PERBUP NO 29 TAHUN 2015 LAMPIRAN BUKU 2 001
DAFTAR ISI
BUKUII
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITANzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NOMOR23TAHUN 2015
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAVVABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Haiaman
Lampiran II
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1.20.03.
Sekretariat Daerah
3^*^
1.20.04.
SekretariatDPRD
^48
1.20.05.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
1.20,06.
Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistika
1.20.07.
^
. Inspekloral Daerah
1.20.08.
Badan Kepegawalan Daerah
1.20.09.
Kantor Pendidikan Dan Pelatihan
1.20.10.
Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan
1.20.11.
Kecamatan Padtan
1.20.12.
Kecamatan Kebonagung
1.20.13.
Kecamatan Tulakan
1.20/ 14.
Kecamatan Ngadirojo
1,20.15.
Kecamatan Sudimoro
1.20.16.
Kecamatan Afjosari
1.20.17.
Kecamatan Tegaiombo
1.20.18.
Kecamatan Nawangan
1.20.19.
Kecamatan Bandar
1.20.20.
Kecamatan Pringkuku
1.20.21.
Kecamatan Punung
. _
.
'.
^
\
^^"^
^
fin?
i-v.
1.20.24.
Kelurahan Pucangsewj
1.20.25.
Kelurahan Sidoharjo
1.20.26.
Kelurahan Baleharjo
1.20.27.
Kelurahan Ploso
1.21.01,
Kantor Ketahanan Pangan
1.22.01.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
1.26.01.
Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
2.01.01.
Dinas Tanaman Pangan Dan Pelemakan
2.02.01.
Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
2.03.01.
Dinas Pertambangan Dan Energi
2.05.01.
Dinas Kelaulan Dan Perikanan
u?3!^n Ps.'n.-al-carsa
614
-
616
617
-
619
620
•
622
623
•
625
626
-
633
634
•
651
652
-
659
660
-
679
680
-
708
709
•
720
721
•
746
370
PEM ERI NTAH KABUPATEN PACI TAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2 0 1 4
URUSAN PEMERINTAHAN
; 1.20. - OTONOMl DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
(dalam ruplah)
BERTAMBAH/CBERKURANG)
JUMUHCRp.)
KODE REKENING
UKAiAN
1
1.20.1.20.03Z)OJ>03.
1.20.100.03410.00.5.1.
1.20.1.20.03.004M3.1.1.
1.20.U0.03.00.003.1.1.01.
I Hukum
3
(2337384.450,00)
12.704X22.690,22
12310.691X47,22
(293331X43.00)
(2,31)
12.704X22390,22
12.410.691X47,22
(293331X43,00)
(Wl)
10335372390,22
10.179.941X47,22
(255X31X43,00)
(2,44)
7.704X55X84,00
7.664320.150,00
(39.135.834,00)
(0,51)
Stsa Dana XKas Daerah
(101.705X0)
(0,01)
Sba Dana dIKas Daerah
(86.720.001X0)
(1M2)
Sisa Dana (A Kas Daerah
Tlmjangan Keluarga
689.749X67X0
689.647362,00
1X0.1.20.03.00410.5.1.14)14)3.
TunJanganJabatan
759X30X01X0
67X610X00,00
1X0.1.20.03.00.003.1.14)1X4.
Tunjangan Flingsional
3.602375,00
3.445X00,00
(157375.00)
(4.33)
Sisa Dana dl Kat Daerah
1X0.1X0X3X0.00.5.1.1X1.05.
Tunjangan Fungslonal Umutn
327399.975,00
313X92300,00
(14X07.475X0)
(4.34)
Sisa Dana dl Kai Daerah
1X0.1.20.03.00.00.5.1.1X1X6.
Tunjangan Beras
500X85.726,00
446.489X48,00
(54X96X78,00)
(10,86)
Sisa Dana ifl Kas Daerah
197310X92X0
157.606.840,00
(39.903352,00)
(20,20)
Sisa Dana tO Kas Daerah
178377X0
170X75,00
(7.702,00)
(4,31)
Sisa Dana dl Kas Daerah
252.159.993,22
231.658.972X2
(20301X21,00)
(8,13)
Sisa Dana di Kas Daerah
(38300.000,00)
(WO)
1X0.1X0,03.00,00.5.1.1X1X7.
T u r i b ' ^ n PPh/TunJangan Khusus
1X0.1X0X3X0XO.S.1.1XLO8.
Pembulatan GaJI
1X0.1.20X3.00.00.5.1.1X1X9.
luranAsuranslKesehatan
1X0.1X0.03.01.
1
CaJ) dan Tunjangan
(6,19)
36346.156X40,22
1X0.1.204)34M4».5.1.1.01412.
1X0.1X0.03,00.003.2,
I K«bag
BELANJA PEGAWAI
7
1
s
4
3
Rp.
39X83342.690,22
Cajl Pokok PNS/Uang Reprcsentasl
1X0.1X0.03.00.00.5.1.1X2X1.
juFO; B>ij:jin rcrKj.t:
BEUUUA TIDAK lANGSUNG
REALISASI
U0.1.20.03.00.00.S.1.1X1.01.
1.20.1X0.03.004K)3.1.14)2.
P^raf KoorcinasI
SK.tV Bagian Pemrakarsa
2
BEIANM DAERAH
PENJELASAN
ANGGARAN SETHAH
PERUBAHAN
Tambahan Pcnghasflan PNS
Tambahan Penghasllan berdasarkan bcban keija
BELANJA LANGSUNG
PROGRAM PELAYANAN ADHINISTRASX
2X69X50300,00
2.230.750.000,00
2X69X50300,00
2.230.750.000,00
(38300.000,00)
(1.70)
26.679X20300,00
24335366X93,00
(2.143353.107,00)
(«.M)
10.729320300,00
10.191310.223,00
(537X09.777,00)
(5.01)
Sisa Dana di Kas Daerah
371
(dalam ruDtah)
BERTAMBAH/CBERKURANG)
JUMLAH(Rp.}
KODE REKENING
URATAM
UKAlArl
PENJELASAN
ANGGARAN SETCLAH
REALISASI
PERUBAHAN
1
1X0.1.10.03.0 L19.
1.20.1X0.03.01.19.5.2.1.
2
P E N I N G K A T A N D A N PENGELOLAAN
BELANJA PEGAWAI
1.20.1X0.03.01.193.2.1X1.
Hononrium PNS
IXO.I.20.03.01.193.2.1X1.01.
Honorarfum PaniUa Pelaioana Kegiatan
278.400.000,00
254.400.000,00
A^A AAtt .000,
AAA DO
AA
a/4Xou
Ad A
AAA AAA AA
249.070.000,00
235325.000,00
rta ^An
AAA AA\
(Z9X
40.000,
DOJ
f AA
AAA AAA
AA\
/in
[29330.000,00)
(19.075.000,00)
KA\
(7,50)
Sisa Dana d Kas Daerah
12.000.000.00
8.130.000,00
(3.870.000,00)
(32*25)
Sisa Dana dl Kas Daerah
S.615.000,00
(6.385.000,00)
(53,21)
Sisa Dana d Kas Daerah
117X00.000,00
117X00.000.00
117X00.000,00
117X00.000,00
108.400.000,00
108390.000,00
(10.000,00)
108.400.000,00
108390.000,00
(10.000,00)
(0X1)
10X64.917.000,00
9364X77.723,00
(500X39.277^00)
(4*97)
376.967X00,09
364X99.700,00
(1X667300,00)
(3*36)
226.535.000X0
221X22.700.00
(4.71X300,00)
84.120X00,00
83X81X00,00
(839.000,00)
X98S.000,00
(XI15.000,00)
(51.07)
Sisa Dana d Kas Daerah
55X31.000,00
(1.231.000,00)
(2*18)
Sisa Dana d Kas Daerah
nonoranuni rcgawoi nonorer/DaaK letap
UangLwnbur
UangLembur PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
Bdanja Bahan Pakal Habto Kantor
1 . ^ . 1.2b X J X1.19.SX2X 1X1.
Belarija alat tills kantor
1.2U. 1.2U.g J .01.193.ZXX 1X3.
Belanja abt b t r k dan elektranik (lampu pi)ar.
IX0.1XOX3.01.19JXXX1X4.
Bebnja perangko, materal dan benda pos
1X0.1X0.03X1.19.5.2XX1X5.
Bebr^ perabtan kebeislian dan bahan
1X0.1X0.03.01.193X2X1X7.
BdanJa pengisbn tabling pemadam kebakaran
1X0.1X0.03XI.I93XXX I.IO.
Bebqfa pengadaan bbnko Cek/Qro
1X0.1XQ.03X1.193.X2X3.
•danja Jasa Kantor
1X0.1X0.03.01.19.S.2XX3.01.
Bebnja telepon
1X0.1.20.03.01.193X2.03.02.
1X0.1X0.03X1.193X2X3X3.
Bebrifaair
-
Bebnja Kstiik
1X0.1.20.D3X1.193X2X3XS.
Bebnja surat kabar/majabh
1X0.I.2O.03X1.193X2X3.07.
Belanja paket/pengMman
1X0.1.20.03.01.193X2.03.18.
BebriJaJasaLoundry
X2a.X20.03XL193.X2X5.
IXO.1XO.03.01.19SXX.OS.01.
Kabag
Hiikym
AA
(53X960.777,00)
1X000.000,00
1.2O.1.20.D3.01.193.XX
SKFL)/ B^gun Terkait;
1
2.
< AA AAA
7
(5.01)
Honorarium Tim Pengadaan Sarang dan Jasa
1X0.1X0.03X1.193.X1XX
Paraf I
#An AAA A A
503X00.000,00
10.114339X23,00
<
Honorarium Tim PemerScsa Barang dan Jasa ;
IX0.1.20X3X1.19.5X1X3.0L
SKPO/ BagianPemrakarsa
10X47300.000,00
5
1X0.1X0.03.01.193X1X1X2.
1X0.1X0X3.01.193.2.1.0X
^ Sakda
4
v.
1X0.1X0.03.01,19.5X1X1X3.
IX0.1X0.03.01.19.5XIX2XX
[ ParsfM israriii
3
Rp.
Bdanja Jasa Service
6.100.000X0.
