DINAS KOPERASI DAN UKM
TABEL 5.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.12
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
1.12.79
Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif UKM
1. Pertumbuhan Usaha Baru
Lokasi
(3)
(4)
Jumlah Usaha Baru yang mendapatkan
bantuan
Ogan Ilir
1. Penyuluhan dan Pemasyarakatan
Gerakan Masyarakat Sadar
Koperasi
Jumlah peserta yang mengikuti
penyuluhan sadar koperasi
Palembang,
Banyuasin, OKI
2. Penghargaan Koperasi
Berprestasi
Jumlah Rapat yang dilaksanakan
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
Jumlah diklat yang dilaksanakan
1.12.80
1.12.81
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
20 UKM
350.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
20 UKM
385.000,00
1,000 Orang
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1,000 Orang
440.000,00
2 Keg
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Kegiatan
165.000,00
Palembang
2 Kegiatan
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 Kegiatan
440.000,00
Jumlah Temu Mitra yang dilaksanakan
Palembang, OI, Muara
Enim, OKUT, Pali
5 Kegiatan
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kegiatan
220.000,00
Jumlah Peserta Temu Usaha
Pali, Banyuasin,
Empat Lawang, OI,
Lahat
200 Orang
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
200 Orang
220.000,00
Perkuatan Permodalan UMKMK
Peningkatan Kegiatan Usaha
UMKMK
1. Peningkatan dan Pengembangan
Jaringan Kerjasama Koperasi
1.12.85
Kebutuhan
Dana / Pagu
Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi UKM
1. Optimalisasi Pemanfaatan Modal
Bagi UMKMK
1.12.83
Target
Capaian
Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
1. Peningkatan SDM UMKMK
1.12.82
Prakiraan Maju 2017
Catatan
Peningkatan Pemasaran Hasil
UMKMK
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1. Peningkatan Informasi Pemasaran
melalui Multi Media
Lokasi
(3)
(4)
Jumlah Informasi Pemasaran
Palembang
1. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
2. Rapat-Rapat Teknis
Jumlah Rapat Teknis
3. Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah, Keluar Daerah dan
Luar Negeri
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
5 Kegiatan
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Kegiatan
220.000,00
12 bulan
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 bulan
110.000,00
Palembang
2 Kali
78.275,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Kegiatan
86.102,50
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah, Keluar Daerah dan Luar
Negeri
Dalam dan Luar
Daerah
57 Kali
350.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
57 Kali
385.000,00
4. Penyediaan Jasa Publikasi
Jumlah Publikasi
Palembang
4 kali
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
4 Kali
110.000,00
5. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Jumlah Frekwensi pelaksanaan SKJ
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
44 Kali
11.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
44 kali
12.100,00
6. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis / Perkantoran
Jumlah Jasa Pendukung Administrasi
teknis/perkantoran (Honorer)
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
7 Orang
179.725,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 Orang
197.697,50
7. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah Penyediaan makan dan minum
rapat
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
48 Rapat
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
48 Rapat
66.000,00
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
7 jenis
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
7 Jenis
66.000,00
9. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
20 Jenis
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
20 Jenis
55.000,00
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor Tersedia
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
80 Jenis
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
80 Jenis
110.000,00
11. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah Jasa Kebersihan 2 Gedung
Kantor
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
4 Orang
80.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Gedung
Kantor
88.000,00
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
12. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Jasa Administrasi Keuangan
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
13 Orang
66.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
13 Orang
72.600,00
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua dan
Empat yang di Pelihara
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
20 Unit
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
20 Unit
Kendaraan
Roda Dua dan
Empat
330.000,00
14. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah tagihan Komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
6 rekening
pembayaran
Telp, Listrik, PAM
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
6 rekening
pembayaran
Telp, Listrik, PAM
165.000,00
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat menyurat yang dikirim
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
4,000 surat
40.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
4,000 surat
44.000,00
1. Pemeliharaan Rutin/berkala
Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
(pengecatan,tambah daya listrik)
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
2 gedung
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Kegiatan
165.000,00
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
yang terpelihara
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
10 Jenis
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 Jenis
110.000,00
Jumlah Pakaian olah raga
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
125 Orang
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
125 Orang
82.500,00
Jumlah peserta pendidikan dan
pelatihan formal
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
10 Orang
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 Orang
55.000,00
1.17.14
4
1.17.14
5
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.17.14
6
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
4,000,000.00
JUMLAH..................
