alat Komunikasi
7.500.000,00
213.2.13X1.17X75.23.17-04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy TalWc)
213.213.0M 7.0S.
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEM ERINTAHAN DESA
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masvarakat,
Dipergunakan untuk :
7.500.000,00 Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
187.328.562,50
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan, 12 Kec
Surrher Dana:
Target Hasil: Sivadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)
Tjirrtpf
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
* T^ r t j % t c J 4 r i a n \ 7 r i n A n i r v i t ^ i f ' a n ^ i f ^ f f f a c r u a n u p f r ^ n n n A r ^ ^ A n
I^At riJ irJ k n
pemctintahan desa
213.213.01.17.08.5.21.
BELANJA PEGAWAI
18.980.000,00
213.213.01.17.08.5.21.01.
Honorarium PNS
18.980.000,00
Dipergunakan untuk:
2.13.2.13.01.17.08.5.2.1X 1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.13.2.13X1.17.08.5.21-01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
213.2.13X1.17.08.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
213.213.01.17.08.5.22
BELANJA BARANG DAN JASA
213.213.01.17.08.5.2-201.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
2.11.2.13.01.I7.08.S.2J.01.01.
Belanja alat tulis kantor
213.213.01.17.08.5.2202
Belanja Bahan/ M at erial
2.13.2.13.01.17.08.5.2.2.01-06.
Belanja Tropy/ Piagam/ Hadiah
212213.01.17.08.5.2203.
Belanja Jasa Kant or
213.2.13-01.17X9.5.2.2X1 J6.
Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
38.437.500.00
Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
213.213.01.17.08.5.2205.
Belanja Perawat an Kendaraan Bermotor
2.360.000,00
Dipergunakan untuk:
2.13-213.01.17.08.5.2.2-05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
213.213.0I.17.08.5.2206.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
18.480.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
—
300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
200.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
168.348.562,50
f
^ j * ^ A A A nn
Dipergunakan untuk :
5.243.900,00
5.243.900,00 Belanja alat tulis kantor
~
2.700.000,00
~
38.437.500,00
Dipergunakan untuk:
2.700.000,00 Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
Dipergunakan untuk:
2.360.000,00 Belanja Bahan Bakar Mmyak/Gas dan pelumas
7.818.600,00
Dipeigunakan untuk:
Hdlaman; 325
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
113.2.13.01.17.08.5.2.2.06.01.
O kJC- A
UCKvl IJzyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
113.213.01.17.08.5.2.2.06.02.
Belanjd Penggandaan
^ 49A9 f ^ Aa CI ^ 9f
2,13.2,13.01< 17iU o. X Z* z, 1X.
Bel an j a M ak an an d an M i n u m an
4
4.500.000,00
Bel an j a Per j al an an Oi n as
T 13 3 11 01 17Jlfl 5 3 3 I S 01
Dn^
ArYA1
nib
c /Ui Jaik lai
/ ^M
m u
n/p^c^i roj iJnl
al dAp\-dn
n d n ^uiin^
D
d dAAi^
i i j a p cn
i » i 7 i i n f i 7 n f l s i J I S 07
Be(anj3 perjs' ^ nan dinas luar daerah
A.XJ.Z.X J.U Ak J./,U0..3»A>A,A9,
Belanja cetak
3.318.600,00
Belanja Penggandaan
3 7 .4 / 0 ,5 6 2 ( 5 0
Dipergunakan unbjk :
37.476.562.50
Belanja m akanan d an minuman rapat
2.13.2.13,01,17.08.5.2.2,15.
PENJEIASAN
2 2 .1 1 2 .0 0 0 ( 0 0
xwutronmlkifcaZXWVUTQOMLKJIHDCA
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
7
1R7 nnn nn
Belanja makanan dan minuman rapat
Dipergunakan unt uk:
Rdt^
^ nis
n Aall sainl os ini H
HaTji^ ^i Udt
H sp^r ian
An
DcM M
Jo n| / ocM
Ulli r lmacs UolaM
t a Qf in n n n rw
c n
B d a n j a Jd sa Pr o f esi
" inn
n n n
nn
Dipcrpundkan untuk :
9Z.ZUU.UUU(UU
i i i 7 i i n i i 7 n n s 7 7 3n n i
R7 7nfi nnn nn
j asa Jenag a M n i v i n su UKu j r / i i d r asu i i i u
717 7 1 4 m 17f TSC77
BELA N JA M ODA L
2.X3>A,XJ,U I l l s-
DDZ-if o
D et ar M r - i r A TA M I T A D A C t T A C A D A R A T t l D
r K U v i K A r l
f t r i l r C j i x A i AW A A FA SI I A S A r A K A i U K r e m c m n i A n
2.13.213.01.18.06.
