RAPERDA TA 2016 rptraperdaapbd_04
Lampiran IV
Nomor
:
Tanggal
:
LAMPIRAN IV
RAPERDA
NOMOR
RAPERDA
TAHUN 2015
00
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1
1.01
1.01 . 1.01.01
1.01 . 1.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
JUMLAH
6=3+4+5
URUSAN WAJIB
142.075.251.222,00
573.518.452.565,95
432.151.239.173,00
1.147.744.942.960,95
PENDIDIKAN
463.145.000,00
10.305.837.500,00
63.305.935.000,00
74.074.917.500,00
461.625.000,00
10.073.047.500,00
63.305.935.000,00
73.840.607.500,00
2.445.899.400,00
DINAS PENDIDIKAN
193.200.000,00
2.252.699.400,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
55.140.000,00
0,00
55.140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
199.545.000,00
0,00
199.545.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
193.200.000,00
0,00
0,00
193.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
292.850.400,00
0,00
292.850.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
895.239.400,00
0,00
895.239.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
221.824.800,00
0,00
221.824.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
129.676.800,00
0,00
129.676.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
250.398.000,00
0,00
250.398.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
134.125.000,00
0,00
134.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
0,00
73.900.000,00
0,00
73.900.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
380.083.000,00
0,00
380.083.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
259.822.000,00
0,00
259.822.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
90.261.000,00
0,00
90.261.000,00
3.000.000,00
97.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.000.000,00
97.000.000,00
0,00
100.000.000,00
120.490.000,00
3.770.498.900,00
63.305.935.000,00
67.196.923.900,00
0,00
170.000.000,00
0,00
170.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58
1.01 . 1.01.01 . 16
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB
dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66
Non-Islam Setara SD dan SMP
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
95.490.000,00
2.782.052.500,00
0,00
2.877.542.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
25.000.000,00
160.000.000,00
0,00
185.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD,MI,SMP dan MTs
0,00
658.446.400,00
0,00
658.446.400,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
0,00
0,00
57.550.850.000,00
57.550.850.000,00
(DAK)
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS (
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
0,00
5.755.085.000,00
5.755.085.000,00
9.995.000,00
2.801.206.200,00
0,00
2.811.201.200,00
0,00
2.240.000.000,00
0,00
2.240.000.000,00
4.995.000,00
351.206.200,00
0,00
356.201.200,00
5.000.000,00
210.000.000,00
0,00
215.000.000,00
14.265.000,00
210.735.000,00
0,00
225.000.000,00
Pendamping DAK)
1.01 . 1.01.01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 17 . 61
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65
Program Pendidikan Menengah
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
1.01 . 1.01.01 . 17 . 83
1.01 . 1.01.01 . 18
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Program Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
3.945.000,00
71.055.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
4.995.000,00
70.005.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
5.325.000,00
69.675.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20
6.775.000,00
359.725.000,00
0,00
366.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
1.855.000,00
123.145.000,00
0,00
125.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.150.000,00
98.850.000,00
0,00
100.000.000,00
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan
2.380.000,00
97.620.000,00
0,00
100.000.000,00
1.390.000,00
40.110.000,00
0,00
41.500.000,00
113.900.000,00
201.100.000,00
0,00
315.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 21
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
17.040.000,00
57.960.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 07
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
96.860.000,00
53.140.000,00
0,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 08
Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
1.520.000,00
232.790.000,00
0,00
234.310.000,00
1.520.000,00
232.790.000,00
0,00
234.310.000,00
1.520.000,00
232.790.000,00
0,00
234.310.000,00
83.516.194.222,00
99.545.629.054,00
68.921.768.102,00
251.983.591.378,00
49.542.522.622,00
41.655.723.654,00
41.663.306.038,00
132.861.552.314,00
650.848.000,00
978.238.000,00
0,00
1.629.086.000,00
3.600.000,00
35.498.500,00
0,00
39.098.500,00
0,00
204.317.000,00
0,00
204.317.000,00
638.848.000,00
10.680.000,00
0,00
649.528.000,00
8.400.000,00
18.455.000,00
0,00
26.855.000,00
Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan
1.01 . 1.20.03
1.01 . 1.20.03 . 18
1.01 . 1.20.03 . 18 . 03
1.02
1.02 . 1.02.01
1.02 . 1.02.01 . 01
SEKRETARIAT DAERAH
Program Pendidikan Non Formal
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
77.548.500,00
0,00
77.548.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
116.150.000,00
0,00
116.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
8.905.000,00
0,00
8.905.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 2
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
6=3+4+5
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
10.660.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
65.200.000,00
0,00
65.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
223.279.000,00
0,00
223.279.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
0,00
207.545.000,00
0,00
207.545.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 02
10.660.000,00
0,00
207.819.000,00
656.651.004,00
864.470.004,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
Pembangunan Gedung Kantor
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
115.112.000,00
0,00
115.112.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
73.850.000,00
0,00
73.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
18.857.000,00
0,00
18.857.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
0,00
0,00
106.651.004,00
106.651.004,00
43.740.000,00
263.680.000,00
0,00
307.420.000,00
41.595.000,00
44.325.000,00
0,00
85.920.000,00
2.145.000,00
219.355.000,00
0,00
221.500.000,00
17.081.000,00
64.530.000,00
50.000.000,00
131.611.000,00
10.436.000,00
9.840.000,00
50.000.000,00
70.276.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.02 . 1.02.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.675.000,00
24.625.000,00
0,00
26.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.970.000,00
30.065.000,00
0,00
35.035.000,00
36.245.000,00
3.541.715.029,00
0,00
3.577.960.029,00
1.022.904.029,00
1.02 . 1.02.01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
0,00
1.022.904.029,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
0,00
46.032.000,00
0,00
46.032.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
0,00
2.181.760.000,00
0,00
2.181.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
1.02 . 1.02.01 . 16
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dipuskesmas dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Bantuan Provinsi)
1.02 . 1.02.01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan
36.245.000,00
291.019.000,00
0,00
327.264.000,00
4.434.572.759,00
11.709.825.941,00
86.240.000,00
16.230.638.700,00
30.990.000,00
4.620.440.600,00
0,00
4.651.430.600,00
1.500.000,00
107.995.000,00
0,00
109.495.000,00
17.140.000,00
452.860.000,00
0,00
470.000.000,00
9.200.000,00
765.800.000,00
0,00
775.000.000,00
2.258.922.759,00
5.164.250.341,00
86.240.000,00
7.509.413.100,00
335.300.000,00
900.000,00
334.400.000,00
0,00
15.920.000,00
264.080.000,00
0,00
280.000.000,00
2.100.000.000,00
0,00
0,00
2.100.000.000,00
30.390.000,00
166.712.500,00
0,00
197.102.500,00
515.000,00
9.090.000,00
0,00
9.605.000,00
Makanan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 3
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
Pengawasan Terhadap Sarana Distribusi Perbekalan Kesehatan Rumah
JUMLAH
6=3+4+5
29.875.000,00
145.114.500,00
0,00
174.989.500,00
0,00
12.508.000,00
0,00
12.508.000,00
515.000,00
14.166.000,00
0,00
14.681.000,00
515.000,00
14.166.000,00
0,00
14.681.000,00
29.630.000,00
861.962.500,00
0,00
891.592.500,00
550.000,00
332.925.000,00
0,00
333.475.000,00
0,00
158.475.000,00
0,00
158.475.000,00
27.340.000,00
348.912.000,00
0,00
376.252.000,00
Tangga dan Kosmetika
1.02 . 1.02.01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia di Dalam dan di Luar
Negeri
1.02 . 1.02.01 . 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.740.000,00
21.650.500,00
0,00
23.390.500,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4.250.000,00
520.750.000,00
0,00
525.000.000,00
0,00
325.000.000,00
0,00
325.000.000,00
4.250.000,00
195.750.000,00
0,00
200.000.000,00
1.755.000,00
359.599.500,00
0,00
361.354.500,00
1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Peanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
Layanan Laboratorium Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
0,00
28.275.000,00
0,00
28.275.000,00
1.755.000,00
267.812.000,00
0,00
269.567.000,00
0,00
63.512.500,00
0,00
63.512.500,00
34.613.000,00
903.149.000,00
0,00
937.762.000,00
13.355.000,00
136.645.000,00
0,00
150.000.000,00
350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
7.550.000,00
342.450.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
6.188.000,00
62.245.000,00
0,00
68.433.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan Imunisasi
2.400.000,00
132.600.000,00
0,00
135.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah
5.120.000,00
229.209.000,00
0,00
234.329.000,00
74.864.000,00
550.484.000,00
0,00
625.348.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan
9.636.000,00
171.879.000,00
0,00
181.515.000,00
63.940.000,00
278.195.000,00
0,00
342.135.000,00
1.288.000,00
100.410.000,00
0,00