56.462X00,00
•
,
•'
(0,01)
(X08)
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
• (1.00) Sisa t)ana d Kas Daerah
AAA r v M An \
/ OA
KT\
Sisa Dana d Kas Daerah
700.000,00
(50.009,00)
1™*''J
lA tm
(0,6/J
Sisa Oana d Kas Daerah
5.926X00.000,00
5X25X04328,00
(10X195X7X00)
(X7X)
144X00.000,00
133393.679,00
(10.606.321X0)
(7,37)
Sisa Dana d Kas Daerah
A AAA AAA / W\
3X00.000,00
750.000,00
280.000X0
ft
10X00.000,00
6.644.610,00
(3.555.390,00)
(HB6)
Sisa Dana d Kas Daerah
5.717.400.000,00
5.639.631.739,00
(77.768.261X0)
(1.36)
Sisa Dana d Kas Daerah
48.000X00,00
40.071.000,00
(7.929.000,00)
(1632)
Sisa Dana d Kas Daerah
(600.000,00)
(100,00)
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
600.000,00
6.000.000,00
5.263.500,00
(736.500,00)
(12*28)
950.450.000,00
838X9X395.00
(111358.605,00)
(1X74)
109.000.000,00
83.686.971,00
(25.313.029X0)
(23,22)
Sisa Dana d Kas Daerah
372
(dalam ruplah)
BERTAMBAH/CBERKURANG)
JUMLAHCRp.)
KODE REKENING
URATAN
1
a
4
f
a
7
Sisa Dana dl Kas Daerah
Betonja Penggantian Suku Cadang
341.500.000,00
309.404X32,00
(3X095.668,00)
Belanja Bahan Bakar Mlnyak/Gas dan pcfumas
455X50.000,00
411.791.992,00
(44.058.008,00)
(9,67)
Sisa Dana dl Kas Daerah
IX0.1.20.03.01.19J.XZXSX4.
Belanja Jasa KIR
4.400.000,00
395.000,00
(4.005.000,00)
(91,02)
Ssa Dana (9 Kas Daerah
1X0.1.20.03.0I.193X.2J1S.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
37.700.000.00
33.113.100,00
(4.586.900,00)
(12.17)
Sisa Dana di Kas Daerah
Sisa Dana dl Kas Daerah
'X20.1XO 03X119 SX2X6XL
1X0.1X0X3X1.19 SXXX6XX
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
soo.ooo.oo
2.000X00,00
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMKJIHDBA
Betonia D e r D a n l a r v M n ^irat K i n t V f w n A rfl
vwwi 1^ Y^'r™t i^fot.yo'i
.Jill r^tWj£^iwi^M
Belania Cetak dan Penaaandaan
wMiajA bd^A wail rciiyif aiiUMin
Be t o n t o c e t a k
firianb rcngganoaan
PenooaivlMn
ocwnja
1*20.1*20 03 01.19.5 ^-^ i f l
lXai.20X3XU93.2X.IO.OL
Bdanja sewa meja kursi
(1300.000,00)
(75,00)
196X64.450,00
(1X730.550,00)
(5,63)
192.025.000,00
183.849.600,00
(8.175.400,00)
(4,26)
Dana dl Kas Daerah
(21.99)
Sisa Dana dl Kas Daerdi
(44,75)
16.170.000X0
1X614XS0.00
(3.555.150.00)
50.000X00,00
27.626X00,00
(22X74X00,00)
7.500.000,00
7.187300,00
Betonja sewa generator
5.000X00,00
X700.000,W)
lXaiXOX3.01.193XX.10XX
Bebnja sewa tenda
6.000X00,00
4.400X00,00
XX0.1.20.03X1.19.SXX.10X7.
Belanja Sewa Sound System
1300.000,00
1.500X00,00
lXaiX0X3Xl.19.5XX.10X8.
Bdanja sewa panggung
lXaiX0X3Xl.193XX.ia.09.
Bdanja Sewa Dekorasi dan Periengkapannya
lXaiX0X3Xl.19.5XX.UX3.
BdanJa makanan dan minuman tamu
45X500.000,00
lXaiX0X3X1.193XX.l 1X7.
X20.1X0X3XX193.XX15.
Bdanja Hakan Minum Keglaton
Bdanfa Perlalanan Dlnaa
lXaiX0.03X1.19.S.XXlSXL
Bdanja peijalanan dinas dalam daerah
1X0.1X0X3X1.19.S.2X.15XX
Bdar^ perjalanan dinas luar daerah
1XO.1XO.03.OX19.SX.X20.
IX0.1Xa03X1.193XXX0X4.
IXaiX0.03.01.19.SXXX0.O6.
X20.X20.03.0X19.5.7 7 7 1 .
lXai.20X3X1.193XXX3XL
Belania Pemellharaan
Bdanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Bdanja Pemekharaan Peralatan dan Mesin
Betonja Barang yang akan diserahkan kepada
Bdaqja Barang yang akan diserahkan kepada
(X3oaooo,ouj
/(I.oOO.OOU.OU/
t cnn nnn nn\
(4,17)
Sisa Dana dl Kas Daerah
/ cc
nn\
Sisa Dana d Kas Daerah
etc
C7\
Sisa Dana d Kas Daerah
taj,5uj
Sisa Dana d Kas Daerah
AJitI cnn
nni
aWiW)
\r it.m>
Sisa Dana d Kas paerah
AifA VAA AAA AA
450389.000,00
An
An n n n
DU .ZJ9 jXOtvO
rae A < I AAM nni
114 621
ll^,B*l
r 17381
li/,eej
371X86.000,00
(81.114.000.00)
(17,93)
Sisa Dana d Kas Daerah
(0.19)
Sisa Dana d Kas Daerah
10.000X00,00
Bdanja makanan dan mlnuman rapat
AA%
r,
m n nnn nn\
[lBA
./W.OUU,UU>
9 1lV\ IVIA IW\
a na
tXaiX0X3Xl.193XX.llXX
(312300,00)
#Y 4 n A A/W4
nn
zo.ooo.oooxo
AAA AAA AA
545X00.000,00
Ann A n n AA
M.5O0XO0XO
Bclanja Hakanan dan HInuman
(9,40)
208.195X00,00
1XO.1XOX3X1.193XX.10.04.
X20.X20.03.0XU3.2XXX
Kabag
lliikiim
a
Rp,
1XO.1.20.03X1.19.5.2XXSX3.
1X0.X10.03X1.193.2XX6.
SKP J ; ojvjian feik^it:
1
„
2.
REAUSASI
ixo.lX0.03X1.19.5XXX5XX
1X0.1XC.03.01.19.5.X2X5.06.
SKPLV Cagian Pemrakarsa
PENJELASAN
ANGGARAN SETEIAH
PERUBAHAN
cnn
MA^Ai nnn nn\
l\ q \ A\
Sisa Dana d Kas Daerah
18.800.000X0
18.764.000,00
(36.000,00)
X40SX05.000,00
X340X17.150,00
(65X87X50,00)
(4,65)
93X25X00,00
79.720X00,00
(14.105.000,00)
(15,03)
Sisa Dana d Kas Daerah
1X11.980.000,00
1X60.697.150.00
(51.28X850,00)
(3,91)
Sisa Dana d Kas Daerah
478.000.000,00
411X19.100,00
(66X60.900,00)
(WX5)
338.000.000,00
332X30X00.00
(5.169.200,00)
(1X3)
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
140.000.000,00
78.488X00,00
(61311.700,00)
(43,94)
99300.000,00
98X66X00,00
(X133.60a,00)
(XM)
9.500.000,00
9.432300,00
(67300,00)
(0,71)
Sisa Dana d Kas Daerah
373
(dalam ruplah)
BERTAMBAH/CBERKURANG)
JUMLAHCRp.)
KOOE REKENING
t/RAIAN
1
1X0.1X0 03 01.19 5 X2X3X3
X20.1X0.03.01.X93XXX8.
1X0.1X0.03.01.19.5.2XXSXL
1XO.LX0.03.01.X93.2X.
2
ItefAnLi tunrvi mruift&'ui• P I J M j^t^m tramH^
D o a n j a irarany yang vRdn OtScranKan Kcpaoa
Betonja JaMPnfesr
Jasa Tenaga Ahfl/Instniktur/Narasumber
BELANJA MODAL
X20.X20.03.01.193.2JXO.
Bebnja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
1XO.IX0.03X1.19.5.2J.I0.08.
Belaqja modal Pertgadaan mesln penghanor
X20.X20.03.01.193.2JXX
Betonja Hodal Pengadaan Komputer
1X0.1.20.03X1.193.2J.12XX
Bdanja modal Pengadaan komputer/PC
IX0.1.20.03.01.19.5X3.12XX
Belanja rnodal Pengadaanfcompulernote book
1X0.1X0.03X1.19.5.23.12X4.
Belanja modal Pengadaan printer
1X0.1X0.03.01.19.5X3.12X8.
Belanja modal Pengadaan UPS/staUHzer
X20.X20X3.0X193.23.1X
1X0.1X0.03X1.193.ZJ.16XL
Belanja modal Pengadaan kamera
1X0.1X0X3.01.193X3.16.09.
Belanja Modal Tape HobI
X20.X20.03.0X2X
X20.1X0.03.013X5XX.
X20.X20.03X1X13XXXX
lX0.1X0.03.0U13X.1.0lXt
X20.X20X3.0X213XXX3.
1X0.1XOX3XU13X.1J)3X1.
X20.X20.03.0X2XS.XX
X20.X30.03.01X13.XXX X
1X0.1X0.03X1X13.X2X1XL
X20.1XOX3.OX2XS.XX06.
4
Rp.
6
9
90.000.000.00
88.933.900.00
(1.066.100,00)
(1,18)
Sisa Dana d Kas Daerah
24.000.000,00
1X100.000,00
24.000.000,00
IXIOO.000,00
/#1 A A A A A A A A \
( 1 XPOOXOOfOO)
(11.900.000,00)
rca ca\
(•»*s»J
(4938)
Sisa Dana d Kas Daerah
78.783.000,00
75.201.500,00
(3381300,03)
(^55)
5.000.000,00
3X45.000,00
(X7S5.000,00}
(35,10)
5.000.000,00
3X45.000,00
(L7S5.000,00)
(35,10j
58.783.000,00
57X6X500,00
(1X20300,00)
(X93)
8300X00,00
8.442300,00
(57300,00)
(0,68)
29X50.000X0
28X75.000,00
(375.000,00)
(1,28)
Sisa Dana d Kas Daerah
12333.000,00
12375.000,00
(158.000,00)
(1,26)
Sisa Dana d Kas Daerah
8.500X00,00
7370.000,00
(1.130.000,00)
(13,29)
Sisa Oana d Kas Daerah
15.000.000,00
14X94.000.00
(106.000,00)
(0,71)
4.500X00X0
4.499.000,00
(1X00,00)
10300X00X0
10395.000,00
C A P
/W\A A A \
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
BELANJA PEGAWAI
3X980.000,00
31X80.000,00
(500.000,00)
Honorarium PNS
1X100.000,00
1X100X00.00
•
-
u.iooxooxo
11.100.000,00
-
•
20.880.000,00
20380.000,00
(500X00,00)
20.880.000,00
20380.000,00
(500.000.00)
(X39)
43340.000,00
39X3X000,00
(3.609.000.00)
(6,33)
500.000,00
500.000,00
Uar»g lembur
UangLembur PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
Betonja Bahan Pakal Habts Kantor
BebhJaabttunskantor
Betonja Cetak dan Penggandaan
Bebnja Penggandaan
Bclanja Perjatonan Dinas
BebnJa perjabnan dinas luar daerah
Betonja Pemeliharaan
500.000X0
500X00,00
195X00.00
195X00,00
Sisa Dana d Kas Daerah
(0,02)
7737X000,00
Honorarium Panitia Pebksana Kegbtan
Sisa Dana d Kas Daerah
ixooj
82320.000,00
ADHINISTRASX PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
CITDn
X20.1X0.03.0X213.XX1S.
