LPSE Kabupaten Bengkayang Lampiran RUP
Lampiran
No.
1.
:
Rencana Umum Pengadaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang
Nomor
:
Tahun 2014
Tanggal
:
'17 Maret 2014
Kode Program di
Kegiatan
1.20.1.20.31.02
1.20.1.20.31.02.05
5.2.3.03.05
5.2.3.03.05
1.20.1.20.31.02.07
5.2.3.03.05
1.20.1.20.31.02.10
5.2.3.13.01
5.2.3.03.05
1.20.1.20.31.02.14
5.2.3.12.03
Uraian
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
dianggarkan untuk :
- Mobil Operasional
- Hardware
- Hardware Pendukung
- Software & Aplikasi Pendukung
- Instalasi System
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
- Motor Kawasaki "KLX 150S"
- Motor Yamaha "New Jupiter Z1 FI"
- Motor Yamaha "Mio J CW"
Volume
Rincian Perhitungan
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
1.420.820.418
546.506.997
383.506.997
259.999.997
58.157.000
41.550.000
19.500.000
4.300.000
163.000.000
82.500.000
50.100.000
30.400.000
21.000.000
21.000.000
3
3
2
unit
unit
unit
27.500.000
16.700.000
15.200.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal Pengadaan AC
dianggarkan untuk :
- Pengadaan AC (Merk Gree) 2 PK
- Pengadaan AC (Merk Gree) 1 PK
2
2
unit
unit
6.500.000
4.000.000
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal Pengadaan Meja Kantor
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Meja Kantor Pimpinan
13.000.000
8.000.000
14.650.000
9.000.000
2
buah
4.500.000
9.000.000
5.650.000
2
buah
2.825.000
5.650.000
838.663.421
838.663.421
7
unit
7.666.203
53.663.421
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan
Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Laptop
2.
1.20.1.20.31.29
1.20.1.20.31.29.01
5.2.2.21.04
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan PAD
Pendataan dan Penilaian NJOP PBB
Belanja Jasa Pihak Ketiga
dianggarkan untuk :
- Jasa Pendampingan Penilaian NJOP PBB-P2 (Kec. Sei Raya, Sei Raya Kepulauan & Capkala)
1.20.1.20.31.29.05
5.2.3.26.27
1.20.1.20.31.29.17
5.2.2.21.04
785.000.000
473.000.000
473.000.000
1
paket
254.000.000
Pengadaan Baliho, Brosur & Leaflet Pajak Daerah
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Mini Billboard
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Baliho (di Kec. Jagoi Babang, Seluas & Sanggau Ledo)
254.000.000
219.000.000
219.000.000
3
paket
42.000.000
Fasilitasi Pendampingan Penggunaan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah
Belanja Jasa Pihak Ketiga
dianggarkan untuk :
- Pendampingan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah
126.000.000
93.000.000
93.000.000
1
paket
93.000.000
93.000.000
Bengkayang, 17 Maret 2014
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
ALEKSIUS, S.Sos, M.Si
NIP. 19661007 198603 1 007
RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
NAMA K/L/D/I
TAHUN ANGGARAN
NO.
1
1.
:
:
SATUAN KERJA
2
Dinas Pendapatan
Daerah
2014
KEGIATAN
NAMA PAKET PENGADAAN
LOKASI
JENIS BELANJA
JENIS PENGADAAN
3
4
5
6
7
VOLUME SUMBER DANA
8
9
Kab. Bengkayang
a.
Modal
Jasa Lainny
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon & Air
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
dianggarkan untuk :
- Tambahan Daya Listrik
APBD
5.2.3.25
5.2.3.25.01
1 paket
b.
Belanja Makanan & Minuman
Belanja Makanan & Minuman Harian
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Jasa Lainny
dianggarkan untuk :
- Makanan Harian PNS Golongan IV
- Makanan Harian PNS Golongan III
- Makanan Harian PNS Golongan II
- Makanan Harian Tenaga Honorer
- Air Minum Mineral
Belanja Makanan & Minuman Tamu
dianggarkan untuk :
- Biaya Makan-Minum Tamu
APBD
b.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Micro Bus
dianggarkan untuk :
- Mobil Operasional
- Hardware
- Hardware Pendukung
- Software & Aplikasi Pendukung
- Instalasi System
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Sepeda Motor
- Motor Kawasaki "KLX 150S"
- Motor Yamaha "New Jupiter Z1 FI"
- Motor Yamaha "Mio J CW"
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
c.
d.
