09ec480ecc682ab1431027a1808724d3 32. INSPEKTORAT
INSPEKTORAT DAERAH
Kode
Urusan Bidang
1
2
00
00
00
00
00
00
00
01
01
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
00
00
01
00
00
00
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Target
4
Tolok Ukur
5
Target
6
8
30.000.000
34.000.000
13 Unit
5.000.000
6.000.000
12 Bulan
3.000.000
3.000.000
45 Jenis
20.000.000
21.000.000
15.000.000
16.000.000
2.000.000
2.300.000
6.000.000
6.500.000
12.500.000
2.500.000
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah tagihan rekening yang
terbayar
12 Bulan
01
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan yang
mendapatkan pemeliharaan
dan perijinan
13 Unit
pembayaran pajak
kendaraan operasional
roda 4 dan roda 2
00
01
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 Bulan
00
00
01
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah kelengkapan
kebersihan yang diadakan
Jumlah jenis alat tulis kantor
yang diadakan
Meningkatnya
kebersihan kantor
Lancarnya pelaksanaan
administrasi kantor
00
00
01
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah cetakan dan
penggandaan(copy) yang
diadakan
12 Bulan
Lancarnya pemenuhan 12 Bulan
kebutuhan cetak kantor
00
00
01
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Lampu dan Peralatan
listrik yang diadakan
12 Bulan
Lancarnya kegiatan
kantor
00
00
01
013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7 Jenis
00
00
01
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan dan
perlengkapan komputer yang
diadakan
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Meningkatnya peralatan 7 Jenis
kerja yang berfungsi
efektif
Meningkatnya
3 Unit
keamanan dan
kenyamanan kerja
Page 188
7
362.492.000
2.000.000
350 Buah
3 Unit
Prakiraan Maju
Tahun 2018
346.676.000
1.500.000
materai
45 Jenis
Pagu Indikatif
Tahun 2017
jumlah kelengkapan
350 Buah
surat menyurat yang
diadakan
rekening jasa telephone, 12 Bulan
air, listrik, dan internet
12 Bulan
Kode
Urusan Bidang
2
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Jumlah bacaan yang diadakan 3 Eks
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Meningkatnya
3 Eks
pengetahuan dan
wawasan
Lancarnya pelaksanaan 12 Bulan
tugas
00
00
1
01
00
00
01
017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah pegawai yang
disediakan minum harian,
jumlah rapat yang diadakan
dan jumlah tamu yang
disediakan makan/minum
12 Bulan
00
00
01
018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah pegawai yang
melaksanakan perjalanan
dinas luar daerah
12 Bulan
Lancarnya pelaksanaan
tugas koordinasi dalam
daerah
00
00
01
019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah pegawai yang
melaksanakan perjalanan
dalam daerah
12 Bulan
00
00
01
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Jumlah tenaga kebersihan,
keamanan, caraka dan
pengemudi kantor yang
disediakan
11 Orang
00
00
02
00
00
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
00
00
02
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
00
00
02
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
00
00
02
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
5.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
6.000.000
25.000.000
20.000.000
12 Bulan
45.000.000
50.000.000
Lancarnya pelaksanaan
tugas koordinasi dalam
daerah
12 Bulan
6.000.000
7.000.000
Meningkatnya
keamanan, kebersihan
kantor dan kelancaran
operasional
11 Orang
170.676.000
186.192.000
2.266.000.000
133.000.000
Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 Unit
4 yang diadakan
Jumlah kursi rpat,AC ruang
