SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENGINPUTAN APLIKASI E-MUSRENBANG BAPPENAS 2017 DAN E-PLANNING PROVINSI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

  

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENGINPUTAN

APLIKASI E-MUSRENBANG BAPPENAS 2017

DAN

E-PLANNING PROVINSI

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

  

Banjarbaru, 8 Februari 2017

Oleh:

  Drs. I Gede Suardika M.Si (Kabid P2E Bappeda Prov. Kalsel)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

AGENDA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017

  Pengantar

  1. Pendekatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program .

  2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik- Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada:

• Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018
• Pengendalian perencanaan
• Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan • Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RKP 2018 ALOKASI R-APBN BERJALAN EFEKTIF DAN EFISIEN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

  

Memperkuat koordinasi

antar K/L dan Pusat- Daerah

  1. Mengintegrasikan proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan

• – Subsidi/PSO
• – Dana Transfer Khusus – Dana Desa – PMN BUMN

  

2. Memastikan kesiapan proyek

prioritas nasional

  3. Memastikan penganggaran proyek prioritas nasional

• – KPBU - PINA)
• – belanja

  4. Meningkatkan koordinasi

KemKeu - Bappenas (belanja

operasional

  Melanjutkan implementasi Money Follow Program

  1. Integrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan (Belanja K/L

  2. Menyusun proyek prioritas nasional (“satuan 3”)

  3. Menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi Memperkuat kendali program

  1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu

  2. Menyempurnakan format RKP- RKAKL-DIPA untuk meningkatkan kendali program

  3. Melaksanakan data sharing (Bappenas-KemKeu-Menko) untuk pengendalian dan monev

  4. Bappenas melakukan

  Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018

RKP 2018 terdiri dari: 10 Prioritas Nasional/30 Program Prioritas/150 Kegiatan Prioritas

RANCANGAN PRIORITAS KALIMANTAN SELATAN DAN PROGRAM PRIORITAS 2018

  XI. Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional

  V. KALSEL DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH BERKINERJA BAIK

  9. Program Pembangunan Demokrasi

  10. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

  11. Penelitian & Pengembangan

  12. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

  X. Kalsel Sentra Pangan

  27. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Holtikultura

  28. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

  29. Peningkatan Kemandirian Pangan

  30. Pengembangan budidaya perikanan

  31. Program Pengembangan Pariwisata

  IV. KALSEL BERIMAN

  XII. Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan, dan Jasa

  32. Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi

  33. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

  34. Pengembangan Sentra-sentra industri potensial

  35. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

  XIII. Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas

  36. Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan dan Konservasi Cadangan SDA dan LH

  IX. MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG PERCEPATAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA

  25. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

  26. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah

  8. Pendidikan Karakter

  VI. KALSEL BERBUDAYA

  13. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

  22. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

  14. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

  15. Pengembangan & Pemberdayaan Kepemudaan

  16. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

  17. Pengembangan Unsur Budaya

  18. Aktualisasi Unsur Budaya

  VII. KALSEL MENUJU PON

  19. Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

  20. Pembinaan & Pengembangan Olahraga

  VIII. KALSEL AMAN

  21. Pemberantasan penyakit masyarakat

  23. Keamanan dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

  6. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

  24. Pemeliharaan Kantrantibmas &Pencegahan Tindak Kriminal

  I. KALSEL CERDAS

  1. Pendidikan Menengah dan Vokasi

  2. Perluasan penyelenggaraan pendidikan

  3. Peningkatan Kualitas Guru

  II. KALSEL SEHAT

  3. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

  4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

  5. Perbaikan Gizi Masyarakat

  III. KALSEL TERAMPIL

  7. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

  

Highlight Proyek Prioritas Terintegrasi:

Air Minum dan Sanitasi

KEGIATAN PRIORITAS

  

KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS

_{Pengembangan Sarana Sanitasi dan SPAM Regional Terintegrasi Kota Metro dan Kota Besar Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Pengembangan Air Minum dan Sanitasi di Daerah Khusus Peningkatanan Air Minum dan Sanitas} KEGIATAN PRIORITAS _{Daerah dengan Akses Rendah} LOKASI PRIORITAS