15.000.000
15.000.000
1.20.1.20.31.02
1.20.1.20.31.02.05
5.2.3.03.05
13
14
15
16
17
Triwulan I
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Lelang Sederhana
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
15.000.000
5.2.2.11.03
1 unit
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
Triwulan I s/d IV
6.500.000
584.098.011
383.506.997
Belanja Modal Pengadaan AC
Kab. Bengkayang
dianggarkan untuk :
- Pengadaan AC (Merk Gree) 2 PK
- Pengadaan AC (Merk Gree) 1 PK
Belanja Modal Pengadaan Televisi
Kab. Bengkayang
dianggarkan untuk :
- Seperangkat Pengadaan Televisi/Led 32"
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
Kab. Bengkayang
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Dispenser
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
dianggarkan untuk :
- Kulkas
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah TanggKab. Bengkayang
Belanja Modal Pengadaan Gorden/Taplak Meja
dianggarkan untuk :
- Asbak Rokok Kecil
5.2.3.03.12
259.999.997
58.157.000
41.550.000
19.500.000
4.300.000
163.000.000
1.20.1.20.31.02.07
5.2.3.03.05
82.500.000
50.100.000
30.400.000
49.320.000
21.000.000
5.2.3.11.15
13.000.000
8.000.000
4.500.000
5.2.3.14
5.2.3.14.04
4.500.000
4.800.000
1.800.000
5.2.3.14.05
1.800.000
3.000.000
5.2.3.15
5.2.3.15.03
3.000.000
20.000
20.000
3 unit
3 unit
2 unit
APBD
b.
12
DESKRIPSI
Triwulan II
383.506.997
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
a.
11
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
AWAL
AKHIR
PELAKSANAAN
PEMILIHAN PENYEDIA
AWAL
AKHIR
194.780.000
19.800.000
95.040.000
36.960.000
19.800.000
1.680.000
6.500.000
1 tahun
APBD
a.
METODE
PEMILIHAN
PENYEDIA
5.2.2.11
5.2.2.11.01
792 OH
4.224 OH
1.848 OH
1.320 OH
60 kotak
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
1.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
PAGU
(Rupiah)
15.000.000
179.780.000
179.780.000
173.280.000
1.20.1.20.31.01.17
Penyediaan Makanan & Minuman
a.
2.
10
1.20.1.20.31.01
1.20.1.20.31.01.02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &
1.
Listrik
2.
KODE DIPA
Modal
Barang
2 unit
2 unit
Modal
Barang
Modal
Barang
1 unit
2 unit
1 unit
Modal
Barang
4 buah
20.000
Triwulan I
1
2
3
4
e.
3.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
Belanja Modal Pengadaan Kamera
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Kamera
Belanja Modal Pengadaan Proyektor
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Proyektor
Belanja Modal Pengadaan Parabola
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Parabola
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5
6
7
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
Pengadaan Mebeleur
a.
b.
5.
b.
c.
d.
6.
Modal
Barang
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
10.000.000
7.000.000
5.2.3.16.05
7.000.000
2.000.000
APBD
1.20.1.20.31.02.09
5.2.3.10.02
APBD
Barang
APBD
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwula III
1.20.1.20.31.02.10
5.2.3.13.01
1.890.000
14.650.000
9.000.000
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
5.2.3.03.05
9.000.000
5.650.000
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
Lelang Sederhana
-
-
-
-
Triwulan II
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
1.20.1.20.31.02.14
Jasa Konsultasi
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Barang
5.650.000
67.473.421
5.2.3.12.03
53.663.421
5.2.3.12.04
53.663.421
4.800.000
5.2.3.12.08
4.800.000
5.000.000
5.000.000
5.2.3.12.09
4.010.000
1.20.1.20.31.02.22
5.2.3.20
5.2.3.20.03
4.010.000
67.257.593
67.257.593
67.257.593
APBD
1.20.1.20.31.29
1.20.1.20.31.29.01
5.2.2.21.04
741.705.000
254.000.000
254.000.000
APBD
1.20.1.20.31.29.05
APBD
1 paket
Barang & Jasa
67.257.593
1 paket
254.000.000
176.000.000
Pengadaan Baliho, Brosur & Leaflet Pajak Daerah
a.
b.