X20.X10.03.01XX5.2XXO.
3
REALISASI
(IvS.OOO.WJ
t* aca fuwi n/11
1X0.1.20.03.D1X1.S.2X.06XX
1X0.1X0.03.01X13.XX15.0X
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
fC A l l
(XS«)
(X39)
19S.OO0X0
195.000,00
1X240.000,00
9X50.000,00
(3.190.000,00)
(26,06)
12X40.000,00
9X50.000,00
(3.190.000,00)
(26,06)
30.405.000.00
29.906.000.00
(419.000,00)
(X3a)
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
Halaman:4
(dalam mplah)
BERTAMBAH/CBERKURANG)
JUMLAHCRp.)
KODE REKENING
IXO.IX0.03.01X1J.2.2X0.06.
X20.1X0.D3.01XX5.X3.
X20.X20X3X1X13.23.1X
1XO.1XO.03XU1.SX3.12X3.
X20.1X0.fl3.0X
X20.X10X3XX06.
1XO.1XOX3.OX063.XX
1XO.1XO.03.OX063XX.OX
1X0.1.20.03X2X6.SX2.01XL
1XO.1XO.03XX063.XX06.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Hesln
BCLANJA MODAL
Belanja Hodal Pengadaan Komputer
Belanja modal Pengadaan komputer note book
PROGRAH PENINGKATAN SARANA DAN
PRASAMNA APARATUR
PENGADAAN PERUNGKAPAN RUMAH
JMATJUI/piHAS
BELANJA BARANG DAN JASA
Balanja Bahan Pakal Halils Kantor
Belanja alat iuRs kantor
Bebitfa Cetek dan Penggandaan
UO.1XOX1XX06.5X2X6.OX
Betaqja Penggandaan
X20.X20.03.OX063XX.15.
Bolanja Patjatonan Dinas
UO.IXO.03.02X63XX.1S.OX
X20.1XOX3.OX063.X3.
X20.1XO.03XX063.23.1X
1XO.1XO.03XX063X3.UXX
Belanja petjalanan dinas luar daerah
BEUNJA HODAL
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor..,;..,
Belar^fa modal Pengadaan aknarl
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
30.403.000,00
REALISASI
Rp.
Vs
29.986.000,00
(419.000.00)
Sisa Dana dl Kas Daerah
7X00.000,00
6.160.000,00
(840.000,00)
(12,00)
7X00.000,00
6.160.000,00
(840.000,00)
(1X00)
7X00.000,00
6.160.000,00
(840.000,00)
(1X00)
X3CS3O0.0OO,00
1.961X67387,00
(344X3XeU.OO}
(14.93)
483300.000.00
480.919.600,00
(2380X00.00}
(0,53)
X060.000,00
1X60X00,00
120.000,00
120X00,00
120X00,00
120.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
080X00,00
880X00X0
Sisa Dana dl Kas Daerah
880X00,00
880.000,00
48X440.000,00
479X59.600,00
(2380X00,00)
(0,")
30.000.000,00
29.700.000,00
(300.000,00)
(XOO)
(1,00)
Sisa Dana di Kas Daerah
Sisa Dana di Kas Daerah
30.000X00,00
29.700.000,00
(300.000,00)
1XO.X20.03.OX063.X3.13.
Bclanja Modal Pengadaan mcbcublr
130300.000,00
128.975.000,00
(1325.000,00)
lXa.lX0X3X2X63X3.UX3.
Belanja modal Pengadaan mcja makan
5X00.000,00
4.950.000,00
(50.000,00)
aoo)
IXO.IXOX3X2X6.SXJ.13X7.
Belanja modal Pengadaan tempattidur
102300.000,00
101395X00,00
(805.000,00)
(0,79)
Sisa Oana di Kas Daerah
1X0.1X0.03X2X6.5X3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
15X00X00,00
14.630.000,00
(370.000,00)
(X47)
Sisa Dana dl Kas Daerah
U0.1.20.03.02X6.5X3.UX9.
Briar\Ja modal Pengadaan rak bokiVhVkembang
4X00.000,00
3350X00.00
(150.000,00)
(X7S)
Sisa Oana d Kas Daerah
1XO.UOX3.0X063X3.13.13„
Belanja modal meJa rias
2300.000,00
X420X00,00
(80.000,00)
(3,20)
Sisa Dana d Kas Daerah
U0.1.20.03XX063.2J.13.14„
Belanja Hodal MeJa Setrika '
1300.000,00
1.430.000,00
(70.000,00)
(4.67)
Sisa Dana d Kas Daerah
(340X00,00)
(0.26)
X20.1XO.03XX063.23.14.
Pifi^ Koi; reins
URAIAN
1X0.1X0X3.0X06.S.23.14XX
UO.1XOX3.OX063.2J.I4X4.
Betonja Modal PengadMn Peralatan Oapur
13X940.000,00
131399.600,00
Belar\)a modal Pengadaan kompor gas
1300.000,00
1.485.000,00
(15.000,00)
(1,00)
Sisa Dana d Kas Daerah
Belai>)a modal Pengadaan dispenser
2X00.000,00
1.980.000,00
(20.000,00)
(XOO)
Sisa Dana d Kas Daerah
1XO.1XOX3.OX063.X3.14X5.
Belanja modal Pengadaan kuikas
4X00.000,00
3.98X000,00
(18.000,00)
(0,45)
Sisa Dana d Kas Daerah
1X0.1.20X3X2X63.X3.14X6.
Belanja modal Pengadaan rak plring
X500X00,00
2.475.000,00
(25.000,00)
(XOO)
Sisa Oana d Kas Daerah
Haiaman: 5
(datam ruplah)
BERTAMBAH/CBERKURANG)
3UMUH(Rp.)
KODE REKENING
URAIAN
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
1X0.1.20X3XX06.5.2J.14.07.
Belanja modal Pengadaan
plring/geWmangkoVcwgHr/sendok/garpu/pCsa
80.000.000,00
79.844.600,00
(ISS.400,00)
(0,19)
Sisa Dana di Kas Daerah
1X0.1X0.03XX06.5.23.14.09.
Belanja Modal Hesln Qjd
30X00.000,00
29.920.000,00
(80.000,00)
(0X7)
Sisa Dana d Kas Daerah
5)sa Dana d Kas Daerah
1XO.IXO.03.OX06.SXJ.14.1X.
1X0,1X0.03.0X063.23.15,
1X0.1.20.03X2.06.SXJ.1S.01.
1X0.1X0X3X2X6.SXJ.1SX3.
1XO.1XO.03.OX063.X3X8.
1X0.1X0X3XX063XJX8.0L
1X0.1X0X3.0X07.
1X0.1X0X3.0X073.XX
lXa.lX0X3.0X073.XX0X
IX0.1.20X3X2X73X.1XIX I .
Belanja Modal Mesto Pengertog
Betonja Hodal PengadMn Penghto* Ruangan
_ Rumah Taiigga
Belanja modal Pengadaan bmpu hias
Belanja Modal KaM PengMas Ruangan
Betonja Modal PMigMlawi B m n g bwcorak
, Kamton,,XebudaYaan
Belanja modal Pengadaan Mdsan/fbto
11.940.000.00
11.913X00,00
(27.000,00)
(0,23)
90.000.000,00
89.760.000,00
(240.000,00)
(0,27)
75.000X00,00
74.800.000,00
(200.000,00)
(0,27)
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
15.000.000,00
100.000.000,00
14.960X00,00
(40.000,00)
(0.27)
99325.000,00
(175.000,00)
(0,18)
100.000.000.00
99X25.000,00
(175.000,00)
(0,18)
657300.000,00
58X796.150,00
(74.703350,00)
(113«)
BELANJA PEGAWAI
24.925X00.00
16375X00,00
(6350.000,00)
(34,30)
Honorarium PNS
24.925X00,00
16375.000.00
(8350X00,00)
(34,30)
24.600.000,00
16.050.000,00
(8350.000,00)
(34,76)
200.000,00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTDR
Honorarium Pantla Pdaksana Keglatan
1XO.1XO.03X2X73X1.01.OX
Honorarium Tkn Pengadaan Barang dan Jasa
200X00,00
1X0.1X0.03X2X73X1X1X3.
Honorarium Tim Pemerlcsa Barang dan Jasa
125X00,00
125.000,00
2300X00,00
2300.000,00
468.250,00
468.250,00
X20.X20.03.0X073XX.
1X0.1X0.03.0X073.XX0X
1X0.1X0X3XX073XXX1X1.
1XO.X20X3,OX073.XX06.
BELANJA BARANG DAN JASA
Betonja Bahan Pakal Habta Kantor
Belanja alat tuRskanlor
Betonja Cetak dan Penggandaan
1X0,IX0X3XX073XXX6XX
Belanja Penggandaan
X20.X20X3.0X073.XX1S.
Betonja Peijalanan Dinas
1XO.1XO.03X2X73XX.1S.OX
X20.X20.03.OX073.23.
1X0.X20X3.0X073.X3.1X
Belanja perjalz.ian dnas kiar daerah
BELANJA MODAL
Betonja Modal PengadMn Perlengkapan
468X50,00
468X50,00
23X750,00
23X750,00
231.750.00
231.750,00
X70a.000,00
X700.000,00
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
1.700X00,00
1.700.000,00
630.175X00,00
564.02X150.00
(66.153X50,00)
(10,50)
26X500.000,00
205X65X00,00
(56X35X00,00)
(2X58)
165.000.000.00
154.110.000,00
(10.890.000,00)
(6,60)
Sisa Dana d Kas Daerah
7.500.000,00
7.425.000,00
(75.000,00)
(XOO)
Sisa Dana di Kas Daerah
.»t«ntor
lXaiX0.03XX073XJ.11.07.
