RKA RKAP | Payakumbuh Kota 1.20.00. - PPKD
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - PPKD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
Organisasi
: 1.20.00. - PPKD
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
574.722.197.189,00
4.2.
DANA PERIMBANGAN
486.332.882.189,00
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
13.850.218.189,00
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
12.199.245.189,00
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4.2.1.01.03.
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan
4.523.812.000,00
PPh Pasal 21
4.2.1.01.04.
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.2.1.02.01.
Dana bagi Hasil SDA Kehutanan
243.351.000,00
4.2.1.02.06.
Dana Bagi Hasil SDA Perikanan
395.257.000,00
4.2.1.02.10.
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4.2.1.02.11.
Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
425.111.374.000,00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum
425.111.374.000,00
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum.
425.111.374.000,00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
47.371.290.000,00
4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus.
47.371.290.000,00
4.2.3.01.01.
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
14.739.400.000,00
4.2.3.01.02.
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
5.297.070.000,00
4.2.3.01.03.
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan
6.380.040.000,00
4.2.3.01.04.
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi
2.715.970.000,00
4.2.3.01.05.
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum
1.413.820.000,00
4.2.3.01.06.
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi
2.017.880.000,00
4.2.3.01.07.
Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan perikanan
2.282.080.000,00
4.2.3.01.08.
Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
997.390.000,00
4.2.3.01.09.
Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
954.440.000,00
4.2.3.01.10.
Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat
4.2.3.01.11.
Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemda
4.978.880.000,00
4.2.3.01.12.
Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian
2.250.540.000,00
4.2.3.01.13.
Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan
1.185.050.000,00
4.2.3.01.14.
Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar
1.608.740.000,00
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
88.389.315.000,00
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya
18.775.808.000,00
4.3.3.01.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
18.775.808.000,00
4.3.3.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
5.172.702.000,00
4.3.3.01.03.
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3.537.555.000,00
4.3.3.01.05.
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5.748.555.000,00
4.3.3.01.06.
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
4.3.3.01.08.
Bagi Hasil dari Pajak Rokok
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
69.613.507.000,00
4.3.4.01.
Pendapatan Dana Penyesuaian
69.613.507.000,00
4.3.4.01.01.
Dana Penyesuaian Bidang Pendidikan
69.613.507.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
7.215.499.000,00
459.934.189,00
1.650.973.000,00
26.360.000,00
986.005.000,00
549.990.000,00
100.864.000,00
4.216.132.000,00
574.722.197.189,00
5.
BELANJA
12.682.983.409,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.682.983.409,00
Halaman : 2
1
2
3
5.1.4.
BELANJA HIBAH
8.689.682.200,00
5.1.4.01.
Belanja Hibah Kepada Masyarakat
5.368.417.500,00
5.1.4.01.08.
Belanja Hibah Kepada Masyarakat.
5.368.417.500,00
5.1.4.02.
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
3.321.264.700,00
5.1.4.02.05.
Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan
3.321.264.700,00
5.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
2.984.090.000,00
5.1.5.01.
Belanja Bantuan Sosial
2.984.090.000,00
5.1.5.01.01.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu
1.196.150.000,00
5.1.5.01.03.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan
1.787.940.000,00
5.1.7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERIN
559.211.209,00
5.1.7.05.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
559.211.209,00
5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat
73.901.547,00
5.1.7.05.02.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golkar
79.511.432,00
5.1.7.05.03.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PAN
63.625.032,00
5.1.7.05.04.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PPP
57.459.123,00
5.1.7.05.05.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKS
74.040.553,00
5.1.7.05.06.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PBB
35.138.731,00
5.1.7.05.07.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PDIP
38.236.579,00
5.1.7.05.09.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasdem
43.856.393,00
5.1.7.05.10.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra
59.534.284,00
5.1.7.05.11.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura
33.907.535,00
5.1.8.
BELANJA TIDAK TERDUGA
450.000.000,00
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga.
450.000.000,00
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga
450.000.000,00
JUMLAH BELANJA
12.682.983.409,00
SURPLUS/(DEFISIT)
562.039.213.780,00
6.
PEMBIAYAAN DAERAH
94.632.578.612,00
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
99.632.578.612,00
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
99.632.578.612,00
6.1.1.04.
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
99.632.578.612,00
6.1.1.04.01.
Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
42.339.467.000,00
6.1.1.04.02.
Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
6.1.1.04.03.
Belanja Barang dan Jasa
31.361.651.017,00
6.1.1.04.04.
Belanja Modal
12.092.398.745,00
6.1.1.04.07.
Belanja Hibah
183.389.500,00
6.1.1.04.08.
Belanja Bantuan Sosial
2.982.603.550,00
6.1.1.04.10.
Belanja Bantuan Keuangan
1.404.556.808,00
6.1.1.04.11.
Belanja Belanja Tidak Terduga
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
8.552.690.000,00
715.821.992,00
99.632.578.612,00
6.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
5.000.000.000,00
6.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
5.000.000.000,00
6.2.2.02.
Badan usaha milik daerah (BUMD)
5.000.000.000,00
6.2.2.02.02.