LOKASI PRIORITAS

  _{Mebidang, SPAM Lampung, dan SPAM AM Umbulan. SPAM Wonosukas, SPAM Pekanbaru, SPAM Maminasata Jakarta, Surabaya , Banjarmasin , Makassar, Denpasar, Palembang, Jambi, Solo. Daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah kepulauan, kawasan kumuh, daerah rawan bencana, daerah transmigrasi} LOKASI PRIORITAS LOKASI PRIORITAS _{Kabupaten/Kota dengan akses di baw rata-rata nasional (air minum < 70,97 sanitasi < 62,14 %) (Manado, Minahasa, Minahasa Utara, dan enpasar Sewerage, IPAL Kota Banda Aceh,} TPA Regional Nambo, TPA Mamitarung _{itung), TPA Sigi Palu, TPA Banjar Bakula Kawasan Strategis Pariwisata Nasional kabupaten/kota prioritas (Tanah Laut, 243 kabupaten/kota dengan fokus d Kuala, Ogan Ilir, Bandung Barat, Lomb Utara, Kupang, Padang Pariaman, d}

  IPAL Kota Pekanbaru

PROYEK PRIORITAS PROYEK PRIORITAS

  _{enguatan kelembagaan layanan air minum Penguatan kelembagaan layanan air minum dan sanitasi (Kemendagri, Pemda) dan sanitasi (Kemendagri, Pemda)} PROYEK PRIORITAS PROYEK PRIORITAS _{Penyiapan kelembagaan Penyiapan kelembagaan (Kemendagri, Pemda) (Kemendagri, Pemda) minum dan sanitasi (Bappenas, Kementerian minum dan sanitasi (Bappenas, Kementerian enyusunan regulasi (Pemerintah Daerah, Penyusunan regulasi (Pemerintah Daerah, Penyusunan rencana pembangunan air Pemutakhiran rencana pembangunan air Kemendagri, Kementerian PU-PR) Kemendagri, Kementerian PU-PR) minum dan sanitasi (Bappenas, Kementerian Penyusunan regulasi (Pemerintah Daerah, Pemutakhiran rencana pembangunan air Kemendagri, Kementerian PU-PR) minum dan sanitasi (Bappenas, Kement} Penyusunan regulasi (Pemerintah Dae _{Pemutakhiran rencana pembangunan Kemendagri, Kementerian PU-PR) Sosialisasi dan Penyiapan masyarakat PU-PR, dan Pemerintah Daerah) PU-PR, dan Pemerintah Daerah) (Kementerian Kesehatan) Penyiapan masyarakat (perubahan perilaku, kelembagaan masyarakat) (Kementerian Kesehatan) Penyiapan masyarakat (perubahan perilaku, PU-PR, dan Pemerintah Daerah) kelembagaan masyarakat) (Kementerian Kesehatan) Penyiapan masyarakat (perubahan per} PU-PR, dan Pemerintah Daerah) _{kelembagaan masyarakat) (Kementerian Kesehatan)} embangunan sarana air minum dan sanitasi Pembangunan sarana air minum dan sanitasi _{(Kementerian PU-PR) (Kementerian PU-PR) Pembangunan sarana air minum dan sanitasi (Kementerian PU-PR) Pembangunan sarana air minum dan san (Kementerian PU-PR) perluasan layanan melalui APBD, DAK dan} Penyediaan Sambungan Rumah (SR) dan _{hibah perluasan layanan melalui APBD, DAK dan Penyediaan Sambungan Rumah (SR) dan hibah perluasan layanan melalui APBD, DAK dan hibah Penyediaan Sambungan Rumah (SR) dan perluasan layanan melalui APBD, DAK dan Penyediaan Sambungan Rumah (SR) dan hibah}

  KEGIATAN PRIORITAS disusun hingga berbasis kewilayahan DISHUB Pengembangan Bandara

  DPUPR Bersujud (Dinas Peningkatan Jalan Batulicin DPUPR Perhubungan) - APBN

• - Mekarsari - Mentewe DED Jalan Bebas Hambatan Kabupaten Banjarbaru - Batulicin