Belanja Modal Pengadaan AC
1X0.1X0.03X2.07.5.23.11X8.
Belanja Modd Pengadaan NpasAngM
IX0.IX0X3XX073X3.11.10.
Belanja Pengadaan Modal Layar
75X00.000.00
29.810.000.00
(45.190.000,00)
(60,25)
Sisa Dana di Kas Daerah
1.20.1X0.03XX073XJ.1L18.
Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah
15.000.000,00
14.520.000,00
(480.000,00)
(3.20)
Sisa Dana d Kas Daerah
Haiaman: 6
376
(datam luplah)
3VHUM
KODE REKENING
X20.1X0.03.0X073.2J.IS.
URAIAN
Beianja Modal Pengadaan Penghlas Ruangan
BERTAMBAH/ CBERKURANG)
( Rp.)
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAH
REALISASI
13X900X00,00
128.425X00,00
Rp.
Ve
(3-475.000,00)
(X«3)
(XOS)
, ^.''.'^tJ.T'WBH
1.20.1.20.03.0X07.5.2J.1SXL
BdahJa modal Pengadaanto-npuhtas
28300X00,00
27.720.000,00
(530.000,00)
IXO.1XO.03X2.073.2J.1S.03.
Belanja Modal Kain PergMas Ruangan
75X00.000,00
74.415.000,00
(1.185X00,00)
1.20.1X0.03.0X07.S.2J.I5.04..
Belanja Modal TV dan Kelengkapannya
28.000.000,00
26.290.000,00
(1.710.000,00)
(6,11)
(X71)
X20.1X0.03XX073.2J.16.
215.775X00,00
209.935.000,00
(5340.000,00)
105X00.000,00
100.650.000,00
(4350.000,00)
KM)
Sisa Dana d Kas Daerah
IX0.1.20X3X2X73XX.16.05.
Belanja modal Pengadaan Sound System
110.775X00,00
109.285.000,00
(1.490.000,00)
(US)
Sisa Dana d Kas Daerah
X20.1X0.03.0X073XJX5.
Betohfa Hodal PMigadaan InstatasI Listrik
dan^Tdepon
20.000.000,00
19X96.150,00
(203X50,00)
(X02)
(203.850,00)
ao2)
1XO.1XO.03.OX093.2X.
lXa.X20.03.Q X093.XXQ X
1X0.1X0.03X2X93XX.D1X1.
1XO.X20.03XX093.XX06.
BcUnJa Bahan Pakal Habta Kantor
Belanja alat tuks kantor
Betonja Cetdt dan Penggandaan
Betonja Peijatonan Dinas
L20.1X0.03X2X93XJX9X7,
L2a.lX0.03X X 0 9 3 . 2 J . 1 X
UO.IXO.03.OX09JXJ.1XOX
X20.X20.03.OX093XJ.15.
1XO.1XOX3.OX093XJ.15X6.
X20.X20.03.0X093.2J.17.
1XO.UO.03X2.09.SXJ.17.OX
1X0.1X0X3.0X10..
1 AEr>tcn
BELANJA lUUlANG DAN lASA
X20.1XO.03XX093.XX1S.
1X0.X20.03.0X093.X3.09.
\ Sekda
Belanja modal Pengadaan ktstalasl fetrik
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Belanja Penggandaan
X20.1X0X3XX093.X3.
Paraf K o c r ' d i n a s i
Belanja Hodal Pengadaan Alat-alat Studio
1XC.1.20.03X2X93XX.06.0X
L20.1X0.03X2X93X.XISXX
SKPD/ Bagian Pemrakarsa
Sisa Dana dl Kas Daerah
Belanja modal Pengadaan prayektor
1X0.1.2O.O3.02X73XJXSX1.
f-ira'fHiefGrki
Sisa Dana d Kas Daerah
1XO.1XOX3X2X7.SXJ.16.03.
1X0.1X0.03.0X09.
[:
Sisa Dana dl Kas Daerah
Belaqja peijalanan dliuis kiar daerah
BELANJA HODAL
Betonja Hodal Pengadaan Alat-alat
Pengptohan Pwtaidan dan PCtcrMkan
Belanja Modal Hesln Pemotong Rumput
Betortja Modal Pengadaan Komputer
Belanja modal Pengadaan komputcr/PC
Betonja Modal Pengadaan Pcnghtos Ruangan
Rumah Tangga
Mesln penyedot debu
Betonja Modal Pengadaan Alat-alat
KomunlkasI
Belar^Ja modal Pengadaan faximili
PENGADAAN MEBELEUR
20.000.000,00
19.796.150,00
66.400.000,00
60305X00,00
(5395X00,00)
XOOO.000,00
X765XOO,0a
(235X00,00)
(1X75)
180X00,00
180.000.00
180.000,00
180.000,00
120X00,00
120X00,00
120X00,00
120.000,00
X700.000,00
X465.000,00
(235.000,00)
(IX«2)
1.700.000,00
1.465.000,00
(235.000,00)
(13,82)
64.400.000,00
58.740.000,00
(5X60X00,00)
t»rW)
2X500.000.00
18.975.000,00
(3325.000,00)
(15,67)
2X500X00,00
18.975.000,00
(3325.000X0)
(15X7)
17X00.000,00
17X50.000,00
(350.000,00)
(XOl)
17.400.000,00
17X50.000.00
(350.000,00)
16300.000,00
15.675.000,00
(825X00,00)
(5,00)
16300X00,00
15.675.000,00
(825.000,00)
(5.00)
8X00.000,00
7X40.000,00
(960.000,00)
(1X00)
8X00.000,00
7X40.000.00
(960.000,00)
(1XM)
34X700.000.00
341380.000,00
(1X20X00,00)
(0,53)
( Wl)
Sisa Dana d Kas Dab-ah
Sisa Dana d Kas paerah
Sisa D m d Kas Daerah
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHG
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
Haiaman:/
Ikjidxji.'j
i l
SKFD/ EagianTeikail:
f
2.
.1
'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(dalam ruplah]
BERTAMBAH/CBERKURANG)
3UMLAH(Rp.)
ivUl/C Kclvcninla
URAIAN
1
X20.UO.03.OX10-5.X1.
U0.X20.03XX10-5.XX0X
UO.U0X3.0X10..5X1.01X1.
Ua.U0.03.0X10-5.XX
U O . U O 03 07 .1 p..*f XXOX
X20.UOX3.0X10-5XX01X1.
UO.UO.03.0X1O-5.XXO&
1JO.U0X3XX1O3X2X6XX
U0.U0X3.0X10-5.2J.1X '
U0.U0.03XX10-5XX1S.0X
U0.U0.03.0X10-5.U.
2
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAH
REALISASI
J
4
9.600.000,00
9X00.000,00
Honorarium PNS
9.600.000,00
9.600.000,00
Honorarium Panitis Pdaksana Kegiatan
o e w i j o nanan raitai naois Kantor
Belaqja alat tuDs kantor
Belanja Cetak dan PenggMKUan
Belar^ Penggandaan
Belanja Peijalanan Dlnae
Bdar^a peijalanan dinas kiar daerah
BELANJA HODAL
UC.U0.03.0X1Q-5.X3.1X
9.60O.O0O,t»
9.600.000,00
XSOO.000,00
2300.000,00
428.900,00
428.900,00
7
. 6
s
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN 3ASA
Rp.
-
•
-
-
•
428.900,00
428.900,00
31X100,00
31X100,00
*
3U.1W,00
311.100,00
*
X760.000,00
U60XOO,00
•
*
1.760.000,00
1.760.000,00
33X600.000,00
329.780.000,00
(1X20.000,00)
(0,55)
87300.000,00
87.065.000,00
(435.000,00)
(0,50)
87300.000,00
87X65.000,00
(435.000,00)
(0,50)
Kantor
U0.U0X3XX10-5X3 11XX
Dcwija mooai rengsoasn avnari
UO.X20.03.OX10-5.2J.13.
Belania
V
ki—iij— Modal
rnnMi Penoadaan
rviiy—wean mebeutalr
niewwi—iv
244.100.000,00
24X715X00,00
(U85.DOa,00)
UO.U0.03.0X10-5X3.l3Xl.
Belanja modal Pengadaan meJa keija
30.000.000,00
29.700.000,00
(300.000,00)
UO.UO.03.OX10-5X3.13.OX
Belanja modal Pengadaan m ^ rapat
10.100.000,00
10X10.000,00
(90.000,00)
U0.U0X3XX10-5X3.13X4,
Belanja modal Pengadaan kurd kerja
33.000.000,00
3X670.000,00
(330.000,00)
Stsa Dana d Kas Daerah
(0,57)
.
.
(1.00)
Sisa Dana d Kas Daerah
(0,89)
Sisa Dam d Kas Daerah
(1X0)
Sisa Dana d Kas Daerah
UO.UOX3.DX10-5X3.13.07.
Belai>Ja modal Pengadaan tempat tidur
40.000.000,00
39.655.000,00
(345.000,00)
(0,86)
Sisa Dana d Kas Daerah
UO.UOX3XX10-5X3.13.OS.
Belarija modal Pengadaan soTa
75.000.000,00
74.800.000,00
(200.000,00)
(0,27)
Sisa Dana d Kas Daerah
UO.UOX3XX10_5X3.13.11.
Belanja modal Pengadaan MeJa Kurd Tamu
56X00.000,00
55X80.000,00
(120.000.00)
(0,21)
Sisa Dam d Kas Daerah
PENGADAAN DAN PEHEUHARAAN PERALATAN
104.400.000,00
102388.000,00
(U1XOOO,IK>)
(X74)
9X770300 00
ve., ,w.www,ww
500.000,00
TX129300.00)
(X201
(0,79)
X20.U0.03XX1X
UO. U0.03 0 X 1 U . X X
U0.X20.03XX1X5.XX0X
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Pakal Habta Kantor
U0.U0.03XX113.XX01.0 L
Belar^ alat tuHs kantor
U0.Ua.03XX113.XX15.
Belanja Peijatanan Dinas
U0.U0.03.0XI13XXISXX
X20.X20.03.OX1X5.XX20.
