22.08
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD
:
1.02
01
22
08
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.02 . 1.02
Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI
:
1.02 . 1.02.01
Dinas Kesehatan
PROGRAM
:
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
KEGIATAN
:
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan imuniasasi
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Kesehatan
SUMBER DANA
:
3
JUMLAH ANGGARAN
:
Dana Alokasi Umum (D A U)
Rp 45.580.000,00 (Empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes.
NIP
:
19610512 198203 1 009
JABATAN
:
KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02
01
22
08
5
2
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1.02 . 1.02
Organisasi
:
1.02 . 1.02.01
Urusan Wajib Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program
:
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan
:
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan imuniasasi
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Kesehatan
Sumber Dana
:
3
Dana Alokasi Umum (D A U)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 45.580.000
KELUARAN
Terlaksananya Peningkatan Imunisasi
1 Tahun
HASIL
Penurunan PD3i
1 Paket
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Terlaksananya program imunisasi rutin di posyandu dan fasyankes
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5
5.2
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
45.580.000,00
BELANJA
45.580.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
45.580.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
1.215.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
915.000,00
Pelembagaan PWS
225.000,00
- ATK Penyelenggaraan
3,00
Paket
75.000,00
Refreshing Petugas Vaksinator Puskesmas
5 . 2 . 2 . 01 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kesehatan
690.000,00
- ATK Peserta
36,00
buah
15.000,00
- ATK Penyelenggaraan
1,00
Paket
150.000,00
Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll
225.000,00
540.000,00
150.000,00
300.000,00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
Tinta Komputer
- Tinta Printer
5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 19
300.000,00
6,00
btl
50.000,00
Belanja Jasa Kantor
1.800.000,00
Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
1.800.000,00
Honor Pengajar / Fasilitator
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
1.800.000,00
- Pelembagaan PWS
12,00
OH
75.000,00
900.000,00
- Refreshing Petugas Vaksinator Puskesmas
12,00
OH
75.000,00
900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
9.015.000,00
Belanja Cetak
9.015.000,00
Biaya Cetak
- Kartu Bach Vaksin
- Buku Pencatatan Suhu Lemari Es
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
9.015.000,00
5.710,00
lbr
1.500,00
8.565.000,00
30,00
bk
15.000,00
450.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
8.400.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8.400.000,00
Belanja Makan dan Minum Rapat / Konsumsi
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
8.400.000,00
- Pelembagaan PWS
126,00
OK
40.000,00
5.040.000,00
- Refreshing Petugas Vaksinator Puskesmas
84,00
OK
40.000,00
3.360.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
5.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.150.000,00
Golongan III
5 . 2 . 2 . 17
5 . 2 . 2 . 17 . 04
5.150.000,00
- Pengambilan Vaksin Ke Provinsi
48,00
OH
50.000,00
2.400.000,00
- Monev Program Imunisasi ke Puskesmas
52,00
OH
50.000,00
2.600.000,00
- Konsultasi Program Imunisasi ke Provinsi
3,00
OH
50.000,00
150.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
19.300.000,00
Uang Saku
8.500.000,00
Uang Saku Peserta Puskesmas
5 . 2 . 2 . 17 . 05
8.500.000,00
- Pelembagaan PWS
102,00
OH
50.000,00
5.100.000,00
- Refreshing Petugas Vaksinator Puskesmas
68,00
OH
50.000,00
3.400.000,00
Uang Transport
10.800.000,00
Pelembagaan PWS
- Transport Pengajar
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kesehatan
300.000,00
7.100.000,00
6,00
OH
50.000,00
300.000,00
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
136,00
OH
Volume
1
2
- Transport Peserta Puskesmas
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
50.000,00
Refreshing Petugas Vaksinator Puskesmas
5 . 2 . 2 . 20
3.700.000,00
- Transport Pengajar
6,00
OH
50.000,00
300.000,00
- Transport Peserta Puskesmas
68,00
OH
50.000,00
3.400.000,00
Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 2 . 20 . 14
6.800.000,00
700.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
700.000,00
Pemeliharaan Lemari Es
700.000,00
- Pemeliharaan Lemari ES
7,00
buah
100.000,00
700.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 15.770.000,00
Triwulan II
Rp 13.100.000,00
Triwulan III
Rp 7.055.000,00
Triwulan IV
Rp 9.655.000,00
Rp 45.580.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
Gerung, 29 Desember 2014
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPALA DINAS KESEHATAN
Drs. H. MAHYUDIN, MSi
Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes.
NIP. 19601231 198103 1 226
NIP. 19610512 198203 1 009
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc
19591228 198603 1 017
Asisten Bidang Administrasi Umum
2
DR. H. Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM
19621231 198703 1 302
Kepala Bappeda Lobar
3
H. Najamuddin, ST, MM
19670313 199703 1 007
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4
Drs. Syaefudin Syafii
19670205 199304 1 001
Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan DPPKD
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kesehatan
TANDA TANGAN
Halaman 3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD
:
1.02
01
22
08
5
2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.02 . 1.02
Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI
:
1.02 . 1.02.01
Dinas Kesehatan
PROGRAM
:
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
KEGIATAN
:
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan imuniasasi
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Kesehatan
SUMBER DANA
:
3
JUMLAH ANGGARAN
:
Dana Alokasi Umum (D A U)
Rp 45.580.000,00 (Empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes.