Belanja Cetak & Penggandaan
Belanja Cetak
dianggarkan untuk :
- Belanja Cetak Brosur/Leaflet
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian
Bangunan
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Mini Billboard
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Baliho (di Kec. Jagoi Babang, Seluas &
Sanggau Ledo )
5.2.2.06
5.2.2.06.01
1 ls
Kec. Jagoi Babang,
Seluas & Sanggau
Ledo
Modal
3 paket
50.000.000
50.000.000
50.000.000
126.000.000
5.2.3.26
5.2.3.26.27
Pekerjaan Konstruksi
17
2.000.000
1.890.000
1.890.000
20 unit
Kab. Bengkayang
16
-
2 unit
Belanja Jasa Pihak Ketiga
dianggarkan untuk :
- Jasa Pendampingan Penilaian NJOP PBB-P2 (Kec. Sei
Raya, Sei Raya Kepulauan & Capkala)
15
-
4 unit
Pekerjaan Konstruksi
14
-
7 unit
Barang & Jasa
13
-
2 buah
Modal
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
dianggarkan untuk :
- Rehab Gedung Kantor untuk Ruang Pelayanan
2.
5.2.3.16.03
12
Pengadaan Langsung
2 buah
Kab. Bengkayang
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan
PAD
1.
Pendataan & Penilaian NJOP PBB
19.000.000
10.000.000
15 buah
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Laptop
Belanja Modal Pengadaan Printer
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Printer
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
dianggarkan untuk :
- Pengadaan UPS
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash
Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Flash Disk, Mouse, Keyboard, dll
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
11
5.2.3.16
5.2.3.16.01
1 unit
Kab. Bengkayang
Kab. Bengkayang
a.
10
1 unit
Belanja Modal Pengadaan Meja Kantor
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Meja Kantor Pimpinan
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan
Pengadaan Komputer & Perlengkapannya
9
APBD
1 unit
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
dianggarkan untuk :
- Kalkulator
4.
8
126.000.000
126.000.000
1
2
3
3.
4
Intensifikasi PBB
5
6
7
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Barang
Belanja Cetak & Penggandaan
Belanja Cetak
dianggarkan untuk :
- Cetak Stiker Tanda Lunas PBB 2014
- Cetak Blangko SPPT PBB-P2, SPPT PBB-P2 Engkel,
Blangko STTS PBB-P2 & Cetak DHKP PBB-P2 (NCR)
8
9
APBD
11
5.2.2.06
5.2.2.06.01
80.000 lbr
1 paket
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Barang
Belanja Cetak & Penggandaan
Belanja Cetak
dianggarkan untuk :
- Cetak SPPD BPHTB, BILL & Karcis Pasar
Fasilitasi Pendampingan Penggunaan Aplikasi
SIMDA Pendapatan Daerah
Barang & Jasa
Jasa Konsultasi
1 paket
1 paket
APBD
Belanja Jasa Pihak Ketiga
dianggarkan untuk :
- Pendampingan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah
1.20.1.20.31.29.17
5.2.2.21.04
Kab. Bengkayang
6.
Barang & Jasa
Jasa Lainnya
1 paket
13
14
15
16
17
-
-
-
-
Triwulan II
36.205.000
-
-
-
-
Triwulan III
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
Pengadaan Langsung
APBD
5.2.2.06
5.2.2.06.01
Kab. Bengkayang
12
Pengadaan Langsung
75.000.000
1.20.1.20.31.29.12
Peningkatan Pendapatan Daerah secara Terpadu
155.000.000
155.000.000
80.000.000
4.
5.
10
1.20.1.20.31.29.11
APBD
1.20.1.20.31.29.27
36.205.000
36.205.000
36.205.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000
27.500.000
Penyerahan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang
Belanja Makanan & Minuman
Belanja Makanan & Minuman Kegiatan
dianggarkan untuk :
- Snack
- Nasi Kotak
5.2.2.11
5.2.2.11.04
27.500.000
27.500.000
5.000.000
22.500.000
1.520.583.011
Bengkayang, 17 Maret 2014
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
ALEKSIUS, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19661007 198603 1 007
RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
NAMA K/L/D/I
TAHUN ANGGARAN
:
:
NO.