4,400,000.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.12
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
1.12.79
Pengembangan Kewirausahaan
dan Keunggulan Kompetitif UKM
1. Pertumbuhan Usaha Baru
Lokasi
(3)
(4)
Jumlah Usaha Baru yang mendapatkan
bantuan
Ogan Ilir
1. Penyuluhan dan Pemasyarakatan
Gerakan Masyarakat Sadar
Koperasi
Jumlah peserta yang mengikuti
penyuluhan sadar koperasi
Palembang,
Banyuasin, OKI
2. Penghargaan Koperasi
Berprestasi
Jumlah Rapat yang dilaksanakan
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
Jumlah diklat yang dilaksanakan
1.12.80
1.12.81
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
20 UKM
350.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
20 UKM
385.000,00
1,000 Orang
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1,000 Orang
440.000,00
2 Keg
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Kegiatan
165.000,00
Palembang
2 Kegiatan
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 Kegiatan
440.000,00
Jumlah Temu Mitra yang dilaksanakan
Palembang, OI, Muara
Enim, OKUT, Pali
5 Kegiatan
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kegiatan
220.000,00
Jumlah Peserta Temu Usaha
Pali, Banyuasin,
Empat Lawang, OI,
Lahat
200 Orang
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
200 Orang
220.000,00
Perkuatan Permodalan UMKMK
Peningkatan Kegiatan Usaha
UMKMK
1. Peningkatan dan Pengembangan
Jaringan Kerjasama Koperasi
1.12.85
Kebutuhan
Dana / Pagu
Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi UKM
1. Optimalisasi Pemanfaatan Modal
Bagi UMKMK
1.12.83
Target
Capaian
Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
1. Peningkatan SDM UMKMK
1.12.82
Prakiraan Maju 2017
Catatan
Peningkatan Pemasaran Hasil
UMKMK
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1. Peningkatan Informasi Pemasaran
melalui Multi Media
Lokasi
(3)
(4)
Jumlah Informasi Pemasaran
Palembang
1. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
2. Rapat-Rapat Teknis
Jumlah Rapat Teknis
3. Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah, Keluar Daerah dan
Luar Negeri
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
5 Kegiatan
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Kegiatan
220.000,00
12 bulan
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 bulan
110.000,00
Palembang
2 Kali
78.275,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Kegiatan
86.102,50
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah, Keluar Daerah dan Luar
Negeri
Dalam dan Luar
Daerah
57 Kali
350.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
57 Kali
385.000,00
4. Penyediaan Jasa Publikasi
Jumlah Publikasi
Palembang
4 kali
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
4 Kali
110.000,00
5. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Jumlah Frekwensi pelaksanaan SKJ
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
44 Kali
11.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
44 kali
12.100,00
6. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis / Perkantoran
Jumlah Jasa Pendukung Administrasi
teknis/perkantoran (Honorer)
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
7 Orang
179.725,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 Orang
197.697,50
7. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah Penyediaan makan dan minum
rapat
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
48 Rapat
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
48 Rapat
66.000,00
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
7 jenis
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
7 Jenis
66.000,00
9. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
20 Jenis
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
20 Jenis
55.000,00
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor Tersedia
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
80 Jenis
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
80 Jenis
110.000,00
11. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Jumlah Jasa Kebersihan 2 Gedung
Kantor
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
4 Orang
80.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Gedung
Kantor
88.000,00
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
12. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Jasa Administrasi Keuangan
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
13 Orang
66.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
13 Orang
72.600,00
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua dan
Empat yang di Pelihara
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
20 Unit
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
20 Unit
Kendaraan
Roda Dua dan
Empat
330.000,00
14. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah tagihan Komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
6 rekening
pembayaran
Telp, Listrik, PAM
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
6 rekening
pembayaran
Telp, Listrik, PAM
165.000,00
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat menyurat yang dikirim
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
4,000 surat
40.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
4,000 surat
44.000,00
1. Pemeliharaan Rutin/berkala
Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
(pengecatan,tambah daya listrik)
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
2 gedung
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Kegiatan
165.000,00
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
yang terpelihara
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
10 Jenis
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 Jenis
110.000,00
Jumlah Pakaian olah raga
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
125 Orang
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
125 Orang
82.500,00
Jumlah peserta pendidikan dan
pelatihan formal
Sumsel (Dinas
Koperasi, UKM Prov.
Sumsel)
10 Orang
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 Orang
55.000,00
1.17.14
4
1.17.14
5
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Olah Raga
1.17.14
6
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
4,000,000.00
JUMLAH..................
4,400,000.00