101.698.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
9.840.000,00
1.080.000,00
39.687.518.090,00
39.698.438.090,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
9.840.000,00
1.080.000,00
26.909.080.000,00
26.920.000.000,00
0,00
0,00
5.061.973.495,00
5.061.973.495,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembatu
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
0,00
7.716.464.595,00
7.716.464.595,00
2.300.000,00
247.700.000,00
0,00
250.000.000,00
2.300.000,00
247.700.000,00
0,00
250.000.000,00
14.512.560.258,00
9.675.040.172,00
0,00
24.187.600.430,00
14.512.560.258,00
9.675.040.172,00
0,00
24.187.600.430,00
Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Rokok
1.02 . 1.02.01 . 31
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan
Hasil Produksi Rumah Tangga
1.02 . 1.02.01 . 33
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02
1.02 . 1.02.01 . 34
Program Peningkatan Pelayanan BLUD
Kegiatan Pendukung Pelayanan
29.659.318.605,00
11.589.272.012,00
1.182.896.944,00
42.431.487.561,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ampel Gading
881.757.614,00
382.203.945,00
0,00
1.263.961.559,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ardimulyo
688.584.740,00
249.038.260,00
53.100.000,00
990.723.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bantur
711.763.070,00
310.236.930,00
46.000.000,00
1.068.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP BP Yankes
103.219.200,00
44.236.800,00
0,00
147.456.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bululawang
1.408.848.000,00
575.292.000,00
28.500.000,00
2.012.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Gedangan
1.075.200.000,00
394.300.000,00
66.500.000,00
1.536.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Jabung
1.090.555.200,00
441.243.300,00
26.137.500,00
1.557.936.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kalipare
1.024.800.000,00
332.754.456,00
106.445.544,00
1.464.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Karangploso
1.055.291.584,00
397.267.822,00
55.000.000,00
1.507.559.406,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ketawang
612.320.800,00
247.223.200,00
15.200.000,00
874.744.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kromengan
520.254.000,00
209.289.957,00
13.676.043,00
743.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Lawang
834.849.117,00
330.652.479,00
27.140.000,00
1.192.641.596,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngajum
1.02 . 1.02.01 . 34 . 20
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngantang
1.02 . 1.02.01 . 34 . 21
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagak
1.02 . 1.02.01 . 34 . 22
Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP
982.917.600,00
399.819.043,00
21.431.357,00
1.404.168.000,00
1.360.800.000,00
583.200.000,00
0,00
1.944.000.000,00
449.013.600,00
192.434.400,00
0,00
641.448.000,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagelaran
1.114.349.880,00
479.248.320,00
39.685.800,00
1.633.284.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 23
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakis
1.851.998.400,00
736.313.600,00
57.400.000,00
2.645.712.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 24
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakisaji
1.300.647.600,00
495.420.400,00
62.000.000,00
1.858.068.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 25
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pamotan
1.003.642.500,00
412.382.500,00
17.750.000,00
1.433.775.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 26
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Poncokusumo
2.027.894.400,00
601.351.600,00
267.746.000,00
2.896.992.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 27
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pujon
1.350.216.000,00
537.710.000,00
40.954.000,00
1.928.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 28
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Kulon
322.912.800,00
138.391.200,00
0,00
461.304.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 29
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Wetan
981.540.000,00
420.660.000,00
0,00
1.402.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 31
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sitiarjo
637.686.000,00
243.594.000,00
29.700.000,00
910.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 33
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tajinan
819.000.000,00
318.000.000,00
33.000.000,00
1.170.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 34
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tirtoyudo
1.446.715.200,00
555.401.800,00
64.619.000,00
2.066.736.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 37
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wagir
1.108.800.000,00
437.703.300,00
37.496.700,00
1.584.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 38
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wajak
1.327.186.000,00
551.929.000,00
16.865.000,00
1.895.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 39
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonokerto
660.000.000,00
222.600.000,00
17.400.000,00
900.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 40
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonosari
906.555.300,00
349.373.700,00
39.150.000,00
1.295.079.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 5
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02 . 1.02.02
1.02 . 1.02.02 . 26
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KEPANJEN
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
JUMLAH
6=3+4+5
18.532.850.000,00
37.872.150.000,00
25.117.198.064,00
81.522.198.064,00
0,00
0,00
20.825.200.064,00
20.825.200.064,00
0,00
0,00
20.825.200.064,00
20.825.200.064,00
18.532.850.000,00
37.872.150.000,00
4.291.998.000,00
60.696.998.000,00
18.532.850.000,00
37.872.150.000,00
2.295.000.000,00
58.700.000.000,00
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas
Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1.02 . 1.02.02 . 33
Program Peningkatan Pelayanan BLUD
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
Kegiatan Pelayanan
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03
Kegiatan Pelayanan (DAK)
0,00
0,00
1.736.520.000,00
1.736.520.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33 . 04
Kegiatan Pelayanan (Pendamping DAK)
0,00
0,00
260.478.000,00
260.478.000,00
15.427.928.600,00
19.402.583.400,00
2.141.264.000,00
36.971.776.000,00
28.320.000,00
7.192.000,00
1.241.264.000,00
1.276.776.000,00
1.110.240.000,00
1.02 . 1.02.03
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG
1.02 . 1.02.03 . 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)
1.02 . 1.02.03 . 26 . 28
1.02 . 1.02.03 . 33
1.02 . 1.02.03 . 33 . 01
1.02 . 1.20.03
1.02 . 1.20.03 . 16
1.02 . 1.20.03 . 16 . 09
1.02 . 1.20.03 . 19
1.02 . 1.20.03 . 19 . 02
1.02 . 1.20.03 . 20
1.02 . 1.20.03 . 20 . 04
1.02 . 1.20.03 . 21
1.02 . 1.20.03 . 21 . 03
1.02 . 1.20.10
1.02 . 1.20.10 . 29
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01
1.02 . 1.20.10 . 30
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01
1.03
1.03 . 1.03.02
1.03 . 1.03.02 . 01
0,00
0,00
1.110.240.000,00
28.320.000,00
7.192.000,00
131.024.000,00
166.536.000,00
15.399.608.600,00
19.395.391.400,00
900.000.000,00
35.695.000.000,00
Kegiatan Pelayanan
15.399.608.600,00
19.395.391.400,00
900.000.000,00
35.695.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH
12.893.000,00
578.422.000,00
0,00
591.315.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
9.111.000,00
239.831.300,00
0,00
248.942.300,00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
9.111.000,00
239.831.300,00
0,00
248.942.300,00
258.000,00
163.383.000,00
0,00
163.641.000,00
258.000,00
163.383.000,00
0,00
163.641.000,00
2.750.000,00
48.402.500,00
0,00
51.152.500,00
2.750.000,00
48.402.500,00
0,00
51.152.500,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
774.000,00
126.805.200,00
0,00
127.579.200,00
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
774.000,00
126.805.200,00
0,00
127.579.200,00
0,00
36.750.000,00
0,00
36.750.000,00
0,00
27.750.000,00
0,00
27.750.000,00
0,00
27.750.000,00
0,00
27.750.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Pendamping DAK)
Program Peningkatan Pelayanan BLUD
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
KELURAHAN
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
PEKERJAAN UMUM
DINAS BINA MARGA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
4.760.199.000,00
225.358.815.700,00
233.349.537.001,00
463.468.551.701,00
2.432.567.000,00
195.869.299.000,00
185.689.654.000,00
383.991.520.000,00
308.760.000,00
939.150.000,00
0,00
1.247.910.000,00
Halaman 6
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
6=3+4+5
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
69.000.000,00
0,00
69.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
132.000.000,00
0,00
132.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
308.760.000,00
0,00
0,00
308.760.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
29.200.000,00
0,00
29.200.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
100.050.000,00
0,00
100.050.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 19
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
0,00
258.900.000,00
0,00
258.900.000,00
8.975.000,00
1.579.450.000,00
557.590.000,00
2.146.015.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 05
1.03 . 1.03.02 . 02
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.945.000,00
0,00
200.000.000,00
201.945.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.945.000,00
0,00
157.590.000,00
159.535.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.140.000,00
250.000.000,00
0,00
252.140.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.945.000,00
975.000.000,00
200.000.000,00
1.177.945.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03 . 1.03.02 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
304.850.000,00
0,00
304.850.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
49.600.000,00
0,00
49.600.000,00
0,00
175.175.000,00
0,00
175.175.000,00
0,00
175.175.000,00
0,00
175.175.000,00
284.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 03
1.03 . 1.03.02 . 03 . 05
1.03 . 1.03.02 . 05
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
0,00
284.500.000,00
0,00
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
0,00
84.500.000,00
0,00
84.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 05 . 03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
57.010.000,00
22.675.000,00
0,00
79.685.000,00
8.850.000,00
5.400.000,00
0,00
14.250.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.03 . 1.03.02 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1.03 . 1.03.02 . 06 . 02
SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.03 . 1.03.02 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.03 . 1.03.02 . 15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01
Perencanaan Pembangunan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03
Pembangunan Jalan
5.900.000,00
3.275.000,00
0,00
9.175.000,00
42.260.000,00
14.000.000,00
0,00
56.260.000,00
258.640.000,00
554.460.000,00
121.222.064.000,00
122.035.164.000,00
55.930.000,00
75.525.000,00
3.663.367.000,00
3.794.822.000,00
147.480.000,00
282.400.000,00
70.000.000.000,00
70.429.880.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04
Perencanaan Pembangunan Jembatan
1.560.000,00
37.610.000,00
1.900.000.000,00
1.939.170.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05
Pembangunan Jembatan
42.700.000,00
108.150.000,00
35.000.000.000,00
35.150.850.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan
10.970.000,00
48.125.000,00
2.658.697.000,00
2.717.792.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 08
Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan
0,00
2.650.000,00
1.400.000.000,00
1.402.650.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 09
Peningkatan Jalan (DAK)
0,00
0,00
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 10
Peningkatan Jalan (Pendamping DAK)
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
12.300.000,00
39.090.000,00
2.190.000.000,00
2.241.390.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17
Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.03 . 1.03.02 . 17 . 01
Perencanaan Turap/Talud/Brojong
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1.03 . 1.03.02 . 17 . 05
1.03 . 1.03.02 . 18
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
2.300.000,00
120.000.000,00
122.300.000,00
12.300.000,00
34.770.000,00
2.000.000.000,00
2.047.070.000,00
Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
0,00
2.020.000,00
70.000.000,00
72.020.000,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.407.072.000,00
169.746.874.000,00
0,00
171.153.946.000,00
45.330.000,00
4.098.019.000,00
0,00
4.143.349.000,00
341.790.000,00
77.719.225.000,00
0,00
78.061.015.000,00
1.03 . 1.03.02 . 18 . 01
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 18 . 03
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 18 . 06
Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 18 . 08
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 18 . 09
1.03 . 1.03.02 . 18 . 10
1.03 . 1.03.02 . 23
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
12.432.000,00
3.004.200.000,00
0,00
3.016.632.000,00
1.007.520.000,00
75.385.350.000,00
0,00
76.392.870.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)
0,00
8.672.800.000,00
0,00
8.672.800.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pendamping DAK)
0,00
867.280.000,00
0,00
867.280.000,00
0,00
228.150.000,00
1.200.000.000,00
1.428.150.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.03 . 1.03.02 . 23 . 04
Pengadaan Alat-Alat Berat
0,00
900.000,00
1.100.000.000,00
1.100.900.000,00
1.03 . 1.03.02 . 23 . 06
Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan
0,00
600.000,00
100.000.000,00
100.600.000,00
1.03 . 1.03.02 . 23 . 10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
0,00
200.750.000,00
0,00
200.750.000,00
1.03 . 1.03.02 . 23 . 12
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium
0,00
25.900.000,00
0,00
25.900.000,00
Kebinamargaan
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
52.830.000,00
231.500.000,00
21.500.000.000,00
21.784.330.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02
1.03 . 1.03.02 . 30
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesan
40.670.000,00
122.850.000,00
20.000.000.000,00
20.163.520.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
9.040.000,00
105.700.000,00
800.000.000,00
914.740.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10
Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
3.120.000,00
2.950.000,00
700.000.000,00
706.070.000,00
1.03 . 1.03.02 . 34
Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan
9.040.000,00
641.000.000,00
0,00
650.040.000,00
1.03 . 1.03.02 . 34 . 01
Jembatan
Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 35
Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01
Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02
Umum
Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03
Pembangunan Drainase / Trotoar
1.03 . 1.03.02 . 35 . 04
Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Trotoar
1.03 . 1.03.02 . 35 . 05
Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06
Pengawasan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan
9.040.000,00
641.000.000,00
0,00
650.040.000,00
317.940.000,00
21.427.275.000,00
39.020.000.000,00
60.765.215.000,00
14.520.000,00
31.150.000,00
1.660.000.000,00
1.705.670.000,00
118.010.000,00
660.925.000,00
16.000.000.000,00
16.778.935.000,00
46.310.000,00
135.900.000,00
20.000.000.000,00
20.182.210.000,00
111.460.000,00
20.136.050.000,00
0,00
20.247.510.000,00
20.320.000,00
460.650.000,00
0,00
480.970.000,00
7.320.000,00
2.600.000,00
1.360.000.000,00
1.369.920.000,00
1.121.203.000,00
15.607.700.500,00
20.162.097.000,00
36.891.000.500,00
487.568.000,00
561.074.250,00
0,00
1.048.642.250,00
1.688.000,00
2.300.000,00
0,00
3.988.000,00
0,00
141.120.000,00
0,00
141.120.000,00
Umum
1.03 . 1.03.03
1.03 . 1.03.03 . 01
DINAS PENGAIRAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.03 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.03 . 1.03.03 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 8
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.03 . 1.03.03 . 01 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
0,00
JUMLAH
6=3+4+5
16.980.000,00
0,00
16.980.000,00
319.080.000,00
0,00
0,00
319.080.000,00
88.800.000,00
25.010.750,00
0,00
113.810.750,00
Dinas/Operasional
1.03 . 1.03.03 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03 . 1.03.03 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.03 . 1.03.03 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
71.137.500,00
0,00
71.137.500,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
59.517.000,00
0,00
59.517.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
3.564.000,00
0,00
3.564.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
52.545.000,00
0,00
52.545.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
31.200.000,00
44.040.000,00
0,00
75.240.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 19
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
46.800.000,00
144.860.000,00
0,00
191.660.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.175.000,00
552.903.000,00
2.241.600.000,00
2.796.678.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 05
1.03 . 1.03.03 . 02
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
0,00
1.908.000.000,00
1.908.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
10.350.000,00
0,00
10.350.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
246.000.000,00
246.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
1.03 . 1.03.03 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
0,00
87.600.000,00
87.600.000,00
2.175.000,00
429.000.000,00
0,00
431.175.000,00
87.613.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
87.613.000,00
0,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
5.600.000,00
0,00
5.600.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
16.840.000,00
0,00
16.840.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
8.780.000,00
0,00
0,00
8.780.000,00
1.03 . 1.03.03 . 03
1.03 . 1.03.03 . 03 . 05
1.03 . 1.03.03 . 06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.03 . 1.03.03 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
7.400.000,00
0,00
0,00
7.400.000,00
1.03 . 1.03.03 . 06 . 02
SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.380.000,00
0,00
0,00
1.380.000,00
510.392.000,00
3.930.222.150,00
14.677.997.000,00
19.118.611.150,00
62.918.000,00
646.321.000,00
500.000.000,00
1.209.239.000,00
7.495.000,00
83.446.000,00
2.452.779.000,00
2.543.720.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
1.03 . 1.03.03 . 24 . 01
Jaringan Pengairan Lainnya
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
1.03 . 1.03.03 . 24 . 10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1.03 . 1.03.03 . 24 . 15
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
88.365.000,00
740.561.500,00
1.100.000.000,00
1.928.926.500,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 16
Pemberdayaan Petani Pemakai Air
47.040.000,00
907.264.250,00
0,00
954.304.250,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 18
Pendataan dan Identifikasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pengairan
29.185.000,00
403.595.000,00
0,00
432.780.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 19
Lainnya
Verifikasi Teknis dan Pengendalian Mutu Bidang Pengairan
49.200.000,00
32.170.000,00
0,00
81.370.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 20
Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan
18.795.000,00
51.649.900,00
90.000.000,00
160.444.900,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 21
Pengendalian Aset Tanah Negara yang dikelola Dinas Pengairan
75.558.000,00
46.665.000,00
160.000.000,00
282.223.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.03 . 1.03.03 . 24 . 22
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
1.03 . 1.03.03 . 24 . 23
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pendamping DAK + BOP)
1.03 . 1.03.03 . 24 . 24
Pemeliharaan Peralatan dan Perbekalan Penunjang Optimalisasi Sumber
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
0,00
8.600.870.000,00
8.600.870.000,00
5.555.000,00
74.488.500,00
1.210.087.000,00
1.290.130.500,00
81.420.000,00
737.820.000,00
84.261.000,00
903.501.000,00
44.861.000,00
206.241.000,00
480.000.000,00
731.102.000,00
Daya Air
1.03 . 1.03.03 . 24 . 25
1.03 . 1.03.03 . 25
Pelayanan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Tanah Negara
50.850.000,00
9.323.465.600,00
2.353.500.000,00
11.727.815.600,00
1.03 . 1.03.03 . 25 . 01
Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
23.815.000,00
31.296.500,00
2.353.500.000,00
2.408.611.500,00
1.03 . 1.03.03 . 25 . 03
Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
24.045.000,00
9.120.222.600,00
0,00
9.144.267.600,00
1.03 . 1.03.03 . 25 . 05
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air
2.990.000,00
171.946.500,00
0,00
174.936.500,00
59.988.000,00
521.105.500,00
889.000.000,00
1.470.093.500,00
2.490.000,00
17.300.000,00
500.000.000,00
519.790.000,00
9.498.000,00
488.911.500,00
389.000.000,00
887.409.500,00
48.000.000,00
14.894.000,00
0,00
62.894.000,00
1.170.000,00
394.421.000,00
0,00
395.591.000,00
1.170.000,00
394.421.000,00
0,00
395.591.000,00
280.000,00
281.509.000,00
0,00
281.789.000,00
1.03 . 1.03.03 . 26
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
1.03 . 1.03.03 . 26 . 02
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air
Lainnya
1.03 . 1.03.03 . 26 . 05
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau
1.03 . 1.03.03 . 26 . 07
dan Sumber Daya Air Lainnya
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.03 . 1.03.03 . 28
1.03 . 1.03.03 . 28 . 06
Program Pengendalian Banjir
Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan
Sungai
1.03 . 1.03.03 . 29
1.03 . 1.03.03 . 29 . 01
1.03 . 1.03.05
1.03 . 1.03.05 . 01
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.05 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03 . 1.03.05 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03 . 1.03.05 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.03 . 1.03.05 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.03 . 1.03.05 . 01 . 12
280.000,00
281.509.000,00
0,00
281.789.000,00
1.188.753.000,00
13.461.718.200,00
27.497.786.001,00
42.148.257.201,00
778.404.000,00
1.026.099.850,00
304.250.000,00
2.108.753.850,00
0,00
149.880.000,00
0,00
149.880.000,00
729.900.000,00
0,00
0,00
729.900.000,00
0,00
15.831.750,00
0,00
15.831.750,00
2.604.000,00
66.469.000,00
0,00
69.073.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
23.566.400,00
0,00
23.566.400,00
1.03 . 1.03.05 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
78.052.000,00
304.250.000,00
382.302.000,00
1.03 . 1.03.05 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
17.460.000,00
0,00
17.460.000,00
1.03 . 1.03.05 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
144.840.000,00
0,00
144.840.000,00
1.03 . 1.03.05 . 01 . 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
23.340.000,00
273.181.500,00
0,00
296.521.500,00
1.03 . 1.03.05 . 01 . 19
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
22.560.000,00
256.819.200,00
0,00
279.379.200,00
97.860.000,00
2.483.474.600,00
14.340.200.000,00
16.921.534.600,00
1.03 . 1.03.05 . 02 . 03
1.03 . 1.03.05 . 02
Pembangunan Gedung Kantor
41.840.000,00
397.250.400,00
10.527.400.000,00
10.966.490.400,00
1.03 . 1.03.05 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
25.140.000,00
532.859.600,00
0,00
557.999.600,00
1.03 . 1.03.05 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
117.342.000,00
0,00
117.342.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 10
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.03 . 1.03.05 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.03 . 1.03.05 . 02 . 45
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Rumah
JUMLAH
6=3+4+5
22.320.000,00
1.289.922.400,00
3.382.800.000,00
4.695.042.400,00
8.560.000,00
146.100.200,00
430.000.000,00
584.660.200,00
0,00
176.250.000,00
0,00
176.250.000,00
0,00
176.250.000,00
0,00
176.250.000,00
0,00
233.687.000,00
0,00
233.687.000,00
0,00
233.687.000,00
0,00
233.687.000,00
48.200.000,00
89.875.700,00
0,00
138.075.700,00
16.080.000,00
45.735.800,00
0,00
61.815.800,00
Dinas/Gedung Kantor/Aset Daerah
1.03 . 1.03.05 . 03
1.03 . 1.03.05 . 03 . 05
1.03 . 1.03.05 . 05
1.03 . 1.03.05 . 05 . 01
1.03 . 1.03.05 . 06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.03 . 1.03.05 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1.03 . 1.03.05 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.03 . 1.03.05 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
1.03 . 1.03.05 . 16
1.03 . 1.03.05 . 16 . 03
1.03 . 1.03.05 . 18
1.03 . 1.03.05 . 18 . 03
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
6.920.000,00
30.745.900,00
0,00
37.665.900,00
25.200.000,00
13.394.000,00
0,00
38.594.000,00
6.000.000,00
95.995.000,00
4.349.580.460,00
4.451.575.460,00
6.000.000,00
95.995.000,00
4.349.580.460,00
4.451.575.460,00
9.000.000,00
93.236.000,00
4.218.534.001,00
4.320.770.001,00
9.000.000,00
93.236.000,00
4.218.534.001,00
4.320.770.001,00
1.03 . 1.03.05 . 27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
205.369.000,00
4.104.581.800,00
15.800.000,00
4.325.750.800,00
1.03 . 1.03.05 . 27 . 04
Limbah
Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah
73.974.000,00
44.486.500,00
15.800.000,00
134.260.500,00
1.03 . 1.03.05 . 27 . 05
Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum
2.070.000,00
90.169.500,00
0,00
92.239.500,00
1.03 . 1.03.05 . 27 . 10
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan sarana
108.205.000,00
1.944.475.000,00
0,00
2.052.680.000,00
1.03 . 1.03.05 . 27 . 12
Air Bersih dan PLP
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Pendamping DAK)
1.03 . 1.03.05 . 30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.05 . 30 . 11
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)
1.03 . 1.03.05 . 30 . 12
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Pendamping
21.120.000,00
2.025.450.800,00
0,00
2.046.570.800,00
43.920.000,00
5.158.518.250,00
4.269.421.540,00
9.471.859.790,00
0,00
5.061.740.000,00
0,00
5.061.740.000,00
43.920.000,00
96.778.250,00
4.269.421.540,00
4.410.119.790,00
8.496.000,00
82.719.000,00
0,00
91.215.000,00
8.496.000,00
82.719.000,00
0,00
91.215.000,00
8.496.000,00
82.719.000,00
0,00
91.215.000,00
9.180.000,00
337.379.000,00
0,00
346.559.000,00
9.180.000,00
337.379.000,00
0,00
346.559.000,00
DAK)
1.03 . 1.20.03
1.03 . 1.20.03 . 30
1.03 . 1.20.03 . 30 . 08
1.03 . 2.03.01
1.03 . 2.03.01 . 25
1.03 . 2.03.01 . 25 . 04
1.04
SEKRETARIAT DAERAH
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah
PERUMAHAN
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
9.180.000,00
337.379.000,00
0,00
346.559.000,00
1.062.644.000,00
1.198.458.000,00
106.800.000,00
2.367.902.000,00
Halaman 11
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.04 . 1.03.05
1.04 . 1.03.05 . 19
1.04 . 1.03.05 . 19 . 09
1.04 . 1.03.05 . 20
1.04 . 1.03.05 . 20 . 08
1.04 . 1.04.01
1.04 . 1.04.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
JUMLAH
6=3+4+5
809.652.000,00
295.225.000,00
75.000.000,00
1.179.877.000,00
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
798.540.000,00
251.412.000,00
75.000.000,00
1.124.952.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
798.540.000,00
251.412.000,00
75.000.000,00
1.124.952.000,00
11.112.000,00
43.813.000,00
0,00
54.925.000,00
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
BADAN PERUMAHAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11.112.000,00
43.813.000,00
0,00
54.925.000,00
252.992.000,00
779.608.000,00
31.800.000,00
1.064.400.000,00
109.140.000,00
232.628.600,00
14.000.000,00
355.768.600,00
0,00
15.600.000,00
0,00
15.600.000,00
109.140.000,00
0,00
0,00
109.140.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
5.581.000,00
0,00
5.581.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
16.675.000,00
0,00
16.675.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
9.995.600,00
0,00
9.995.600,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
19.920.000,00
0,00
19.920.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
1.932.000,00
0,00
1.932.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
14.000.000,00
14.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
0,00
11.460.000,00
0,00
11.460.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
7.700.000,00
0,00
7.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
77.790.000,00
0,00
77.790.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
0,00
63.575.000,00
0,00
63.575.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.04 . 1.04.01 . 02
0,00
45.275.000,00
0,00
45.275.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
43.175.000,00
0,00
43.175.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
12.218.000,00
48.314.000,00
0,00
Nomor
:
Tanggal
:
LAMPIRAN IV
RAPERDA
NOMOR
RAPERDA
TAHUN 2015
00
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1
1.01
1.01 . 1.01.01
1.01 . 1.01.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
JUMLAH
6=3+4+5
URUSAN WAJIB
142.075.251.222,00
573.518.452.565,95
432.151.239.173,00
1.147.744.942.960,95
PENDIDIKAN
463.145.000,00
10.305.837.500,00
63.305.935.000,00
74.074.917.500,00
461.625.000,00
10.073.047.500,00
63.305.935.000,00
73.840.607.500,00
2.445.899.400,00
DINAS PENDIDIKAN
193.200.000,00
2.252.699.400,00
0,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
55.140.000,00
0,00
55.140.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
199.545.000,00
0,00
199.545.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
193.200.000,00
0,00
0,00
193.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
292.850.400,00
0,00
292.850.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
895.239.400,00
0,00
895.239.400,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
221.824.800,00
0,00
221.824.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
129.676.800,00
0,00
129.676.800,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
250.398.000,00
0,00
250.398.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
134.125.000,00
0,00
134.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
0,00
73.900.000,00
0,00
73.900.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00
380.083.000,00
0,00
380.083.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
259.822.000,00
0,00
259.822.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
90.261.000,00
0,00
90.261.000,00
3.000.000,00
97.000.000,00
0,00
100.000.000,00
3.000.000,00
97.000.000,00
0,00
100.000.000,00
120.490.000,00
3.770.498.900,00
63.305.935.000,00
67.196.923.900,00
0,00
170.000.000,00
0,00
170.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15
1.01 . 1.01.01 . 15 . 58
1.01 . 1.01.01 . 16
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB
dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 66
Non-Islam Setara SD dan SMP
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
95.490.000,00
2.782.052.500,00
0,00
2.877.542.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
25.000.000,00
160.000.000,00
0,00
185.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD,MI,SMP dan MTs
0,00
658.446.400,00
0,00
658.446.400,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
0,00
0,00
57.550.850.000,00
57.550.850.000,00
(DAK)
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 1
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS (
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
0,00
5.755.085.000,00
5.755.085.000,00
9.995.000,00
2.801.206.200,00
0,00
2.811.201.200,00
0,00
2.240.000.000,00
0,00
2.240.000.000,00
4.995.000,00
351.206.200,00
0,00
356.201.200,00
5.000.000,00
210.000.000,00
0,00
215.000.000,00
14.265.000,00
210.735.000,00
0,00
225.000.000,00
Pendamping DAK)
1.01 . 1.01.01 . 17
1.01 . 1.01.01 . 17 . 61
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65
Program Pendidikan Menengah
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
1.01 . 1.01.01 . 17 . 83
1.01 . 1.01.01 . 18
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Program Pendidikan Non Formal
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
3.945.000,00
71.055.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
4.995.000,00
70.005.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
5.325.000,00
69.675.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20
6.775.000,00
359.725.000,00
0,00
366.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
1.855.000,00
123.145.000,00
0,00
125.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 02
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.150.000,00
98.850.000,00
0,00
100.000.000,00
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan
2.380.000,00
97.620.000,00
0,00
100.000.000,00
1.390.000,00
40.110.000,00
0,00
41.500.000,00
113.900.000,00
201.100.000,00
0,00
315.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 21
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 21 . 01
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
17.040.000,00
57.960.000,00
0,00
75.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 07
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
96.860.000,00
53.140.000,00
0,00
150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 21 . 08
Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
1.520.000,00
232.790.000,00
0,00
234.310.000,00
1.520.000,00
232.790.000,00
0,00
234.310.000,00
1.520.000,00
232.790.000,00
0,00
234.310.000,00
83.516.194.222,00
99.545.629.054,00
68.921.768.102,00
251.983.591.378,00
49.542.522.622,00
41.655.723.654,00
41.663.306.038,00
132.861.552.314,00
650.848.000,00
978.238.000,00
0,00
1.629.086.000,00
3.600.000,00
35.498.500,00
0,00
39.098.500,00
0,00
204.317.000,00
0,00
204.317.000,00
638.848.000,00
10.680.000,00
0,00
649.528.000,00
8.400.000,00
18.455.000,00
0,00
26.855.000,00
Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan
1.01 . 1.20.03
1.01 . 1.20.03 . 18
1.01 . 1.20.03 . 18 . 03
1.02
1.02 . 1.02.01
1.02 . 1.02.01 . 01
SEKRETARIAT DAERAH
Program Pendidikan Non Formal
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
77.548.500,00
0,00
77.548.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
116.150.000,00
0,00
116.150.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
8.905.000,00
0,00
8.905.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 2
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
6=3+4+5
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
10.660.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
65.200.000,00
0,00
65.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
223.279.000,00
0,00
223.279.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
0,00
207.545.000,00
0,00
207.545.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 02
10.660.000,00
0,00
207.819.000,00
656.651.004,00
864.470.004,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
Pembangunan Gedung Kantor
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
115.112.000,00
0,00
115.112.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
73.850.000,00
0,00
73.850.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
18.857.000,00
0,00
18.857.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
0,00
0,00
106.651.004,00
106.651.004,00
43.740.000,00
263.680.000,00
0,00
307.420.000,00
41.595.000,00
44.325.000,00
0,00
85.920.000,00
2.145.000,00
219.355.000,00
0,00
221.500.000,00
17.081.000,00
64.530.000,00
50.000.000,00
131.611.000,00
10.436.000,00
9.840.000,00
50.000.000,00
70.276.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.02 . 1.02.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.675.000,00
24.625.000,00
0,00
26.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.970.000,00
30.065.000,00
0,00
35.035.000,00
36.245.000,00
3.541.715.029,00
0,00
3.577.960.029,00
1.022.904.029,00
1.02 . 1.02.01 . 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
0,00
1.022.904.029,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
0,00
46.032.000,00
0,00
46.032.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
0,00
2.181.760.000,00
0,00
2.181.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
1.02 . 1.02.01 . 16
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Pendamping DAK)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Dipuskesmas dan Jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Bantuan Provinsi)
1.02 . 1.02.01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan
36.245.000,00
291.019.000,00
0,00
327.264.000,00
4.434.572.759,00
11.709.825.941,00
86.240.000,00
16.230.638.700,00
30.990.000,00
4.620.440.600,00
0,00
4.651.430.600,00
1.500.000,00
107.995.000,00
0,00
109.495.000,00
17.140.000,00
452.860.000,00
0,00
470.000.000,00
9.200.000,00
765.800.000,00
0,00
775.000.000,00
2.258.922.759,00
5.164.250.341,00
86.240.000,00
7.509.413.100,00
335.300.000,00
900.000,00
334.400.000,00
0,00
15.920.000,00
264.080.000,00
0,00
280.000.000,00
2.100.000.000,00
0,00
0,00
2.100.000.000,00
30.390.000,00
166.712.500,00
0,00
197.102.500,00
515.000,00
9.090.000,00
0,00
9.605.000,00
Makanan
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 3
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
Pengawasan Terhadap Sarana Distribusi Perbekalan Kesehatan Rumah
JUMLAH
6=3+4+5
29.875.000,00
145.114.500,00
0,00
174.989.500,00
0,00
12.508.000,00
0,00
12.508.000,00
515.000,00
14.166.000,00
0,00
14.681.000,00
515.000,00
14.166.000,00
0,00
14.681.000,00
29.630.000,00
861.962.500,00
0,00
891.592.500,00
550.000,00
332.925.000,00
0,00
333.475.000,00
0,00
158.475.000,00
0,00
158.475.000,00
27.340.000,00
348.912.000,00
0,00
376.252.000,00
Tangga dan Kosmetika
1.02 . 1.02.01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia di Dalam dan di Luar
Negeri
1.02 . 1.02.01 . 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04
Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.740.000,00
21.650.500,00
0,00
23.390.500,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4.250.000,00
520.750.000,00
0,00
525.000.000,00
0,00
325.000.000,00
0,00
325.000.000,00
4.250.000,00
195.750.000,00
0,00
200.000.000,00
1.755.000,00
359.599.500,00
0,00
361.354.500,00
1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Peanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
Layanan Laboratorium Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
0,00
28.275.000,00
0,00
28.275.000,00
1.755.000,00
267.812.000,00
0,00
269.567.000,00
0,00
63.512.500,00
0,00
63.512.500,00
34.613.000,00
903.149.000,00
0,00
937.762.000,00
13.355.000,00
136.645.000,00
0,00
150.000.000,00
350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
7.550.000,00
342.450.000,00
0,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
6.188.000,00
62.245.000,00
0,00
68.433.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Peningkatan Imunisasi
2.400.000,00
132.600.000,00
0,00
135.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah
5.120.000,00
229.209.000,00
0,00
234.329.000,00
74.864.000,00
550.484.000,00
0,00
625.348.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 01
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 23 . 03
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan
9.636.000,00
171.879.000,00
0,00
181.515.000,00
63.940.000,00
278.195.000,00
0,00
342.135.000,00
1.288.000,00
100.410.000,00
0,00
101.698.000,00
Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 25
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
9.840.000,00
1.080.000,00
39.687.518.090,00
39.698.438.090,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
9.840.000,00
1.080.000,00
26.909.080.000,00
26.920.000.000,00
0,00
0,00
5.061.973.495,00
5.061.973.495,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembatu
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 4
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
0,00
7.716.464.595,00
7.716.464.595,00
2.300.000,00
247.700.000,00
0,00
250.000.000,00
2.300.000,00
247.700.000,00
0,00
250.000.000,00
14.512.560.258,00
9.675.040.172,00
0,00
24.187.600.430,00
14.512.560.258,00
9.675.040.172,00
0,00
24.187.600.430,00
Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Rokok
1.02 . 1.02.01 . 31
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan
Hasil Produksi Rumah Tangga
1.02 . 1.02.01 . 33
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02
1.02 . 1.02.01 . 34
Program Peningkatan Pelayanan BLUD
Kegiatan Pendukung Pelayanan
29.659.318.605,00
11.589.272.012,00
1.182.896.944,00
42.431.487.561,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ampel Gading
881.757.614,00
382.203.945,00
0,00
1.263.961.559,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ardimulyo
688.584.740,00
249.038.260,00
53.100.000,00
990.723.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bantur
711.763.070,00
310.236.930,00
46.000.000,00
1.068.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP BP Yankes
103.219.200,00
44.236.800,00
0,00
147.456.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Bululawang
1.408.848.000,00
575.292.000,00
28.500.000,00
2.012.640.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 09
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Gedangan
1.075.200.000,00
394.300.000,00
66.500.000,00
1.536.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Jabung
1.090.555.200,00
441.243.300,00
26.137.500,00
1.557.936.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kalipare
1.024.800.000,00
332.754.456,00
106.445.544,00
1.464.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Karangploso
1.055.291.584,00
397.267.822,00
55.000.000,00
1.507.559.406,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ketawang
612.320.800,00
247.223.200,00
15.200.000,00
874.744.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Kromengan
520.254.000,00
209.289.957,00
13.676.043,00
743.220.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Lawang
834.849.117,00
330.652.479,00
27.140.000,00
1.192.641.596,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngajum
1.02 . 1.02.01 . 34 . 20
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Ngantang
1.02 . 1.02.01 . 34 . 21
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagak
1.02 . 1.02.01 . 34 . 22
Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP
982.917.600,00
399.819.043,00
21.431.357,00
1.404.168.000,00
1.360.800.000,00
583.200.000,00
0,00
1.944.000.000,00
449.013.600,00
192.434.400,00
0,00
641.448.000,00
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pagelaran
1.114.349.880,00
479.248.320,00
39.685.800,00
1.633.284.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 23
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakis
1.851.998.400,00
736.313.600,00
57.400.000,00
2.645.712.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 24
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pakisaji
1.300.647.600,00
495.420.400,00
62.000.000,00
1.858.068.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 25
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pamotan
1.003.642.500,00
412.382.500,00
17.750.000,00
1.433.775.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 26
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Poncokusumo
2.027.894.400,00
601.351.600,00
267.746.000,00
2.896.992.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 27
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Pujon
1.350.216.000,00
537.710.000,00
40.954.000,00
1.928.880.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 28
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Kulon
322.912.800,00
138.391.200,00
0,00
461.304.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 29
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sumbermanjing Wetan
981.540.000,00
420.660.000,00
0,00
1.402.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 31
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Sitiarjo
637.686.000,00
243.594.000,00
29.700.000,00
910.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 33
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tajinan
819.000.000,00
318.000.000,00
33.000.000,00
1.170.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 34
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Tirtoyudo
1.446.715.200,00
555.401.800,00
64.619.000,00
2.066.736.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 37
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wagir
1.108.800.000,00
437.703.300,00
37.496.700,00
1.584.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 38
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wajak
1.327.186.000,00
551.929.000,00
16.865.000,00
1.895.980.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 39
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonokerto
660.000.000,00
222.600.000,00
17.400.000,00
900.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 40
Kegiatan Pelayanan JKN Kapitasi FKTP Wonosari
906.555.300,00
349.373.700,00
39.150.000,00
1.295.079.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 5
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.02 . 1.02.02
1.02 . 1.02.02 . 26
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KEPANJEN
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
JUMLAH
6=3+4+5
18.532.850.000,00
37.872.150.000,00
25.117.198.064,00
81.522.198.064,00
0,00
0,00
20.825.200.064,00
20.825.200.064,00
0,00
0,00
20.825.200.064,00
20.825.200.064,00
18.532.850.000,00
37.872.150.000,00
4.291.998.000,00
60.696.998.000,00
18.532.850.000,00
37.872.150.000,00
2.295.000.000,00
58.700.000.000,00
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.02 . 1.02.02 . 26 . 31
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas
Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
1.02 . 1.02.02 . 33
Program Peningkatan Pelayanan BLUD
1.02 . 1.02.02 . 33 . 01
Kegiatan Pelayanan
1.02 . 1.02.02 . 33 . 03
Kegiatan Pelayanan (DAK)
0,00
0,00
1.736.520.000,00
1.736.520.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33 . 04
Kegiatan Pelayanan (Pendamping DAK)
0,00
0,00
260.478.000,00
260.478.000,00
15.427.928.600,00
19.402.583.400,00
2.141.264.000,00
36.971.776.000,00
28.320.000,00
7.192.000,00
1.241.264.000,00
1.276.776.000,00
1.110.240.000,00
1.02 . 1.02.03
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG
1.02 . 1.02.03 . 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)
1.02 . 1.02.03 . 26 . 28
1.02 . 1.02.03 . 33
1.02 . 1.02.03 . 33 . 01
1.02 . 1.20.03
1.02 . 1.20.03 . 16
1.02 . 1.20.03 . 16 . 09
1.02 . 1.20.03 . 19
1.02 . 1.20.03 . 19 . 02
1.02 . 1.20.03 . 20
1.02 . 1.20.03 . 20 . 04
1.02 . 1.20.03 . 21
1.02 . 1.20.03 . 21 . 03
1.02 . 1.20.10
1.02 . 1.20.10 . 29
1.02 . 1.20.10 . 29 . 01
1.02 . 1.20.10 . 30
1.02 . 1.20.10 . 30 . 01
1.03
1.03 . 1.03.02
1.03 . 1.03.02 . 01
0,00
0,00
1.110.240.000,00
28.320.000,00
7.192.000,00
131.024.000,00
166.536.000,00
15.399.608.600,00
19.395.391.400,00
900.000.000,00
35.695.000.000,00
Kegiatan Pelayanan
15.399.608.600,00
19.395.391.400,00
900.000.000,00
35.695.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH
12.893.000,00
578.422.000,00
0,00
591.315.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
9.111.000,00
239.831.300,00
0,00
248.942.300,00
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
9.111.000,00
239.831.300,00
0,00
248.942.300,00
258.000,00
163.383.000,00
0,00
163.641.000,00
258.000,00
163.383.000,00
0,00
163.641.000,00
2.750.000,00
48.402.500,00
0,00
51.152.500,00
2.750.000,00
48.402.500,00
0,00
51.152.500,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
774.000,00
126.805.200,00
0,00
127.579.200,00
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
774.000,00
126.805.200,00
0,00
127.579.200,00
0,00
36.750.000,00
0,00
36.750.000,00
0,00
27.750.000,00
0,00
27.750.000,00
0,00
27.750.000,00
0,00
27.750.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Pendamping DAK)
Program Peningkatan Pelayanan BLUD
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
KELURAHAN
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
PEKERJAAN UMUM
DINAS BINA MARGA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
0,00
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
4.760.199.000,00
225.358.815.700,00
233.349.537.001,00
463.468.551.701,00
2.432.567.000,00
195.869.299.000,00
185.689.654.000,00
383.991.520.000,00
308.760.000,00
939.150.000,00
0,00
1.247.910.000,00
Halaman 6
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
JUMLAH
6=3+4+5
1.03 . 1.03.02 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0,00
69.000.000,00
0,00
69.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0,00
132.000.000,00
0,00
132.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
308.760.000,00
0,00
0,00
308.760.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
29.200.000,00
0,00
29.200.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
100.050.000,00
0,00
100.050.000,00
1.03 . 1.03.02 . 01 . 19
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
0,00
258.900.000,00
0,00
258.900.000,00
8.975.000,00
1.579.450.000,00
557.590.000,00
2.146.015.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 05
1.03 . 1.03.02 . 02
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.945.000,00
0,00
200.000.000,00
201.945.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.945.000,00
0,00
157.590.000,00
159.535.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.140.000,00
250.000.000,00
0,00
252.140.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.945.000,00
975.000.000,00
200.000.000,00
1.177.945.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03 . 1.03.02 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
304.850.000,00
0,00
304.850.000,00
1.03 . 1.03.02 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
49.600.000,00
0,00
49.600.000,00
0,00
175.175.000,00
0,00
175.175.000,00
0,00
175.175.000,00
0,00
175.175.000,00
284.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 03
1.03 . 1.03.02 . 03 . 05
1.03 . 1.03.02 . 05
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
0,00
284.500.000,00
0,00
1.03 . 1.03.02 . 05 . 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
0,00
84.500.000,00
0,00
84.500.000,00
1.03 . 1.03.02 . 05 . 03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
57.010.000,00
22.675.000,00
0,00
79.685.000,00
8.850.000,00
5.400.000,00
0,00
14.250.000,00
1.03 . 1.03.02 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.03 . 1.03.02 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1.03 . 1.03.02 . 06 . 02
SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.03 . 1.03.02 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.03 . 1.03.02 . 15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 01
Perencanaan Pembangunan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 15 . 03
Pembangunan Jalan
5.900.000,00
3.275.000,00
0,00
9.175.000,00
42.260.000,00
14.000.000,00
0,00
56.260.000,00
258.640.000,00
554.460.000,00
121.222.064.000,00
122.035.164.000,00
55.930.000,00
75.525.000,00
3.663.367.000,00
3.794.822.000,00
147.480.000,00
282.400.000,00
70.000.000.000,00
70.429.880.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 04
Perencanaan Pembangunan Jembatan
1.560.000,00
37.610.000,00
1.900.000.000,00
1.939.170.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 05
Pembangunan Jembatan
42.700.000,00
108.150.000,00
35.000.000.000,00
35.150.850.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 07
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan
10.970.000,00
48.125.000,00
2.658.697.000,00
2.717.792.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 08
Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan
0,00
2.650.000,00
1.400.000.000,00
1.402.650.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 09
Peningkatan Jalan (DAK)
0,00
0,00
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
1.03 . 1.03.02 . 15 . 10
Peningkatan Jalan (Pendamping DAK)
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
12.300.000,00
39.090.000,00
2.190.000.000,00
2.241.390.000,00
1.03 . 1.03.02 . 17
Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 7
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.03 . 1.03.02 . 17 . 01
Perencanaan Turap/Talud/Brojong
1.03 . 1.03.02 . 17 . 03
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1.03 . 1.03.02 . 17 . 05
1.03 . 1.03.02 . 18
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
2.300.000,00
120.000.000,00
122.300.000,00
12.300.000,00
34.770.000,00
2.000.000.000,00
2.047.070.000,00
Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
0,00
2.020.000,00
70.000.000,00
72.020.000,00
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.407.072.000,00
169.746.874.000,00
0,00
171.153.946.000,00
45.330.000,00
4.098.019.000,00
0,00
4.143.349.000,00
341.790.000,00
77.719.225.000,00
0,00
78.061.015.000,00
1.03 . 1.03.02 . 18 . 01
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 18 . 03
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 18 . 06
Pengawasan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 18 . 08
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 18 . 09
1.03 . 1.03.02 . 18 . 10
1.03 . 1.03.02 . 23
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
12.432.000,00
3.004.200.000,00
0,00
3.016.632.000,00
1.007.520.000,00
75.385.350.000,00
0,00
76.392.870.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)
0,00
8.672.800.000,00
0,00
8.672.800.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pendamping DAK)
0,00
867.280.000,00
0,00
867.280.000,00
0,00
228.150.000,00
1.200.000.000,00
1.428.150.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.03 . 1.03.02 . 23 . 04
Pengadaan Alat-Alat Berat
0,00
900.000,00
1.100.000.000,00
1.100.900.000,00
1.03 . 1.03.02 . 23 . 06
Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan
0,00
600.000,00
100.000.000,00
100.600.000,00
1.03 . 1.03.02 . 23 . 10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat
0,00
200.750.000,00
0,00
200.750.000,00
1.03 . 1.03.02 . 23 . 12
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium
0,00
25.900.000,00
0,00
25.900.000,00
Kebinamargaan
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
52.830.000,00
231.500.000,00
21.500.000.000,00
21.784.330.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 02
1.03 . 1.03.02 . 30
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesan
40.670.000,00
122.850.000,00
20.000.000.000,00
20.163.520.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 09
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
9.040.000,00
105.700.000,00
800.000.000,00
914.740.000,00
1.03 . 1.03.02 . 30 . 10
Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
3.120.000,00
2.950.000,00
700.000.000,00
706.070.000,00
1.03 . 1.03.02 . 34
Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan
9.040.000,00
641.000.000,00
0,00
650.040.000,00
1.03 . 1.03.02 . 34 . 01
Jembatan
Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.02 . 35
Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
1.03 . 1.03.02 . 35 . 01
Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan
1.03 . 1.03.02 . 35 . 02
Umum
Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
1.03 . 1.03.02 . 35 . 03
Pembangunan Drainase / Trotoar
1.03 . 1.03.02 . 35 . 04
Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Trotoar
1.03 . 1.03.02 . 35 . 05
Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
1.03 . 1.03.02 . 35 . 06
Pengawasan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan
9.040.000,00
641.000.000,00
0,00
650.040.000,00
317.940.000,00
21.427.275.000,00
39.020.000.000,00
60.765.215.000,00
14.520.000,00
31.150.000,00
1.660.000.000,00
1.705.670.000,00
118.010.000,00
660.925.000,00
16.000.000.000,00
16.778.935.000,00
46.310.000,00
135.900.000,00
20.000.000.000,00
20.182.210.000,00
111.460.000,00
20.136.050.000,00
0,00
20.247.510.000,00
20.320.000,00
460.650.000,00
0,00
480.970.000,00
7.320.000,00
2.600.000,00
1.360.000.000,00
1.369.920.000,00
1.121.203.000,00
15.607.700.500,00
20.162.097.000,00
36.891.000.500,00
487.568.000,00
561.074.250,00
0,00
1.048.642.250,00
1.688.000,00
2.300.000,00
0,00
3.988.000,00
0,00
141.120.000,00
0,00
141.120.000,00
Umum
1.03 . 1.03.03
1.03 . 1.03.03 . 01
DINAS PENGAIRAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.03 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.03 . 1.03.03 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 8
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.03 . 1.03.03 . 01 . 06
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
0,00
JUMLAH
6=3+4+5
16.980.000,00
0,00
16.980.000,00
319.080.000,00
0,00
0,00
319.080.000,00
88.800.000,00
25.010.750,00
0,00
113.810.750,00
Dinas/Operasional
1.03 . 1.03.03 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03 . 1.03.03 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.03 . 1.03.03 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
71.137.500,00
0,00
71.137.500,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
59.517.000,00
0,00
59.517.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
3.564.000,00
0,00
3.564.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
52.545.000,00
0,00
52.545.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
31.200.000,00
44.040.000,00
0,00
75.240.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 19
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
46.800.000,00
144.860.000,00
0,00
191.660.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.175.000,00
552.903.000,00
2.241.600.000,00
2.796.678.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 05
1.03 . 1.03.03 . 02
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
0,00
1.908.000.000,00
1.908.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
10.350.000,00
0,00
10.350.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
0,00
0,00
246.000.000,00
246.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
1.03 . 1.03.03 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
0,00
87.600.000,00
87.600.000,00
2.175.000,00
429.000.000,00
0,00
431.175.000,00
87.613.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
87.613.000,00
0,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
5.600.000,00
0,00
5.600.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
16.840.000,00
0,00
16.840.000,00
1.03 . 1.03.03 . 02 . 29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
0,00
3.500.000,00
0,00
3.500.000,00
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
0,00
43.000.000,00
8.780.000,00
0,00
0,00
8.780.000,00
1.03 . 1.03.03 . 03
1.03 . 1.03.03 . 03 . 05
1.03 . 1.03.03 . 06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.03 . 1.03.03 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
7.400.000,00
0,00
0,00
7.400.000,00
1.03 . 1.03.03 . 06 . 02
SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.380.000,00
0,00
0,00
1.380.000,00
510.392.000,00
3.930.222.150,00
14.677.997.000,00
19.118.611.150,00
62.918.000,00
646.321.000,00
500.000.000,00
1.209.239.000,00
7.495.000,00
83.446.000,00
2.452.779.000,00
2.543.720.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
1.03 . 1.03.03 . 24 . 01
Jaringan Pengairan Lainnya
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
1.03 . 1.03.03 . 24 . 10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1.03 . 1.03.03 . 24 . 15
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
88.365.000,00
740.561.500,00
1.100.000.000,00
1.928.926.500,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 16
Pemberdayaan Petani Pemakai Air
47.040.000,00
907.264.250,00
0,00
954.304.250,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 18
Pendataan dan Identifikasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pengairan
29.185.000,00
403.595.000,00
0,00
432.780.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 19
Lainnya
Verifikasi Teknis dan Pengendalian Mutu Bidang Pengairan
49.200.000,00
32.170.000,00
0,00
81.370.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 20
Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan
18.795.000,00
51.649.900,00
90.000.000,00
160.444.900,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 21
Pengendalian Aset Tanah Negara yang dikelola Dinas Pengairan
75.558.000,00
46.665.000,00
160.000.000,00
282.223.000,00
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 9
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.03 . 1.03.03 . 24 . 22
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
1.03 . 1.03.03 . 24 . 23
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pendamping DAK + BOP)
1.03 . 1.03.03 . 24 . 24
Pemeliharaan Peralatan dan Perbekalan Penunjang Optimalisasi Sumber
JUMLAH
6=3+4+5
0,00
0,00
8.600.870.000,00
8.600.870.000,00
5.555.000,00
74.488.500,00
1.210.087.000,00
1.290.130.500,00
81.420.000,00
737.820.000,00
84.261.000,00
903.501.000,00
44.861.000,00
206.241.000,00
480.000.000,00
731.102.000,00
Daya Air
1.03 . 1.03.03 . 24 . 25
1.03 . 1.03.03 . 25
Pelayanan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Tanah Negara
50.850.000,00
9.323.465.600,00
2.353.500.000,00
11.727.815.600,00
1.03 . 1.03.03 . 25 . 01
Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
23.815.000,00
31.296.500,00
2.353.500.000,00
2.408.611.500,00
1.03 . 1.03.03 . 25 . 03
Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
24.045.000,00
9.120.222.600,00
0,00
9.144.267.600,00
1.03 . 1.03.03 . 25 . 05
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air
2.990.000,00
171.946.500,00
0,00
174.936.500,00
59.988.000,00
521.105.500,00
889.000.000,00
1.470.093.500,00
2.490.000,00
17.300.000,00
500.000.000,00
519.790.000,00
9.498.000,00
488.911.500,00
389.000.000,00
887.409.500,00
48.000.000,00
14.894.000,00
0,00
62.894.000,00
1.170.000,00
394.421.000,00
0,00
395.591.000,00
1.170.000,00
394.421.000,00
0,00
395.591.000,00
280.000,00
281.509.000,00
0,00
281.789.000,00
1.03 . 1.03.03 . 26
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
1.03 . 1.03.03 . 26 . 02
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air
Lainnya
1.03 . 1.03.03 . 26 . 05
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau
1.03 . 1.03.03 . 26 . 07
dan Sumber Daya Air Lainnya
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.03 . 1.03.03 . 28
1.03 . 1.03.03 . 28 . 06
Program Pengendalian Banjir
Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan
Sungai
1.03 . 1.03.03 . 29
1.03 . 1.03.03 . 29 . 01
1.03 . 1.03.05
1.03 . 1.03.05 . 01
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03 . 1.03.05 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03 . 1.03.05 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03 . 1.03.05 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.03 . 1.03.05 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.03 . 1.03.05 . 01 . 12
280.000,00
281.509.000,00
0,00
281.789.000,00
1.188.753.000,00
13.461.718.200,00
27.497.786.001,00
42.148.257.201,00
778.404.000,00
1.026.099.850,00
304.250.000,00
2.108.753.850,00
0,00
149.880.000,00
0,00
149.880.000,00
729.900.000,00
0,00
0,00
729.900.000,00
0,00
15.831.750,00
0,00
15.831.750,00
2.604.000,00
66.469.000,00
0,00
69.073.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
23.566.400,00
0,00
23.566.400,00
1.03 . 1.03.05 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
78.052.000,00
304.250.000,00
382.302.000,00
1.03 . 1.03.05 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
17.460.000,00
0,00
17.460.000,00
1.03 . 1.03.05 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
144.840.000,00
0,00
144.840.000,00
1.03 . 1.03.05 . 01 . 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
23.340.000,00
273.181.500,00
0,00
296.521.500,00
1.03 . 1.03.05 . 01 . 19
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
22.560.000,00
256.819.200,00
0,00
279.379.200,00
97.860.000,00
2.483.474.600,00
14.340.200.000,00
16.921.534.600,00
1.03 . 1.03.05 . 02 . 03
1.03 . 1.03.05 . 02
Pembangunan Gedung Kantor
41.840.000,00
397.250.400,00
10.527.400.000,00
10.966.490.400,00
1.03 . 1.03.05 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
25.140.000,00
532.859.600,00
0,00
557.999.600,00
1.03 . 1.03.05 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
117.342.000,00
0,00
117.342.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Halaman 10
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.03 . 1.03.05 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.03 . 1.03.05 . 02 . 45
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Rumah
JUMLAH
6=3+4+5
22.320.000,00
1.289.922.400,00
3.382.800.000,00
4.695.042.400,00
8.560.000,00
146.100.200,00
430.000.000,00
584.660.200,00
0,00
176.250.000,00
0,00
176.250.000,00
0,00
176.250.000,00
0,00
176.250.000,00
0,00
233.687.000,00
0,00
233.687.000,00
0,00
233.687.000,00
0,00
233.687.000,00
48.200.000,00
89.875.700,00
0,00
138.075.700,00
16.080.000,00
45.735.800,00
0,00
61.815.800,00
Dinas/Gedung Kantor/Aset Daerah
1.03 . 1.03.05 . 03
1.03 . 1.03.05 . 03 . 05
1.03 . 1.03.05 . 05
1.03 . 1.03.05 . 05 . 01
1.03 . 1.03.05 . 06
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.03 . 1.03.05 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1.03 . 1.03.05 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.03 . 1.03.05 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
1.03 . 1.03.05 . 16
1.03 . 1.03.05 . 16 . 03
1.03 . 1.03.05 . 18
1.03 . 1.03.05 . 18 . 03
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
6.920.000,00
30.745.900,00
0,00
37.665.900,00
25.200.000,00
13.394.000,00
0,00
38.594.000,00
6.000.000,00
95.995.000,00
4.349.580.460,00
4.451.575.460,00
6.000.000,00
95.995.000,00
4.349.580.460,00
4.451.575.460,00
9.000.000,00
93.236.000,00
4.218.534.001,00
4.320.770.001,00
9.000.000,00
93.236.000,00
4.218.534.001,00
4.320.770.001,00
1.03 . 1.03.05 . 27
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
205.369.000,00
4.104.581.800,00
15.800.000,00
4.325.750.800,00
1.03 . 1.03.05 . 27 . 04
Limbah
Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah
73.974.000,00
44.486.500,00
15.800.000,00
134.260.500,00
1.03 . 1.03.05 . 27 . 05
Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum
2.070.000,00
90.169.500,00
0,00
92.239.500,00
1.03 . 1.03.05 . 27 . 10
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan sarana
108.205.000,00
1.944.475.000,00
0,00
2.052.680.000,00
1.03 . 1.03.05 . 27 . 12
Air Bersih dan PLP
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Pendamping DAK)
1.03 . 1.03.05 . 30
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.05 . 30 . 11
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)
1.03 . 1.03.05 . 30 . 12
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Pendamping
21.120.000,00
2.025.450.800,00
0,00
2.046.570.800,00
43.920.000,00
5.158.518.250,00
4.269.421.540,00
9.471.859.790,00
0,00
5.061.740.000,00
0,00
5.061.740.000,00
43.920.000,00
96.778.250,00
4.269.421.540,00
4.410.119.790,00
8.496.000,00
82.719.000,00
0,00
91.215.000,00
8.496.000,00
82.719.000,00
0,00
91.215.000,00
8.496.000,00
82.719.000,00
0,00
91.215.000,00
9.180.000,00
337.379.000,00
0,00
346.559.000,00
9.180.000,00
337.379.000,00
0,00
346.559.000,00
DAK)
1.03 . 1.20.03
1.03 . 1.20.03 . 30
1.03 . 1.20.03 . 30 . 08
1.03 . 2.03.01
1.03 . 2.03.01 . 25
1.03 . 2.03.01 . 25 . 04
1.04
SEKRETARIAT DAERAH
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah
PERUMAHAN
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
9.180.000,00
337.379.000,00
0,00
346.559.000,00
1.062.644.000,00
1.198.458.000,00
106.800.000,00
2.367.902.000,00
Halaman 11
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI
BARANG & JASA
MODAL
2
3
4
5
1
1.04 . 1.03.05
1.04 . 1.03.05 . 19
1.04 . 1.03.05 . 19 . 09
1.04 . 1.03.05 . 20
1.04 . 1.03.05 . 20 . 08
1.04 . 1.04.01
1.04 . 1.04.01 . 01
JENIS BELANJA
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
KODE
JUMLAH
6=3+4+5
809.652.000,00
295.225.000,00
75.000.000,00
1.179.877.000,00
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
798.540.000,00
251.412.000,00
75.000.000,00
1.124.952.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
798.540.000,00
251.412.000,00
75.000.000,00
1.124.952.000,00
11.112.000,00
43.813.000,00
0,00
54.925.000,00
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
BADAN PERUMAHAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11.112.000,00
43.813.000,00
0,00
54.925.000,00
252.992.000,00
779.608.000,00
31.800.000,00
1.064.400.000,00
109.140.000,00
232.628.600,00
14.000.000,00
355.768.600,00
0,00
15.600.000,00
0,00
15.600.000,00
109.140.000,00
0,00
0,00
109.140.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
5.581.000,00
0,00
5.581.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0,00
16.675.000,00
0,00
16.675.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
9.995.600,00
0,00
9.995.600,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
19.920.000,00
0,00
19.920.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0,00
1.932.000,00
0,00
1.932.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00
0,00
14.000.000,00
14.000.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
0,00
11.460.000,00
0,00
11.460.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
7.700.000,00
0,00
7.700.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
0,00
77.790.000,00
0,00
77.790.000,00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
0,00
63.575.000,00
0,00
63.575.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.04 . 1.04.01 . 02
0,00
45.275.000,00
0,00
45.275.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
0,00
43.175.000,00
0,00
43.175.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
0,00
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
12.218.000,00
48.314.000,00
0,00