6 Unit
kerja,Kursi kerja,Water
Tank,Genset,dan Wareles yang
diadakan
Jumlah Net Book,Komputer
4 Jenis
dan Printer dan meteran jalan
Kelancaran perjalanan
4 Unit
dinas
Meningkatnya
6 Unit
kenyamanan, kelancaran
dan kecepatan kerja
45.000.000
0
55.000.000
20.000.000
Meningkatnya
4 Jenis
kenymanan, kelancaran
dan kecepatan kerja
50.000.000
20.000.000
Jumlah bangunan yang dirawat 1 Paket
Meningkatnya
kenyamanan dan
keindahan kantor
20.000.000
10.300.000
Page 189
1 Paket
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
2
3
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan yang
13 Unit
dirawat roda 2 &4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah instalasi, air dan
2 Unit
jaringan internet yang
diperbaiki
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung
3 Jenis
kantor yang dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah meja kursi yang
1 Paket
diperbaiki
Rehabilitasi Gedung Kantor
Jumlah gedung yang direhab 1 Paket
00
00
1
02
024
00
00
02
026
00
00
02
028
00
00
02
029
00
00
02
047
00
00
00
00
03
03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
006 Penyusunan Data Kepegawaian
00
00
05
00
00
05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
006 Bimbingan Teknis /Kursus
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
00
00
06
00
00
00
Jumlah Laporan Kepegawaian 6 Laporan
yang dibuat
Jumlah pegawai yang
15 Kali
mengikuti
diklat/kursus/bintek/sosialisasi
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Jumlah Renja yang tersusun
00
06
007 Penyusunan Rencana Strategis
Jumlah Renstra yang tersusun 1 Laporan
00
00
06
011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan
keuangan
Jumlah laporan keuangan yang 15 Laporan
dibuat
00
00
06
013 Penyusunan LKj IP
Jumlah LAKIP yang tersusun
1 Paket
1 Laporan
Page 190
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
lancanya perjalanan
13 Unit
dinas
Lancarnya kegiatan
2 Unit
kantor
Lancarnya pelaksanaan
tugas
Lancarnya kegiatan
kantor
Lancarnya kegiatan
kantor
3 Jenis
Lancarnya kegiatan
kantor
6 Laporan
1 Paket
Meningkatnya
15 Kali
kemampuan dan
profesionalisme auditor
dan aparatur
pengawasan
Ketersediaan data renja 11 Paket
1 tahun yang akan
datang
Ketersediaan data
1 Laporan
rencana kerja 5 Tahun
yang akan datang
Lancarnya
15 Laporan
penyelenggaraan
administrasi keuangan
Ketersediaan data hasil
kinerja 1 TA yang lalu
1 Laporan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
46.000.000
8
60.000.000
3.000.000
3.000.000
15.000.000
17.500.000
2.000.000
2.200.000
2.030.000.000
0
5.600.000
5.600.000
6.000.000
6.000.000
75.000.000
80.000.000
75.000.000
80.000.000
29.000.000
30.500.000
6.500.000
6.500.000
0
0
9.000.000
9.500.000
6.500.000
7.000.000
Kode
00
00
1
06
Urusan Bidang
25
2
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP SKPD
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Jumlah laporan yang tersusun 1 Laporan
01
01
20
01
20
20
01
20
20
01
20
20
01
20
20
URUSAN WAJIB
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada
SKPD, Sekolah dan BUMD
002 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah
daerah
003 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
01
20
20
005 Inventarisasi temuan pengawasan
01
20
20
007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Jumlah pelaksanaan
10 Kali
Rakorwas/ Pemutakhiran data
TLHP
01
20
20
009 Review Laporan Keuangan Daerah Pemkab Wonogiri
Frekuensi pelaksanaan Reviu
Laporan Keuangan Daerah
Pemerintah Kab. Wonogiri
1 Laporan
01
20
20
010 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala pada