1
4 T a n a / 1 a AKIi rTnc^ n iLh i r / l k l ar af i r/ nf ia^
n
0 ( Un Un
D FM PQ TM TA U
D ESA
PEN I N GKA TA N KA PA SI TA S A PA RA TUR DALAM PEN A TA A N DA N
An
aoA
l i e
nn
6 5 .3 2 4 .0 0 0 ,0 0
A D M I N I STRA SI D ESA
U)lc55l Ke9id^ n ; Kabupaten Padtan, 12 Kec
Sumbi^ Dana ;
Target Hasrl: Desa dengan administrasi BallEf%)
T a m p r If t of iiAf Tin * l i i m f a h m al a i m t i i l f f n p n n d b h i i l Pprtftofnhani^ an Hp< a/ kplirrahAn
213.2X3.01.18.06.5.21.
BELA N JA PEGA W A I
1 2 .3 9 0 .0 0 0 ,0 0
113.213.01.18.06.5.21.01.
H o n o r ar i u m PN S
1 2 .3 9 0 .0 0 0 ,0 0
11J.2.13.01.18.06.S.11.01.01.
Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an
111.2.13.01.18.06.5.11.01.01
Hoiiorarium Tim Pennadaan Barang dan Jasa
100.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
113,2.13.01.18.06.5.11.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
50.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
213.213.01.18.06.S.22
BELA N JA BA RA N G DAN ' JASA
213.213.01.18.06.5.2202
Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
113.113.01.18.06.5.2.2.01.01.
Belanja alat t ulis kant or
12.240.000,00
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegratan
5 2 .9 3 4 .0 0 0 ,0 0
3 .6 1 4 .4 0 0 ,0 0
3.614.400,00
Dipergunakan unt uk:
Belanja alat tulis kantor
213.213.01.18.06.5.2206.
Bei an j a Ce U k d a n Pen g g an d aan
2.13.2.13.01.18.06.5.12.06.01.
Belanja cet ak
3.195.000,00
113.213.01.18.06.5.2.2.06.01
Belanja Penggandaan
1.455.600,00
Belanja Penggandaan
213.213.01.18.06.5.2207.
Bel an j a Se w a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r
4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan untuk :
4 .6 5 0 .6 0 0 ,0 0
113.1 UX1.18.06.S.2207.01
Belanja sew a gedung/ kant or/ t empat
4.000.000,00
213.213.01.18.06.5.1112
Bel an j a M ak an an d a n M i n u m an
8 .6 9 7 .0 0 0 ,0 0
113.113.0218.06.S.2.1I1.06.
Belanja m akanan d an minuman pesert a
112213.0 2 1 8 X6 X.1 1 1 5 .
Bel an j a Per j al an an D i n as
2.13.2.13.0218.06.5.2.115.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
8.697.000,00
2 5 .5 7 2 .0 0 0 ,0 0
17.012.000,00
Dipergunakan unt uk:
Belanja cetak
Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat
Dipergunakan untuk :
Belanja makanan dan minuman peseita
Dipergunakan untuk ;
Beianja perjalanan dinas dalam daerah
Halaman : 326
URAIAN
KODE REKENING
2
1
2.13.2.13.01.18.05.5.2.115.02.
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JmifiH
Belanja perjalanan dinas luar daerah
113.113- 0218XC.S.1128.
Bel an j a Ja sa Pr o f esi
2.13.113.01.18.O6.S.2.2.2S.01.
Jasa Tenag a Ahli/ Instruktur/ Narasumber
113.113.01.18.06.5.13.
BELA N JA M OD A L
113.113.0218.08.
PEN I N GKA TA N KA PA SI TA S A PA RA TUR PEM ERI N TA H DESA DALAM
4
3
8.560.000,00
6 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0
6.400,000,00
• *
Belanja peijalanan dinas luar daerah
Dipergunakan untuk ;
Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
0 ,0 0
2 8 3 .4 6 8 .2 5 0 ,0 0
SI OA N G PEN GELOLA A N KEUAN GAN OAN A SET D ESA
*
113.1X3.0218.08.5.12
BELA N JA PEGA W A I
8 2 .7 9 0 .0 0 0 ,0 0
113.113.0218.08.5.11.02
H o n o r ar i u m PN S
8 2 .7 9 0 .0 0 0 ,0 0
113.2.13.01.18.08.5.2.1.01.01.
Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an
82.440.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan, 12 Kec
S'lmber Dana:
Target Hasil: Oesa dengan administrasi Baik {%]
Target Itetuaran ; Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan
113.113.0218.08.5.2.1.01.01
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
200.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
113.113.01.18.08.5.1201.03.
Hoiiorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
150.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
213.11301.18.08.5.12
BELA N JA BA RA N G DAN JA SA
113.113.0218.C8.5.1101.
Bel an j a Bah an Pak al H ab i s Kan t o r
113.113.01.18.08.5.1101.01.
Belanja alat t ulis kant or
113.113.0218.C8.5.1103.
Bel an j a Ja sa Kan t o r
113.113.01.18.O8X.1103.23.
Belanja Jasa Tekn' s
113.111.0218.08.5.12.0126.
Uang Unt uk diberikan kepada masyarakat
111113.0218- 08.5.1106.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
113.113.0213.08.5.1106.02
Belanja cet ak
11111; "1.18.O8.S.12.O6.01
Belanja Penggandaan
111113.01.18.08.5.1107.