NAMA SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
LOKASI
SUMBER DANA
KODE DIPA
JENIS PENGADAAN
PAGU (Rupiah)
VOLUME
DESKRIPSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dinas Pendapatan Daerah
PELAKSANAAN PEKERJAAN
AWAL
11
AKHIR
12
RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA PADA PERUBAHAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NAMA K/L/D/I
TAHUN ANGGARAN
NO.
1
1.
:
:
SATUAN KERJA
2014
KEGIATAN
NAMA PAKET PENGADAAN
LOKASI
JENIS BELANJA
JENIS PENGADAAN
3
4
5
6
7
2
Dinas Pendapatan
Daerah
VOLUME SUMBER DANA
8
9
Kab. Bengkayang
a.
Modal
Jasa Lainny
APBD
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon & Air
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Jasa Lainny
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Micro Bus
dianggarkan untuk :
- Mobil Operasional
- Hardware
- Hardware Pendukung
- Software & Aplikasi Pendukung
- Instalasi System
Kab. Bengkayang
Belanja Modal Pengadaan Rak Server
dianggarkan untuk :
- Rak Server
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
dianggarkan untuk :
- Kulkas
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Pekerjaan Konstruksi
Modal
Barang
Pengadaan Langsung
APBD
b.
Pengadaan Mebeleur
1.20.1.20.31.02.07
5.2.3.13.05
Pengadaan Langsung
5.2.3.14.05
Pengadaan Langsung
APBD
1.20.1.20.31.02.10
5.2.3.11.04
Pengadaan Langsung
APBD
1.20.1.20.31.02.22
5.2.2.20
5.2.2.20.03
Pengadaan Langsung
1 buah
1 paket
Kab. Bengkayang
Belanja Pakaian Olahraga
dianggarkan untuk :
- Kostum Olahraga
Lelang Sederhana
2 unit
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
dianggarkan untuk :
- Rehab Gedung Kantor untuk Ruang Pelayanan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Pengadaan Langsung
1 unit
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
dianggarkan untuk :
- Filling Kabinet
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.2.2.01.01
1.20.1.20.31.02
1.20.1.20.31.02.05
5.2.3.03.05
1 unit
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
a.
3.
APBD
APBD
a.
4.
5.2.3.25
1.20.1.20.31.01.10
Belanja Alat Tulis Kantor
3.
11
1 paket
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
1.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.
10
5.2.3.25.01
dianggarkan untuk :
- Tambahan Daya Listrik
2.
METODE
PEMILIHAN
PENYEDIA
1.20.1.20.31.01
1.20.1.20.31.01.02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &
1.
Listrik
2.
KODE DIPA
Barang & Jasa
Jasa Konsultasi
APBD
1.20.1.20.31.29
1.20.1.20.31.03.02
5.2.2.12.12
32 stel
Lelang Sederhana
PAGU (Rupiah)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
12
DESKRIPSI
Bertambah /
(Berkurang)
13
14
15
47.695.800
5.150.000
(9.850.000)
15.000.000
15.000.000
5.150.000
5.150.000
(9.850.000)
(9.850.000)
15.000.000
5.150.000
(9.850.000)
15.000.000
32.695.800
32.695.800
450.764.590
383.506.997
383.506.997
5.150.000
56.688.393,01
56.688.393,01
406.506.997
383.506.997
383.506.997
(9.850.000)
23.992.593
23.992.593
(44.257.593)
259.999.997
58.157.000
41.550.000
19.500.000
4.300.000
-
383.506.997
20.000.000
20.000.000
123.507.000
(58.157.000)
(41.550.000)
(19.500.000)
(4.300.000)
20.000.000
20.000.000
3.000.000
20.000.000
-
20.000.000
(3.000.000)
3.000.000
-
3.000.000
3.000.000
(3.000.000)
3.000.000
3.000.000
67.257.593
3.000.000
-
3.000.000
(67.257.593)
67.257.593
-
(67.257.593)
67.257.593
-
11.200.000
11.200.000
(67.257.593)
11.200.000
11.200.000
-
11.200.000
11.200.000
Triwulan IV
Triwulan IV
Triwulan IV
-
-
11.200.000
11.200.000
498.460.390
422.856.997
(42.907.593)
Triwulan IV
Triwulan IV
Triwulan IV
Triwulan IV
Bengkayang, 02 Oktober 2014
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
ALEKSIUS, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19661007 198603 1 007
No.
1.