  DISPERIN Penyelesaian BPMPD Permasalahan Lahan Pembuatan Badan Jalan Kawasan Industri Pola TMMD Ruas Batulicin dan Kawasan Banjar-Batulicin Industri Jorong ESDM Pembangunan DPUPR Alternative Energi; Pembangunan Jembatan Dukungan Penghubung Pulau Laut - Pengembangan PLTU Pulau Kalimantan Asam-Asam 5,6, dan 7 (Dinas ESDM dan PLN) DISNAKER – APBD dan APBN Diklat & kemitraan Usaha POLA KORPORAS BPMPDPTSP Pameran Investasi & DISDIK Perizinan Online Pendidikan Vokasi/ Kejuruan

PROSES UTAMA PENYUSUNAN RKP 2018 PUSAT SAMPAI BULAN APRIL

  Koordinasi

• Workshop Internal • Rancangan Awal RKP & Pagu Indikatif Mus dengan
• Arah Kebij
• Rakorbangpus

  Nas Presiden Mitra K/L

• Multilateral & Bilateral Meeting Rakortek K/L Musrenbang dengan Provinsi Daerah e-Planning SIMU e-Musrenbang

KONSEP PENGEMBANGAN APLIKASI E-PLANNING SERTA INTEGRASI DENGAN

  

(SIMLARAS RKP DAN E-PROPOSAL)

_{APLIKASI SIMU} APLIKASI SIMU _{RKP 2017 RKP 2018 Prioritas Nasional (PN) Program Prioritas (PP) Program K/L Kementerian/Lembaga} Kegiatan Prioritas (KP) _{Kegiatan K/L}

  Output Kegiatan

Sasaran KP

PUSAT WORKSHOP

  _{Indikator Kinerja Keg (IKK)} MULTILATERAL Indikator KP

  INTERNAL BILATERAL Proyek Prioritas Nasional (Komponen)

• Lokasi Prov/Kab/Kota
• Ruang Lingkup Kegiatan • Alokasi Dana
• Output/Keluaran Kegiatan

FORM 06 FORM

  _{SEB PENYELARASAN} FORM Daftar Isian Daftar Isian - UPPN – UPPD _{RPJMD DAN RPJMN}

  DAERAH Pembanguna

• Usulan Prioritas • Usulan Prioritas • Kegiatan Pendukung Daerah Nasional • Kesesuaian RTRW Usulan DAK Penugasan untuk

  n Bidang _{mendukung pencapaian Prioritas} FORM APLIKASI e-Musrenbang RKP 2018 _Nasional

  Daftar Isian – DAK MUSRENBANGNAS RAKORTEK K/L - PEMDA

TAHAPAN RANGKAIAN PENYUSUNAN RKP 2018

  Sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja  Pemerintah (RKP) 2018 harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Pendekatan penyusunan RKP 2018 yang telah menjabarkan Prioritas Nasional sampai dengan Proyek K/L perlu disinergikan dengan perenanaan di daerah. Pelaksanaan Rakortek Pusat dan Daerah ditujukan untuk meningkatkan sinergi  antara Pusat dan Daerah terkait dengan perencanaan. Pemerintah dapat melakukan penyempurnaan perencanaan seiring dengan masukan dari Pemerintah Daerah, di sisi lain Pemerintah Daerah dapat menyusun perencanaan yang mendukung pencapaian sasaran agenda Prioritas Nasional. Kunci efektifitas pelaksanaan program pemerintah adalah saling bersinergi, berkoordinasi dan berkonsolidasi yang baik antara pusat dengan daerah. Hasil Rakortek Pusat dan Daerah menjadi bahan dalam pembahasan Musrenbang  Provinsi bagi Pemerintah Daerah serta Multilateral Meeting dan Musrenbang Nasional bagi Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk penyempurnaan RKPD dan RKP tahun 2018 yang bersinergi.

  Sosialisasi dan pelatihan aplikasi perencanaan merupakan bagian dari upaya  pengembangan sistem informasi perencanaan berbasis IT yang ditujukan untuk mendorong sinergi perencanaan pusat dan daerah secara lebih efektif.