Pemerintah Desa dan Kelurahan
Jumlah desa/kelurahan
56 Laporan
01
20
20
012 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Jumlah PKPT di Kab. Wonogiri 1 Laporan
yang disusun
01
20
20
015 Evaluasi LKj IP SKPD
Jumlah LHE LKjIP yang
diterbitkan
Jumlah SKPD, Sekolah dan
BUMD yang diaudit
Jumlah kasus/ pengaduan
yang ditangani
Jumlah laporan hasil asistensi/
evaluasi/ monev pelaksanaan
SPIP
Jumlah temuan yang disajikan
30 Laporan
0 Laporan
1 Laporan
450 Buah
12 Laporan
Page 191
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
tersusunnya laporan
1 Laporan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
7.000.000
8
7.500.000
1.217.500.000
1.251.000.000
200.000.000
230.000.000
0 Laporan
0
0
Terbitnya Laporan hasil
audit
Terbitnya hasil audit
kasus
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan SPIP
30 Laporan
1 Laporan
14.000.000
15.000.000
Ketersediaan data hasil
temuan pengawasan
450 Laporan
10.000.000
10.000.000
Keselarasan dalam
rangka pelaksanaan
pemeriksaan maupun
penyelesaian TLHP
Meningkatnya kualitas
laporan keuangan
pemkab wonogiri
10 Kali
80.000.000
80.000.000
1 Laporan
20.000.000
20.000.000
Terbitnya audit
56 Laporan
pemeriksaan
pemerintahan
desa/kelurahan
Ketersediaan data objek 1 Laporan
yang akan diaudit
260.000.000
260.000.000
12.000.000
12.000.000
Prosentase peningkatan 12 Laporan
kuantitas SKPD yang
menyusun LAKIP tepat
waktu
25.000.000
25.000.000
Kode
Urusan Bidang
2
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Frekuensi kegiatan Larwasda 1 Kali
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Tersosialisasinya hasil
1 Kali
pengawasan BPKP,
Inspektorat Provinsi dan
Inspektorat Kabupaten
01
20
1
20
01
20
20
032 Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah sekolah yang diperiksa 100 Laporan Prosentase peningkatan 100 Laporan
kuantitas LHA yang
ditindaklanjuti
01
20
20
033 Pelaksanaan Pengawasan Khusus BOS SD
Jumlah sekolah yang diperiksa 0 Kali
Terbitnya Laporan Hasil
Audit Khusus BOS SD
01
20
20
040 Pelaksanaan Pengawasan Khusus DAK
Jumlah SKPD pengelola DAK
yang diperiksa
0 Kali
01
20
20
046 Pelaksanaan Pengawasan Khusus Pendapatan
JumlahSKPD pengelola
pendapatan yang diperiksa
0 Laporan
01
20
20
50
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian
(Wasdalpeg)
01
20
20
51
Reviu LKj IP Pemda
Jumlah SKPD dan sekolah yang 12 Laporan
diperiksa pengelolaan
kepegawaiannya
Frekuensi Pelaksanaan Reviu 1 Laporan
LKjIP pemkab Wonogiri
01
20
20
58
01
20
20
59
Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHK ASN)
Asistensi Penyajian Aset Pada Laporan Keuangan Daerah
Jumlah LHKASN yang
1 Laporan
diverfikasi
Jumlah SKPD yang dilakukan
1 Laporan
asistensi pelaporan keuangan
01
20
20
67
Review RKA SKPD dan RKA PPD
Jumlah SKPD yang direviu RKA- 30 Laporan
nya
017 Gelar Pengawasan Daerah
Page 192
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
45.000.000
8
45.000.000
25.000.000
32.000.000
0 Kali
0
0
Terbitnya Laporan Hasil
Audit Khusus DAK
0 Kali
0
0
Terbitnya Laporan Hasil
Audit Khusus
Pendapatan
Terbitnya Laporan Hasil
Pengawasan
Kepegawaian
Meningkatnya kualitas
laporan kinerja Pemkab
Wonogiri
0 Laporan
0
0
12 Laporan
60.000.000
70.000.000
1 Laporan
4.500.000
5.000.000
10.000.000
12.000.000
75.000.000
75.000.000
85.000.000
85.000.000
Meningkatnya Kualitas 1 Laporan
LHKASN
Terwujudnya
1 Laporan
harmonisasi antar SKPD
dan PPKD untuk
menyajikan aset dalam
LKPD sesuai SAP
Meningkatnya kualitas 30 Laporan
penyusunan RKA SKPD
sehingga tercapai 3E
Kode
Urusan Bidang
01
20
1
20
68
2