:
Rencana Umum Pengadaan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang
Nomor
:
Tahun 2014
Tanggal
:
'17 Maret 2014
Kode Program di
Kegiatan
1.20.1.20.31.02
1.20.1.20.31.02.05
5.2.3.03.05
5.2.3.03.05
1.20.1.20.31.02.07
5.2.3.03.05
1.20.1.20.31.02.10
5.2.3.13.01
5.2.3.03.05
1.20.1.20.31.02.14
5.2.3.12.03
Uraian
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
dianggarkan untuk :
- Mobil Operasional
- Hardware
- Hardware Pendukung
- Software & Aplikasi Pendukung
- Instalasi System
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
- Motor Kawasaki "KLX 150S"
- Motor Yamaha "New Jupiter Z1 FI"
- Motor Yamaha "Mio J CW"
Volume
Rincian Perhitungan
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
1.420.820.418
546.506.997
383.506.997
259.999.997
58.157.000
41.550.000
19.500.000
4.300.000
163.000.000
82.500.000
50.100.000
30.400.000
21.000.000
21.000.000
3
3
2
unit
unit
unit
27.500.000
16.700.000
15.200.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal Pengadaan AC
dianggarkan untuk :
- Pengadaan AC (Merk Gree) 2 PK
- Pengadaan AC (Merk Gree) 1 PK
2
2
unit
unit
6.500.000
4.000.000
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal Pengadaan Meja Kantor
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Meja Kantor Pimpinan
13.000.000
8.000.000
14.650.000
9.000.000
2
buah
4.500.000
9.000.000
5.650.000
2
buah
2.825.000
5.650.000
838.663.421
838.663.421
7
unit
7.666.203
53.663.421
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan
Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Laptop
2.
1.20.1.20.31.29
1.20.1.20.31.29.01
5.2.2.21.04
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan PAD
Pendataan dan Penilaian NJOP PBB
Belanja Jasa Pihak Ketiga
dianggarkan untuk :
- Jasa Pendampingan Penilaian NJOP PBB-P2 (Kec. Sei Raya, Sei Raya Kepulauan & Capkala)
1.20.1.20.31.29.05
5.2.3.26.27
1.20.1.20.31.29.17
5.2.2.21.04
785.000.000
473.000.000
473.000.000
1
paket
254.000.000
Pengadaan Baliho, Brosur & Leaflet Pajak Daerah
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Mini Billboard
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Baliho (di Kec. Jagoi Babang, Seluas & Sanggau Ledo)
254.000.000
219.000.000
219.000.000
3
paket
42.000.000
Fasilitasi Pendampingan Penggunaan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah
Belanja Jasa Pihak Ketiga
dianggarkan untuk :
- Pendampingan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah
126.000.000
93.000.000
93.000.000
1
paket
93.000.000
93.000.000
Bengkayang, 17 Maret 2014
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
ALEKSIUS, S.Sos, M.Si
NIP. 19661007 198603 1 007
RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
NAMA K/L/D/I
TAHUN ANGGARAN
NO.
1
1.
:
:
SATUAN KERJA
2
Dinas Pendapatan
Daerah
2014
KEGIATAN
NAMA PAKET PENGADAAN
LOKASI
JENIS BELANJA
JENIS PENGADAAN
3
4
5
6
7
VOLUME SUMBER DANA
8
9
Kab. Bengkayang
a.
Modal
Jasa Lainny
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon & Air
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
dianggarkan untuk :
- Tambahan Daya Listrik
APBD
5.2.3.25
5.2.3.25.01
1 paket
b.
Belanja Makanan & Minuman
Belanja Makanan & Minuman Harian
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Jasa Lainny
dianggarkan untuk :
- Makanan Harian PNS Golongan IV
- Makanan Harian PNS Golongan III
- Makanan Harian PNS Golongan II
- Makanan Harian Tenaga Honorer
- Air Minum Mineral
Belanja Makanan & Minuman Tamu
dianggarkan untuk :
- Biaya Makan-Minum Tamu
APBD
b.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Micro Bus
dianggarkan untuk :
- Mobil Operasional
- Hardware
- Hardware Pendukung
- Software & Aplikasi Pendukung
- Instalasi System
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Sepeda Motor
- Motor Kawasaki "KLX 150S"
- Motor Yamaha "New Jupiter Z1 FI"
- Motor Yamaha "Mio J CW"
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
c.
d.
