Rancangan Perubahan APBD T.A 2017 Provinsi Kep. Bangka Belitung
Lampiran I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Nomor
:
Tanggal
:
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
2.355.579.069.316,17
2.433.858.006.505,16
78.278.937.188,99
3,32
PENDAPATAN ASLI DAERAH
678.913.155.746,17
737.192.092.935,16
58.278.937.188,99
8,58
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
557.198.594.109,57
578.237.062.209,57
21.038.468.100,00
3,78
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
15.448.205.014,87
19.409.736.914,87
3.961.531.900,00
25,64
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.1
1.2
PENDAPATAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DANA PERIMBANGAN
8.500.000.000,00
8.500.000.000,00
0,00
0,00
97.766.356.621,73
131.045.293.810,72
33.278.937.188,99
34,04
1.666.665.913.570,00
1.666.665.913.570,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
175.828.126.000,00
175.828.126.000,00
0,00
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.035.119.230.570,00
1.035.119.230.570,00
0,00
0,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
455.718.557.000,00
455.718.557.000,00
0,00
0,00
10.000.000.000,00
30.000.000.000,00
20.000.000.000,00
200,00
10.000.000.000,00
30.000.000.000,00
20.000.000.000,00
200,00
2.666.123.454.944,12
2.646.550.033.235,22
(19.573.421.708,90)
(0,73)
1.489.821.437.602,12
1.426.029.877.299,96
(63.791.560.302,16)
(4,28)
1.3
1.3.5
2
2.1
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Sumbangan Pihak Ketiga
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
710.654.094.090,46
669.619.558.349,36
(41.034.535.741,10)
(5,77)
2.1.4
Belanja Hibah
311.439.900.000,00
269.214.900.000,00
(42.225.000.000,00)
(13,56)
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
943.000.000,00
943.000.000,00
0,00
0,00
2.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
344.731.977.987,66
362.199.953.426,60
17.467.975.438,94
5,07
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
116.755.422.524,00
116.755.422.524,00
0,00
0,00
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
5.297.043.000,00
7.297.043.000,00
2.000.000.000,00
37,76
1.176.302.017.342,00
1.220.520.155.935,26
44.218.138.593,26
3,76
3,17
2.2
BELANJA LANGSUNG
2.2.1
Belanja Pegawai
148.234.645.800,00
152.935.057.700,00
4.700.411.900,00
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
579.449.189.781,00
622.574.688.970,00
43.125.499.189,00
7,44
2.2.3
Belanja Modal
448.618.181.761,00
445.010.409.265,26
(3.607.772.495,74)
(0,80)
(310.544.385.627,95)
(212.692.026.730,06)
97.852.358.897,89
(31,51)
SURPLUS / (DEFISIT)
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
315.544.385.627,95
217.692.026.730,06
(97.852.358.897,89)
(31,01)
315.544.385.627,95
217.692.026.730,06
(97.852.358.897,89)
(31,01)
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
310.544.385.627,95
212.692.026.730,06
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
(97.852.358.897,89)
0,00
(31,51)
0,00
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
ERZALDI ROSMAN
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Nomor
:
Tanggal
:
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
2.355.579.069.316,17
2.433.858.006.505,16
78.278.937.188,99
3,32
PENDAPATAN ASLI DAERAH
678.913.155.746,17
737.192.092.935,16
58.278.937.188,99
8,58
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
557.198.594.109,57
578.237.062.209,57
21.038.468.100,00
3,78
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
15.448.205.014,87
19.409.736.914,87
3.961.531.900,00
25,64
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.1
1.2
PENDAPATAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DANA PERIMBANGAN
8.500.000.000,00
8.500.000.000,00
0,00
0,00
97.766.356.621,73
131.045.293.810,72
33.278.937.188,99
34,04
1.666.665.913.570,00
1.666.665.913.570,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
175.828.126.000,00
175.828.126.000,00
0,00
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.035.119.230.570,00
1.035.119.230.570,00
0,00
0,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
455.718.557.000,00
455.718.557.000,00
0,00
0,00
10.000.000.000,00
30.000.000.000,00
20.000.000.000,00
200,00
10.000.000.000,00
30.000.000.000,00
20.000.000.000,00
200,00
2.666.123.454.944,12
2.646.550.033.235,22
(19.573.421.708,90)
(0,73)
1.489.821.437.602,12
1.426.029.877.299,96
(63.791.560.302,16)
(4,28)
1.3
1.3.5
2
2.1
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Sumbangan Pihak Ketiga
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
710.654.094.090,46
669.619.558.349,36
(41.034.535.741,10)
(5,77)
2.1.4
Belanja Hibah
311.439.900.000,00
269.214.900.000,00
(42.225.000.000,00)
(13,56)
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
943.000.000,00
943.000.000,00
0,00
0,00
2.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
344.731.977.987,66
362.199.953.426,60
17.467.975.438,94
5,07
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
116.755.422.524,00
116.755.422.524,00
0,00
0,00
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
5.297.043.000,00
7.297.043.000,00
2.000.000.000,00
37,76
1.176.302.017.342,00
1.220.520.155.935,26
44.218.138.593,26
3,76
3,17
2.2
BELANJA LANGSUNG
2.2.1
Belanja Pegawai
148.234.645.800,00
152.935.057.700,00
4.700.411.900,00
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
579.449.189.781,00
622.574.688.970,00
43.125.499.189,00
7,44
2.2.3
Belanja Modal
448.618.181.761,00
445.010.409.265,26
(3.607.772.495,74)
(0,80)
(310.544.385.627,95)
(212.692.026.730,06)
97.852.358.897,89
(31,51)
SURPLUS / (DEFISIT)
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
315.544.385.627,95
217.692.026.730,06
(97.852.358.897,89)
(31,01)
315.544.385.627,95
217.692.026.730,06
(97.852.358.897,89)
(31,01)
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
310.544.385.627,95
212.692.026.730,06
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
(97.852.358.897,89)
0,00
(31,51)
0,00
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
ERZALDI ROSMAN
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2