  APLIKASI e-Planning (SIMU - RKP Prioritas Nasional)

APLIKASI TATA KELOLA, PROSES, ISI SUBSTANSI DAN KETERKAITAN

• -Planning

  e KemenPPN/Bappenas _{Prioritas Nasional (PN) Tema RKP} Sasaran PN _{Program Prioritas (PP)}

Kegiatan

  Prioritas (KP) Sasaran KP Indikator KP _{Kegiatan Prioritas (KP)}

  Sumber Pendanaan : _{Sasaran KP} APBN _{Indikator KP} Proyek PN _{Proyek PN Proyek KL} Proyek KL _{Rencana Kerja}

  Proyek Non KL Sumber Pendanaan :

  Aplikasi SIMU _Pemerintah Proyek Daerah

  SWASTA

RKP (RKP)

  Sumber Pendanaan : APBD

SIMLARAS RKP

  APLIKASI e-Planning (SIMLARAS RKP & E-Proposal) SIMLARAS RKP

  Input Sasaran PN Per Provinsi Analisa Gap Sasaran PN

  Reward  Tambahan Alokasi Anggaran

  Punishment  Pengurangan Alokasi Anggaran

  Input Proyek Daerah Pendukung PN

  Analisa Keselarasan RKPD dengan RKP

  Reward  Penilaian Pangripta dan/atau Insentif PPSD

  Punishment  Sanksi kepada Kepala Daerah

  Input Usulan Proyek (e-Proposal)

  Analisa Tingkat Kebutuhan dan Kesiapan Pelaksanaan

  Reward  Nilai Skala Prioritas Usulan Proyek

  Punishment  Penghapusan/Drop Usulan Proyek

PENYELARASAN PERENCANAAN

  _{KemenPPN/Bappenas} e-Planning _{Pemerintah Daerah} ^e-Planning Proyek KL _{Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP)} Rencana Kerja _{Kementerian/Lembaga (RENJA-KL)} ^{Proyek Non KL Prioritas Nasional Proyek Daerah Prioritas Nasional Proyek KL} _Reguler ^{Proyek PD Prioritas Nasional Proyek PD Prioritas Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)} Rencana Kerja _{Perangkat Daerah (RENJA-PD)} ^{Proyek PD} _Reguler ^{Proyek KL Prioritas Daerah Proyek Non PD Prioritas Daerah}

  Satuan 3 Proyek/Komponen

  

E-PLANNING

(One-Touch Planning)

  

Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu

Provinsi Kalimantan Selatan(Pergub 054/2016)

Oleh: - Disampaikan pada:

  Rapat Koordinasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Bappeda Prov - Tanggal 2 Februari 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

  Rapat Koordinasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 DASAR HUKUM 1. UU NO.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

  

2. UU No.11 Th.2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

  3. UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

  4. Permendagri 54/2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

  5. Surat Edaran dari Mendagri Nomor 640/3761/SJ tentang Penerapan Aplikasi e-Planning,

  Rapat Koordinasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 E-Planning (One-Touch Planning)..??? Pengertian

   Aplikasi ”One Touch Planning” yaitu Aplikasi Perencanaan Berbasis Komponen Pembiayaan (Integrated Planning and Budgeting)

  Maksud  Meningkatkan Kualitas Belanja (Quality Spending) dalam Upaya mencapai Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Selatan Tujuan  Konsistensi Perencanaan (RPJMD;Renstra;Renja) dan Penganggaran (PPAS-APBD)

 Sinergitas dalam perencanaan program dan penganggaran pembangunan

Secara Holistik-Tematik; Integratif dan Spasial-base dengan pendekatan

  Money follow program

  RPJMD Renstra SKPD Renja SKPD RKPD KUA PPAS PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD RAPERDA TAPD RKA-SKPD Dibahas bersama DPRD 5 tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun

  RKP RPJMN NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH 1 tahun 1 tahun 5 tahun

  1 tahun RPJPD RPJPN 20 tahun 20 tahun Renstra K/L Renja K/L 5 tahun 1 tahun

  KUA = Kebijakan umum anggaran PPAS = Prioritas pagu anggaran sementara TAPD = Tim anggaran pemda

  pedoman dijabarkan pedoman diacu pedoman pedoman pedoman dijabarkan diacu pedoman