15.000.000
15.000.000
1.20.1.20.31.02
1.20.1.20.31.02.05
5.2.3.03.05
13
14
15
16
17
Triwulan I
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Lelang Sederhana
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
15.000.000
5.2.2.11.03
1 unit
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
Triwulan I s/d IV
6.500.000
584.098.011
383.506.997
Belanja Modal Pengadaan AC
Kab. Bengkayang
dianggarkan untuk :
- Pengadaan AC (Merk Gree) 2 PK
- Pengadaan AC (Merk Gree) 1 PK
Belanja Modal Pengadaan Televisi
Kab. Bengkayang
dianggarkan untuk :
- Seperangkat Pengadaan Televisi/Led 32"
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
Kab. Bengkayang
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Dispenser
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
dianggarkan untuk :
- Kulkas
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah TanggKab. Bengkayang
Belanja Modal Pengadaan Gorden/Taplak Meja
dianggarkan untuk :
- Asbak Rokok Kecil
5.2.3.03.12
259.999.997
58.157.000
41.550.000
19.500.000
4.300.000
163.000.000
1.20.1.20.31.02.07
5.2.3.03.05
82.500.000
50.100.000
30.400.000
49.320.000
21.000.000
5.2.3.11.15
13.000.000
8.000.000
4.500.000
5.2.3.14
5.2.3.14.04
4.500.000
4.800.000
1.800.000
5.2.3.14.05
1.800.000
3.000.000
5.2.3.15
5.2.3.15.03
3.000.000
20.000
20.000
3 unit
3 unit
2 unit
APBD
b.
12
DESKRIPSI
Triwulan II
383.506.997
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
a.
11
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
AWAL
AKHIR
PELAKSANAAN
PEMILIHAN PENYEDIA
AWAL
AKHIR
194.780.000
19.800.000
95.040.000
36.960.000
19.800.000
1.680.000
6.500.000
1 tahun
APBD
a.
METODE
PEMILIHAN
PENYEDIA
5.2.2.11
5.2.2.11.01
792 OH
4.224 OH
1.848 OH
1.320 OH
60 kotak
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
1.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
PAGU
(Rupiah)
15.000.000
179.780.000
179.780.000
173.280.000
1.20.1.20.31.01.17
Penyediaan Makanan & Minuman
a.
2.
10
1.20.1.20.31.01
1.20.1.20.31.01.02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &
1.
Listrik
2.
KODE DIPA
Modal
Barang
2 unit
2 unit
Modal
Barang
Modal
Barang
1 unit
2 unit
1 unit
Modal
Barang
4 buah
20.000
Triwulan I
1
2
3
4
e.
3.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
Belanja Modal Pengadaan Kamera
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Kamera
Belanja Modal Pengadaan Proyektor
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Proyektor
Belanja Modal Pengadaan Parabola
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Parabola
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5
6
7
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
Pengadaan Mebeleur
a.
b.
5.
b.
c.
d.
6.
Modal
Barang
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
10.000.000
7.000.000
5.2.3.16.05
7.000.000
2.000.000
APBD
1.20.1.20.31.02.09
5.2.3.10.02
APBD
Barang
APBD
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwula III
1.20.1.20.31.02.10
5.2.3.13.01
1.890.000
14.650.000
9.000.000
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
5.2.3.03.05
9.000.000
5.650.000
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
Lelang Sederhana
-
-
-
-
Triwulan II
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
1.20.1.20.31.02.14
Jasa Konsultasi
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Barang
5.650.000
67.473.421
5.2.3.12.03
53.663.421
5.2.3.12.04
53.663.421
4.800.000
5.2.3.12.08
4.800.000
5.000.000
5.000.000
5.2.3.12.09
4.010.000
1.20.1.20.31.02.22
5.2.3.20
5.2.3.20.03
4.010.000
67.257.593
67.257.593
67.257.593
APBD
1.20.1.20.31.29
1.20.1.20.31.29.01
5.2.2.21.04
741.705.000
254.000.000
254.000.000
APBD
1.20.1.20.31.29.05
APBD
1 paket
Barang & Jasa
67.257.593
1 paket
254.000.000
176.000.000
Pengadaan Baliho, Brosur & Leaflet Pajak Daerah
a.
b.
