Tampilkan DIP: SOP UNIT LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pelaksana
No.

Keterangan
KEPALA ULP

1

Mutu Baku

Uraian Prosedur

Menerima, memverifikasi berkas permohonan sesuai
dengan daftar kelengkapan pengadaan barang/jasa, jika
tidak lengkap dikembalikan kepada PPK/User , jika
lengkap memaraf daftar kelengkapan dan melaporkan
kepada Sekretaris ULP.

SEKRETARIS ULP

JFU

KOORDINATOR POKJA

ANGGOTA POKJA

Kelengkapan

Waktu

Output

Daftar kelengkapan pengadaan;
Lembar disposisi

15 menit

Daftar kelengkapan pengadaan yang
telah diparaf

Mulai

2

Menerima, memverifikasi daftar kelengkapan berkas
pengajuan pengadaan barang/jasa, memaraf lembar
disposisi dan melaporkan kepada Kepala ULP

Daftar kelengkapan pengadaan;
Lembar Disposisi

15 menit

Daftar kelengkapan pengadaan dan
Lembar Disposisi yang telah diparaf

3

Menerima, memverifikasi daftar kelengkapan berkas
pengajuan pengadaan barang/jasa, menandatangani
lembar disposisi dan memberikan petunjuk kepada

Koordinator Pokja

Daftar kelengkapan pengadaan;
Lembar disposisi

15 menit

Daftar kelengkapan pengadaan;
Disposisi

4

Menerima, memeriksa, membuat konsep SPT anggota
Pokja untuk melaksanakan proses pengadaan dan
melaporkan kepada Kepala ULP

Nota Dinas;
Kepmendagri tentang Penetapan
Kepala, Sekretaris, Koordinator Staf
Pendukung dan Kelompok Kerja

ULP Barang Jasa di Pemerintah
Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri

60 menit

Konsep SPT

5

Menerima, memeriksa, menandatangani konsep SPT dan
memberikan petunjuk kepada Koordinator Pokja

Konsep SPT

15 menit

SPT

6

Menerima dan mendistribusikan/ menyerahkan kepada
anggota Pokja

SPT

15 menit

SPT

7

Menerima, memeriksa, memverifikasi, dan mengevaluasi
kesesuaian dokumen, melakukan koordinasi teknis
dengan PPK. Jika dokumen tidak lengkap dan/ sesuai,
maka berkas akan dikembalikan kepada PPK. jika
dokumen telah lengkap maka dilakukan proses
pengadaan

Berkas Pengadaan Barang/Jasa

5 hari

Berkas Pengadaan Barang/Jasa

45 hari

Laporan

Laporan

15 menit

Konsep ND pengantar;
Laporan

Konsep ND pengantar;
Laporan

15 menit

ND pengantar;
Laporan

Berkas Pengadaan Barang/Jasa

Y

T

8

Menyusun dokumen pengadaan dari paket pengadaan
yang telah difinalisasi, mengumumkan paket pengadaan,
memberikan penjelasan pekerjaan, melakukan evaluasi
terhadap penawaran yang masuk, melakukan
pembuktian kualifikasi, menetapkan pemenang, dan
membuat laporan serta melaporkan kepada Koordinator
Pokja

8

Menerima, memeriksa, membuat konsep Nota Dinas
pengantar dan melaporkan kepada Kepala ULP

10

B

Menerima, memeriksa, menandatangani ND pengantar
dan memberikan petunjuk kepada JFU untuk
didistribusikan kepada PPK
Selesai