Bank Nagari Sumatera Barat
5.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
5.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO
94.632.578.612,00
Halaman : 3
1
2
3
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - PPKD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
Organisasi
: 1.20.00. - PPKD
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
574.722.197.189,00
4.2.
DANA PERIMBANGAN
486.332.882.189,00
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
13.850.218.189,00
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
12.199.245.189,00
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4.2.1.01.03.
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan
4.523.812.000,00
PPh Pasal 21
4.2.1.01.04.
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.2.1.02.01.
Dana bagi Hasil SDA Kehutanan
243.351.000,00
4.2.1.02.06.
Dana Bagi Hasil SDA Perikanan
395.257.000,00
4.2.1.02.10.
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4.2.1.02.11.
Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
425.111.374.000,00
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum
425.111.374.000,00
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum.
425.111.374.000,00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
47.371.290.000,00
4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus.
47.371.290.000,00
4.2.3.01.01.
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
14.739.400.000,00
4.2.3.01.02.
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
5.297.070.000,00
4.2.3.01.03.
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan
6.380.040.000,00
4.2.3.01.04.
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi
2.715.970.000,00
4.2.3.01.05.
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum
1.413.820.000,00
4.2.3.01.06.
Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi
2.017.880.000,00
4.2.3.01.07.
Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan perikanan
2.282.080.000,00
4.2.3.01.08.
Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
997.390.000,00
4.2.3.01.09.
Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
954.440.000,00
4.2.3.01.10.
Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat
4.2.3.01.11.
Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemda
4.978.880.000,00
4.2.3.01.12.
Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian
2.250.540.000,00
4.2.3.01.13.
Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan
1.185.050.000,00
4.2.3.01.14.
Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar
1.608.740.000,00
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
88.389.315.000,00
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya
18.775.808.000,00
4.3.3.01.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
18.775.808.000,00
4.3.3.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
5.172.702.000,00
4.3.3.01.03.
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3.537.555.000,00
4.3.3.01.05.
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5.748.555.000,00
4.3.3.01.06.
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
4.3.3.01.08.
Bagi Hasil dari Pajak Rokok
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
69.613.507.000,00
4.3.4.01.
Pendapatan Dana Penyesuaian
69.613.507.000,00
4.3.4.01.01.
Dana Penyesuaian Bidang Pendidikan
69.613.507.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
7.215.499.000,00
459.934.189,00
1.650.973.000,00
26.360.000,00
986.005.000,00
549.990.000,00
100.864.000,00
4.216.132.000,00
574.722.197.189,00
5.
BELANJA
12.682.983.409,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.682.983.409,00
Halaman : 2
1
2
3
5.1.4.
BELANJA HIBAH
8.689.682.200,00
5.1.4.01.
Belanja Hibah Kepada Masyarakat
5.368.417.500,00
5.1.4.01.08.
Belanja Hibah Kepada Masyarakat.
5.368.417.500,00
5.1.4.02.
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
3.321.264.700,00
5.1.4.02.05.
Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan
3.321.264.700,00
5.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
2.984.090.000,00
5.1.5.01.
Belanja Bantuan Sosial
2.984.090.000,00
5.1.5.01.01.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu
1.196.150.000,00
5.1.5.01.03.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan
1.787.940.000,00
5.1.7.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERIN
559.211.209,00
5.1.7.05.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
559.211.209,00
5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat
73.901.547,00
5.1.7.05.02.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golkar
79.511.432,00
5.1.7.05.03.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PAN
63.625.032,00
5.1.7.05.04.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PPP
57.459.123,00
5.1.7.05.05.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PKS
74.040.553,00
5.1.7.05.06.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PBB
35.138.731,00
5.1.7.05.07.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai PDIP
38.236.579,00
5.1.7.05.09.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasdem
43.856.393,00
5.1.7.05.10.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra
59.534.284,00
5.1.7.05.11.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura
33.907.535,00
5.1.8.
BELANJA TIDAK TERDUGA
450.000.000,00
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga.
450.000.000,00
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga
450.000.000,00
JUMLAH BELANJA
12.682.983.409,00
SURPLUS/(DEFISIT)
562.039.213.780,00
6.
PEMBIAYAAN DAERAH
94.632.578.612,00
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
99.632.578.612,00
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
99.632.578.612,00
6.1.1.04.
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
99.632.578.612,00
6.1.1.04.01.
Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
42.339.467.000,00
6.1.1.04.02.
Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
6.1.1.04.03.
Belanja Barang dan Jasa
31.361.651.017,00
6.1.1.04.04.
Belanja Modal
12.092.398.745,00
6.1.1.04.07.
Belanja Hibah
183.389.500,00
6.1.1.04.08.
Belanja Bantuan Sosial
2.982.603.550,00
6.1.1.04.10.
Belanja Bantuan Keuangan
1.404.556.808,00
6.1.1.04.11.
Belanja Belanja Tidak Terduga
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
8.552.690.000,00
715.821.992,00
99.632.578.612,00
6.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
5.000.000.000,00
6.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
5.000.000.000,00
6.2.2.02.
Badan usaha milik daerah (BUMD)
5.000.000.000,00
6.2.2.02.02.
Bank Nagari Sumatera Barat
5.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
5.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO
94.632.578.612,00
Halaman : 3
1
2
3
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005