Belanja Cetak & Penggandaan
Belanja Cetak
dianggarkan untuk :
- Belanja Cetak Brosur/Leaflet
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian
Bangunan
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Mini Billboard
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Baliho (di Kec. Jagoi Babang, Seluas &
Sanggau Ledo )
5.2.2.06
5.2.2.06.01
1 ls
Kec. Jagoi Babang,
Seluas & Sanggau
Ledo
Modal
3 paket
50.000.000
50.000.000
50.000.000
126.000.000
5.2.3.26
5.2.3.26.27
Pekerjaan Konstruksi
17
2.000.000
1.890.000
1.890.000
20 unit
Kab. Bengkayang
16
-
2 unit
Belanja Jasa Pihak Ketiga
dianggarkan untuk :
- Jasa Pendampingan Penilaian NJOP PBB-P2 (Kec. Sei
Raya, Sei Raya Kepulauan & Capkala)
15
-
4 unit
Pekerjaan Konstruksi
14
-
7 unit
Barang & Jasa
13
-
2 buah
Modal
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
dianggarkan untuk :
- Rehab Gedung Kantor untuk Ruang Pelayanan
2.
5.2.3.16.03
12
Pengadaan Langsung
2 buah
Kab. Bengkayang
Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan
PAD
1.
Pendataan & Penilaian NJOP PBB
19.000.000
10.000.000
15 buah
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Laptop
Belanja Modal Pengadaan Printer
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Printer
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
dianggarkan untuk :
- Pengadaan UPS
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash
Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Flash Disk, Mouse, Keyboard, dll
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
11
5.2.3.16
5.2.3.16.01
1 unit
Kab. Bengkayang
Kab. Bengkayang
a.
10
1 unit
Belanja Modal Pengadaan Meja Kantor
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Meja Kantor Pimpinan
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
dianggarkan untuk :
- Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan
Pengadaan Komputer & Perlengkapannya
9
APBD
1 unit
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
dianggarkan untuk :
- Kalkulator
4.
8
126.000.000
126.000.000
1
2
3
3.
4
Intensifikasi PBB
5
6
7
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Barang
Belanja Cetak & Penggandaan
Belanja Cetak
dianggarkan untuk :
- Cetak Stiker Tanda Lunas PBB 2014
- Cetak Blangko SPPT PBB-P2, SPPT PBB-P2 Engkel,
Blangko STTS PBB-P2 & Cetak DHKP PBB-P2 (NCR)
8
9
APBD
11
5.2.2.06
5.2.2.06.01
80.000 lbr
1 paket
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Barang
Belanja Cetak & Penggandaan
Belanja Cetak
dianggarkan untuk :
- Cetak SPPD BPHTB, BILL & Karcis Pasar
Fasilitasi Pendampingan Penggunaan Aplikasi
SIMDA Pendapatan Daerah
Barang & Jasa
Jasa Konsultasi
1 paket
1 paket
APBD
Belanja Jasa Pihak Ketiga
dianggarkan untuk :
- Pendampingan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah
1.20.1.20.31.29.17
5.2.2.21.04
Kab. Bengkayang
6.
Barang & Jasa
Jasa Lainnya
1 paket
13
14
15
16
17
-
-
-
-
Triwulan II
36.205.000
-
-
-
-
Triwulan III
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
Pengadaan Langsung
-
-
-
-
Triwulan II
Pengadaan Langsung
APBD
5.2.2.06
5.2.2.06.01
Kab. Bengkayang
12
Pengadaan Langsung
75.000.000
1.20.1.20.31.29.12
Peningkatan Pendapatan Daerah secara Terpadu
155.000.000
155.000.000
80.000.000
4.
5.
10
1.20.1.20.31.29.11
APBD
1.20.1.20.31.29.27
36.205.000
36.205.000
36.205.000
93.000.000
93.000.000
93.000.000
27.500.000
Penyerahan Pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang
Belanja Makanan & Minuman
Belanja Makanan & Minuman Kegiatan
dianggarkan untuk :
- Snack
- Nasi Kotak
5.2.2.11
5.2.2.11.04
27.500.000
27.500.000
5.000.000
22.500.000
1.520.583.011
Bengkayang, 17 Maret 2014
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
ALEKSIUS, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19661007 198603 1 007
RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
NAMA K/L/D/I
TAHUN ANGGARAN
:
:
NO.