U0.1.20.03XX113.XX20.06:
Belaiija perjalanan dnas luar daerah
BeUnJa PomellharHn
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan HesM
93 900 000 00
7 w. r w w.u w w, WW
500.000,00
500.000,00
500.000,00
34.900.000,00
34X25.000,00
(275.000,00)
34.900.000,00
34.625.000,00
(275.000,00)
(0.79)
58300.000,00
57.645300,00
(854.500,00)
(X46)
58.500.000,00
57X45300,00
(854.500,00)
(X46)
Sisa Dam d Kas Daerah
Sba Dam dl Kas Daerah
Haiaman.-S
Pargf K o o r d i n a s i
SKPO/ Bagian Pamrakarsa
'SKPoTsagiVrrefl^Ili
1
2.
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
378
(dalam ruplah)
BERTAMBAH/CBERKURANG)
JUMLAHCRp.)
PENJELASAN
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ANGGARAN SETELAH
Rp.
REALISASI
*e*>iB
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A W4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMKJIHDBA
ki
KODE REKENING
1 ID A TAN
X
2
PERUBAHAN
X20.X20.03.0X113.2J.
X20.UO.03.OX1XS.2JX8.
UO. U0.03.0XU.S.X3.08.05.
X20.X20X3XX1XS.2J.1X
I .ZU. I .ZU.DJ ZJZ. 11.5.2J. 12X4,
4
4 ^A n4
A4
X.Z0.1.Z3.03.02.24.
U0.U0.03.0U4J.XX
UO.U0.03XU4J.XX0X
3
BELANJA MODAL
Betonja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
Belanja Modal Pengadaan Genset
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Belanja modal Pengadaan printer
PEMEUHARAAN RUnN/BERKALA KENDARAAN
BELANJA BARANG DAN JASA
Betonja Bahan Pakal Habts Kantor
U0.U0.03XU4JJJX1X1.
Belanja alat tuHs kantor
U 0 . U 0 . O 3 X U 4 J . U X IXS.
Belanja peralatan keberdhan dan bahan
U
1. .O. — X20
. A.—V. 03
V W.0V U 4 X 2.1.0S
— V w.
U0.1.20X3XU4 J . U X 5 X L
Belanja Jasa Sendee
UO.I.20.03.0U4.S.U.05.02.
Belai\fa Penggantian Suku Cadang
UO.U0.03XU4JJJX5X3.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
U0.U0.03X2J4J.X2.05.0S.
Bda(>)a Surat Tanda Nomor Kendaraan
UO.X20X3.0U4J.XXO6.
U0.1.20X3X2.24.5.X2X6.0X
X20.U0X3.0UX
U0.X20.03.0UX5.XX
U0.U0.03.0UX5.X1XX
U0.1.20X3X2J1 SJ.101X1
X20.U0X3.0U1J.XX
X20.X20X3.OX3X5.XXO X
UO.U0.03X2J1JUX1X1.
UO.UO.03XUX5.XX06.
, ,
PEMEUHARAAN MESIN, JAR2NGAN DAN
(68U0O,0O)
(6,50)
4500X00,00
3X3X500,00
(567500,00)
(1X61)
4500.000,00
3.93X500,00
(567500,00)
(1X61)
6.000.000,00
5X85.000.C3
(115X00,00)
(X92)
6.000X00,00
5X85.000,00
(115.000,00)
(1,92)
550.000.000,00
389.185.137,00
(160X14.863,00)
(29,24)
550X00.000,00
389.195.137,00
(160X14X63,00)
(29,24)
20.7X4.150,00
1U73X50,00
(8.94X100,00)
(4X16)
60X150,00
60X150,00
20.112X00,00
ll.170.9uO.00
(8.941.100,00)
(44,46)
529.070.000,00
377.196.237,00
(151X73.763.00)
(28,71)
(34565X68,00)
(6U9)
(4X990.989,00)
(28,66)
Sisa Dana d Kas Daerah
310.770.000,00
240.591.094,00
(70.178.906.00)
(2258)
Sisa Dana d Kas Daerah
11.900.000,00
7.76X000,00
(4.138.000,00)
(34,77)
Sisa Dana d Kas Daerah
215X50,00
215X50,00
(96.606500,00)
(96,«1)
(1X00.000,00)
(100,00)
(1X00.000,00)
(100,00)
215X50,00
215.850,00
100.000X00.00
3593500,00
-
Xa
1X00.000,00
S6.200.000,00
684.500,00
Ann tv\ \
(100,00)
3593500,00
*
(9U06.50a,00)
(96,47)
(6S4500.00)
(100,00)
684.500,00
(684500,00)
(100,00)
150.000,00
(150.000,00)
(100,00)
(150.000,00)
(100,00)
150.000,00
UO.X20X3XUX5.XUO.
Bclanja Pemeliharaan
95565500,00
3593.500,00
(91X7XDO0.00)
(96,44)
95565.500,00
3593500,00
(91.97X000.00)
(96,44)
....IJUrG*!
-
Sisa Dana d Kas Daerah
(1.800.000,00)
Bdanja Penggandaan
Belanja PemeOharaan Peralatan dan Medn
Sisa Dana d Kas Daerah
21X34.13X00
UOO.000,00
Betonja Cetak dan Penggandaan
Sisa Dana d Kas Daerah
107X09X11,00
1X00.000,00
Belar^faalattunskantor
Sisa Dana a Kas oaeran
S6.400X00X0
Honorvrittm PNS
Betonja Bahan Pakal HabIs Kantor
Sisa Dana d Kas Daerah
150.000X00,00
BELANJA PEGAWAI
HonorariiMTi PanMa P»lalc»na JC»iLitan
iivn ivi w lUTii roiRua rciauaiM ncyuuii
BELANJA SARANG DAN JASA
7
1
9X17.500,00
UO.UOX3.OU1J.X2.06.OX
U0.1.20.03.0U 15.2 J J0.06.
—m r i ^ .
Belar^ Penggandaan
j
s
4
10.500.000,00
Sisa Dana d Kas Daerah
SKa Dana d Kas Daerah
Sba Dana d Kas Daerah
Haiaman:S
379
(dalam mplah)
BERTAMBAH/ CBERKURANG)
JUM LAHCRp.)
KOOE REKENING
U0.U0X3.025U.X3.
X20,U0.03XX3U.X3.17.
1J0.1J0.03.0X31.5J5.17XL
X20.1.20.03.05.
URAIAN
BEUNJA MODAL
BeUnJa Modal PengadMn Atat-alat
KomunOcasI
Belanja modal Pengadaan tetepon
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
PENJELASAN
ANGGARAN 5ETEUH
PERUBAHAN
Rp.
Ve
XOOO.000,00
(XOOO.000,00)
(100,00)
xooo.ooo,oa
(XOOO.000,00)
(100,00)
(XCOO.000,00)
(100,00)
REALISASI
2.000.000,00
765.000.000,00
729.726X40,00
GEUR BUDAYA KERJA
230.000.000,00
129X26.200,00
BELANJA PEGAWAI
26.975.000,00
26.975.000,00
26.975.000,00
26.975.000,00
26.725.000,00
26.725.000,00
(35J73.960,00)
Sisa Dana d Kas Daerah
(4,61)
?* ''AfF* 'V^TV?
UO.UO.03.OS.05.
U0.U0.03X5.0S5.XX
U0.X20.03X5.055.XUX
1J0.150X3X5XS.55.1X1XX
HonofwiumPNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
(973X00,00)
(0,75)
X20.1.20X3X5XS55.1X1XX
Honorarium Tim Pengadaan Barang dsn Jasa
150.000,00
150.000,00
UaiJ0.03X5.0S5J.lXlX3.
Honorarium Tim Pcmcnlcsa Barang dan Jasa
100.000,00
100.000,00
86525X00,03
85.716.200,00
(808X00,00)
(0,93)
3.86UOO.0O
3X38.750,00
(2X750,00)
(OXS)
1.961500.00
1.938.750,00
(2X750.00)
(W6)
1.900.000.00
1.900.000,00
X20.U0X3X5XU.2J.
UO.Ua03.05.055.2JXX
X20.1J0.03XSXS5XX01XL
U0.U0X3X5.0S.55JX1.IL
BEUNJA BARANG OAN JASA
Batonja Bahan Pakal Habts Kantor
' Belanja alat tulis kantor
Belanja Dokumentast/Dekorasl
X20.U0X3X5XS5.XUX
Bdanja Jasa Kantor
5.700.000,00
5.700.000,00
UaiJOX3X5XS.SJJ.03JO.
Belanja Transportasi
5.700X00,00
5.700.000,00
U0.U0.03.05.055.XU5.
UaiJ0.03X5.0S5JJXSX3.
UO.U0.03X5.0S5.XXO«.
UaiJ0X3X5X5.SJ.2.06.0X
X20.X2aa3XS.055.XXlX
Belanja Perawatan Kendarsan Bermotor
Bdanfa Bahan Bakar Minyak/Gas dan pdumas
Bdanja Cetak dan Penggandaan
Bdanja Penggandaan
Belanja Hakanan dan Mlnuman
xssxhoo.oo
U04X50,00
(147550,00)
(S.M)
X95X000,00
X804.4S0,00
(147550,00)
(5.00)
484500,00
484.500,00
484500,00
17.607X00,00
17X98500,00
(108500,00)
(0,62)
(8500,00)
(0.25)
Sisa Dana dl Kas Daerah
(0,88)
Sisa Dana d Kas Daerah
Belanja makanan dan minuman rapat
3.457.000,00
3.448500,00
UaUOX3.0S.OS5.2J.UX6.
Belartfa makanan dan minuman peserta
X75aooaoo
X750.000,00
U0.U0X3XS.05.5JJ.11X7.
Belanja Makan Minum Keglatan
11.400.000,00
UJOO.000,00
(100.000,00)
46.920.000,00
46590.000,00
(530.000,00)
46.920.000,00
46590.000,00
(530.000,00)
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9X00.000,00
UO. UO.03.OS.OS5J.2.1SXX
U0.U0.03.05.055.UJ8.
1 JO. U0X3.0SX55J.2 J8.01.
Bdanja Pwjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas luar daerah
BdaitJaJasaProfesI
Jasa Tenaga AhQ/Instnjktur/Narasumber
Sisa Dana d Kas Daerah
484.500,00
UaiJ0X3X5XS.5.2J.llXX
X20.150.03X5.055.XX15.
Sisa Dana d Kas Daerah
(X13)
(1,13)
Sisa Dana di Kas Daerah .
Haiaman: 10
Paraf Hierarki 1
Sekda
Asisten
Kabag
Hiiktim
Paraf Kooi-dinasi
SKPD/ Eagian Pamrakarsa
SKPD/ Bagian Te.kait:
1.
2.
380
(datam ruplah)
BERTAMBAH/ CBERKURANG)
JUM LAHCRp.)
KODE REKENING
U0.X20.0JX5.055.2J.
X20.U0,0JXSXS5.U.1X
URAIAN
BCUK7A MODAL
Bdanja Hodal Pengadaan Komputer
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
16.500.000,00
16535.000,00
(16X000,00)
(120.000,00)
(XOO)
1X000.000,00
1X880.000,00
Uai.20.03.0SX55.2J.12X3.
Bdanja modal Pengadaan kompder note book
8500X00,00
8.415.000,00
(85.000,00)
(1.00)
Sisa Dana d Kas Daerah
U0.1.20X3.0SX5.SX3.UX4.
Bdanja modal Pengadaan printer
3500X00,00
3.465.000,00
(35.000,00)
(1.00)
Sisa Dana d Kas Daerah
4500.000,00
4X55.000,00
(45X00,00)
(XOO)
UO.X20.03.05XS5.2J.1S.
t20.1J0X3X5XS5J 3.15.04..
UO.U0.03XSX6.
U0.U0.03X5X65.2J.
U0.X20.03X5X65.XX0X
Bdanja Modal Pengadaan Penghlaa Ruangan
; Rumah Taogga
Bdar^ Modal TV dan Kdengkapannya
4500.000,00
4.455.000,00
(45.000,00)
100.000.000,00
98.799.100,00
(X200.900.00)
(X20)
BELANJA PEGAWAI
4.025.000,00
4X25.000,00
Kofwrarium PNS
4X25.000,00
4.025.000,00
3.775.000,00
3.775X00.00
150.000,00
150.000,00
(UOO.900.00)
CX25)
aw)
EVALUASI KELEHBAGAAN
X20.1JOX3X5.06.SJ.1.01X1.
Honorarium PanMa Pdaksana Kegiatan
I J0.3.20X3.05X6.5J.1.01.0X
Honorarium Tkn Pengadaan Barang dan Jasa
1JO.U0.03XSX6.5.X1.01X3.
U0.U0.03.0SX65,XX
U0.U0.03X5X65.X2X X
UO,1J0.03X5X65J.ZX1XL
UO.U0.03.0S.065.XX06.
IJO.IJOX3.OSX65JJ.06XX
U0.U0X3XS.065.XX1X
1J0.1J0.03XSX6.5J.XUXX
UO.X20,03.0S.065.XX15.
1J0.1J0.03XS.06.SJ.2.15.0X
U0.X20.03.Q5.ia.
X20.X20.D3.0X105J.X
X20.U0X3XSJ05J.1X X
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
BELANJA BARANG DAN JASA
Bdanja Bahan Pakal HaUe Kantor
Bdanja dattuBs kantor
Bdanja Cetak dan Penggandaan
Bdanja Penggandaan
Belanja Hakanan dan Miiuiman
Bdar^ makanan dan mlnuman rapat
Betonja Perjatonan Dinas
100X00X0
100X00.00
95.975.000,00
94.774.100,00
620X00,00
620.000,00
620.000.00
620.000.00
50X500,00
502500,00
50X500,00
502.500,00
1.28X500,00
X28X500.00
1J82500XO
1JSXSO0.O0
93570.000,00
9X369.100,00
(X200.900,00)
Bdanja peijalanan dinas kiar daerah
93570.000,00
9X369.100,00
(IJOO.900,00)
(U8)
FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAH
APARATUR NEGARA
65.000.000,00
35.105.000,00
(29X95.000,00)
(45,99)
(29X95X00,00)
(46J0)
BELANJA PEGAWAI
425.000,00
425X00.00
Honorarium PNS
425.000,00
425X00,00
XJ0.1.2O.O3.OS.1O.5.X1X1.0L
Honorarium PanUa Pdaksana Khgiatan
175X00X0
17S.DOO.O0
IJ0.1J0.Q3.0S.10.SJ.1X1XX
Honorarium TVn Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00
150.000,00
1J0.1.20X3X5.10.5J.IXIX3.
U0.1.20.03.05.105JJ.
( W
Honorarium Tim Penteriksa Barang dan Jasa
BELANJA BARANG DAN JASA
100X00X0
100.000,00
64575.000,00
34.680.000,00
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
Haiaman :n
Sakda
Asistsn
Kabag
.HtilrurTi
i'APD!
Bagisn Pamrakarsa
SKPD/ Ba o:a nT£ rk j;t ;
1
2.
3
381
(dalam ruplah)
BERTAMBAH/CBERKURANG)
JUMLAH(Rp.)
KOOE REKENING
URAUN
2
PENJELASAN
ANGGARAN SETEUH
PERUBAHAN
REAUSASI
3
4
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Betonja Bahan Pakal Habta Kantor
425.000,00
425.000.00
A
4 AA AA A P A A P A A
-
Belanja alat tulls kantor
U0.X20.03.0S.105,X2.06.
Betonja Cetak dan Penggandaan
-
*
•
600.000,00
-
•
300.000,00
-
•
63.250.000,00
33555.000,00
(29X95.000.00)
(47,26)
63250.000,00
33555.000,00
(29.895.000.00)
(47,26)
250.000X00,00
249.665.900,00
(334.100,00)
(0.U)
BEUUUA PEGAWAI
625X00,00
625.000,00
Honorarium PNS
Belanja Makanan dan Mlnuman
Belanja makanan dan minoman rapat
PENYEUNGGARAAN AOHIKISTRASI TERPADU
UO.U0.03X5.115.X2X1XX
•
U0.U0.03X5..15J.1X1.0X
X20.U0X3XSJ15.XX
U0.X20X3X5JX5.XX0X
U0.U0.03X5.115X2X1XL
625X00,00
625.000,00
Honorarium Panitia Pebksana Kegiatan
300.000,00
300.000.00
Honorarium Tim PengadMn Barang dan tosa
200.000,00
200.000,00
Honorarium TTm Pemeriksa Barang dan 3a
BUKUII
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITANzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NOMOR23TAHUN 2015
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAVVABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Haiaman
Lampiran II
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1.20.03.
Sekretariat Daerah
3^*^
1.20.04.
SekretariatDPRD
^48
1.20.05.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
1.20,06.
Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistika
1.20.07.
^
. Inspekloral Daerah
1.20.08.
Badan Kepegawalan Daerah
1.20.09.
Kantor Pendidikan Dan Pelatihan
1.20.10.
Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan
1.20.11.
Kecamatan Padtan
1.20.12.
Kecamatan Kebonagung
1.20.13.
Kecamatan Tulakan
1.20/ 14.
Kecamatan Ngadirojo
1,20.15.
Kecamatan Sudimoro
1.20.16.
Kecamatan Afjosari
1.20.17.
Kecamatan Tegaiombo
1.20.18.
Kecamatan Nawangan
1.20.19.
Kecamatan Bandar
1.20.20.
Kecamatan Pringkuku
1.20.21.
Kecamatan Punung
. _
.
'.
^
\
^^"^
^
fin?
i-v.
1.20.24.
Kelurahan Pucangsewj
1.20.25.
Kelurahan Sidoharjo
1.20.26.
Kelurahan Baleharjo
1.20.27.
Kelurahan Ploso
1.21.01,
Kantor Ketahanan Pangan
1.22.01.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
1.26.01.
Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
2.01.01.
Dinas Tanaman Pangan Dan Pelemakan
2.02.01.
Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
2.03.01.
Dinas Pertambangan Dan Energi
2.05.01.
Dinas Kelaulan Dan Perikanan
u?3!^n Ps.'n.-al-carsa
614
-
616
617
-
619
620
•
622
623
•
625
626
-
633
634
•
651
652
-
659
660
-
679
680
-
708
709
•
720
721
•
746
370
PEM ERI NTAH KABUPATEN PACI TAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2 0 1 4
URUSAN PEMERINTAHAN
; 1.20. - OTONOMl DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
(dalam ruplah)
BERTAMBAH/CBERKURANG)
JUMUHCRp.)
KODE REKENING
UKAiAN
1
1.20.1.20.03Z)OJ>03.
1.20.100.03410.00.5.1.
1.20.1.20.03.004M3.1.1.
1.20.U0.03.00.003.1.1.01.
I Hukum
3
(2337384.450,00)
12.704X22.690,22
12310.691X47,22
(293331X43.00)
(2,31)
12.704X22390,22
12.410.691X47,22
(293331X43,00)
(Wl)
10335372390,22
10.179.941X47,22
(255X31X43,00)
(2,44)
7.704X55X84,00
7.664320.150,00
(39.135.834,00)
(0,51)
Stsa Dana XKas Daerah
(101.705X0)
(0,01)
Sba Dana dIKas Daerah
(86.720.001X0)
(1M2)
Sisa Dana (A Kas Daerah
Tlmjangan Keluarga
689.749X67X0
689.647362,00
1X0.1.20.03.00410.5.1.14)14)3.
TunJanganJabatan
759X30X01X0
67X610X00,00
1X0.1.20.03.00.003.1.14)1X4.
Tunjangan Flingsional
3.602375,00
3.445X00,00
(157375.00)
(4.33)
Sisa Dana dl Kat Daerah
1X0.1X0X3X0.00.5.1.1X1.05.
Tunjangan Fungslonal Umutn
327399.975,00
313X92300,00
(14X07.475X0)
(4.34)
Sisa Dana dl Kai Daerah
1X0.1.20.03.00.00.5.1.1X1X6.
Tunjangan Beras
500X85.726,00
446.489X48,00
(54X96X78,00)
(10,86)
Sisa Dana ifl Kas Daerah
197310X92X0
157.606.840,00
(39.903352,00)
(20,20)
Sisa Dana tO Kas Daerah
178377X0
170X75,00
(7.702,00)
(4,31)
Sisa Dana dl Kas Daerah
252.159.993,22
231.658.972X2
(20301X21,00)
(8,13)
Sisa Dana di Kas Daerah
(38300.000,00)
(WO)
1X0.1X0,03.00,00.5.1.1X1X7.
T u r i b ' ^ n PPh/TunJangan Khusus
1X0.1X0X3X0XO.S.1.1XLO8.
Pembulatan GaJI
1X0.1.20X3.00.00.5.1.1X1X9.
luranAsuranslKesehatan
1X0.1X0.03.01.
1
CaJ) dan Tunjangan
(6,19)
36346.156X40,22
1X0.1.204)34M4».5.1.1.01412.
1X0.1X0.03,00.003.2,
I K«bag
BELANJA PEGAWAI
7
1
s
4
3
Rp.
39X83342.690,22
Cajl Pokok PNS/Uang Reprcsentasl
1X0.1X0.03.00.00.5.1.1X2X1.
juFO; B>ij:jin rcrKj.t:
BEUUUA TIDAK lANGSUNG
REALISASI
U0.1.20.03.00.00.S.1.1X1.01.
1.20.1X0.03.004K)3.1.14)2.
P^raf KoorcinasI
SK.tV Bagian Pemrakarsa
2
BEIANM DAERAH
PENJELASAN
ANGGARAN SETHAH
PERUBAHAN
Tambahan Pcnghasflan PNS
Tambahan Penghasllan berdasarkan bcban keija
BELANJA LANGSUNG
PROGRAM PELAYANAN ADHINISTRASX
2X69X50300,00
2.230.750.000,00
2X69X50300,00
2.230.750.000,00
(38300.000,00)
(1.70)
26.679X20300,00
24335366X93,00
(2.143353.107,00)
(«.M)
10.729320300,00
10.191310.223,00
(537X09.777,00)
(5.01)
Sisa Dana di Kas Daerah
371
(dalam ruDtah)
BERTAMBAH/CBERKURANG)
JUMLAH(Rp.}
KODE REKENING
URATAM
UKAlArl
PENJELASAN
ANGGARAN SETCLAH
REALISASI
PERUBAHAN
1
1X0.1.10.03.0 L19.
1.20.1X0.03.01.19.5.2.1.
2
P E N I N G K A T A N D A N PENGELOLAAN
BELANJA PEGAWAI
1.20.1X0.03.01.193.2.1X1.
Hononrium PNS
IXO.I.20.03.01.193.2.1X1.01.
Honorarfum PaniUa Pelaioana Kegiatan
278.400.000,00
254.400.000,00
A^A AAtt .000,
AAA DO
AA
a/4Xou
Ad A
AAA AAA AA
249.070.000,00
235325.000,00
rta ^An
AAA AA\
(Z9X
40.000,
DOJ
f AA
AAA AAA
AA\
/in
[29330.000,00)
(19.075.000,00)
KA\
(7,50)
Sisa Dana d Kas Daerah
12.000.000.00
8.130.000,00
(3.870.000,00)
(32*25)
Sisa Dana dl Kas Daerah
S.615.000,00
(6.385.000,00)
(53,21)
Sisa Dana d Kas Daerah
117X00.000,00
117X00.000.00
117X00.000,00
117X00.000,00
108.400.000,00
108390.000,00
(10.000,00)
108.400.000,00
108390.000,00
(10.000,00)
(0X1)
10X64.917.000,00
9364X77.723,00
(500X39.277^00)
(4*97)
376.967X00,09
364X99.700,00
(1X667300,00)
(3*36)
226.535.000X0
221X22.700.00
(4.71X300,00)
84.120X00,00
83X81X00,00
(839.000,00)
X98S.000,00
(XI15.000,00)
(51.07)
Sisa Dana d Kas Daerah
55X31.000,00
(1.231.000,00)
(2*18)
Sisa Dana d Kas Daerah
nonoranuni rcgawoi nonorer/DaaK letap
UangLwnbur
UangLembur PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
Bdanja Bahan Pakal Habto Kantor
1 . ^ . 1.2b X J X1.19.SX2X 1X1.
Belarija alat tills kantor
1.2U. 1.2U.g J .01.193.ZXX 1X3.
Belanja abt b t r k dan elektranik (lampu pi)ar.
IX0.1XOX3.01.19JXXX1X4.
Bebnja perangko, materal dan benda pos
1X0.1X0.03X1.19.5.2XX1X5.
Bebr^ perabtan kebeislian dan bahan
1X0.1X0.03.01.193X2X1X7.
BdanJa pengisbn tabling pemadam kebakaran
1X0.1X0.03XI.I93XXX I.IO.
Bebqfa pengadaan bbnko Cek/Qro
1X0.1XQ.03X1.193.X2X3.
•danja Jasa Kantor
1X0.1X0.03.01.19.S.2XX3.01.
Bebnja telepon
1X0.1.20.03.01.193X2.03.02.
1X0.1X0.03X1.193X2X3X3.
Bebrifaair
-
Bebnja Kstiik
1X0.1.20.D3X1.193X2X3XS.
Bebnja surat kabar/majabh
1X0.I.2O.03X1.193X2X3.07.
Belanja paket/pengMman
1X0.1.20.03.01.193X2.03.18.
BebriJaJasaLoundry
X2a.X20.03XL193.X2X5.
IXO.1XO.03.01.19SXX.OS.01.
Kabag
Hiikym
AA
(53X960.777,00)
1X000.000,00
1.2O.1.20.D3.01.193.XX
SKFL)/ B^gun Terkait;
1
2.
< AA AAA
7
(5.01)
Honorarium Tim Pengadaan Sarang dan Jasa
1X0.1X0.03X1.193.X1XX
Paraf I
#An AAA A A
503X00.000,00
10.114339X23,00
<
Honorarium Tim PemerScsa Barang dan Jasa ;
IX0.1.20X3X1.19.5X1X3.0L
SKPO/ BagianPemrakarsa
10X47300.000,00
5
1X0.1X0.03.01.193X1X1X2.
1X0.1X0X3.01.193.2.1.0X
^ Sakda
4
v.
1X0.1X0.03.01,19.5X1X1X3.
IX0.1X0.03.01.19.5XIX2XX
[ ParsfM israriii
3
Rp.
Bdanja Jasa Service
6.100.000X0.
56.462X00,00
•
,
•'
(0,01)
(X08)
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
• (1.00) Sisa t)ana d Kas Daerah
AAA r v M An \
/ OA
KT\
Sisa Dana d Kas Daerah
700.000,00
(50.009,00)
1™*''J
lA tm
(0,6/J
Sisa Oana d Kas Daerah
5.926X00.000,00
5X25X04328,00
(10X195X7X00)
(X7X)
144X00.000,00
133393.679,00
(10.606.321X0)
(7,37)
Sisa Dana d Kas Daerah
A AAA AAA / W\
3X00.000,00
750.000,00
280.000X0
ft
10X00.000,00
6.644.610,00
(3.555.390,00)
(HB6)
Sisa Dana d Kas Daerah
5.717.400.000,00
5.639.631.739,00
(77.768.261X0)
(1.36)
Sisa Dana d Kas Daerah
48.000X00,00
40.071.000,00
(7.929.000,00)
(1632)
Sisa Dana d Kas Daerah
(600.000,00)
(100,00)
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
600.000,00
6.000.000,00
5.263.500,00
(736.500,00)
(12*28)
950.450.000,00
838X9X395.00
(111358.605,00)
(1X74)
109.000.000,00
83.686.971,00
(25.313.029X0)
(23,22)
Sisa Dana d Kas Daerah
372
(dalam ruplah)
BERTAMBAH/CBERKURANG)
JUMLAHCRp.)
KODE REKENING
URATAN
1
a
4
f
a
7
Sisa Dana dl Kas Daerah
Betonja Penggantian Suku Cadang
341.500.000,00
309.404X32,00
(3X095.668,00)
Belanja Bahan Bakar Mlnyak/Gas dan pcfumas
455X50.000,00
411.791.992,00
(44.058.008,00)
(9,67)
Sisa Dana dl Kas Daerah
IX0.1.20.03.01.19J.XZXSX4.
Belanja Jasa KIR
4.400.000,00
395.000,00
(4.005.000,00)
(91,02)
Ssa Dana (9 Kas Daerah
1X0.1.20.03.0I.193X.2J1S.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
37.700.000.00
33.113.100,00
(4.586.900,00)
(12.17)
Sisa Dana di Kas Daerah
Sisa Dana dl Kas Daerah
'X20.1XO 03X119 SX2X6XL
1X0.1X0X3X1.19 SXXX6XX
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
soo.ooo.oo
2.000X00,00
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMKJIHDBA
Betonia D e r D a n l a r v M n ^irat K i n t V f w n A rfl
vwwi 1^ Y^'r™t i^fot.yo'i
.Jill r^tWj£^iwi^M
Belania Cetak dan Penaaandaan
wMiajA bd^A wail rciiyif aiiUMin
Be t o n t o c e t a k
firianb rcngganoaan
PenooaivlMn
ocwnja
1*20.1*20 03 01.19.5 ^-^ i f l
lXai.20X3XU93.2X.IO.OL
Bdanja sewa meja kursi
(1300.000,00)
(75,00)
196X64.450,00
(1X730.550,00)
(5,63)
192.025.000,00
183.849.600,00
(8.175.400,00)
(4,26)
Dana dl Kas Daerah
(21.99)
Sisa Dana dl Kas Daerdi
(44,75)
16.170.000X0
1X614XS0.00
(3.555.150.00)
50.000X00,00
27.626X00,00
(22X74X00,00)
7.500.000,00
7.187300,00
Betonja sewa generator
5.000X00,00
X700.000,W)
lXaiXOX3.01.193XX.10XX
Bebnja sewa tenda
6.000X00,00
4.400X00,00
XX0.1.20.03X1.19.SXX.10X7.
Belanja Sewa Sound System
1300.000,00
1.500X00,00
lXaiX0X3Xl.19.5XX.10X8.
Bdanja sewa panggung
lXaiX0X3Xl.193XX.ia.09.
Bdanja Sewa Dekorasi dan Periengkapannya
lXaiX0X3Xl.19.5XX.UX3.
BdanJa makanan dan minuman tamu
45X500.000,00
lXaiX0X3X1.193XX.l 1X7.
X20.1X0X3XX193.XX15.
Bdanja Hakan Minum Keglaton
Bdanfa Perlalanan Dlnaa
lXaiX0.03X1.19.S.XXlSXL
Bdanja peijalanan dinas dalam daerah
1X0.1X0X3X1.19.S.2X.15XX
Bdar^ perjalanan dinas luar daerah
1XO.1XO.03.OX19.SX.X20.
IX0.1Xa03X1.193XXX0X4.
IXaiX0.03.01.19.SXXX0.O6.