Bel an j a Se w a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par k i r
2.13.2.
1.18.08.5.2.2.07.01
Belanja sew a gedung/ kantor/ tempat
113.113.01.18.08.5.1112
Bel an j a M ak an an d an M i n u m an
2 0 0 .6 7 8 .2 5 0 ,0 0
20.904.600( 00
20.904.600,00
23.so o ,o q p ,p o
9.000.000,00
14.500.000,00
1 8 .7 2 0 .4 0 0 ,0 0
14.660.000,00
Dipergunakan u.it uk;
Belanja alat tulis kantor
Dipergunakan unt uk:
Belanja Jasa Teknis
Uang Untuk rktierikaft kepada masyarakat
Dipergunakan unt uk;
Belanla cetak
4.060.400,00
Belanja Penggandaan
2 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
2.000.000,00
3 9 .2 0 5 .2 5 0 ,0 0
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.13113.0218.08.5.1111.01
Belanja m akanan dan minuman rapat
Belanja m akanan dan minuman pesert a
113.113.0218.08.5.1115.
Bel an j a Per j al an an Di n as
to
2.13.113, j .- i a,o e.5 i i i s.o i .
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
70.508.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
la
113.113.01.18.08.5.2.115.01
Bplanja perjalanan dinas luar daerah
11.840.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
la
113.113.0 218.08.5.1128.
Bel an j a Ja sa Pr o f esi
113115.01.18.08.5.2128.02
Jasa Tenag a Ahli/ Instruktur/ Narasumber
26.150.000,00
13.055.250,00
8 2 .3 4 8 .0 0 0 ( 0 0
1 4 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
14.000.000,00
—
Dipergunakan unt uk:
2.13.113.U1.18.08.5.2H 1.06.
to
PENJEIASAN
Belanja makanan dan minuman rapat
~
Belanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan unt uk:
Dipergunakan unt uk:
Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
—
tsqponmfUS
Halaman : 327
KODE REKENING
URAloN
JUMUVH
PENJELASAN
L
2
3
4
113.2.13.0 218.0S.S.Z.3.
2 1 3 .1 1 2 - 0 H 8 X4 .
B ELAN' ' A M ODAL
D k zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
^ 9 4 l 1 ~ " n^ / v^ i k
PEM 31N AAf t A PA RA TUR PEM ERI N TA H D ESA
113.2.13.0218.09.5.11.
Dtol
113.113.01.18.09.5.11.02
B EU N J A PEu A W A l
H o n o r ar i u m PN S
113.11J.01.18.09.5H.01.01.
bCt o~A1 X / 2T
0 ,0 0
6 9 .1 9 1 .8 7 5 ,0 0
c
nnn nn
O.UUl / ( Uv
i n A r o i m a k a n am/ iilr .
nnn nn
4.800.000,00
u i p er g u n o Kan u i i i u v .
3.2/
e
Honorartum Panitia Pelaksana Kegiat an
17C
Lokasi Kegiat an: Katiupaten Pacitan, 12 Kec
Sumt>er Dana:
Target Hasil: Desa dengan administrasi Baik ("/a)
Target Keluaran : Peningkatan Kapasitas Apaitur Pemenntah Desa/ Kel.
17C
113.113.01.18.09.5.11.01.01
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
i c r t f yrt n fin
Honorarium Panida Pelaksana Kegiatan
Honoranum Tim Pengadaan Barang dan Jasa
113.2.13.0 M 8.09.S.11.01.03.
Honorarium Tim PemenJcsa Barang dan Jasa
t yc nnn nn
123.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
— a 44(14 40nA c 4zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y
BELA N JA BARAN G DAN JA 5A
113.113.0 21 a.D9.3,2.2.
Rel
an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
1U.113.01.18.09.S.1102
113.113.01.18X9.5.21.QI.OI.
Belanja alat t ulis kant or
ifl t u r Ann nn
2
1 .0 / 5 .8 0 0 ,0 0
1U.1X3.01.18.09.5.12.06.
1L 12.4'
AAa
( 9 . 2mU nU ( Un nU
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
11 A Tc
9( u u
onn nn
D n i a n f a afato hif ic k a n F n ,
ueiania aiar lui^ unoar
tsqponmfUSRPONMLJIFDCA
Dipergunakan unt uk:
Q Qjin nnn nn
DCKJIIJO L e c t i n
Belanja Penggandaan
• J AfiQ Jon nn
0C.OIIJO r u i u y a i n j a o i i
113.113.0218.09.5.1112
C*a4a4 D t ifHah / f^ ortwtnn / i n s n f t / F A 4V I r
p ei an j a 3 ew a n U m a n / u e a u n g / x j u o a n y / r a r K i r
f ialart la roiua n^ t o f i i nn/ V sn t n c/ ^ n m n at o
oexaxna sew a geuungf K a i i u v x ^ i e i u p d C
Bel an j a M ak an