NAMA SATUAN KERJA
NAMA KEGIATAN
LOKASI
SUMBER DANA
KODE DIPA
JENIS PENGADAAN
PAGU (Rupiah)
VOLUME
DESKRIPSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dinas Pendapatan Daerah
PELAKSANAAN PEKERJAAN
AWAL
11
AKHIR
12
RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA PADA PERUBAHAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NAMA K/L/D/I
TAHUN ANGGARAN
NO.
1
1.
:
:
SATUAN KERJA
2014
KEGIATAN
NAMA PAKET PENGADAAN
LOKASI
JENIS BELANJA
JENIS PENGADAAN
3
4
5
6
7
2
Dinas Pendapatan
Daerah
VOLUME SUMBER DANA
8
9
Kab. Bengkayang
a.
Modal
Jasa Lainny
APBD
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon & Air
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Jasa Lainny
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor Micro Bus
dianggarkan untuk :
- Mobil Operasional
- Hardware
- Hardware Pendukung
- Software & Aplikasi Pendukung
- Instalasi System
Kab. Bengkayang
Belanja Modal Pengadaan Rak Server
dianggarkan untuk :
- Rak Server
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
dianggarkan untuk :
- Kulkas
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
Kab. Bengkayang
Modal
Barang
Kab. Bengkayang
Barang & Jasa
Pekerjaan Konstruksi
Modal
Barang
Pengadaan Langsung
APBD
b.
Pengadaan Mebeleur
1.20.1.20.31.02.07
5.2.3.13.05
Pengadaan Langsung
5.2.3.14.05
Pengadaan Langsung
APBD
1.20.1.20.31.02.10
5.2.3.11.04
Pengadaan Langsung
APBD
1.20.1.20.31.02.22
5.2.2.20
5.2.2.20.03
Pengadaan Langsung
1 buah
1 paket
Kab. Bengkayang
Belanja Pakaian Olahraga
dianggarkan untuk :
- Kostum Olahraga
Lelang Sederhana
2 unit
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor
dianggarkan untuk :
- Rehab Gedung Kantor untuk Ruang Pelayanan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Pengadaan Langsung
1 unit
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
dianggarkan untuk :
- Filling Kabinet
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.2.2.01.01
1.20.1.20.31.02
1.20.1.20.31.02.05
5.2.3.03.05
1 unit
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
a.
3.
APBD
APBD
a.
4.
5.2.3.25
1.20.1.20.31.01.10
Belanja Alat Tulis Kantor
3.
11
1 paket
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
1.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.
10
5.2.3.25.01
dianggarkan untuk :
- Tambahan Daya Listrik
2.
METODE
PEMILIHAN
PENYEDIA
1.20.1.20.31.01
1.20.1.20.31.01.02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air &
1.
Listrik
2.
KODE DIPA
Barang & Jasa
Jasa Konsultasi
APBD
1.20.1.20.31.29
1.20.1.20.31.03.02
5.2.2.12.12
32 stel
Lelang Sederhana
PAGU (Rupiah)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
12
DESKRIPSI
Bertambah /
(Berkurang)
13
14
15
47.695.800
5.150.000
(9.850.000)
15.000.000
15.000.000
5.150.000
5.150.000
(9.850.000)
(9.850.000)
15.000.000
5.150.000
(9.850.000)
15.000.000
32.695.800
32.695.800
450.764.590
383.506.997
383.506.997
5.150.000
56.688.393,01
56.688.393,01
406.506.997
383.506.997
383.506.997
(9.850.000)
23.992.593
23.992.593
(44.257.593)
259.999.997
58.157.000
41.550.000
19.500.000
4.300.000
-
383.506.997
20.000.000
20.000.000
123.507.000
(58.157.000)
(41.550.000)
(19.500.000)
(4.300.000)
20.000.000
20.000.000
3.000.000
20.000.000
-
20.000.000
(3.000.000)
3.000.000
-
3.000.000
3.000.000
(3.000.000)
3.000.000
3.000.000
67.257.593
3.000.000
-
3.000.000
(67.257.593)
67.257.593
-
(67.257.593)
67.257.593
-
11.200.000
11.200.000
(67.257.593)
11.200.000
11.200.000
-
11.200.000
11.200.000
Triwulan IV
Triwulan IV
Triwulan IV
-
-
11.200.000
11.200.000
498.460.390
422.856.997
(42.907.593)
Triwulan IV
Triwulan IV
Triwulan IV
Triwulan IV
Bengkayang, 02 Oktober 2014
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
ALEKSIUS, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19661007 198603 1 007