  Diserasikan dg Musrenbang Diacu

  Diperhatikan

  RKA-SKPD= Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD & APBD

  (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, PP 8/2008)

RKPD KUA PPAS RAPBD

  Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD

  Januari thn berikutnya Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)

  10

  12

  11

  9

  8

  7

  6

  Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni)

  4

  3

  2

  1

  Penyusunan DPA SKPD (Desember)

  (Februari) Musrenbang Desa (Januari)

  Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan

  Penetapan RKPD (Mei) Musrenbang (Maret s.d April)

  (Oktober-November) Penetapan Perda APBD (Desember)

  5

13 Pelaksanaan APBD

  RPJPD Renstra PD RPJMD Renja PD RKPD

  

KUA &

PPAS

  

Hubungan Perencanaan & Penganggaran

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

APBD RKA-SKPD RAPBD

KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

  Program RPJMD yang tidak dijabarkan kedalam RKPD dan APBD Program RPJMD yang konsisten dijabarkan kedalam RKPD

  Program yang konsisten dijabarkan dari RPJMD, RKPD, hingga APBD Program RKPD yang tidak berdasarkan RPJMD dan tidak direalisasikan ke dalam APBD

  Program RPJMD yang dijabarkan kedalam APBD tetapi tidak dijabarkan kedalam RKPD Program RKPD yang tidak berdasarkan RPJMD tetapi konsisten dijalankan dalam APBD

RPJMD RKPD APBD

  Program dalam APBD yang tidak berdasarkan perencanaan, baik RPJMD maupun RKPD

INTEGRATED DEVELOMPMENT PLANNING (IDP)

  Secara Vertikal NASIONAL PROVINSI KAB/KOTA Pola pikir

INTEGRATED DEVELOMPMENT PLANNING (IDP)

  Secara Horisontal di tingkat Daerah Pembangunan Daerah

  

SKPD

SKPD Pola pikir

  Efektif dan Efisien (Peningkatan Qualitity Spending/ Kualitas belanja) Ruang dan Waktu

  Pengangg aran (APBD) Perencana an (RKPD)

  Standart Satuan harga (SSH), HSPK Analisis Standar Belanja (ASB)

TOOLS PENGEMBANGAN EGOVERMN

  Quality spending e-planning e-budgeting e-monev & e- pelaporan e-pelaporan

  Pencapaian Sasaran Permbangunan (13 prioritas)

  

(PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU)

  Or g ani sa si

  MANFAAT

• Memberikan kemudahan dalam pengambilan Keputusan • Memberikan kemudahan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja, dan lain-lain.

• • Memberikan penghematan (efektif dan efesien) dalam hal waktu, tenaga dan biaya.

• Penyusunan Dokumen Perencanaan lebih tepat waktu
i
• Pelaksanaan tahapan/proses perencanaan lebih tepat waktu

  ns dan lebih meningkatkan Efektifitas rangkaian Musrenbang (Forum Konsultasi Publik, Pramusrenbang dan Musrenbang) vi o tahunan.

• Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan berupa

  Pr Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) lebih tepat waktu. tah • Penyusunan Rancangan APBD akan lebih tepat waktu. n

• Menjamin kesesuaian Tahapan Perencanaan-Penganggaran ri (Konsistensi dan sinergitas); dengan Kab/Kota.

• • Penerapan prinsif Money follow program & perbaikan

  struktur Anggaran sesuai SSH,HSPK,ASB (efektif&efisiensi) dalam penghematan anggaran

  eme P

   Memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan monitoring dan pengawasan t a terhadap pembangunan daerah.

   Meningkatkan Transparansi dan ak akuntabilitas.

   Perencanaan pembangunan dan yar

  Pembiayaannya ditujukan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mas dalam percepatan kesejahteraan bersama (inklusif).

RUANG LINGKUP

• Terlaksananya perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang terpadu, efektif, efesien, transparan, dan akuntabel sehingga meningkatkan Kualitas Belanja (Quality Spending) yang lebih baik pada APBD Provnsi Kalimantan Selatan.

