Dpa221.rpt-kesbang39 fkdm
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPD
Formulir
3.01.3.01.07.58.03.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi Kegiatan
: 3.01.3.01.07.58. - Program Pembinaan Kerukunan dan Stabilitas Keamanan
: 3.01.3.01.07.58.03. - Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masya
: 01-01-2016 sampai dengan 31-12-2016
: Kecamatan Turikale
Sumber Dana
: DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan
pemberdayaan forum dialog penanganan konflik
sosial masyarakat.
Jumlah Anggaran
100%
559.000.000,00
Keluaran
10 Lembaga
Jumlah forum / lembaga yang mendapatkan
pembinaan kewaspadaan dini.
14,3%
Hasil
Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan
pemberdayaan forum dialog penanganan konflik
sosial masyarakat.
Aparatur serta Anggota FKDM Laki-laki dan Perempuan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.800.000,00
5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan
• Honorarium PPTK
4.800.000,00
559.000.000,00
12
OB
400.000
4.800.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.000.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.000.000,00
• Belanja ATK
554.200.000,00
5
Keg.
200.000
1.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
750.000,00
5.2.2.02.15.
Belanja bahan publikasi
750.000,00
• Belanja Spanduk
5
Lembar
150.000
750.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
516.900.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
516.900.000,00
• Penanggung Jawab
• Sekretaris
• Anggota Dewan Penasehat
• Tim Sekretariat/Staf Pelaksana
OB
500.000
6.000.000,00
OB
400.000
4.800.000,00
OB
350.000
42.000.000,00
60
OB
200.000
12.000.000,00
12
OB
350.000
4.200.000,00
12
OB
325.000
3.900.000,00
2,220
OB
200.000
444.000.000,00
12
12
120
Kegiatan
• Ketua FKDM
• Sekretaris FKDM
• Anggota FKDM
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
30.000.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
• Belanja Makan dan Minum Rapat
30.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
1,000
OB
30.000
30.000.000,00
5.550.000,00
Printerd By SIPKD
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.15.01.
Rincian Perhitungan
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah Dalam Kabupaten
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.550.000,00
150.000
OB
37
5.550.000,00
559.000.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
MAROS,17 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA BADAN
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP : 19560517 197812 1 003
NIP : 19630301 199103 1 013
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Rp.
Rp.
137.975.000,01
145.375.000,01
Triwulan III
Rp.
137.825.000,01
Triwulan IV
Rp.
137.824.999,97
Jumlah Rp.
559.000.000,00
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Nama
No
NIP
Jabatan
Tandatangan
1.
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1.
2.
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
WAKIL KETUA II
2.
3.
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
3.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
Printerd By SIPKD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPD
Formulir
3.01.3.01.07.58.03.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi Kegiatan
: 3.01.3.01.07.58. - Program Pembinaan Kerukunan dan Stabilitas Keamanan
: 3.01.3.01.07.58.03. - Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masya
: 01-01-2016 sampai dengan 31-12-2016
: Kecamatan Turikale
Sumber Dana
: DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan
pemberdayaan forum dialog penanganan konflik
sosial masyarakat.
Jumlah Anggaran
100%
559.000.000,00
Keluaran
10 Lembaga
Jumlah forum / lembaga yang mendapatkan
pembinaan kewaspadaan dini.
14,3%
Hasil
Persentase pelaksanaan fasilitasi penguatan dan
pemberdayaan forum dialog penanganan konflik
sosial masyarakat.
Aparatur serta Anggota FKDM Laki-laki dan Perempuan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.800.000,00
5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan
• Honorarium PPTK
4.800.000,00
559.000.000,00
12
OB
400.000
4.800.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.000.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.000.000,00
• Belanja ATK
554.200.000,00
5
Keg.
200.000
1.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
750.000,00
5.2.2.02.15.
Belanja bahan publikasi
750.000,00
• Belanja Spanduk
5
Lembar
150.000
750.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
516.900.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
516.900.000,00
• Penanggung Jawab
• Sekretaris
• Anggota Dewan Penasehat
• Tim Sekretariat/Staf Pelaksana
OB
500.000
6.000.000,00
OB
400.000
4.800.000,00
OB
350.000
42.000.000,00
60
OB
200.000
12.000.000,00
12
OB
350.000
4.200.000,00
12
OB
325.000
3.900.000,00
2,220
OB
200.000
444.000.000,00
12
12
120
Kegiatan
• Ketua FKDM
• Sekretaris FKDM
• Anggota FKDM
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
30.000.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
• Belanja Makan dan Minum Rapat
30.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
1,000
OB
30.000
30.000.000,00
5.550.000,00
Printerd By SIPKD
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.15.01.
Rincian Perhitungan
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah Dalam Kabupaten
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.550.000,00
150.000
OB
37
5.550.000,00
559.000.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
MAROS,17 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA BADAN
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP : 19560517 197812 1 003
NIP : 19630301 199103 1 013
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Rp.
Rp.
137.975.000,01
145.375.000,01
Triwulan III
Rp.
137.825.000,01
Triwulan IV
Rp.
137.824.999,97
Jumlah Rp.
559.000.000,00
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Nama
No
NIP
Jabatan
Tandatangan
1.
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1.
2.
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
WAKIL KETUA II
2.
3.
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
3.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
Printerd By SIPKD