SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.03. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
23.305.896.014,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.010.062.054,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
10.010.062.054,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
4.645.390.054,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
3.489.631.600,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
364.000.000,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
201.370.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
170.820.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
252.000.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.364.672.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
3.654.000.000,00
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
972.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
738.672.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
6.997.390.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.334.640.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
152.640.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
408.150.000,00
5.2.1.01.20.
Honorarium Piket
618.000.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.662.750.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
4.584.000.000,00
5.2.1.02.12.
Honorarium Piket
963.000.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
115.750.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
6.013.804.460,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
167.059.700,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
110.428.500,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
4.030.000,00
17.500.000,00
65.000,00
25.973.454,00
120.000.000,00
13.295.833.960,00
153.540.000,00
2.310.000,00
10.000.000,00
4.641.000,00
11.710.200,00
2.280.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.09.
Belanja Bahan praktek
10.000.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
18.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
26.250.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
8.970.000,00
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Makanan Tambahan
5.2.2.02.26.
Belanja Perlengkapan Kantor
5.2.2.02.33.
Belanja Peralatan Kerja
29.000.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
59.400.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
9.600.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
7.004.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
12.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
19.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja perawatan gedung
30.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
13.200.000,00
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
85.800.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
46.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
54.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
14.500.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
50.800.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
11.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
98.154.900,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
39.010.300,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.000.000,00
5.2.2.10.03.
Belanja sewa proyektor
3.000.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
9.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik
6.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
27.000.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
33.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
50.000.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
50.000.000,00
1.873.157.760,00
14.560.000,00
1.733.477.760,00
1.500.000,00
192.564.000,00
3.000.000,00
12.960.000,00
362.540.000,00
186.240.000,00
137.165.200,00
301.600.000,00
64.750.000,00
236.850.000,00
23.000.000,00
631.670.000,00
571.670.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
123.480.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
123.480.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.334.817.800,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
790.105.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
544.712.800,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
484.950.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
484.950.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
331.800.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
331.800.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
284.639.500,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.11.
Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
5.2.3.10.23.
Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera
4.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
9.300.000,00
5.2.3.11.05.
Belanja modal Pengadaan white board
6.800.000,00
5.2.3.11.06.
Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu
2.500.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
81.492.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
30.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
36.492.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
15.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
39.200.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
22.400.000,00
5.2.3.13.11.
Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor
16.800.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.160.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
5.160.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
18.340.000,00
5.2.3.17.12.
Belanja Modal Pengadaan Radio Komunikasi dan Perlengkapannya
18.340.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
107.747.500,00
5.2.3.26.12.
Belanja modal Pengadaan partisi ruang kerja
107.747.500,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
2.000.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
2.000.000,00
21.400.000,00
3.000.000,00
14.400.000,00
JUMLAH BELANJA
23.305.896.014,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(23.305.896.014,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
-
-
Jumlah
7
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
2.415.988.285,00
2.762.097.237,00
2.415.988.269,00
2.415.988.263,00
10.010.062.054,00
2.2 Belanja Langsung
4.227.490.440,19
3.490.839.290,19
2.867.516.040,19
2.709.988.189,43
13.295.833.960,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.03. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
23.305.896.014,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.010.062.054,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
10.010.062.054,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
4.645.390.054,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
3.489.631.600,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
364.000.000,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
201.370.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
170.820.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
252.000.000,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.364.672.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
3.654.000.000,00
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
972.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
738.672.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
6.997.390.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.334.640.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
152.640.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
408.150.000,00
5.2.1.01.20.
Honorarium Piket
618.000.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.662.750.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
4.584.000.000,00
5.2.1.02.12.
Honorarium Piket
963.000.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
115.750.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
6.013.804.460,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
167.059.700,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
110.428.500,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
4.030.000,00
17.500.000,00
65.000,00
25.973.454,00
120.000.000,00
13.295.833.960,00
153.540.000,00
2.310.000,00
10.000.000,00
4.641.000,00
11.710.200,00
2.280.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.09.
Belanja Bahan praktek
10.000.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
18.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
26.250.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
8.970.000,00
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Makanan Tambahan
5.2.2.02.26.
Belanja Perlengkapan Kantor
5.2.2.02.33.
Belanja Peralatan Kerja
29.000.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
59.400.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
9.600.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
7.004.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
12.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
19.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja perawatan gedung
30.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
13.200.000,00
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
85.800.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
46.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
54.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
14.500.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
50.800.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
11.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
98.154.900,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
39.010.300,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.000.000,00
5.2.2.10.03.
Belanja sewa proyektor
3.000.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
9.000.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik
6.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
27.000.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
33.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
50.000.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
50.000.000,00
1.873.157.760,00
14.560.000,00
1.733.477.760,00
1.500.000,00
192.564.000,00
3.000.000,00
12.960.000,00
362.540.000,00
186.240.000,00
137.165.200,00
301.600.000,00
64.750.000,00
236.850.000,00
23.000.000,00
631.670.000,00
571.670.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
123.480.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
123.480.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.334.817.800,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
790.105.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
544.712.800,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
484.950.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
484.950.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
331.800.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
331.800.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
284.639.500,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.11.
Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
5.2.3.10.23.
Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera
4.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
9.300.000,00
5.2.3.11.05.
Belanja modal Pengadaan white board
6.800.000,00
5.2.3.11.06.
Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu
2.500.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
81.492.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
30.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
36.492.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
15.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
39.200.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
22.400.000,00
5.2.3.13.11.
Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor
16.800.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.160.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
5.160.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
18.340.000,00
5.2.3.17.12.
Belanja Modal Pengadaan Radio Komunikasi dan Perlengkapannya
18.340.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
107.747.500,00
5.2.3.26.12.
Belanja modal Pengadaan partisi ruang kerja
107.747.500,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
2.000.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
2.000.000,00
21.400.000,00
3.000.000,00
14.400.000,00
JUMLAH BELANJA
23.305.896.014,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(23.305.896.014,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
-
-
Jumlah
7
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
2.415.988.285,00
2.762.097.237,00
2.415.988.269,00
2.415.988.263,00
10.010.062.054,00
2.2 Belanja Langsung
4.227.490.440,19
3.490.839.290,19
2.867.516.040,19
2.709.988.189,43
13.295.833.960,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001