  Li ngk up Hasil /Man faa t (Out come dan impa ct )

  

LogFrame Teknostruktur dalam Sistem

• URUSAN; ? ; RP
• URUSAN; ? ; RP

  Secara TeknoStruktur:

• PROGRAM ; ? ; RP
• PROGRAM ; ? ; RP

  Dengan Pola ini Bappeda dapat

• SKPD ; ? ; RP
• SKPD ; ?
• KEGIATAN ; ? ; RP
• KEGIATAN ; ? ; RP

  menganalisa Focus Anggaran yang digunakan untuk mencapai Arah Arah Kebijakan 1 Kebijakan 2

  Kalsel Cerdas Di Breakdown pada: CONTOH: Arah Kebijakan untuk mencapai KALSEL CERDAS nilai tambah sektor; Urusan yang terlibat;

  Arah Arah Kebijakan 3 Kebijakan 4 Program dan indikator yang menjadi Sasaran &Target;

• URUSAN; ? ; RP
• URUSAN; ? ; RP

  Kegiatan Strategis apa yang

• PROGRAM ; ? ; RP
• PROGRAM ; ? >SKPD ; ? ; RP
• SKPD ; ? ; RP dilaksanakan sebagai Keluaran.
• KEGIATAN ; ?
• KEGIATAN ; ? ; RP
Variabel-Pembiayaan Kenapa Variabel Pembiayaan?? SSH; HSPK; ASB???

  PERANGKAT DAERAH - CORE Final Resources

  Planning Proses

  CRITICAL Output Outcome& Process

  (Activity) FASE

  (input) Benefit

  Filter Control; Issues Cost & Benefit Anality sustainibillity: dalam PRA_RKA

  Tupoksi -

• SSH;
• 13 Strategi - HSPK;

BAPPEDA FEEDBACK KALSEL

• Lintas Urusan

  ASB - EffectiF? Efisien??

• Lintas Program OutPUT Units -

  PROGRAM System bertujuan menjamin konsistensi, efektif dan efisiensi dari

  FORMULATING- Hulu

• – Hilir Perencanaan Penganggaran serta sebagai antisifasi

  BERBASIS KINERJA Kebijakan Publik yang bermuatan Hidden Interest.

  Kerangka Logic planning-Budge ng

  

INDIKATOR OUTCOME dijadikan Simpul antara Teknostruktur dan Substan f, Program

sebagai batas Administrasi yang mengikat sesuai Urusan UU.23/14 dan SOTK PP.

  

18/2016, Bagan ini menjamin Kesesuaian terhadap RPJMD dan Prinsif Money Follow

Program.

  Sesuai SSH;HSPK;ASB Mengacu pada Fungsi dan

  IKU PD Sesuai Program BAB 7-8 RPJMD dan Fungsi PD Sesuai Prioritas Pembangunan/Strategi RPJMD

  INDIKATOR PD/IKU PROGRAM A OUTCOME A.1. OUTCOME A.2. PROGRAM B OUTCOME B.1.

  Level IV Level III Level II

  

Output

Output Output Output NAWACITA/VISI-MISI/TUJUAN/SASARAN/STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN

  Level I Rapat Koordinasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017

  http://bappeda.kalselprov.go.id/oneplan/

  

PERKUATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA RKPD 2018

Pergub 54/2016 ttg implementasi aplikasi perencanaan dan penganggaran terpadu

Rapat Koordinasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017

  JADWAL RKP 2018 Mulai Sampai Keterangan

  10 Februari 2017

  15 Februari 2017 Entry Data Seluruh Perangkat Daerah dan Bappeda Kabupaten/Kota

  16 Februari 2017

  18 Februari 2017 Verifikasi Bappeda Prov Kalsel

  20 Februari 2017

  21 Februari 2017 Klarifikasi usulan Perangkat Daerah dan Bappeda Kabupaten/Kota JADWAL RKPD 2018 Keterangan

  16 Februari 2017

  20 Februari 2017 Input E-PLANNING Provinsi

  37 TERIMA KASIH Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan