2017 REVISI PERGUB PENJABARAN APBD
LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR
NOMOR
: 57 Tahun 2017
TANGGAL
: 10 November 2017
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
4.
PENDAPATAN DAERAH
8.859.167.595.981,00
9.055.407.856.981,00
196.240.261.000,00
2.22
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
3.735.800.000.000,00
3.859.298.000.000,00
123.498.000.000,00
3.31
4.1.1.
Pajak Daerah
3.000.000.000.000,00
3.020.000.000.000,00
20.000.000.000,00
0.67
4.1.1.01.
Pajak Kendaraan Bermotor
922.104.140.093,38
922.104.140.093,38
0,00
4.1.1.01.01.
A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi )
353.694.103.158,56
353.694.103.158,56
0,00
4.1.1.01.02.
A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum )
2.995.493.664,39
2.995.493.664,39
0,00
4.1.1.01.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
13.317.741.307,78
13.317.741.307,78
0,00
4.1.1.01.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
2.034.222.815,61
2.034.222.815,61
0,00
4.1.1.01.05.
C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi )
254.364.457.447,42
254.364.457.447,42
0,00
4.1.1.01.06.
C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum )
39.006.651.003,51
39.006.651.003,51
0,00
4.1.1.01.07.
D-1. Kendaraan Khusus (Pribadi)
58.557.813,47
58.557.813,47
0,00
4.1.1.01.08.
D-2. Kendaraan Khusus (Umum)
24.726.541,87
24.726.541,87
0,00
4.1.1.01.10.
Kendaraan Bermotor Roda 2
251.134.723.692,08
251.134.723.692,08
0,00
4.1.1.01.11.
Kendaraan Bermotor Roda 3
141.430.697,26
141.430.697,26
0,00
4.1.1.01.12.
Alat-alat Berat/Besar
5.332.031.951,43
5.332.031.951,43
0,00
4.1.1.02.
Pajak Kendaraan Di Air
6.633.991,11
6.633.991,11
0,00
4.1.1.02.01.
Pajak Kendaraan Di Air……
6.633.991,11
6.633.991,11
0,00
4.1.1.03.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
828.905.290.108,28
828.905.290.108,28
0,00
4.1.1.03.01.
A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi )
318.196.022.149,90
318.196.022.149,90
0,00
Halaman : 1
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
4.1.1.03.02.
A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum )
1.736.520.892,33
1.736.520.892,33
0,00
4.1.1.03.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
9.866.727.144,38
9.866.727.144,38
0,00
4.1.1.03.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
1.405.132.538,29
1.405.132.538,29
0,00
4.1.1.03.05.
C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi )
222.940.054.822,47
222.940.054.822,47
0,00
4.1.1.03.06.
C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum )
31.161.152.190,03
31.161.152.190,03
0,00
4.1.1.03.10.
Kendaraan Bermotor Roda 2
239.661.260.631,19
239.661.260.631,19
0,00
4.1.1.03.11.
Kendaraan Bermotor Roda 3
124.616.206,52
124.616.206,52
0,00
4.1.1.03.13.
Alat-alat Berat/Besar
3.813.803.533,17
3.813.803.533,17
0,00
4.1.1.05.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
812.534.802.659,67
822.534.802.659,67
10.000.000.000,00
4.1.1.05.01.
Premium
278.280.385.292,21
278.280.385.292,21
0,00
4.1.1.05.03.
Pertamax Plus
17.706.802.168,46
17.706.802.168,46
0,00
4.1.1.05.04.
Solar
487.625.785.829,22
490.625.785.829,22
3.000.000.000,00
0.62
4.1.1.05.06.
Pertalite
2.810.912.982,10
9.810.912.982,10
7.000.000.000,00
249.03
4.1.1.05.07.
Bio Solar
26.110.916.387,68
26.110.916.387,68
0,00
4.1.1.06.
Pajak Air Permukaan
40.298.089.480,89
40.298.089.480,89
0,00
4.1.1.06.01.
Pajak Air Permukaan.
40.298.089.480,89
40.298.089.480,89
0,00
4.1.1.08.
Pajak Rokok
396.151.043.666,67
406.151.043.666,67
10.000.000.000,00
2.52
4.1.1.08.01.
Pajak Rokok.
396.151.043.666,67
406.151.043.666,67
10.000.000.000,00
2.52
4.1.2.
Retribusi Daerah
14.000.000.000,00
16.000.000.000,00
2.000.000.000,00
14.29
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
1.800.000.000,00
2.571.024.000,00
771.024.000,00
42.83
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
1.800.000.000,00
2.571.024.000,00
771.024.000,00
42.83
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
7.824.400.000,00
9.020.023.500,00
1.195.623.500,00
15.28
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
5.294.400.000,00
6.445.536.900,00
1.151.136.900,00
21.74
4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/villa
165.000.000,00
180.562.500,00
15.562.500,00
9.43
4.1.2.02.06.
Retribusi Penyeberangan Di Air
1.825.000.000,00
1.825.000.000,00
0,00
Halaman : 2
1.23
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
4.1.2.02.08.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.2.02.10.
Retribusi Usaha Perikanan
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Trayek
4.1.2.03.02.
Retribusi Izin Kerja
4.1.3.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
475.000.000,00
503.924.100,00
28.924.100,00
65.000.000,00
65.000.000,00
0,00
4.375.600.000,00
4.408.952.500,00
33.352.500,00
0.76
60.000.000,00
93.352.500,00
33.352.500,00
55.59
4.315.600.000,00
4.315.600.000,00
0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
218.000.000.000,00
288.000.000.000,00
70.000.000.000,00
32.11
4.1.3.01.
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
216.225.000.000,00
286.225.000.000,00
70.000.000.000,00
32.37
4.1.3.01.02.
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri
136.375.000.000,00
206.375.000.000,00
70.000.000.000,00
51.33
4.1.3.01.03.
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. PER
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
0,00
4.1.3.01.04.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. PIR
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
0,00
4.1.3.01.05.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. ASKRIDA
650.000.000,00
650.000.000,00
0,00
4.1.3.01.06.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. BSP
55.000.000.000,00
55.000.000.000,00
0,00
4.1.3.01.07.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPKR/JAMKRIDA
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
0,00
4.1.3.01.08.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPR
18.000.000.000,00
18.000.000.000,00
0,00
4.1.3.04.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Koperasi
1.775.000.000,00
1.775.000.000,00
0,00
4.1.3.04.01.
Bagian Sisa Hasil Usaha atas Penyertaan Modal Koperasi
1.775.000.000,00
1.775.000.000,00
0,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
503.800.000.000,00
535.298.000.000,00
31.498.000.000,00
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
4.1.4.01.06.
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
4.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
38.910.769.321,00
38.990.714.321,00
79.945.000,00
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
36.800.000.000,00
36.800.000.000,00
0,00
4.1.4.02.02.
Jasa Giro Pemegang Kas
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
0,00
4.1.4.02.04.
Jasa Giro BLUD
510.769.321,00
590.714.321,00
79.945.000,00
4.1.4.03.
Pendapatan Bunga
183.093.099.104,37
183.093.099.104,37
0,00
4.1.4.03.01.
Pendapatan Bunga Deposito
183.093.099.104,37
183.093.099.104,37
0,00
Halaman : 3
6.09
6.25
0.21
15.65
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
4.1.4.05.
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4.1.4.05.01.
Penerimaan Komisi dari Pihak Ketiga
4.1.4.07.
Pendapatan Denda Pajak
4.1.4.07.01.
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
4.1.4.07.02.
Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.1.4.07.05.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
0,00
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
0,00
34.678.333.395,63
54.678.333.395,63
20.000.000.000,00
57.67
34.508.417.606,13
53.463.331.896,00
18.954.914.289,87
54.93
152.373.426,00
1.197.459.136,13
1.045.085.710,13
685.87
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
17.542.363,50
17.542.363,50
0,00
4.1.4.13.
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan
2.567.500,00
2.567.500,00
0,00
4.1.4.13.02.
Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
2.567.500,00
2.567.500,00
0,00
4.1.4.15.
Pendapatan BLUD
238.115.230.679,00
249.533.285.679,00
11.418.055.000,00
4.1.4.15.01.
Pendapatan Jasa Layanan
0,00
207.917.219.752,60
207.917.219.752,60
4.1.4.15.03.
Hasil Kerjasama
0,00
1.553.307.664,00
1.553.307.664,00
4.1.4.15.26.
Pendapatan BLUD.
238.115.230.679,00
40.062.758.262,40
(198.052.472.416,60)
(83.18)
4.2.
DANA PERIMBANGAN
5.120.242.595.981,00
5.192.984.856.981,00
72.742.261.000,00
1.42
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.999.445.845.981,00
2.033.532.835.981,00
34.086.990.000,00
1.70
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
1.060.950.200.947,00
991.636.221.947,00
(69.313.979.000,00)
(6.53)
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
701.728.268.436,00
636.005.630.436,00
(65.722.638.000,00)
(9.37)
4.2.1.01.03.
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri dan PPh Pasal 21
335.291.571.311,00
333.946.727.311,00
(1.344.844.000,00)
(0.40)
4.2.1.01.04.
Bagi Hasil dari Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (UP-PBB)
23.930.361.200,00
21.683.864.200,00
(2.246.497.000,00)
(9.39)
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
938.495.645.034,00
1.041.896.614.034,00
103.400.969.000,00
11.02
4.2.1.02.02.
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
19.713.946.519,00
19.713.946.519,00
0,00
4.2.1.02.03.
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
9.845.885.000,00
9.919.923.000,00
74.038.000,00
0.75
4.2.1.02.04.
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
3.256.699.709,00
3.564.027.709,00
307.328.000,00
9.44
4.2.1.02.05.
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4.756.342.294,00
3.183.074.294,00
4.2.1.02.08.
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
860.433.289.621,00
962.957.824.621,00
Halaman : 4
(1.573.268.000,00)
102.524.535.000,00
4.80
(33.08)
11.92
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
4.2.1.02.09.
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4.2.2.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
40.489.481.891,00
42.557.817.891,00
2.068.336.000,00
5.11
Dana Alokasi Umum
1.434.458.151.000,00
1.457.997.067.000,00
23.538.916.000,00
1.64
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum.
1.434.458.151.000,00
1.457.997.067.000,00
23.538.916.000,00
1.64
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum (DAU)
1.434.458.151.000,00
1.457.997.067.000,00
23.538.916.000,00
1.64
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
1.686.338.599.000,00
1.701.454.954.000,00
15.116.355.000,00
0.90
4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus.
1.686.338.599.000,00
1.701.454.954.000,00
15.116.355.000,00
0.90
4.2.3.01.01.
Dana Alokasi Khusus (DAK)
1.686.338.599.000,00
1.701.454.954.000,00
15.116.355.000,00
0.90
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
3.125.000.000,00
3.125.000.000,00
0,00
4.3.1.
Pendapatan Hibah
3.125.000.000,00
3.125.000.000,00
0,00
4.3.1.01.
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
3.125.000.000,00
3.125.000.000,00
0,00
4.3.1.01.01.
Pendapatan Hibah dari Pemerintah.
3.125.000.000,00
3.125.000.000,00
0,00
8.859.167.595.981,00
9.055.407.856.981,00
196.240.261.000,00
2.22
11.008.300.041.279,00
10.398.602.657.518,30
(609.697.383.760,69)
(5.54)
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA DAERAH
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.477.448.765.202,22
5.657.314.726.468,67
179.865.961.266,45
3.28
5.1.1.
Belanja Pegawai
2.311.534.133.882,33
2.367.414.009.585,25
55.879.875.702,92
2.42
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
1.150.903.197.955,45
1.289.400.019.578,25
138.496.821.622,80
12.03
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
808.107.235.185,80
962.779.006.344,33
154.671.771.158,53
19.14
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
100.933.618.570,07
101.497.363.867,82
563.745.297,75
0.56
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
18.144.565.483,00
18.657.139.777,00
512.574.294,00
2.82
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
56.465.723.499,00
59.340.515.360,95
2.874.791.861,95
5.09
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
33.326.930.895,08
33.950.409.415,00
623.478.519,92
1.87
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
51.840.176.181,00
45.855.924.221,80
(5.984.251.959,20)
(11.54)
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
13.118.314.021,75
7.982.168.085,27
(5.136.145.936,48)
(39.15)
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.640.868.760,83
696.880.354,05
(943.988.406,78)
(57.53)
5.1.1.01.09.
Iuran Jaminan Kesehatan
44.774.248.626,92
35.342.231.920,03
(9.432.016.706,89)
(21.07)
Halaman : 5
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
5.1.1.01.10.
Uang Paket
5.1.1.01.11.
Tunjangan Badan Musyawarah
5.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi
5.1.1.01.13.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
176.940.000,00
176.940.000,00
0,00
55.593.000,00
55.593.000,00
0,00
115.101.000,00
115.101.000,00
0,00
Tunjangan Badan Anggaran
57.681.000,00
57.681.000,00
0,00
5.1.1.01.14.
Tunjangan Badan Kehormatan
11.223.000,00
11.223.000,00
0,00
5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
33.669.000,00
33.669.000,00
0,00
5.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan
18.100.600.000,00
18.086.600.000,00
(14.000.000,00)
5.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian
98.100.000,00
98.100.000,00
0,00
5.1.1.01.19.
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
561.600.000,00
561.600.000,00
0,00
5.1.1.01.21.
Tunjangan Panitia Khusus
24.534.000,00
261.652.500,00
237.118.500,00
966.49
5.1.1.01.24.
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
1.567.975.884,00
1.831.720.884,00
263.745.000,00
16.82
5.1.1.01.25.
Iuran Jaminan Kematian
1.748.499.848,00
2.008.499.848,00
260.000.000,00
14.87
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
808.165.433.901,88
699.007.814.982,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
18.714.498.217,83
19.355.552.250,00
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
118.684.918.002,00
115.447.316.422,00
(3.237.601.580,00)
(2.73)
5.1.1.02.07.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
670.766.017.682,05
564.204.946.310,00
(106.561.071.372,05)
(15.89)
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
12.263.323.363,00
23.210.771.363,00
10.947.448.000,00
89.27
5.1.1.03.01.
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
7.020.000.000,00
11.700.000.000,00
4.680.000.000,00
66.67
5.1.1.03.02.
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5.243.323.363,00
5.243.323.363,00
0,00
5.1.1.03.05.
Belanja Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD
0,00
1.365.000.000,00
1.365.000.000,00
5.1.1.03.06.
Belanja Tunjangan Transportasi Anggota DPRD
0,00
4.902.448.000,00
4.902.448.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
11.212.661.350,00
11.212.661.350,00
0,00
5.1.1.04.01.
Biaya Pemungutan PBB
11.212.661.350,00
11.212.661.350,00
0,00
5.1.1.05.
Belanja Penghasilan Lainnya
251.650.992.000,00
266.767.347.000,00
15.116.355.000,00
5.1.1.05.01.
Tambahan Penghasilan Guru
5.484.000.000,00
5.484.000.000,00
0,00
Halaman : 6
(109.157.618.919,88)
641.054.032,17
(0.08)
(13.51)
3.43
6.01
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
5.1.1.05.02.
Tunjangan Profesi Guru
243.130.320.000,00
258.246.675.000,00
15.116.355.000,00
5.1.1.05.03.
Tunjangan Khusus Guru
3.036.672.000,00
3.036.672.000,00
0,00
5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
77.097.425.312,00
77.097.425.312,00
0,00
5.1.1.06.01.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
77.097.425.312,00
77.097.425.312,00
0,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Restribusi Daerah
241.100.000,00
717.970.000,00
476.870.000,00
197.79
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Restribusi Daerah
241.100.000,00
717.970.000,00
476.870.000,00
197.79
5.1.4.
Belanja Hibah
1.099.543.199.500,00
1.163.217.335.062,00
63.674.135.562,00
5.79
5.1.4.01.
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
36.336.339.500,00
103.486.573.462,00
67.150.233.962,00
184.80
5.1.4.01.04.
Lanal Dumai
490.000.000,00
490.000.000,00
0,00
5.1.4.01.06.
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
25.846.339.500,00
75.846.339.500,00
50.000.000.000,00
193.45
5.1.4.01.07.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
10.000.000.000,00
27.150.233.962,00
17.150.233.962,00
171.50
5.1.4.05.
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
62.342.060.000,00
62.342.060.000,00
0,00
5.1.4.05.01.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan
2.400.000.000,00
2.400.000.000,00
0,00
5.1.4.05.02.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan
7.068.600.000,00
7.068.600.000,00
0,00
5.1.4.05.03.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan
3.095.695.000,00
3.095.695.000,00
0,00
5.1.4.05.05.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian dan Adat Istiadat
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
5.1.4.05.06.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kepemudaan dan Olahraga Non Profesional
47.777.765.000,00
47.777.765.000,00
0,00
5.1.4.06.
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
1.880.000.000,00
4.110.941.600,00
2.230.941.600,00
118.67
5.1.4.06.01.
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
1.880.000.000,00
4.110.941.600,00
2.230.941.600,00
118.67
5.1.4.07.
Belanja Hibah Dana BOS
998.984.800.000,00
993.277.760.000,00
5.1.4.07.01.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Pekanbaru
156.224.968.600,99
179.788.738.800,00
23.563.770.199,01
15.08
5.1.4.07.02.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Kampar
122.028.430.362,55
116.926.319.600,00
(5.102.110.762,55)
(4.18)
5.1.4.07.03.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Bengkalis
99.004.391.617,95
93.981.425.600,00
(5.022.966.017,95)
(5.07)
5.1.4.07.04.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Indragiri Hulu
69.800.199.221,02
66.615.614.400,00
(3.184.584.821,02)
(4.56)
5.1.4.07.05.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Indragiri Hilir
91.431.279.213,55
87.772.162.000,00
(3.659.117.213,55)
(4.00)
Halaman : 7
(5.707.040.000,00)
6.22
(0.57)
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
5.1.4.07.06.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Kuantan Singingi
49.775.320.946,48
45.494.758.400,00
(4.280.562.546,48)
(8.60)
5.1.4.07.07.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Dumai
47.769.087.241,00
49.178.165.200,00
1.409.077.959,00
2.95
5.1.4.07.08.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Rokan Hulu
91.926.259.976,49
88.664.882.800,00
(3.261.377.176,49)
(3.55)
5.1.4.07.09.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Rokan Hilir
104.433.660.244,88
106.515.809.600,00
2.082.149.355,12
1.99
5.1.4.07.10.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Pelalawan
60.549.720.937,42
58.317.418.400,00
(2.232.302.537,42)
(3.69)
5.1.4.07.11.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Siak
78.564.463.932,85
74.060.941.200,00
(4.503.522.732,85)
(5.73)
5.1.4.07.12.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Kep. Meranti
27.477.017.704,82
25.961.524.000,00
(1.515.493.704,82)
(5.52)
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
0,00
5.1.5.02.
Belanja Bantuan Sosial kepada individu bidang Bidang Sosial Kemasyarakatan
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
0,00
5.1.5.02.01.
Belanja Bantuan Sosial untuk Janda Perintis Kemerdekaan
408.000.000,00
408.000.000,00
0,00
5.1.5.02.03.
Belanja Bantuan Sosial untuk Panti Asuhan
3.208.350.000,00
3.208.350.000,00
0,00
5.1.5.02.04.
Belanja Bantuan Sosial untuk Penyandang Cacat
335.800.000,00
335.800.000,00
0,00
5.1.5.02.05.
Belanja Bantuan Sosial untuk Korban Tindak Kekerasan
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
5.1.5.02.06.
Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana
5.797.850.000,00
5.797.850.000,00
0,00
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
1.390.025.920.891,01
1.407.720.050.148,90
17.694.129.257,89
1.27
5.1.6.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
1.390.025.920.891,01
1.407.720.050.148,90
17.694.129.257,89
1.27
5.1.6.02.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Pekanbaru
247.090.476.675,79
250.365.126.892,90
3.274.650.217,11
1.33
5.1.6.02.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kampar
130.411.475.662,24
132.567.568.642,00
2.156.092.979,76
1.65
5.1.6.02.03.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bengkalis
122.876.495.435,64
122.879.490.748,00
2.995.312,36
5.1.6.02.04.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Indragiri Hulu
97.418.710.911,35
98.941.064.478,00
1.522.353.566,65
1.56
5.1.6.02.05.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Indragiri Hilir
99.247.370.776,30
100.396.688.766,00
1.149.317.989,70
1.16
5.1.6.02.06.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kuantan Singingi
86.128.325.672,71
87.426.353.214,00
1.298.027.541,29
1.51
5.1.6.02.07.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Dumai
101.615.790.997,03
101.842.738.887,00
226.947.889,97
0.22
5.1.6.02.08.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Rokan Hulu
103.722.404.385,83
105.183.809.283,00
1.461.404.897,17
1.41
5.1.6.02.09.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Rokan Hilir
104.033.252.679,54
105.898.007.845,00
1.864.755.165,46
1.79
Halaman : 8
-
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
5.1.6.02.10.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pelalawan
114.212.898.241,35
115.690.159.941,00
1.477.261.699,65
1.29
5.1.6.02.11.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Siak
116.041.373.356,59
118.855.774.093,00
2.814.400.736,41
2.43
5.1.6.02.12.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kep. Meranti
67.227.346.096,64
67.673.267.359,00
445.921.262,36
0.66
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
565.920.131.761,52
698.558.712.472,52
132.638.580.711,00
23.44
5.1.7.02.
Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota
564.283.553.011,52
696.922.133.722,52
132.638.580.711,00
23.51
5.1.7.02.02.
Bantuan Keuangan kepada Kota Pekanbaru
15.461.136.000,00
42.152.908.913,00
26.691.772.913,00
172.64
5.1.7.02.03.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kampar
57.016.599.200,00
67.615.789.200,00
10.599.190.000,00
18.59
5.1.7.02.04.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bengkalis
45.676.587.289,00
52.315.168.000,00
6.638.580.711,00
14.53
5.1.7.02.05.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Indragiri Hulu
29.500.300.000,00
35.556.903.725,00
6.056.603.725,00
20.53
5.1.7.02.06.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Indragiri Hilir
74.730.606.600,00
94.682.606.600,00
19.952.000.000,00
26.70
5.1.7.02.07.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kuantan Singingi
40.512.512.779,00
45.577.111.779,00
5.064.599.000,00
12.50
5.1.7.02.08.
Bantuan Keuangan kepada Kota Dumai
61.605.008.386,85
84.605.008.386,85
23.000.000.000,00
37.33
5.1.7.02.09.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Rokan Hulu
77.122.604.542,00
91.403.226.151,00
14.280.621.609,00
18.52
5.1.7.02.10.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Rokan Hilir
81.487.409.549,67
90.492.409.549,67
9.005.000.000,00
11.05
5.1.7.02.11.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Pelalawan
24.314.839.133,00
24.314.839.133,00
0,00
5.1.7.02.12.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Siak
47.134.699.532,00
52.184.912.285,00
5.050.212.753,00
10.71
5.1.7.02.13.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kep. Meranti
9.721.250.000,00
16.021.250.000,00
6.300.000.000,00
64.81
5.1.7.05.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
1.636.578.750,00
1.636.578.750,00
0,00
5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR)
367.023.750,00
367.023.750,00
0,00
5.1.7.05.02.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat
210.822.500,00
210.822.500,00
0,00
5.1.7.05.03.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
111.586.875,00
111.586.875,00
0,00
5.1.7.05.04.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
220.566.875,00
220.566.875,00
0,00
5.1.7.05.05.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional (PAN)
158.693.750,00
158.693.750,00
0,00
5.1.7.05.06.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
117.923.125,00
117.923.125,00
0,00
5.1.7.05.07.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
115.740.625,00
115.740.625,00
0,00
Halaman : 9
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
5.1.7.05.08.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
151.477.500,00
151.477.500,00
0,00
5.1.7.05.09.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
101.348.125,00
101.348.125,00
0,00
5.1.7.05.10.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
81.395.625,00
81.395.625,00
0,00
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
100.425.379.167,36
10.404.619.200,00
(90.020.759.967,36)
(89.64)
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga
100.425.379.167,36
10.404.619.200,00
(90.020.759.967,36)
(89.64)
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga
100.425.379.167,36
10.404.619.200,00
(90.020.759.967,36)
(89.64)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.530.851.276.076,78
4.741.287.931.049,64
(789.563.345.027,14)
(14.28)
5.2.1.
Belanja Pegawai
431.935.521.540,00
395.238.662.340,74
(36.696.859.199,26)
(8.50)
5.2.1.01.
Honorarium PNS
39.451.829.640,00
20.518.342.170,00
(18.933.487.470,00)
(47.99)
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
28.308.157.240,00
13.362.914.840,00
(14.945.242.400,00)
(52.79)
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.218.390.000,00
751.120.000,00
(1.467.270.000,00)
(66.14)
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.296.324.200,00
1.680.049.330,00
(616.274.870,00)
(26.84)
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3.726.530.800,00
2.674.867.300,00
(1.051.663.500,00)
(28.22)
5.2.1.01.06.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
615.645.550,00
491.218.700,00
(124.426.850,00)
(20.21)
5.2.1.01.07.
Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa
263.901.850,00
145.332.000,00
(118.569.850,00)
(44.93)
5.2.1.01.08.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK)
2.022.880.000,00
1.412.840.000,00
(610.040.000,00)
(30.16)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
301.367.476.900,00
283.421.976.060,00
(17.945.500.840,00)
(5.95)
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
163.587.780.400,00
160.359.742.100,00
(3.228.038.300,00)
(1.97)
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
105.792.148.000,00
97.571.985.655,00
(8.220.162.345,00)
(7.77)
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
31.924.380.500,00
25.466.248.305,00
(6.458.132.195,00)
(20.23)
5.2.1.02.07.
Honorarium Tenaga Pendamping Desa
63.168.000,00
24.000.000,00
(39.168.000,00)
(62.01)
5.2.1.06.
Belanja Pegawai pada BLUD
91.116.215.000,00
91.298.344.110,74
182.129.110,74
0.20
5.2.1.06.01.
Belanja Pegawai pada BLUD
91.116.215.000,00
91.298.344.110,74
182.129.110,74
0.20
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.446.518.962.911,64
2.153.612.732.787,50
(292.906.230.124,14)
(11.97)
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
69.576.157.510,80
57.795.724.544,80
(11.780.432.966,00)
(16.93)
Halaman : 10
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.02.
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
5.2.2.01.03.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
29.415.245.426,80
26.599.551.281,80
(2.815.694.145,00)
(9.57)
534.719.322,00
504.999.622,00
(29.719.700,00)
(5.56)
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5.400.744.700,00
4.824.255.675,00
(576.489.025,00)
(10.67)
5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.536.009.107,00
1.366.488.300,00
(169.520.807,00)
(11.04)
5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.082.077.766,00
4.573.164.166,00
(508.913.600,00)
(10.01)
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.586.156.700,00
3.755.975.700,00
(830.181.000,00)
(18.10)
5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
134.998.400,00
69.500.000,00
(65.498.400,00)
(48.52)
5.2.2.01.08.
Belanja Pengisian Tabung Gas
133.404.400,00
88.590.000,00
(44.814.400,00)
(33.59)
5.2.2.01.09.
Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan
7.175.047.450,00
4.623.876.317,00
(2.551.171.133,00)
(35.56)
5.2.2.01.10.
Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium
4.563.196.900,00
2.278.030.318,00
(2.285.166.582,00)
(50.08)
5.2.2.01.11.
Belanja Bahan Habis Pakai Material Besi
101.846.000,00
100.128.900,00
(1.717.100,00)
(1.69)
5.2.2.01.12.
Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit
2.579.095.070,00
2.370.259.560,00
(208.835.510,00)
(8.10)
5.2.2.01.13.
Belanja Bahan Habis Pakai Radiologi
667.432.000,00
247.432.000,00
(420.000.000,00)
(62.93)
5.2.2.01.14.
Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor
718.268.500,00
553.968.500,00
(164.300.000,00)
(22.87)
5.2.2.01.15.
Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan
841.313.200,00
868.312.300,00
5.2.2.01.16.
Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin
816.520.775,00
634.894.125,00
(181.626.650,00)
(22.24)
5.2.2.01.17.
Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika
683.340.744,00
518.295.852,00
(165.044.892,00)
(24.15)
5.2.2.01.19.
Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan
759.641.650,00
568.888.700,00
(190.752.950,00)
(25.11)
5.2.2.01.20.
Belanja Bahan Pengharum Ruangan
2.235.575.000,00
2.208.008.000,00
(27.567.000,00)
(1.23)
5.2.2.01.21.
Belanja Bahan Pelumas
15.000.000,00
95.000.000,00
80.000.000,00
5.2.2.01.22.
Belanja Bahan Habis Pakai Material Kedokteran Gigi
399.950.000,00
399.950.000,00
0,00
5.2.2.01.23.
Belanja Kelengkapan Pasien Jiwa
186.025.000,00
186.025.000,00
0,00
5.2.2.01.24.
Belanja Habis Pakai Alat Peraga
68.795.000,00
59.795.000,00
(9.000.000,00)
(13.08)
5.2.2.01.25.
Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan
941.754.400,00
300.335.228,00
(641.419.172,00)
(68.11)
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
99.217.607.307,68
83.050.206.522,20
(16.167.400.785,48)
(16.29)
Halaman : 11
26.999.100,00
3.21
533.33
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku Bangunan
5.2.2.02.02.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
619.246.500,00
713.111.500,00
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
3.452.826.000,00
1.617.918.000,00
5.2.2.02.03.
Belanja Bibit Ternak
1.157.671.300,00
1.188.471.300,00
5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-obatan
17.968.034.600,00
15.201.015.424,00
(2.767.019.176,00)
(15.40)
5.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
6.909.047.300,00
6.479.846.362,00
(429.200.938,00)
(6.21)
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
10.448.068.575,00
6.733.206.500,00
(3.714.862.075,00)
(35.56)
5.2.2.02.07.
Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga
12.761.848.756,68
12.506.682.300,68
(255.166.456,00)
(2.00)
5.2.2.02.08.
Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket
8.973.847.110,00
5.988.554.110,00
(2.985.293.000,00)
(33.27)
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
6.421.081.198,00
7.100.016.673,60
678.935.475,60
10.57
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.163.357.408,00
4.464.565.799,92
(698.791.608,08)
(13.53)
5.2.2.02.11.
Belanja Bahan Arsip Dokumen
310.000.000,00
113.050.000,00
(196.950.000,00)
(63.53)
5.2.2.02.12.
Belanja Kelengkapan Olahraga
5.069.040.900,00
4.552.610.900,00
(516.430.000,00)
(10.19)
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Specimen
1.005.614.250,00
469.844.750,00
(535.769.500,00)
(53.28)
5.2.2.02.14.
Belanja Bahan Inseminasi Buatan
682.900.000,00
681.100.000,00
(1.800.000,00)
(0.26)
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Pakan Ternak
3.006.000.000,00
2.030.793.000,00
(975.207.000,00)
(32.44)
5.2.2.02.16.
Belanja Bahan Sosialisasi
429.117.500,00
126.827.000,00
(302.290.500,00)
(70.44)
5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
4.757.215.100,00
4.484.454.100,00
(272.761.000,00)
(5.73)
5.2.2.02.19.
Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara
704.800.000,00
934.355.000,00
229.555.000,00
32.57
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Pupuk
1.219.646.500,00
822.055.500,00
(397.591.000,00)
(32.60)
5.2.2.02.21.
Belanja Baju Pasien
764.148.750,00
717.148.750,00
(47.000.000,00)
(6.15)
5.2.2.02.22.
Belanja Bahan Pestisida
983.391.500,00
964.399.500,00
(18.992.000,00)
(1.93)
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Citra Satelit/Foto Udara
6.692.000,00
3.312.000,00
(3.380.000,00)
(50.51)
5.2.2.02.24.
Belanja Matras/Kasur Pasien Jiwa/Narkoba
66.460.000,00
66.460.000,00
0,00
5.2.2.02.25.
Belanja Bahan Peralatan Pertanian
1.101.420.700,00
778.492.000,00
(322.928.700,00)
5.2.2.02.26.
Belanja Bahan Jaringan Komputer
305.525.000,00
313.649.000,00
Halaman : 12
93.865.000,00
(1.834.908.000,00)
30.800.000,00
8.124.000,00
15.16
(53.14)
2.66
(29.32)
2.66
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
5.2.2.02.27.
Belanja Bahan Peralatan Perikanan
5.2.2.02.28.
Belanja Bahan Praktek
5.2.2.02.29.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
505.148.200,00
356.438.200,00
(148.710.000,00)
(29.44)
2.568.131.310,00
2.036.364.052,00
(531.767.258,00)
(20.71)
Belanja Bahan Lomba
823.291.350,00
691.467.600,00
(131.823.750,00)
(16.01)
5.2.2.02.30.
Belanja Bahan Produksi Pertanian
547.031.000,00
311.988.000,00
(235.043.000,00)
(42.97)
5.2.2.02.32.
Belanja Kartu Anggota Elektronik
79.074.500,00
79.050.000,00
(24.500,00)
(0.03)
5.2.2.02.34.
Belanja perlengkapan rumah tangga
407.930.000,00
522.959.200,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
142.669.105.374,92
139.328.225.120,65
(3.340.880.254,27)
(2.34)
5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
3.965.941.796,00
3.157.476.195,00
(808.465.601,00)
(20.39)
5.2.2.03.02.
Belanja Air
1.430.121.400,00
713.896.415,00
(716.224.985,00)
(50.08)
5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
55.151.211.675,00
50.711.520.826,52
(4.439.690.848,48)
(8.05)
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/Majalah
4.124.424.083,00
3.901.906.083,00
(222.518.000,00)
(5.40)
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
12.424.735.170,00
11.838.277.180,00
(586.457.990,00)
(4.72)
5.2.2.03.07.
Belanja Paket/Pengiriman
1.471.706.954,92
1.370.695.354,00
(101.011.600,92)
(6.86)
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
2.509.424.000,00
1.807.009.000,00
(702.415.000,00)
(27.99)
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Pungutan PKB & BBN-KB
22.500.000,00
23.800.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.285.874.000,00
10.861.959.650,00
(1.423.914.350,00)
(11.59)
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Perawatan Kesehatan
23.121.938.246,00
35.253.374.846,00
12.131.436.600,00
52.47
5.2.2.03.17.
Belanja Jasa Administrasi Pengolahan Arsip SKPKD/KPKD
80.400.000,00
55.100.000,00
(25.300.000,00)
(31.47)
5.2.2.03.18.
Belanja Jasa Analisis di Laboratorium
1.525.424.100,00
1.357.680.000,00
(167.744.100,00)
(11.00)
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
1.117.112.800,00
991.818.771,13
(125.294.028,87)
(11.22)
5.2.2.03.20.
Belanja Jasa Perawatan Bangunan
3.073.096.000,00
3.196.053.400,00
122.957.400,00
4.00
5.2.2.03.22.
Belanja Jasa Perawatan Jasmani dan Rohani
7.200.000,00
9.900.000,00
2.700.000,00
37.50
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Instalasi
609.938.000,00
799.280.000,00
189.342.000,00
31.04
5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPKD
154.000.000,00
160.000.000,00
6.000.000,00
3.90
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Penilai Barang/Aset
331.346.950,00
254.673.000,00
Halaman : 13
115.029.200,00
1.300.000,00
(76.673.950,00)
28.20
5.78
(23.14)
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
5.2.2.03.28.
Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
811.500.000,00
824.500.000,00
13.000.000,00
5.2.2.03.30.
Belanja Jasa Pemulangan Jenazah Pasien
498.140.000,00
498.140.000,00
0,00
5.2.2.03.31.
Belanja Jasa Keamanan
14.920.210.000,00
8.971.530.000,00
(5.948.680.000,00)
(39.87)
5.2.2.03.35.
Belanja Jasa Sistem Informasi
565.690.200,00
401.904.400,00
(163.785.800,00)
(28.95)
5.2.2.03.36.
Belanja Administrasi Perjalanan Ke Luar Negeri
397.000.000,00
390.000.000,00
(7.000.000,00)
(1.76)
5.2.2.03.40.
Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya
1.120.500.000,00
674.000.000,00
(446.500.000,00)
(39.85)
5.2.2.03.43.
Belanja jasa pelayanan perpustakaan daerah
865.920.000,00
876.480.000,00
5.2.2.03.44.
Belanja jasa pembayaran RTGS
10.000.000,00
1.500.000,00
(8.500.000,00)
5.2.2.03.45.
Belanja jasa penanganan perkara hukum
33.750.000,00
33.750.000,00
0,00
5.2.2.03.46.
Belanja iuran keanggotaan
40.000.000,00
192.000.000,00
152.000.000,00
380.00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
47.700.894.400,00
51.016.069.200,00
3.315.174.800,00
6.95
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
47.411.634.400,00
50.890.709.200,00
3.479.074.800,00
7.34
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
155.000.000,00
5.000.000,00
(150.000.000,00)
(96.77)
5.2.2.04.03.
Belanja Premi Asuransi Kecelakaan
134.260.000,00
120.360.000,00
(13.900.000,00)
(10.35)
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
27.298.835.810,00
26.888.473.482,00
(410.362.328,00)
(1.50)
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
4.952.112.050,00
5.159.677.900,00
207.565.850,00
4.19
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
8.552.314.240,00
9.032.901.240,00
480.587.000,00
5.62
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
11.360.458.800,00
10.315.072.028,00
(1.045.386.772,00)
(9.20)
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
165.972.000,00
84.823.000,00
(81.149.000,00)
(48.89)
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.267.978.720,00
2.295.999.314,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
53.347.715.100,00
43.860.759.689,00
(9.486.955.411,00)
(17.78)
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
37.796.836.019,00
30.304.409.295,00
(7.492.426.724,00)
(19.82)
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
14.376.167.727,00
12.572.339.340,00
(1.803.828.387,00)
(12.55)
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
1.174.711.354,00
984.011.054,00
(190.700.300,00)
(16.23)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
66.888.091.015,00
55.355.651.967,00
(11.532.439.048,00)
(17.24)
Halaman : 14
10.560.000,00
28.020.594,00
1.60
1.22
(85.00)
1.24
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
5.2.2.07.01.
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5.2.2.07.02.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
229.200.000,00
107.550.000,00
(121.650.000,00)
(53.08)
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
54.886.522.015,00
43.303.664.967,00
(11.582.857.048,00)
(21.10)
5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
11.634.209.000,00
11.889.937.000,00
5.2.2.07.04.
Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
138.160.000,00
54.500.000,00
(83.660.000,00)
5.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
106.000.589,00
106.000.000,00
(589,00)
5.2.2.09.02.
Belanja Sewa Buldoser
91.000.000,00
91.000.000,00
5.2.2.09.12.
Belanja Sewa Trailer
15.000.589,00
15.000.000,00
(589,00)
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12.146.061.974,00
11.024.630.400,00
(1.121.431.574,00)
(9.23)
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
1.104.445.000,00
933.730.000,00
(170.715.000,00)
(15.46)
5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
499.500.000,00
505.500.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
3.575.262.000,00
3.130.153.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
258.092.000,00
417.154.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik
4.632.887.174,00
5.2.2.10.08.
Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja
5.2.2.10.09.
Belanja Sewa GPS
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Peralatan Olahraga
5.2.2.10.16.
Belanja Jasa Sewa Collocation Server
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
255.728.000,00
2.20
(60.55)
-
0,00
6.000.000,00
-
1.20
(445.109.000,00)
(12.45)
159.062.000,00
61.63
4.147.463.600,00
(485.423.574,00)
(10.48)
1.779.675.800,00
1.722.429.800,00
(57.246.000,00)
(3.22)
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
290.000.000,00
164.000.000,00
(126.000.000,00)
(43.45)
2.000.000,00
0,00
(2.000.000,00)
(100.00)
173.521.816.382,00
152.838.731.829,00
(20.683.084.553,00)
(11.92)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
44.151.709.425,00
43.824.523.903,00
(327.185.522,00)
(0.74)
5.2.2.11.03.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
10.628.187.200,00
11.398.270.300,00
770.083.100,00
7.25
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
118.667.389.757,00
97.470.692.626,00
(21.196.697.131,00)
5.2.2.11.05.
Belanja Makanan dan Minuman Pasien
19.330.000,00
19.330.000,00
0,00
5.2.2.11.06.
Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial
55.200.000,00
125.915.000,00
70.715.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
7.814.403.099,00
5.806.627.599,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
488.000.000,00
495.000.000,00
Halaman : 15
(2.007.775.500,00)
7.000.000,00
(17.86)
128.11
(25.69)
1.43
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
208.000.000,00
174.400.000,00
(33.600.000,00)
(16.15)
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
6.287.243.099,00
4.761.862.599,00
(1.525.380.500,00)
(24.26)
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
120.000.000,00
72.000.000,00
(48.000.000,00)
(40.00)
5.2.2.12.06.
Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas
697.160.000,00
289.365.000,00
(407.795.000,00)
(58.49)
5.2.2.12.07.
Belanja Pakaian Hansip/Linmas
14.000.000,00
14.000.000,00
0,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
9.079.244.900,00
7.046.145.900,00
(2.033.099.000,00)
(22.39)
5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
8.788.634.000,00
6.825.350.000,00
(1.963.284.000,00)
(22.34)
5.2.2.13.02.
Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan
290.610.900,00
220.795.900,00
(69.815.000,00)
(24.02)
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
18.998.496.900,00
13.132.918.300,00
(5.865.578.600,00)
(30.87)
5.2.2.14.01.
Belanja Pakaian KORPRI
403.100.000,00
358.850.000,00
(44.250.000,00)
(10.98)
5.2.2.14.02.
Belanja Pakaian Adat Daerah
2.045.880.000,00
1.323.916.400,00
(721.963.600,00)
(35.29)
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik Tradisional
3.143.338.000,00
1.831.265.000,00
(1.312.073.000,00)
(41.74)
5.2.2.14.04.
Belanja Pakaian Olahraga
7.860.297.250,00
5.783.397.250,00
(2.076.900.000,00)
(26.42)
5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus Lainnya
2.528.240.000,00
1.528.890.000,00
(999.350.000,00)
(39.53)
5.2.2.14.06.
Belanja Pakaian Khusus
3.004.603.250,00
2.293.936.250,00
(710.667.000,00)
(23.65)
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Hansip/Linmas
13.038.400,00
12.663.400,00
(375.000,00)
(2.88)
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
513.188.237.655,00
476.872.451.239,47
(36.315.786.415,53)
(7.08)
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
193.098.152.127,00
158.705.769.650,05
(34.392.382.476,95)
(17.81)
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
301.776.503.178,00
302.927.710.739,42
1.151.207.561,42
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
18.313.582.350,00
15.238.970.850,00
(3.074.611.500,00)
(16.79)
5.2.2.18.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
3.955.254.000,00
3.423.384.885,00
(531.869.115,00)
(13.45)
5.2.2.18.02.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
23.527.000,00
0,00
(23.527.000,00)
(100.00)
5.2.2.18.03.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
2.356.827.000,00
2.085.240.000,00
(271.587.000,00)
(11.52)
5.2.2.18.04.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
1.574.900.000,00
1.338.144.885,00
(236.755.115,00)
(15.03)
5.2.2.19.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
13.412.080.339,20
8.433.944.629,20
(4.978.135.710,00)
(37.12)
Halaman : 16
0.38
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
5.2.2.19.01.
Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
5.2.2.19.02.
Belanja Mengikuti Sosialisasi
5.2.2.19.03.
Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis
5.2.2.19.04.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
9.818.073.339,20
6.453.683.629,20
(3.364.389.710,00)
(34.27)
210.388.000,00
207.188.000,00
(3.200.000,00)
(1.52)
2.678.141.000,00
1.525.489.000,00
(1.152.652.000,00)
(43.04)
Belanja Mengikuti Seminar
130.184.000,00
47.184.000,00
(83.000.000,00)
(63.76)
5.2.2.19.05.
Belanja Mengikuti Workshop
575.294.000,00
200.400.000,00
(374.894.000,00)
(65.17)
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
173.902.094.903,04
132.321.266.904,94
(41.580.827.998,10)
(23.91)
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
59.123.959.600,00
52.833.136.729,94
(6.290.822.870,06)
(10.64)
5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Jembatan
2.500.000.000,00
3.000.000.000,00
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Taman
923.888.500,00
670.657.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
4.200.576.730,00
7.027.525.930,00
2.826.949.200,00
67.30
5.2.2.20.05.
Belanja Pemeliharaan Gedung
40.259.090.758,00
34.052.065.643,00
(6.207.025.115,00)
(15.42)
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Lahan
571.555.000,00
687.711.900,00
5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis
51.887.744.395,04
20.367.216.305,00
(31.520.528.090,04)
(60.75)
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan (Preservasi Buku)
65.900.000,00
64.825.000,00
(1.075.000,00)
(1.63)
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan
621.464.170,00
700.464.170,00
79.000.000,00
12.71
5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor
11.034.835.950,00
10.354.495.450,00
(680.340.500,00)
(6.17)
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Laboratorium
381.900.000,00
301.300.000,00
(80.600.000,00)
(21.11)
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
1.570.000,00
0,00
(1.570.000,00)
(100.00)
5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
2.329.609.800,00
2.261.868.777,00
(67.741.023,00)
(2.91)
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
88.487.023.775,00
81.404.738.500,00
(7.082.285.275,00)
(8.00)
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
6.229.559.067,00
6.032.276.067,00
(197.283.000,00)
(3.17)
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
701.025.600,00
731.325.600,00
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Pendampingan Teknologi Informasi
1.508.429.400,00
272.000.000,00
(1.236.429.400,00)
(81.97)
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultansi Survey
6.225.093.600,00
4.568.377.450,00
(1.656.716.150,00)
(26.61)
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultansi Keuangan
42.500.000,00
0,00
(42.500.000,00)
(100.00)
Halaman : 17
500.000.000,00
20.00
(253.231.500,00)
(27.41)
116.156.900,00
30.300.000,00
20.32
4.32
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
28.427.460.237,00
34.966.860.048,00
6.539.399.811,00
23.00
5.2.2.21.07.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
35.135.561.563,00
29.222.706.753,00
(5.912.854.810,00)
(16.83)
5.2.2.21.08.
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
2.657.562.300,00
1.181.750.000,00
(1.475.812.300,00)
(55.53)
5.2.2.21.09.
Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer
6.192.732.008,00
4.267.442.582,00
(1.925.289.426,00)
(31.09)
5.2.2.21.11.
Belanja Jasa Konsultansi Hukum
1.367.100.000,00
162.000.000,00
(1.205.100.000,00)
(88.15)
5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
24.705.881.610,00
24.005.390.900,00
(700.490.710,00)
(2.84)
5.2.2.22.01.
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
11.315.276.760,00
12.047.680.800,00
5.2.2.22.02.
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
11.085.339.550,00
9.235.202.300,00
5.2.2.22.03.
Belanja Jasa Publikasi Media Online
2.305.265.300,00
2.722.507.800,00
417.242.500,00
18.10
5.2.2.23.
Belanja Jasa Kebersihan
15.915.127.100,00
15.950.972.903,00
35.845.803,00
0.23
5.2.2.23.01.
Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga
1.170.860.000,00
1.284.328.000,00
113.468.000,00
9.69
5.2.2.23.02.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
14.744.267.100,00
14.666.644.903,00
(77.622.197,00)
(0.53)
5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
77.108.950.160,00
56.314.401.481,00
(20.794.548.679,00)
(26.97)
5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
77.108.950.160,00
56.314.401.481,00
(20.794.548.679,00)
(26.97)
5.2.2.27.
Belanja Barang dan Jasa pada BLUD
155.944.790.000,00
158.206.535.000,00
2.261.745.000,00
1.45
5.2.2.27.01.
Belanja Barang dan Jasa pada BLUD
155.944.790.000,00
158.206.535.000,00
2.261.745.000,00
1.45
5.2.2.28.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
252.260.599.130,00
149.732.010.335,00
(102.528.588.795,00)
(40.64)
5.2.2.28.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
248.658.047.490,00
147.223.417.760,00
(101.434.629.730,00)
(40.79)
5.2.2.28.02.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
3.602.551.640,00
2.508.592.575,00
(1.093.959.065,00)
(30.37)
5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang dan Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
0,00
3.034.108.779,24
3.034.108.779,24
5.2.2.29.01.
Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
0,00
3.034.108.779,24
3.034.108.779,24
5.2.2.30.
Belanja Bantuan Sosial Barang Berkenaan Yang Akan Diserahkan kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
471.988.000,00
139.500.000,00
(332.488.000,00)
(70.44)
5.2.2.30.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
471.988.000,00
139.500.000,00
(332.488.000,00)
(70.44)
5.2.2.31.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
80.144.640.325,00
74.419.799.125,00
(5.724.841.200,00)
(7.14)
Halaman : 18
732.404.040,00
(1.850.137.250,00)
6.47
(16.69)
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
5.2.2.31.01.
NOMOR
: 57 Tahun 2017
TANGGAL
: 10 November 2017
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
4.
PENDAPATAN DAERAH
8.859.167.595.981,00
9.055.407.856.981,00
196.240.261.000,00
2.22
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
3.735.800.000.000,00
3.859.298.000.000,00
123.498.000.000,00
3.31
4.1.1.
Pajak Daerah
3.000.000.000.000,00
3.020.000.000.000,00
20.000.000.000,00
0.67
4.1.1.01.
Pajak Kendaraan Bermotor
922.104.140.093,38
922.104.140.093,38
0,00
4.1.1.01.01.
A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi )
353.694.103.158,56
353.694.103.158,56
0,00
4.1.1.01.02.
A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum )
2.995.493.664,39
2.995.493.664,39
0,00
4.1.1.01.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
13.317.741.307,78
13.317.741.307,78
0,00
4.1.1.01.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
2.034.222.815,61
2.034.222.815,61
0,00
4.1.1.01.05.
C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi )
254.364.457.447,42
254.364.457.447,42
0,00
4.1.1.01.06.
C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum )
39.006.651.003,51
39.006.651.003,51
0,00
4.1.1.01.07.
D-1. Kendaraan Khusus (Pribadi)
58.557.813,47
58.557.813,47
0,00
4.1.1.01.08.
D-2. Kendaraan Khusus (Umum)
24.726.541,87
24.726.541,87
0,00
4.1.1.01.10.
Kendaraan Bermotor Roda 2
251.134.723.692,08
251.134.723.692,08
0,00
4.1.1.01.11.
Kendaraan Bermotor Roda 3
141.430.697,26
141.430.697,26
0,00
4.1.1.01.12.
Alat-alat Berat/Besar
5.332.031.951,43
5.332.031.951,43
0,00
4.1.1.02.
Pajak Kendaraan Di Air
6.633.991,11
6.633.991,11
0,00
4.1.1.02.01.
Pajak Kendaraan Di Air……
6.633.991,11
6.633.991,11
0,00
4.1.1.03.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
828.905.290.108,28
828.905.290.108,28
0,00
4.1.1.03.01.
A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi )
318.196.022.149,90
318.196.022.149,90
0,00
Halaman : 1
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
4.1.1.03.02.
A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum )
1.736.520.892,33
1.736.520.892,33
0,00
4.1.1.03.03.
B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
9.866.727.144,38
9.866.727.144,38
0,00
4.1.1.03.04.
B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
1.405.132.538,29
1.405.132.538,29
0,00
4.1.1.03.05.
C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi )
222.940.054.822,47
222.940.054.822,47
0,00
4.1.1.03.06.
C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum )
31.161.152.190,03
31.161.152.190,03
0,00
4.1.1.03.10.
Kendaraan Bermotor Roda 2
239.661.260.631,19
239.661.260.631,19
0,00
4.1.1.03.11.
Kendaraan Bermotor Roda 3
124.616.206,52
124.616.206,52
0,00
4.1.1.03.13.
Alat-alat Berat/Besar
3.813.803.533,17
3.813.803.533,17
0,00
4.1.1.05.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
812.534.802.659,67
822.534.802.659,67
10.000.000.000,00
4.1.1.05.01.
Premium
278.280.385.292,21
278.280.385.292,21
0,00
4.1.1.05.03.
Pertamax Plus
17.706.802.168,46
17.706.802.168,46
0,00
4.1.1.05.04.
Solar
487.625.785.829,22
490.625.785.829,22
3.000.000.000,00
0.62
4.1.1.05.06.
Pertalite
2.810.912.982,10
9.810.912.982,10
7.000.000.000,00
249.03
4.1.1.05.07.
Bio Solar
26.110.916.387,68
26.110.916.387,68
0,00
4.1.1.06.
Pajak Air Permukaan
40.298.089.480,89
40.298.089.480,89
0,00
4.1.1.06.01.
Pajak Air Permukaan.
40.298.089.480,89
40.298.089.480,89
0,00
4.1.1.08.
Pajak Rokok
396.151.043.666,67
406.151.043.666,67
10.000.000.000,00
2.52
4.1.1.08.01.
Pajak Rokok.
396.151.043.666,67
406.151.043.666,67
10.000.000.000,00
2.52
4.1.2.
Retribusi Daerah
14.000.000.000,00
16.000.000.000,00
2.000.000.000,00
14.29
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
1.800.000.000,00
2.571.024.000,00
771.024.000,00
42.83
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
1.800.000.000,00
2.571.024.000,00
771.024.000,00
42.83
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
7.824.400.000,00
9.020.023.500,00
1.195.623.500,00
15.28
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
5.294.400.000,00
6.445.536.900,00
1.151.136.900,00
21.74
4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/villa
165.000.000,00
180.562.500,00
15.562.500,00
9.43
4.1.2.02.06.
Retribusi Penyeberangan Di Air
1.825.000.000,00
1.825.000.000,00
0,00
Halaman : 2
1.23
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
4.1.2.02.08.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.2.02.10.
Retribusi Usaha Perikanan
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Trayek
4.1.2.03.02.
Retribusi Izin Kerja
4.1.3.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
475.000.000,00
503.924.100,00
28.924.100,00
65.000.000,00
65.000.000,00
0,00
4.375.600.000,00
4.408.952.500,00
33.352.500,00
0.76
60.000.000,00
93.352.500,00
33.352.500,00
55.59
4.315.600.000,00
4.315.600.000,00
0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
218.000.000.000,00
288.000.000.000,00
70.000.000.000,00
32.11
4.1.3.01.
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
216.225.000.000,00
286.225.000.000,00
70.000.000.000,00
32.37
4.1.3.01.02.
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri
136.375.000.000,00
206.375.000.000,00
70.000.000.000,00
51.33
4.1.3.01.03.
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. PER
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
0,00
4.1.3.01.04.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. PIR
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
0,00
4.1.3.01.05.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. ASKRIDA
650.000.000,00
650.000.000,00
0,00
4.1.3.01.06.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. BSP
55.000.000.000,00
55.000.000.000,00
0,00
4.1.3.01.07.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPKR/JAMKRIDA
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
0,00
4.1.3.01.08.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPR
18.000.000.000,00
18.000.000.000,00
0,00
4.1.3.04.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Koperasi
1.775.000.000,00
1.775.000.000,00
0,00
4.1.3.04.01.
Bagian Sisa Hasil Usaha atas Penyertaan Modal Koperasi
1.775.000.000,00
1.775.000.000,00
0,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
503.800.000.000,00
535.298.000.000,00
31.498.000.000,00
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
4.1.4.01.06.
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
0,00
4.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
38.910.769.321,00
38.990.714.321,00
79.945.000,00
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
36.800.000.000,00
36.800.000.000,00
0,00
4.1.4.02.02.
Jasa Giro Pemegang Kas
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
0,00
4.1.4.02.04.
Jasa Giro BLUD
510.769.321,00
590.714.321,00
79.945.000,00
4.1.4.03.
Pendapatan Bunga
183.093.099.104,37
183.093.099.104,37
0,00
4.1.4.03.01.
Pendapatan Bunga Deposito
183.093.099.104,37
183.093.099.104,37
0,00
Halaman : 3
6.09
6.25
0.21
15.65
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
4.1.4.05.
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4.1.4.05.01.
Penerimaan Komisi dari Pihak Ketiga
4.1.4.07.
Pendapatan Denda Pajak
4.1.4.07.01.
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
4.1.4.07.02.
Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.1.4.07.05.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
0,00
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
0,00
34.678.333.395,63
54.678.333.395,63
20.000.000.000,00
57.67
34.508.417.606,13
53.463.331.896,00
18.954.914.289,87
54.93
152.373.426,00
1.197.459.136,13
1.045.085.710,13
685.87
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
17.542.363,50
17.542.363,50
0,00
4.1.4.13.
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan
2.567.500,00
2.567.500,00
0,00
4.1.4.13.02.
Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
2.567.500,00
2.567.500,00
0,00
4.1.4.15.
Pendapatan BLUD
238.115.230.679,00
249.533.285.679,00
11.418.055.000,00
4.1.4.15.01.
Pendapatan Jasa Layanan
0,00
207.917.219.752,60
207.917.219.752,60
4.1.4.15.03.
Hasil Kerjasama
0,00
1.553.307.664,00
1.553.307.664,00
4.1.4.15.26.
Pendapatan BLUD.
238.115.230.679,00
40.062.758.262,40
(198.052.472.416,60)
(83.18)
4.2.
DANA PERIMBANGAN
5.120.242.595.981,00
5.192.984.856.981,00
72.742.261.000,00
1.42
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.999.445.845.981,00
2.033.532.835.981,00
34.086.990.000,00
1.70
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
1.060.950.200.947,00
991.636.221.947,00
(69.313.979.000,00)
(6.53)
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
701.728.268.436,00
636.005.630.436,00
(65.722.638.000,00)
(9.37)
4.2.1.01.03.
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri dan PPh Pasal 21
335.291.571.311,00
333.946.727.311,00
(1.344.844.000,00)
(0.40)
4.2.1.01.04.
Bagi Hasil dari Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (UP-PBB)
23.930.361.200,00
21.683.864.200,00
(2.246.497.000,00)
(9.39)
4.2.1.02.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
938.495.645.034,00
1.041.896.614.034,00
103.400.969.000,00
11.02
4.2.1.02.02.
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
19.713.946.519,00
19.713.946.519,00
0,00
4.2.1.02.03.
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
9.845.885.000,00
9.919.923.000,00
74.038.000,00
0.75
4.2.1.02.04.
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
3.256.699.709,00
3.564.027.709,00
307.328.000,00
9.44
4.2.1.02.05.
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4.756.342.294,00
3.183.074.294,00
4.2.1.02.08.
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
860.433.289.621,00
962.957.824.621,00
Halaman : 4
(1.573.268.000,00)
102.524.535.000,00
4.80
(33.08)
11.92
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
4.2.1.02.09.
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4.2.2.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
40.489.481.891,00
42.557.817.891,00
2.068.336.000,00
5.11
Dana Alokasi Umum
1.434.458.151.000,00
1.457.997.067.000,00
23.538.916.000,00
1.64
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum.
1.434.458.151.000,00
1.457.997.067.000,00
23.538.916.000,00
1.64
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum (DAU)
1.434.458.151.000,00
1.457.997.067.000,00
23.538.916.000,00
1.64
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
1.686.338.599.000,00
1.701.454.954.000,00
15.116.355.000,00
0.90
4.2.3.01.
Dana Alokasi Khusus.
1.686.338.599.000,00
1.701.454.954.000,00
15.116.355.000,00
0.90
4.2.3.01.01.
Dana Alokasi Khusus (DAK)
1.686.338.599.000,00
1.701.454.954.000,00
15.116.355.000,00
0.90
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
3.125.000.000,00
3.125.000.000,00
0,00
4.3.1.
Pendapatan Hibah
3.125.000.000,00
3.125.000.000,00
0,00
4.3.1.01.
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
3.125.000.000,00
3.125.000.000,00
0,00
4.3.1.01.01.
Pendapatan Hibah dari Pemerintah.
3.125.000.000,00
3.125.000.000,00
0,00
8.859.167.595.981,00
9.055.407.856.981,00
196.240.261.000,00
2.22
11.008.300.041.279,00
10.398.602.657.518,30
(609.697.383.760,69)
(5.54)
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA DAERAH
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.477.448.765.202,22
5.657.314.726.468,67
179.865.961.266,45
3.28
5.1.1.
Belanja Pegawai
2.311.534.133.882,33
2.367.414.009.585,25
55.879.875.702,92
2.42
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
1.150.903.197.955,45
1.289.400.019.578,25
138.496.821.622,80
12.03
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
808.107.235.185,80
962.779.006.344,33
154.671.771.158,53
19.14
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
100.933.618.570,07
101.497.363.867,82
563.745.297,75
0.56
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
18.144.565.483,00
18.657.139.777,00
512.574.294,00
2.82
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
56.465.723.499,00
59.340.515.360,95
2.874.791.861,95
5.09
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
33.326.930.895,08
33.950.409.415,00
623.478.519,92
1.87
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
51.840.176.181,00
45.855.924.221,80
(5.984.251.959,20)
(11.54)
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
13.118.314.021,75
7.982.168.085,27
(5.136.145.936,48)
(39.15)
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.640.868.760,83
696.880.354,05
(943.988.406,78)
(57.53)
5.1.1.01.09.
Iuran Jaminan Kesehatan
44.774.248.626,92
35.342.231.920,03
(9.432.016.706,89)
(21.07)
Halaman : 5
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
5.1.1.01.10.
Uang Paket
5.1.1.01.11.
Tunjangan Badan Musyawarah
5.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi
5.1.1.01.13.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
176.940.000,00
176.940.000,00
0,00
55.593.000,00
55.593.000,00
0,00
115.101.000,00
115.101.000,00
0,00
Tunjangan Badan Anggaran
57.681.000,00
57.681.000,00
0,00
5.1.1.01.14.
Tunjangan Badan Kehormatan
11.223.000,00
11.223.000,00
0,00
5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
33.669.000,00
33.669.000,00
0,00
5.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan
18.100.600.000,00
18.086.600.000,00
(14.000.000,00)
5.1.1.01.18.
Uang Jasa Pengabdian
98.100.000,00
98.100.000,00
0,00
5.1.1.01.19.
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
561.600.000,00
561.600.000,00
0,00
5.1.1.01.21.
Tunjangan Panitia Khusus
24.534.000,00
261.652.500,00
237.118.500,00
966.49
5.1.1.01.24.
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
1.567.975.884,00
1.831.720.884,00
263.745.000,00
16.82
5.1.1.01.25.
Iuran Jaminan Kematian
1.748.499.848,00
2.008.499.848,00
260.000.000,00
14.87
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
808.165.433.901,88
699.007.814.982,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
18.714.498.217,83
19.355.552.250,00
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
118.684.918.002,00
115.447.316.422,00
(3.237.601.580,00)
(2.73)
5.1.1.02.07.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
670.766.017.682,05
564.204.946.310,00
(106.561.071.372,05)
(15.89)
5.1.1.03.
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
12.263.323.363,00
23.210.771.363,00
10.947.448.000,00
89.27
5.1.1.03.01.
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
7.020.000.000,00
11.700.000.000,00
4.680.000.000,00
66.67
5.1.1.03.02.
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5.243.323.363,00
5.243.323.363,00
0,00
5.1.1.03.05.
Belanja Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD
0,00
1.365.000.000,00
1.365.000.000,00
5.1.1.03.06.
Belanja Tunjangan Transportasi Anggota DPRD
0,00
4.902.448.000,00
4.902.448.000,00
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
11.212.661.350,00
11.212.661.350,00
0,00
5.1.1.04.01.
Biaya Pemungutan PBB
11.212.661.350,00
11.212.661.350,00
0,00
5.1.1.05.
Belanja Penghasilan Lainnya
251.650.992.000,00
266.767.347.000,00
15.116.355.000,00
5.1.1.05.01.
Tambahan Penghasilan Guru
5.484.000.000,00
5.484.000.000,00
0,00
Halaman : 6
(109.157.618.919,88)
641.054.032,17
(0.08)
(13.51)
3.43
6.01
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
5.1.1.05.02.
Tunjangan Profesi Guru
243.130.320.000,00
258.246.675.000,00
15.116.355.000,00
5.1.1.05.03.
Tunjangan Khusus Guru
3.036.672.000,00
3.036.672.000,00
0,00
5.1.1.06.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
77.097.425.312,00
77.097.425.312,00
0,00
5.1.1.06.01.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
77.097.425.312,00
77.097.425.312,00
0,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Restribusi Daerah
241.100.000,00
717.970.000,00
476.870.000,00
197.79
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Restribusi Daerah
241.100.000,00
717.970.000,00
476.870.000,00
197.79
5.1.4.
Belanja Hibah
1.099.543.199.500,00
1.163.217.335.062,00
63.674.135.562,00
5.79
5.1.4.01.
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
36.336.339.500,00
103.486.573.462,00
67.150.233.962,00
184.80
5.1.4.01.04.
Lanal Dumai
490.000.000,00
490.000.000,00
0,00
5.1.4.01.06.
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
25.846.339.500,00
75.846.339.500,00
50.000.000.000,00
193.45
5.1.4.01.07.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
10.000.000.000,00
27.150.233.962,00
17.150.233.962,00
171.50
5.1.4.05.
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
62.342.060.000,00
62.342.060.000,00
0,00
5.1.4.05.01.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan
2.400.000.000,00
2.400.000.000,00
0,00
5.1.4.05.02.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan
7.068.600.000,00
7.068.600.000,00
0,00
5.1.4.05.03.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan
3.095.695.000,00
3.095.695.000,00
0,00
5.1.4.05.05.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian dan Adat Istiadat
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
5.1.4.05.06.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kepemudaan dan Olahraga Non Profesional
47.777.765.000,00
47.777.765.000,00
0,00
5.1.4.06.
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
1.880.000.000,00
4.110.941.600,00
2.230.941.600,00
118.67
5.1.4.06.01.
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
1.880.000.000,00
4.110.941.600,00
2.230.941.600,00
118.67
5.1.4.07.
Belanja Hibah Dana BOS
998.984.800.000,00
993.277.760.000,00
5.1.4.07.01.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Pekanbaru
156.224.968.600,99
179.788.738.800,00
23.563.770.199,01
15.08
5.1.4.07.02.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Kampar
122.028.430.362,55
116.926.319.600,00
(5.102.110.762,55)
(4.18)
5.1.4.07.03.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Bengkalis
99.004.391.617,95
93.981.425.600,00
(5.022.966.017,95)
(5.07)
5.1.4.07.04.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Indragiri Hulu
69.800.199.221,02
66.615.614.400,00
(3.184.584.821,02)
(4.56)
5.1.4.07.05.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Indragiri Hilir
91.431.279.213,55
87.772.162.000,00
(3.659.117.213,55)
(4.00)
Halaman : 7
(5.707.040.000,00)
6.22
(0.57)
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
5.1.4.07.06.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Kuantan Singingi
49.775.320.946,48
45.494.758.400,00
(4.280.562.546,48)
(8.60)
5.1.4.07.07.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Dumai
47.769.087.241,00
49.178.165.200,00
1.409.077.959,00
2.95
5.1.4.07.08.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Rokan Hulu
91.926.259.976,49
88.664.882.800,00
(3.261.377.176,49)
(3.55)
5.1.4.07.09.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Rokan Hilir
104.433.660.244,88
106.515.809.600,00
2.082.149.355,12
1.99
5.1.4.07.10.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Pelalawan
60.549.720.937,42
58.317.418.400,00
(2.232.302.537,42)
(3.69)
5.1.4.07.11.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Siak
78.564.463.932,85
74.060.941.200,00
(4.503.522.732,85)
(5.73)
5.1.4.07.12.
Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Kep. Meranti
27.477.017.704,82
25.961.524.000,00
(1.515.493.704,82)
(5.52)
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
0,00
5.1.5.02.
Belanja Bantuan Sosial kepada individu bidang Bidang Sosial Kemasyarakatan
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
0,00
5.1.5.02.01.
Belanja Bantuan Sosial untuk Janda Perintis Kemerdekaan
408.000.000,00
408.000.000,00
0,00
5.1.5.02.03.
Belanja Bantuan Sosial untuk Panti Asuhan
3.208.350.000,00
3.208.350.000,00
0,00
5.1.5.02.04.
Belanja Bantuan Sosial untuk Penyandang Cacat
335.800.000,00
335.800.000,00
0,00
5.1.5.02.05.
Belanja Bantuan Sosial untuk Korban Tindak Kekerasan
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
5.1.5.02.06.
Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana
5.797.850.000,00
5.797.850.000,00
0,00
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
1.390.025.920.891,01
1.407.720.050.148,90
17.694.129.257,89
1.27
5.1.6.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
1.390.025.920.891,01
1.407.720.050.148,90
17.694.129.257,89
1.27
5.1.6.02.01.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Pekanbaru
247.090.476.675,79
250.365.126.892,90
3.274.650.217,11
1.33
5.1.6.02.02.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kampar
130.411.475.662,24
132.567.568.642,00
2.156.092.979,76
1.65
5.1.6.02.03.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bengkalis
122.876.495.435,64
122.879.490.748,00
2.995.312,36
5.1.6.02.04.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Indragiri Hulu
97.418.710.911,35
98.941.064.478,00
1.522.353.566,65
1.56
5.1.6.02.05.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Indragiri Hilir
99.247.370.776,30
100.396.688.766,00
1.149.317.989,70
1.16
5.1.6.02.06.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kuantan Singingi
86.128.325.672,71
87.426.353.214,00
1.298.027.541,29
1.51
5.1.6.02.07.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Dumai
101.615.790.997,03
101.842.738.887,00
226.947.889,97
0.22
5.1.6.02.08.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Rokan Hulu
103.722.404.385,83
105.183.809.283,00
1.461.404.897,17
1.41
5.1.6.02.09.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Rokan Hilir
104.033.252.679,54
105.898.007.845,00
1.864.755.165,46
1.79
Halaman : 8
-
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
5.1.6.02.10.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pelalawan
114.212.898.241,35
115.690.159.941,00
1.477.261.699,65
1.29
5.1.6.02.11.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Siak
116.041.373.356,59
118.855.774.093,00
2.814.400.736,41
2.43
5.1.6.02.12.
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kep. Meranti
67.227.346.096,64
67.673.267.359,00
445.921.262,36
0.66
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
565.920.131.761,52
698.558.712.472,52
132.638.580.711,00
23.44
5.1.7.02.
Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota
564.283.553.011,52
696.922.133.722,52
132.638.580.711,00
23.51
5.1.7.02.02.
Bantuan Keuangan kepada Kota Pekanbaru
15.461.136.000,00
42.152.908.913,00
26.691.772.913,00
172.64
5.1.7.02.03.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kampar
57.016.599.200,00
67.615.789.200,00
10.599.190.000,00
18.59
5.1.7.02.04.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bengkalis
45.676.587.289,00
52.315.168.000,00
6.638.580.711,00
14.53
5.1.7.02.05.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Indragiri Hulu
29.500.300.000,00
35.556.903.725,00
6.056.603.725,00
20.53
5.1.7.02.06.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Indragiri Hilir
74.730.606.600,00
94.682.606.600,00
19.952.000.000,00
26.70
5.1.7.02.07.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kuantan Singingi
40.512.512.779,00
45.577.111.779,00
5.064.599.000,00
12.50
5.1.7.02.08.
Bantuan Keuangan kepada Kota Dumai
61.605.008.386,85
84.605.008.386,85
23.000.000.000,00
37.33
5.1.7.02.09.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Rokan Hulu
77.122.604.542,00
91.403.226.151,00
14.280.621.609,00
18.52
5.1.7.02.10.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Rokan Hilir
81.487.409.549,67
90.492.409.549,67
9.005.000.000,00
11.05
5.1.7.02.11.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Pelalawan
24.314.839.133,00
24.314.839.133,00
0,00
5.1.7.02.12.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Siak
47.134.699.532,00
52.184.912.285,00
5.050.212.753,00
10.71
5.1.7.02.13.
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kep. Meranti
9.721.250.000,00
16.021.250.000,00
6.300.000.000,00
64.81
5.1.7.05.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
1.636.578.750,00
1.636.578.750,00
0,00
5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR)
367.023.750,00
367.023.750,00
0,00
5.1.7.05.02.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat
210.822.500,00
210.822.500,00
0,00
5.1.7.05.03.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
111.586.875,00
111.586.875,00
0,00
5.1.7.05.04.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
220.566.875,00
220.566.875,00
0,00
5.1.7.05.05.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional (PAN)
158.693.750,00
158.693.750,00
0,00
5.1.7.05.06.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
117.923.125,00
117.923.125,00
0,00
5.1.7.05.07.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
115.740.625,00
115.740.625,00
0,00
Halaman : 9
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
5.1.7.05.08.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
151.477.500,00
151.477.500,00
0,00
5.1.7.05.09.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
101.348.125,00
101.348.125,00
0,00
5.1.7.05.10.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
81.395.625,00
81.395.625,00
0,00
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
100.425.379.167,36
10.404.619.200,00
(90.020.759.967,36)
(89.64)
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga
100.425.379.167,36
10.404.619.200,00
(90.020.759.967,36)
(89.64)
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga
100.425.379.167,36
10.404.619.200,00
(90.020.759.967,36)
(89.64)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.530.851.276.076,78
4.741.287.931.049,64
(789.563.345.027,14)
(14.28)
5.2.1.
Belanja Pegawai
431.935.521.540,00
395.238.662.340,74
(36.696.859.199,26)
(8.50)
5.2.1.01.
Honorarium PNS
39.451.829.640,00
20.518.342.170,00
(18.933.487.470,00)
(47.99)
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
28.308.157.240,00
13.362.914.840,00
(14.945.242.400,00)
(52.79)
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.218.390.000,00
751.120.000,00
(1.467.270.000,00)
(66.14)
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.296.324.200,00
1.680.049.330,00
(616.274.870,00)
(26.84)
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3.726.530.800,00
2.674.867.300,00
(1.051.663.500,00)
(28.22)
5.2.1.01.06.
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
615.645.550,00
491.218.700,00
(124.426.850,00)
(20.21)
5.2.1.01.07.
Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa
263.901.850,00
145.332.000,00
(118.569.850,00)
(44.93)
5.2.1.01.08.
Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK)
2.022.880.000,00
1.412.840.000,00
(610.040.000,00)
(30.16)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
301.367.476.900,00
283.421.976.060,00
(17.945.500.840,00)
(5.95)
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
163.587.780.400,00
160.359.742.100,00
(3.228.038.300,00)
(1.97)
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
105.792.148.000,00
97.571.985.655,00
(8.220.162.345,00)
(7.77)
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
31.924.380.500,00
25.466.248.305,00
(6.458.132.195,00)
(20.23)
5.2.1.02.07.
Honorarium Tenaga Pendamping Desa
63.168.000,00
24.000.000,00
(39.168.000,00)
(62.01)
5.2.1.06.
Belanja Pegawai pada BLUD
91.116.215.000,00
91.298.344.110,74
182.129.110,74
0.20
5.2.1.06.01.
Belanja Pegawai pada BLUD
91.116.215.000,00
91.298.344.110,74
182.129.110,74
0.20
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.446.518.962.911,64
2.153.612.732.787,50
(292.906.230.124,14)
(11.97)
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
69.576.157.510,80
57.795.724.544,80
(11.780.432.966,00)
(16.93)
Halaman : 10
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.02.
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
5.2.2.01.03.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
29.415.245.426,80
26.599.551.281,80
(2.815.694.145,00)
(9.57)
534.719.322,00
504.999.622,00
(29.719.700,00)
(5.56)
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5.400.744.700,00
4.824.255.675,00
(576.489.025,00)
(10.67)
5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1.536.009.107,00
1.366.488.300,00
(169.520.807,00)
(11.04)
5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.082.077.766,00
4.573.164.166,00
(508.913.600,00)
(10.01)
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.586.156.700,00
3.755.975.700,00
(830.181.000,00)
(18.10)
5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
134.998.400,00
69.500.000,00
(65.498.400,00)
(48.52)
5.2.2.01.08.
Belanja Pengisian Tabung Gas
133.404.400,00
88.590.000,00
(44.814.400,00)
(33.59)
5.2.2.01.09.
Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan
7.175.047.450,00
4.623.876.317,00
(2.551.171.133,00)
(35.56)
5.2.2.01.10.
Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium
4.563.196.900,00
2.278.030.318,00
(2.285.166.582,00)
(50.08)
5.2.2.01.11.
Belanja Bahan Habis Pakai Material Besi
101.846.000,00
100.128.900,00
(1.717.100,00)
(1.69)
5.2.2.01.12.
Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit
2.579.095.070,00
2.370.259.560,00
(208.835.510,00)
(8.10)
5.2.2.01.13.
Belanja Bahan Habis Pakai Radiologi
667.432.000,00
247.432.000,00
(420.000.000,00)
(62.93)
5.2.2.01.14.
Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor
718.268.500,00
553.968.500,00
(164.300.000,00)
(22.87)
5.2.2.01.15.
Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan
841.313.200,00
868.312.300,00
5.2.2.01.16.
Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin
816.520.775,00
634.894.125,00
(181.626.650,00)
(22.24)
5.2.2.01.17.
Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika
683.340.744,00
518.295.852,00
(165.044.892,00)
(24.15)
5.2.2.01.19.
Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan
759.641.650,00
568.888.700,00
(190.752.950,00)
(25.11)
5.2.2.01.20.
Belanja Bahan Pengharum Ruangan
2.235.575.000,00
2.208.008.000,00
(27.567.000,00)
(1.23)
5.2.2.01.21.
Belanja Bahan Pelumas
15.000.000,00
95.000.000,00
80.000.000,00
5.2.2.01.22.
Belanja Bahan Habis Pakai Material Kedokteran Gigi
399.950.000,00
399.950.000,00
0,00
5.2.2.01.23.
Belanja Kelengkapan Pasien Jiwa
186.025.000,00
186.025.000,00
0,00
5.2.2.01.24.
Belanja Habis Pakai Alat Peraga
68.795.000,00
59.795.000,00
(9.000.000,00)
(13.08)
5.2.2.01.25.
Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan
941.754.400,00
300.335.228,00
(641.419.172,00)
(68.11)
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
99.217.607.307,68
83.050.206.522,20
(16.167.400.785,48)
(16.29)
Halaman : 11
26.999.100,00
3.21
533.33
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku Bangunan
5.2.2.02.02.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
619.246.500,00
713.111.500,00
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
3.452.826.000,00
1.617.918.000,00
5.2.2.02.03.
Belanja Bibit Ternak
1.157.671.300,00
1.188.471.300,00
5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-obatan
17.968.034.600,00
15.201.015.424,00
(2.767.019.176,00)
(15.40)
5.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
6.909.047.300,00
6.479.846.362,00
(429.200.938,00)
(6.21)
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
10.448.068.575,00
6.733.206.500,00
(3.714.862.075,00)
(35.56)
5.2.2.02.07.
Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga
12.761.848.756,68
12.506.682.300,68
(255.166.456,00)
(2.00)
5.2.2.02.08.
Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket
8.973.847.110,00
5.988.554.110,00
(2.985.293.000,00)
(33.27)
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
6.421.081.198,00
7.100.016.673,60
678.935.475,60
10.57
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.163.357.408,00
4.464.565.799,92
(698.791.608,08)
(13.53)
5.2.2.02.11.
Belanja Bahan Arsip Dokumen
310.000.000,00
113.050.000,00
(196.950.000,00)
(63.53)
5.2.2.02.12.
Belanja Kelengkapan Olahraga
5.069.040.900,00
4.552.610.900,00
(516.430.000,00)
(10.19)
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Specimen
1.005.614.250,00
469.844.750,00
(535.769.500,00)
(53.28)
5.2.2.02.14.
Belanja Bahan Inseminasi Buatan
682.900.000,00
681.100.000,00
(1.800.000,00)
(0.26)
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Pakan Ternak
3.006.000.000,00
2.030.793.000,00
(975.207.000,00)
(32.44)
5.2.2.02.16.
Belanja Bahan Sosialisasi
429.117.500,00
126.827.000,00
(302.290.500,00)
(70.44)
5.2.2.02.17.
Belanja Bahan Publikasi
4.757.215.100,00
4.484.454.100,00
(272.761.000,00)
(5.73)
5.2.2.02.19.
Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara
704.800.000,00
934.355.000,00
229.555.000,00
32.57
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Pupuk
1.219.646.500,00
822.055.500,00
(397.591.000,00)
(32.60)
5.2.2.02.21.
Belanja Baju Pasien
764.148.750,00
717.148.750,00
(47.000.000,00)
(6.15)
5.2.2.02.22.
Belanja Bahan Pestisida
983.391.500,00
964.399.500,00
(18.992.000,00)
(1.93)
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Citra Satelit/Foto Udara
6.692.000,00
3.312.000,00
(3.380.000,00)
(50.51)
5.2.2.02.24.
Belanja Matras/Kasur Pasien Jiwa/Narkoba
66.460.000,00
66.460.000,00
0,00
5.2.2.02.25.
Belanja Bahan Peralatan Pertanian
1.101.420.700,00
778.492.000,00
(322.928.700,00)
5.2.2.02.26.
Belanja Bahan Jaringan Komputer
305.525.000,00
313.649.000,00
Halaman : 12
93.865.000,00
(1.834.908.000,00)
30.800.000,00
8.124.000,00
15.16
(53.14)
2.66
(29.32)
2.66
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
5.2.2.02.27.
Belanja Bahan Peralatan Perikanan
5.2.2.02.28.
Belanja Bahan Praktek
5.2.2.02.29.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
505.148.200,00
356.438.200,00
(148.710.000,00)
(29.44)
2.568.131.310,00
2.036.364.052,00
(531.767.258,00)
(20.71)
Belanja Bahan Lomba
823.291.350,00
691.467.600,00
(131.823.750,00)
(16.01)
5.2.2.02.30.
Belanja Bahan Produksi Pertanian
547.031.000,00
311.988.000,00
(235.043.000,00)
(42.97)
5.2.2.02.32.
Belanja Kartu Anggota Elektronik
79.074.500,00
79.050.000,00
(24.500,00)
(0.03)
5.2.2.02.34.
Belanja perlengkapan rumah tangga
407.930.000,00
522.959.200,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
142.669.105.374,92
139.328.225.120,65
(3.340.880.254,27)
(2.34)
5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
3.965.941.796,00
3.157.476.195,00
(808.465.601,00)
(20.39)
5.2.2.03.02.
Belanja Air
1.430.121.400,00
713.896.415,00
(716.224.985,00)
(50.08)
5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
55.151.211.675,00
50.711.520.826,52
(4.439.690.848,48)
(8.05)
5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/Majalah
4.124.424.083,00
3.901.906.083,00
(222.518.000,00)
(5.40)
5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
12.424.735.170,00
11.838.277.180,00
(586.457.990,00)
(4.72)
5.2.2.03.07.
Belanja Paket/Pengiriman
1.471.706.954,92
1.370.695.354,00
(101.011.600,92)
(6.86)
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
2.509.424.000,00
1.807.009.000,00
(702.415.000,00)
(27.99)
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Pungutan PKB & BBN-KB
22.500.000,00
23.800.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.285.874.000,00
10.861.959.650,00
(1.423.914.350,00)
(11.59)
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Perawatan Kesehatan
23.121.938.246,00
35.253.374.846,00
12.131.436.600,00
52.47
5.2.2.03.17.
Belanja Jasa Administrasi Pengolahan Arsip SKPKD/KPKD
80.400.000,00
55.100.000,00
(25.300.000,00)
(31.47)
5.2.2.03.18.
Belanja Jasa Analisis di Laboratorium
1.525.424.100,00
1.357.680.000,00
(167.744.100,00)
(11.00)
5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Dekorasi
1.117.112.800,00
991.818.771,13
(125.294.028,87)
(11.22)
5.2.2.03.20.
Belanja Jasa Perawatan Bangunan
3.073.096.000,00
3.196.053.400,00
122.957.400,00
4.00
5.2.2.03.22.
Belanja Jasa Perawatan Jasmani dan Rohani
7.200.000,00
9.900.000,00
2.700.000,00
37.50
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Instalasi
609.938.000,00
799.280.000,00
189.342.000,00
31.04
5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPKD
154.000.000,00
160.000.000,00
6.000.000,00
3.90
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Penilai Barang/Aset
331.346.950,00
254.673.000,00
Halaman : 13
115.029.200,00
1.300.000,00
(76.673.950,00)
28.20
5.78
(23.14)
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
5.2.2.03.28.
Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
811.500.000,00
824.500.000,00
13.000.000,00
5.2.2.03.30.
Belanja Jasa Pemulangan Jenazah Pasien
498.140.000,00
498.140.000,00
0,00
5.2.2.03.31.
Belanja Jasa Keamanan
14.920.210.000,00
8.971.530.000,00
(5.948.680.000,00)
(39.87)
5.2.2.03.35.
Belanja Jasa Sistem Informasi
565.690.200,00
401.904.400,00
(163.785.800,00)
(28.95)
5.2.2.03.36.
Belanja Administrasi Perjalanan Ke Luar Negeri
397.000.000,00
390.000.000,00
(7.000.000,00)
(1.76)
5.2.2.03.40.
Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya
1.120.500.000,00
674.000.000,00
(446.500.000,00)
(39.85)
5.2.2.03.43.
Belanja jasa pelayanan perpustakaan daerah
865.920.000,00
876.480.000,00
5.2.2.03.44.
Belanja jasa pembayaran RTGS
10.000.000,00
1.500.000,00
(8.500.000,00)
5.2.2.03.45.
Belanja jasa penanganan perkara hukum
33.750.000,00
33.750.000,00
0,00
5.2.2.03.46.
Belanja iuran keanggotaan
40.000.000,00
192.000.000,00
152.000.000,00
380.00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
47.700.894.400,00
51.016.069.200,00
3.315.174.800,00
6.95
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
47.411.634.400,00
50.890.709.200,00
3.479.074.800,00
7.34
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
155.000.000,00
5.000.000,00
(150.000.000,00)
(96.77)
5.2.2.04.03.
Belanja Premi Asuransi Kecelakaan
134.260.000,00
120.360.000,00
(13.900.000,00)
(10.35)
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
27.298.835.810,00
26.888.473.482,00
(410.362.328,00)
(1.50)
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
4.952.112.050,00
5.159.677.900,00
207.565.850,00
4.19
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
8.552.314.240,00
9.032.901.240,00
480.587.000,00
5.62
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
11.360.458.800,00
10.315.072.028,00
(1.045.386.772,00)
(9.20)
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
165.972.000,00
84.823.000,00
(81.149.000,00)
(48.89)
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.267.978.720,00
2.295.999.314,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
53.347.715.100,00
43.860.759.689,00
(9.486.955.411,00)
(17.78)
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
37.796.836.019,00
30.304.409.295,00
(7.492.426.724,00)
(19.82)
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
14.376.167.727,00
12.572.339.340,00
(1.803.828.387,00)
(12.55)
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
1.174.711.354,00
984.011.054,00
(190.700.300,00)
(16.23)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
66.888.091.015,00
55.355.651.967,00
(11.532.439.048,00)
(17.24)
Halaman : 14
10.560.000,00
28.020.594,00
1.60
1.22
(85.00)
1.24
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
5.2.2.07.01.
Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5.2.2.07.02.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
229.200.000,00
107.550.000,00
(121.650.000,00)
(53.08)
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
54.886.522.015,00
43.303.664.967,00
(11.582.857.048,00)
(21.10)
5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
11.634.209.000,00
11.889.937.000,00
5.2.2.07.04.
Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
138.160.000,00
54.500.000,00
(83.660.000,00)
5.2.2.09.
Belanja Sewa Alat Berat
106.000.589,00
106.000.000,00
(589,00)
5.2.2.09.02.
Belanja Sewa Buldoser
91.000.000,00
91.000.000,00
5.2.2.09.12.
Belanja Sewa Trailer
15.000.589,00
15.000.000,00
(589,00)
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12.146.061.974,00
11.024.630.400,00
(1.121.431.574,00)
(9.23)
5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
1.104.445.000,00
933.730.000,00
(170.715.000,00)
(15.46)
5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
499.500.000,00
505.500.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
3.575.262.000,00
3.130.153.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
258.092.000,00
417.154.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik
4.632.887.174,00
5.2.2.10.08.
Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja
5.2.2.10.09.
Belanja Sewa GPS
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Peralatan Olahraga
5.2.2.10.16.
Belanja Jasa Sewa Collocation Server
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
255.728.000,00
2.20
(60.55)
-
0,00
6.000.000,00
-
1.20
(445.109.000,00)
(12.45)
159.062.000,00
61.63
4.147.463.600,00
(485.423.574,00)
(10.48)
1.779.675.800,00
1.722.429.800,00
(57.246.000,00)
(3.22)
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
290.000.000,00
164.000.000,00
(126.000.000,00)
(43.45)
2.000.000,00
0,00
(2.000.000,00)
(100.00)
173.521.816.382,00
152.838.731.829,00
(20.683.084.553,00)
(11.92)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
44.151.709.425,00
43.824.523.903,00
(327.185.522,00)
(0.74)
5.2.2.11.03.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
10.628.187.200,00
11.398.270.300,00
770.083.100,00
7.25
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
118.667.389.757,00
97.470.692.626,00
(21.196.697.131,00)
5.2.2.11.05.
Belanja Makanan dan Minuman Pasien
19.330.000,00
19.330.000,00
0,00
5.2.2.11.06.
Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial
55.200.000,00
125.915.000,00
70.715.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
7.814.403.099,00
5.806.627.599,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
488.000.000,00
495.000.000,00
Halaman : 15
(2.007.775.500,00)
7.000.000,00
(17.86)
128.11
(25.69)
1.43
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
208.000.000,00
174.400.000,00
(33.600.000,00)
(16.15)
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
6.287.243.099,00
4.761.862.599,00
(1.525.380.500,00)
(24.26)
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
120.000.000,00
72.000.000,00
(48.000.000,00)
(40.00)
5.2.2.12.06.
Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas
697.160.000,00
289.365.000,00
(407.795.000,00)
(58.49)
5.2.2.12.07.
Belanja Pakaian Hansip/Linmas
14.000.000,00
14.000.000,00
0,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
9.079.244.900,00
7.046.145.900,00
(2.033.099.000,00)
(22.39)
5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
8.788.634.000,00
6.825.350.000,00
(1.963.284.000,00)
(22.34)
5.2.2.13.02.
Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan
290.610.900,00
220.795.900,00
(69.815.000,00)
(24.02)
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
18.998.496.900,00
13.132.918.300,00
(5.865.578.600,00)
(30.87)
5.2.2.14.01.
Belanja Pakaian KORPRI
403.100.000,00
358.850.000,00
(44.250.000,00)
(10.98)
5.2.2.14.02.
Belanja Pakaian Adat Daerah
2.045.880.000,00
1.323.916.400,00
(721.963.600,00)
(35.29)
5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik Tradisional
3.143.338.000,00
1.831.265.000,00
(1.312.073.000,00)
(41.74)
5.2.2.14.04.
Belanja Pakaian Olahraga
7.860.297.250,00
5.783.397.250,00
(2.076.900.000,00)
(26.42)
5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus Lainnya
2.528.240.000,00
1.528.890.000,00
(999.350.000,00)
(39.53)
5.2.2.14.06.
Belanja Pakaian Khusus
3.004.603.250,00
2.293.936.250,00
(710.667.000,00)
(23.65)
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Hansip/Linmas
13.038.400,00
12.663.400,00
(375.000,00)
(2.88)
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
513.188.237.655,00
476.872.451.239,47
(36.315.786.415,53)
(7.08)
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
193.098.152.127,00
158.705.769.650,05
(34.392.382.476,95)
(17.81)
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
301.776.503.178,00
302.927.710.739,42
1.151.207.561,42
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
18.313.582.350,00
15.238.970.850,00
(3.074.611.500,00)
(16.79)
5.2.2.18.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
3.955.254.000,00
3.423.384.885,00
(531.869.115,00)
(13.45)
5.2.2.18.02.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
23.527.000,00
0,00
(23.527.000,00)
(100.00)
5.2.2.18.03.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
2.356.827.000,00
2.085.240.000,00
(271.587.000,00)
(11.52)
5.2.2.18.04.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
1.574.900.000,00
1.338.144.885,00
(236.755.115,00)
(15.03)
5.2.2.19.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
13.412.080.339,20
8.433.944.629,20
(4.978.135.710,00)
(37.12)
Halaman : 16
0.38
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
5.2.2.19.01.
Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
5.2.2.19.02.
Belanja Mengikuti Sosialisasi
5.2.2.19.03.
Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis
5.2.2.19.04.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
9.818.073.339,20
6.453.683.629,20
(3.364.389.710,00)
(34.27)
210.388.000,00
207.188.000,00
(3.200.000,00)
(1.52)
2.678.141.000,00
1.525.489.000,00
(1.152.652.000,00)
(43.04)
Belanja Mengikuti Seminar
130.184.000,00
47.184.000,00
(83.000.000,00)
(63.76)
5.2.2.19.05.
Belanja Mengikuti Workshop
575.294.000,00
200.400.000,00
(374.894.000,00)
(65.17)
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
173.902.094.903,04
132.321.266.904,94
(41.580.827.998,10)
(23.91)
5.2.2.20.01.
Belanja Pemeliharaan Jalan
59.123.959.600,00
52.833.136.729,94
(6.290.822.870,06)
(10.64)
5.2.2.20.02.
Belanja Pemeliharaan Jembatan
2.500.000.000,00
3.000.000.000,00
5.2.2.20.03.
Belanja Pemeliharaan Taman
923.888.500,00
670.657.000,00
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Jaringan
4.200.576.730,00
7.027.525.930,00
2.826.949.200,00
67.30
5.2.2.20.05.
Belanja Pemeliharaan Gedung
40.259.090.758,00
34.052.065.643,00
(6.207.025.115,00)
(15.42)
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Lahan
571.555.000,00
687.711.900,00
5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis
51.887.744.395,04
20.367.216.305,00
(31.520.528.090,04)
(60.75)
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan (Preservasi Buku)
65.900.000,00
64.825.000,00
(1.075.000,00)
(1.63)
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan
621.464.170,00
700.464.170,00
79.000.000,00
12.71
5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor
11.034.835.950,00
10.354.495.450,00
(680.340.500,00)
(6.17)
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Laboratorium
381.900.000,00
301.300.000,00
(80.600.000,00)
(21.11)
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
1.570.000,00
0,00
(1.570.000,00)
(100.00)
5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
2.329.609.800,00
2.261.868.777,00
(67.741.023,00)
(2.91)
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
88.487.023.775,00
81.404.738.500,00
(7.082.285.275,00)
(8.00)
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
6.229.559.067,00
6.032.276.067,00
(197.283.000,00)
(3.17)
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
701.025.600,00
731.325.600,00
5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Pendampingan Teknologi Informasi
1.508.429.400,00
272.000.000,00
(1.236.429.400,00)
(81.97)
5.2.2.21.04.
Belanja Jasa Konsultansi Survey
6.225.093.600,00
4.568.377.450,00
(1.656.716.150,00)
(26.61)
5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultansi Keuangan
42.500.000,00
0,00
(42.500.000,00)
(100.00)
Halaman : 17
500.000.000,00
20.00
(253.231.500,00)
(27.41)
116.156.900,00
30.300.000,00
20.32
4.32
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
5.2.2.21.06.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
28.427.460.237,00
34.966.860.048,00
6.539.399.811,00
23.00
5.2.2.21.07.
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
35.135.561.563,00
29.222.706.753,00
(5.912.854.810,00)
(16.83)
5.2.2.21.08.
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
2.657.562.300,00
1.181.750.000,00
(1.475.812.300,00)
(55.53)
5.2.2.21.09.
Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer
6.192.732.008,00
4.267.442.582,00
(1.925.289.426,00)
(31.09)
5.2.2.21.11.
Belanja Jasa Konsultansi Hukum
1.367.100.000,00
162.000.000,00
(1.205.100.000,00)
(88.15)
5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
24.705.881.610,00
24.005.390.900,00
(700.490.710,00)
(2.84)
5.2.2.22.01.
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
11.315.276.760,00
12.047.680.800,00
5.2.2.22.02.
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
11.085.339.550,00
9.235.202.300,00
5.2.2.22.03.
Belanja Jasa Publikasi Media Online
2.305.265.300,00
2.722.507.800,00
417.242.500,00
18.10
5.2.2.23.
Belanja Jasa Kebersihan
15.915.127.100,00
15.950.972.903,00
35.845.803,00
0.23
5.2.2.23.01.
Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga
1.170.860.000,00
1.284.328.000,00
113.468.000,00
9.69
5.2.2.23.02.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
14.744.267.100,00
14.666.644.903,00
(77.622.197,00)
(0.53)
5.2.2.24.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
77.108.950.160,00
56.314.401.481,00
(20.794.548.679,00)
(26.97)
5.2.2.24.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
77.108.950.160,00
56.314.401.481,00
(20.794.548.679,00)
(26.97)
5.2.2.27.
Belanja Barang dan Jasa pada BLUD
155.944.790.000,00
158.206.535.000,00
2.261.745.000,00
1.45
5.2.2.27.01.
Belanja Barang dan Jasa pada BLUD
155.944.790.000,00
158.206.535.000,00
2.261.745.000,00
1.45
5.2.2.28.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
252.260.599.130,00
149.732.010.335,00
(102.528.588.795,00)
(40.64)
5.2.2.28.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
248.658.047.490,00
147.223.417.760,00
(101.434.629.730,00)
(40.79)
5.2.2.28.02.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
3.602.551.640,00
2.508.592.575,00
(1.093.959.065,00)
(30.37)
5.2.2.29.
Belanja Hibah Barang dan Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
0,00
3.034.108.779,24
3.034.108.779,24
5.2.2.29.01.
Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
0,00
3.034.108.779,24
3.034.108.779,24
5.2.2.30.
Belanja Bantuan Sosial Barang Berkenaan Yang Akan Diserahkan kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
471.988.000,00
139.500.000,00
(332.488.000,00)
(70.44)
5.2.2.30.01.
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
471.988.000,00
139.500.000,00
(332.488.000,00)
(70.44)
5.2.2.31.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
80.144.640.325,00
74.419.799.125,00
(5.724.841.200,00)
(7.14)
Halaman : 18
732.404.040,00
(1.850.137.250,00)
6.47
(16.69)
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
5.2.2.31.01.