NIP
:
19610512 198203 1 009
JABATAN
:
KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02
01
22
08
5
2
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1.02 . 1.02
Organisasi
:
1.02 . 1.02.01
Urusan Wajib Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program
:
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan
:
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan imuniasasi
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Kesehatan
Sumber Dana
:
3
Dana Alokasi Umum (D A U)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 45.580.000
KELUARAN
Terlaksananya Peningkatan Imunisasi
1 Tahun
HASIL
Penurunan PD3i
1 Paket
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Terlaksananya program imunisasi rutin di posyandu dan fasyankes
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5
5.2
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
45.580.000,00
BELANJA
45.580.000,00
BELANJA LANGSUNG
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
45.580.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
1.215.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
915.000,00
Pelembagaan PWS
225.000,00
- ATK Penyelenggaraan
3,00
Paket
75.000,00
Refreshing Petugas Vaksinator Puskesmas
5 . 2 . 2 . 01 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kesehatan
690.000,00
- ATK Peserta
36,00
buah
15.000,00
- ATK Penyelenggaraan
1,00
Paket
150.000,00
Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll
225.000,00
540.000,00
150.000,00
300.000,00
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
Tinta Komputer
- Tinta Printer
5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 19
300.000,00
6,00
btl
50.000,00
Belanja Jasa Kantor
1.800.000,00
Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
1.800.000,00
Honor Pengajar / Fasilitator
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01
1.800.000,00
- Pelembagaan PWS
12,00
OH
75.000,00
900.000,00
- Refreshing Petugas Vaksinator Puskesmas
12,00
OH
75.000,00
900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
9.015.000,00
Belanja Cetak
9.015.000,00
Biaya Cetak
- Kartu Bach Vaksin
- Buku Pencatatan Suhu Lemari Es
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
9.015.000,00
5.710,00
lbr
1.500,00
8.565.000,00
30,00
bk
15.000,00
450.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
8.400.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
8.400.000,00
Belanja Makan dan Minum Rapat / Konsumsi
5 . 2 . 2 . 15
5 . 2 . 2 . 15 . 01
8.400.000,00
- Pelembagaan PWS
126,00
OK
40.000,00
5.040.000,00
- Refreshing Petugas Vaksinator Puskesmas
84,00
OK
40.000,00
3.360.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
5.150.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.150.000,00
Golongan III
5 . 2 . 2 . 17
5 . 2 . 2 . 17 . 04
5.150.000,00
- Pengambilan Vaksin Ke Provinsi
48,00
OH
50.000,00
2.400.000,00
- Monev Program Imunisasi ke Puskesmas
52,00
OH
50.000,00
2.600.000,00
- Konsultasi Program Imunisasi ke Provinsi
3,00
OH
50.000,00
150.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
19.300.000,00
Uang Saku
8.500.000,00
Uang Saku Peserta Puskesmas
5 . 2 . 2 . 17 . 05
8.500.000,00
- Pelembagaan PWS
102,00
OH
50.000,00
5.100.000,00
- Refreshing Petugas Vaksinator Puskesmas
68,00
OH
50.000,00
3.400.000,00
Uang Transport
10.800.000,00
Pelembagaan PWS
- Transport Pengajar
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kesehatan
300.000,00
7.100.000,00
6,00
OH
50.000,00
300.000,00
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
136,00
OH
Volume
1
2
- Transport Peserta Puskesmas
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
50.000,00
Refreshing Petugas Vaksinator Puskesmas
5 . 2 . 2 . 20
3.700.000,00
- Transport Pengajar
6,00
OH
50.000,00
300.000,00
- Transport Peserta Puskesmas
68,00
OH
50.000,00
3.400.000,00
Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 2 . 20 . 14
6.800.000,00
700.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga
700.000,00
Pemeliharaan Lemari Es
700.000,00
- Pemeliharaan Lemari ES
7,00
buah
100.000,00
700.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 15.770.000,00
Triwulan II
Rp 13.100.000,00
Triwulan III
Rp 7.055.000,00
Triwulan IV
Rp 9.655.000,00
Rp 45.580.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
Gerung, 29 Desember 2014
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPALA DINAS KESEHATAN
Drs. H. MAHYUDIN, MSi
Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes.
NIP. 19601231 198103 1 226
NIP. 19610512 198203 1 009
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc
19591228 198603 1 017
Asisten Bidang Administrasi Umum
2
DR. H. Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM
19621231 198703 1 302
Kepala Bappeda Lobar
3
H. Najamuddin, ST, MM
19670313 199703 1 007
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4
Drs. Syaefudin Syafii
19670205 199304 1 001
Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan DPPKD
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kesehatan
TANDA TANGAN
Halaman 3