Pelaksanaan Pengawasan Khusus/ Kasus Lainnya di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Asistensi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
01
20
20
69
01
20
21
01
20
21
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
001 Pelatihan pengembangan tenaga auditor dan aparatur
pengawasan
01
20
21
01
20
36
01
20
36
01
20
38
01
20
38
01
01
25
25
15
01
25
15
004 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Jumlah khusus/kasus
20 Laporan
pengaduan yang ditangani
Jumlah SKPD dan sekolah yang 1 Laporan
diperiksa pengelolaan
kepegawaiannya
Jumlah PNS yang mengikuti
Pelatihan di kantor sendiri,
Studi Banding dll
37 Orang
Jumlah auditor yang angaka
kreditnya
25 Orang
01
Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Jumlah SOP yang disusun
01
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan
48
4 Laporan
Jumlah SIM-HP yang diadakan 1 Paket
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN MEDIA MASSA
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Jumlah informasi publik yang
Informasi Daerah (PPID) Pembantu
diinput
1 Paket
TOTAL
Page 193
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Terbitnya hasil audit
20 Laporan
khusus/kasus
Terbitnya Laporan Hasil 12 Laporan
Pengawasan
Kepegawaian
Meningkatnya
37 Orang
kemampuan dan
profesionalisme auditor
dan aparatur
pengawasan
DUPAK
25 Orang
Ketaatan kerja sesuai
prosedur
Terbitnya SIM-HP
Tersedianya data
informasi yang up to
date
4 Laporan
1 Paket
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
192.000.000
8
195.000.000
100.000.000
80.000.000
90.000.000
97.000.000
80.000.000
80.000.000
10.000.000
17.000.000
11.000.000
13.000.000
11.000.000
13.000.000
10.000.000
0
10.000.000
0
6.000.000
7.000.000
6.000.000
7.000.000
4.056.776.000
1.979.992.000
Kode
Urusan Bidang
1
2
00
00
00
00
00
00
00
01
01
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
00
00
01
00
00
00
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
3
Hasil Kegiatan
Target
4
Tolok Ukur
5
Target
6
8
30.000.000
34.000.000
13 Unit
5.000.000
6.000.000
12 Bulan
3.000.000
3.000.000
45 Jenis
20.000.000
21.000.000
15.000.000
16.000.000
2.000.000
2.300.000
6.000.000
6.500.000
12.500.000
2.500.000
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah tagihan rekening yang
terbayar
12 Bulan
01
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan yang
mendapatkan pemeliharaan
dan perijinan
13 Unit
pembayaran pajak
kendaraan operasional
roda 4 dan roda 2
00
01
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 Bulan
00
00
01
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
jumlah kelengkapan
kebersihan yang diadakan
Jumlah jenis alat tulis kantor
yang diadakan
Meningkatnya
kebersihan kantor
Lancarnya pelaksanaan
administrasi kantor
00
00
01
011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah cetakan dan
penggandaan(copy) yang
diadakan
12 Bulan
Lancarnya pemenuhan 12 Bulan
kebutuhan cetak kantor
00
00
01
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Lampu dan Peralatan
listrik yang diadakan
12 Bulan
Lancarnya kegiatan
kantor
00
00
01
013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7 Jenis
00
00
01
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan dan
perlengkapan komputer yang
diadakan
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Meningkatnya peralatan 7 Jenis
kerja yang berfungsi
efektif
Meningkatnya
3 Unit
keamanan dan
kenyamanan kerja
Page 188
7
362.492.000
2.000.000
350 Buah
3 Unit
Prakiraan Maju
Tahun 2018
346.676.000
1.500.000
materai
45 Jenis
Pagu Indikatif
Tahun 2017
jumlah kelengkapan
350 Buah
surat menyurat yang
diadakan
rekening jasa telephone, 12 Bulan
air, listrik, dan internet
12 Bulan
Kode
Urusan Bidang
2
015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Jumlah bacaan yang diadakan 3 Eks
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Meningkatnya
3 Eks
pengetahuan dan
wawasan
Lancarnya pelaksanaan 12 Bulan
tugas
00
00
1
01
00
00
01
017 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah pegawai yang
disediakan minum harian,
jumlah rapat yang diadakan
dan jumlah tamu yang
disediakan makan/minum
12 Bulan
00
00
01
018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah pegawai yang
melaksanakan perjalanan
dinas luar daerah
12 Bulan
Lancarnya pelaksanaan
tugas koordinasi dalam
daerah
00
00
01
019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah pegawai yang
melaksanakan perjalanan
dalam daerah
12 Bulan
00
00
01
020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Jumlah tenaga kebersihan,
keamanan, caraka dan
pengemudi kantor yang
disediakan
11 Orang
00
00
02
00
00
02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
00
00
02
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
00
00
02
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
00
00
02
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pagu Indikatif
Tahun 2017
7
5.000.000
Prakiraan Maju
Tahun 2018
8
6.000.000
25.000.000
20.000.000
12 Bulan
45.000.000
50.000.000
Lancarnya pelaksanaan
tugas koordinasi dalam
daerah
12 Bulan
6.000.000
7.000.000
Meningkatnya
keamanan, kebersihan
kantor dan kelancaran
operasional
11 Orang
170.676.000
186.192.000
2.266.000.000
133.000.000
Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 Unit
4 yang diadakan
Jumlah kursi rpat,AC ruang
6 Unit
kerja,Kursi kerja,Water
Tank,Genset,dan Wareles yang
diadakan
Jumlah Net Book,Komputer
4 Jenis
dan Printer dan meteran jalan
Kelancaran perjalanan
4 Unit
dinas
Meningkatnya
6 Unit
kenyamanan, kelancaran
dan kecepatan kerja
45.000.000
0
55.000.000
20.000.000
Meningkatnya
4 Jenis
kenymanan, kelancaran
dan kecepatan kerja
50.000.000
20.000.000
Jumlah bangunan yang dirawat 1 Paket
Meningkatnya
kenyamanan dan
keindahan kantor
20.000.000
10.300.000
Page 189
1 Paket
Kode
Urusan Bidang
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
2
3
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan yang
13 Unit
dirawat roda 2 &4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah instalasi, air dan
2 Unit
jaringan internet yang
diperbaiki
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung
3 Jenis
kantor yang dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah meja kursi yang
1 Paket
diperbaiki
Rehabilitasi Gedung Kantor
Jumlah gedung yang direhab 1 Paket
00
00
1
02
024
00
00
02
026
00
00
02
028
00
00
02
029
00
00
02
047
00
00
00
00
03
03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
006 Penyusunan Data Kepegawaian
00
00
05
00
00
05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
006 Bimbingan Teknis /Kursus
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
00
00
06
00
00
00
Jumlah Laporan Kepegawaian 6 Laporan
yang dibuat
Jumlah pegawai yang
15 Kali
mengikuti
diklat/kursus/bintek/sosialisasi
06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Jumlah Renja yang tersusun
00
06
007 Penyusunan Rencana Strategis
Jumlah Renstra yang tersusun 1 Laporan
00
00
06
011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan
keuangan
Jumlah laporan keuangan yang 15 Laporan
dibuat
00
00
06
013 Penyusunan LKj IP
Jumlah LAKIP yang tersusun
1 Paket
1 Laporan
Page 190
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
lancanya perjalanan
13 Unit
dinas
Lancarnya kegiatan
2 Unit
kantor
Lancarnya pelaksanaan
tugas
Lancarnya kegiatan
kantor
Lancarnya kegiatan
kantor
3 Jenis
Lancarnya kegiatan
kantor
6 Laporan
1 Paket
Meningkatnya
15 Kali
kemampuan dan
profesionalisme auditor
dan aparatur
pengawasan
Ketersediaan data renja 11 Paket
1 tahun yang akan
datang
Ketersediaan data
1 Laporan
rencana kerja 5 Tahun
yang akan datang
Lancarnya
15 Laporan
penyelenggaraan
administrasi keuangan
Ketersediaan data hasil
kinerja 1 TA yang lalu
1 Laporan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
46.000.000
8
60.000.000
3.000.000
3.000.000
15.000.000
17.500.000
2.000.000
2.200.000
2.030.000.000
0
5.600.000
5.600.000
6.000.000
6.000.000
75.000.000
80.000.000
75.000.000
80.000.000
29.000.000
30.500.000
6.500.000
6.500.000
0
0
9.000.000
9.500.000
6.500.000
7.000.000
Kode
00
00
1
06
Urusan Bidang
25
2
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP SKPD
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Jumlah laporan yang tersusun 1 Laporan
01
01
20
01
20
20
01
20
20
01
20
20
01
20
20
URUSAN WAJIB
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada
SKPD, Sekolah dan BUMD
002 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah
daerah
003 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
01
20
20
005 Inventarisasi temuan pengawasan
01
20
20
007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Jumlah pelaksanaan
10 Kali
Rakorwas/ Pemutakhiran data
TLHP
01
20
20
009 Review Laporan Keuangan Daerah Pemkab Wonogiri
Frekuensi pelaksanaan Reviu
Laporan Keuangan Daerah
Pemerintah Kab. Wonogiri
1 Laporan
01
20
20
010 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala pada
Pemerintah Desa dan Kelurahan
Jumlah desa/kelurahan
56 Laporan
01
20
20
012 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Jumlah PKPT di Kab. Wonogiri 1 Laporan
yang disusun
01
20
20
015 Evaluasi LKj IP SKPD
Jumlah LHE LKjIP yang
diterbitkan
Jumlah SKPD, Sekolah dan
BUMD yang diaudit
Jumlah kasus/ pengaduan
yang ditangani
Jumlah laporan hasil asistensi/
evaluasi/ monev pelaksanaan
SPIP
Jumlah temuan yang disajikan
30 Laporan
0 Laporan
1 Laporan
450 Buah
12 Laporan
Page 191
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
tersusunnya laporan
1 Laporan
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
7.000.000
8
7.500.000
1.217.500.000
1.251.000.000
200.000.000
230.000.000
0 Laporan
0
0
Terbitnya Laporan hasil
audit
Terbitnya hasil audit
kasus
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan SPIP
30 Laporan
1 Laporan
14.000.000
15.000.000
Ketersediaan data hasil
temuan pengawasan
450 Laporan
10.000.000
10.000.000
Keselarasan dalam
rangka pelaksanaan
pemeriksaan maupun
penyelesaian TLHP
Meningkatnya kualitas
laporan keuangan
pemkab wonogiri
10 Kali
80.000.000
80.000.000
1 Laporan
20.000.000
20.000.000
Terbitnya audit
56 Laporan
pemeriksaan
pemerintahan
desa/kelurahan
Ketersediaan data objek 1 Laporan
yang akan diaudit
260.000.000
260.000.000
12.000.000
12.000.000
Prosentase peningkatan 12 Laporan
kuantitas SKPD yang
menyusun LAKIP tepat
waktu
25.000.000
25.000.000
Kode
Urusan Bidang
2
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Frekuensi kegiatan Larwasda 1 Kali
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Tersosialisasinya hasil
1 Kali
pengawasan BPKP,
Inspektorat Provinsi dan
Inspektorat Kabupaten
01
20
1
20
01
20
20
032 Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah sekolah yang diperiksa 100 Laporan Prosentase peningkatan 100 Laporan
kuantitas LHA yang
ditindaklanjuti
01
20
20
033 Pelaksanaan Pengawasan Khusus BOS SD
Jumlah sekolah yang diperiksa 0 Kali
Terbitnya Laporan Hasil
Audit Khusus BOS SD
01
20
20
040 Pelaksanaan Pengawasan Khusus DAK
Jumlah SKPD pengelola DAK
yang diperiksa
0 Kali
01
20
20
046 Pelaksanaan Pengawasan Khusus Pendapatan
JumlahSKPD pengelola
pendapatan yang diperiksa
0 Laporan
01
20
20
50
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian
(Wasdalpeg)
01
20
20
51
Reviu LKj IP Pemda
Jumlah SKPD dan sekolah yang 12 Laporan
diperiksa pengelolaan
kepegawaiannya
Frekuensi Pelaksanaan Reviu 1 Laporan
LKjIP pemkab Wonogiri
01
20
20
58
01
20
20
59
Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHK ASN)
Asistensi Penyajian Aset Pada Laporan Keuangan Daerah
Jumlah LHKASN yang
1 Laporan
diverfikasi
Jumlah SKPD yang dilakukan
1 Laporan
asistensi pelaporan keuangan
01
20
20
67
Review RKA SKPD dan RKA PPD
Jumlah SKPD yang direviu RKA- 30 Laporan
nya
017 Gelar Pengawasan Daerah
Page 192
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
45.000.000
8
45.000.000
25.000.000
32.000.000
0 Kali
0
0
Terbitnya Laporan Hasil
Audit Khusus DAK
0 Kali
0
0
Terbitnya Laporan Hasil
Audit Khusus
Pendapatan
Terbitnya Laporan Hasil
Pengawasan
Kepegawaian
Meningkatnya kualitas
laporan kinerja Pemkab
Wonogiri
0 Laporan
0
0
12 Laporan
60.000.000
70.000.000
1 Laporan
4.500.000
5.000.000
10.000.000
12.000.000
75.000.000
75.000.000
85.000.000
85.000.000
Meningkatnya Kualitas 1 Laporan
LHKASN
Terwujudnya
1 Laporan
harmonisasi antar SKPD
dan PPKD untuk
menyajikan aset dalam
LKPD sesuai SAP
Meningkatnya kualitas 30 Laporan
penyusunan RKA SKPD
sehingga tercapai 3E
Kode
Urusan Bidang
01
20
1
20
68
2
Pelaksanaan Pengawasan Khusus/ Kasus Lainnya di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Asistensi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
01
20
20
69
01
20
21
01
20
21
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
001 Pelatihan pengembangan tenaga auditor dan aparatur
pengawasan
01
20
21
01
20
36
01
20
36
01
20
38
01
20
38
01
01
25
25
15
01
25
15
004 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
3
4
Jumlah khusus/kasus
20 Laporan
pengaduan yang ditangani
Jumlah SKPD dan sekolah yang 1 Laporan
diperiksa pengelolaan
kepegawaiannya
Jumlah PNS yang mengikuti
Pelatihan di kantor sendiri,
Studi Banding dll
37 Orang
Jumlah auditor yang angaka
kreditnya
25 Orang
01
Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Jumlah SOP yang disusun
01
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan
48
4 Laporan
Jumlah SIM-HP yang diadakan 1 Paket
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN MEDIA MASSA
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Jumlah informasi publik yang
Informasi Daerah (PPID) Pembantu
diinput
1 Paket
TOTAL
Page 193
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
5
6
Terbitnya hasil audit
20 Laporan
khusus/kasus
Terbitnya Laporan Hasil 12 Laporan
Pengawasan
Kepegawaian
Meningkatnya
37 Orang
kemampuan dan
profesionalisme auditor
dan aparatur
pengawasan
DUPAK
25 Orang
Ketaatan kerja sesuai
prosedur
Terbitnya SIM-HP
Tersedianya data
informasi yang up to
date
4 Laporan
1 Paket
1 Paket
Pagu Indikatif
Tahun 2017
Prakiraan Maju
Tahun 2018
7
192.000.000
8
195.000.000
100.000.000
80.000.000
90.000.000
97.000.000
80.000.000
80.000.000
10.000.000
17.000.000
11.000.000
13.000.000
11.000.000
13.000.000
10.000.000
0
10.000.000
0
6.000.000
7.000.000
6.000.000
7.000.000
4.056.776.000
1.979.992.000