X20.X20.03.0X19.5.7 7 7 1 .
lXai.20X3X1.193XXX3XL
Belania Pemellharaan
Bdanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Bdanja Pemekharaan Peralatan dan Mesin
Betonja Barang yang akan diserahkan kepada
Bdaqja Barang yang akan diserahkan kepada
(X3oaooo,ouj
/(I.oOO.OOU.OU/
t cnn nnn nn\
(4,17)
Sisa Dana dl Kas Daerah
/ cc
nn\
Sisa Dana d Kas Daerah
etc
C7\
Sisa Dana d Kas Daerah
taj,5uj
Sisa Dana d Kas Daerah
AJitI cnn
nni
aWiW)
\r it.m>
Sisa Dana d Kas paerah
AifA VAA AAA AA
450389.000,00
An
An n n n
DU .ZJ9 jXOtvO
rae A < I AAM nni
114 621
ll^,B*l
r 17381
li/,eej
371X86.000,00
(81.114.000.00)
(17,93)
Sisa Dana d Kas Daerah
(0.19)
Sisa Dana d Kas Daerah
10.000X00,00
Bdanja makanan dan mlnuman rapat
AA%
r,
m n nnn nn\
[lBA
./W.OUU,UU>
9 1lV\ IVIA IW\
a na
tXaiX0X3Xl.193XX.llXX
(312300,00)
#Y 4 n A A/W4
nn
zo.ooo.oooxo
AAA AAA AA
545X00.000,00
Ann A n n AA
M.5O0XO0XO
Bclanja Hakanan dan HInuman
(9,40)
208.195X00,00
1XO.1XOX3X1.193XX.10.04.
X20.X20.03.0XU3.2XXX
Kabag
lliikiim
a
Rp,
1XO.1.20.03X1.19.5.2XXSX3.
1X0.X10.03X1.193.2XX6.
SKP J ; ojvjian feik^it:
1
„
2.
REAUSASI
ixo.lX0.03X1.19.5XXX5XX
1X0.1XC.03.01.19.5.X2X5.06.
SKPLV Cagian Pemrakarsa
PENJELASAN
ANGGARAN SETEIAH
PERUBAHAN
cnn
MA^Ai nnn nn\
l\ q \ A\
Sisa Dana d Kas Daerah
18.800.000X0
18.764.000,00
(36.000,00)
X40SX05.000,00
X340X17.150,00
(65X87X50,00)
(4,65)
93X25X00,00
79.720X00,00
(14.105.000,00)
(15,03)
Sisa Dana d Kas Daerah
1X11.980.000,00
1X60.697.150.00
(51.28X850,00)
(3,91)
Sisa Dana d Kas Daerah
478.000.000,00
411X19.100,00
(66X60.900,00)
(WX5)
338.000.000,00
332X30X00.00
(5.169.200,00)
(1X3)
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
140.000.000,00
78.488X00,00
(61311.700,00)
(43,94)
99300.000,00
98X66X00,00
(X133.60a,00)
(XM)
9.500.000,00
9.432300,00
(67300,00)
(0,71)
Sisa Dana d Kas Daerah
373
(dalam ruplah)
BERTAMBAH/CBERKURANG)
JUMLAHCRp.)
KOOE REKENING
t/RAIAN
1
1X0.1X0 03 01.19 5 X2X3X3
X20.1X0.03.01.X93XXX8.
1X0.1X0.03.01.19.5.2XXSXL
1XO.LX0.03.01.X93.2X.
2
ItefAnLi tunrvi mruift&'ui• P I J M j^t^m tramH^
D o a n j a irarany yang vRdn OtScranKan Kcpaoa
Betonja JaMPnfesr
Jasa Tenaga Ahfl/Instniktur/Narasumber
BELANJA MODAL
X20.X20.03.01.193.2JXO.
Bebnja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
1XO.IX0.03X1.19.5.2J.I0.08.
Belaqja modal Pertgadaan mesln penghanor
X20.X20.03.01.193.2JXX
Betonja Hodal Pengadaan Komputer
1X0.1.20.03X1.193.2J.12XX
Bdanja modal Pengadaan komputer/PC
IX0.1.20.03.01.19.5X3.12XX
Belanja rnodal Pengadaanfcompulernote book
1X0.1X0.03X1.19.5.23.12X4.
Belanja modal Pengadaan printer
1X0.1X0.03.01.19.5X3.12X8.
Belanja modal Pengadaan UPS/staUHzer
X20.X20X3.0X193.23.1X
1X0.1X0.03X1.193.ZJ.16XL
Belanja modal Pengadaan kamera
1X0.1X0X3.01.193X3.16.09.
Belanja Modal Tape HobI
X20.X20.03.0X2X
X20.1X0.03.013X5XX.
X20.X20.03X1X13XXXX
lX0.1X0.03.0U13X.1.0lXt
X20.X20X3.0X213XXX3.
1X0.1XOX3XU13X.1J)3X1.
X20.X20.03.0X2XS.XX
X20.X30.03.01X13.XXX X
1X0.1X0.03X1X13.X2X1XL
X20.1XOX3.OX2XS.XX06.
4
Rp.
6
9
90.000.000.00
88.933.900.00
(1.066.100,00)
(1,18)
Sisa Dana d Kas Daerah
24.000.000,00
1X100.000,00
24.000.000,00
IXIOO.000,00
/#1 A A A A A A A A \
( 1 XPOOXOOfOO)
(11.900.000,00)
rca ca\
(•»*s»J
(4938)
Sisa Dana d Kas Daerah
78.783.000,00
75.201.500,00
(3381300,03)
(^55)
5.000.000,00
3X45.000,00
(X7S5.000,00}
(35,10)
5.000.000,00
3X45.000,00
(L7S5.000,00)
(35,10j
58.783.000,00
57X6X500,00
(1X20300,00)
(X93)
8300X00,00
8.442300,00
(57300,00)
(0,68)
29X50.000X0
28X75.000,00
(375.000,00)
(1,28)
Sisa Dana d Kas Daerah
12333.000,00
12375.000,00
(158.000,00)
(1,26)
Sisa Dana d Kas Daerah
8.500X00,00
7370.000,00
(1.130.000,00)
(13,29)
Sisa Oana d Kas Daerah
15.000.000,00
14X94.000.00
(106.000,00)
(0,71)
4.500X00X0
4.499.000,00
(1X00,00)
10300X00X0
10395.000,00
C A P
/W\A A A \
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
BELANJA PEGAWAI
3X980.000,00
31X80.000,00
(500.000,00)
Honorarium PNS
1X100.000,00
1X100X00.00
•
-
u.iooxooxo
11.100.000,00
-
•
20.880.000,00
20380.000,00
(500X00,00)
20.880.000,00
20380.000,00
(500.000.00)
(X39)
43340.000,00
39X3X000,00
(3.609.000.00)
(6,33)
500.000,00
500.000,00
Uar»g lembur
UangLembur PNS
BELANJA BARANG DAN JASA
Betonja Bahan Pakal Habts Kantor
BebhJaabttunskantor
Betonja Cetak dan Penggandaan
Bebnja Penggandaan
Bclanja Perjatonan Dinas
BebnJa perjabnan dinas luar daerah
Betonja Pemeliharaan
500.000X0
500X00,00
195X00.00
195X00,00
Sisa Dana d Kas Daerah
(0,02)
7737X000,00
Honorarium Panitia Pebksana Kegbtan
Sisa Dana d Kas Daerah
ixooj
82320.000,00
ADHINISTRASX PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
CITDn
X20.1X0.03.0X213.XX1S.
X20.X10.03.01XX5.2XXO.
3
REALISASI
(IvS.OOO.WJ
t* aca fuwi n/11
1X0.1.20.03.D1X1.S.2X.06XX
1X0.1X0.03.01X13.XX15.0X
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
fC A l l
(XS«)
(X39)
19S.OO0X0
195.000,00
1X240.000,00
9X50.000,00
(3.190.000,00)
(26,06)
12X40.000,00
9X50.000,00
(3.190.000,00)
(26,06)
30.405.000.00
29.906.000.00
(419.000,00)
(X3a)
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
Halaman:4
(dalam mplah)
BERTAMBAH/CBERKURANG)
JUMLAHCRp.)
KODE REKENING
IXO.IX0.03.01X1J.2.2X0.06.
X20.1X0.D3.01XX5.X3.
X20.X20X3X1X13.23.1X
1XO.1XO.03XU1.SX3.12X3.
X20.1X0.fl3.0X
X20.X10X3XX06.
1XO.1XOX3.OX063.XX
1XO.1XO.03.OX063XX.OX
1X0.1.20.03X2X6.SX2.01XL
1XO.1XO.03XX063.XX06.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Hesln
BCLANJA MODAL
Belanja Hodal Pengadaan Komputer
Belanja modal Pengadaan komputer note book
PROGRAH PENINGKATAN SARANA DAN
PRASAMNA APARATUR
PENGADAAN PERUNGKAPAN RUMAH
JMATJUI/piHAS
BELANJA BARANG DAN JASA
Balanja Bahan Pakal Halils Kantor
Belanja alat iuRs kantor
Bebitfa Cetek dan Penggandaan
UO.1XOX1XX06.5X2X6.OX
Betaqja Penggandaan
X20.X20.03.OX063XX.15.
Bolanja Patjatonan Dinas
UO.IXO.03.02X63XX.1S.OX
X20.1XOX3.OX063.X3.
X20.1XO.03XX063.23.1X
1XO.1XO.03XX063X3.UXX
Belanja petjalanan dinas luar daerah
BEUNJA HODAL
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor..,;..,
Belar^fa modal Pengadaan aknarl
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
30.403.000,00
REALISASI
Rp.
Vs
29.986.000,00
(419.000.00)
Sisa Dana dl Kas Daerah
7X00.000,00
6.160.000,00
(840.000,00)
(12,00)
7X00.000,00
6.160.000,00
(840.000,00)
(1X00)
7X00.000,00
6.160.000,00
(840.000,00)
(1X00)
X3CS3O0.0OO,00
1.961X67387,00
(344X3XeU.OO}
(14.93)
483300.000.00
480.919.600,00
(2380X00.00}
(0,53)
X060.000,00
1X60X00,00
120.000,00
120X00,00
120X00,00
120.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
080X00,00
880X00X0
Sisa Dana dl Kas Daerah
880X00,00
880.000,00
48X440.000,00
479X59.600,00
(2380X00,00)
(0,")
30.000.000,00
29.700.000,00
(300.000,00)
(XOO)
(1,00)
Sisa Dana di Kas Daerah
Sisa Dana di Kas Daerah
30.000X00,00
29.700.000,00
(300.000,00)
1XO.X20.03.OX063.X3.13.
Bclanja Modal Pengadaan mcbcublr
130300.000,00
128.975.000,00
(1325.000,00)
lXa.lX0X3X2X63X3.UX3.
Belanja modal Pengadaan mcja makan
5X00.000,00
4.950.000,00
(50.000,00)
aoo)
IXO.IXOX3X2X6.SXJ.13X7.
Belanja modal Pengadaan tempattidur
102300.000,00
101395X00,00
(805.000,00)
(0,79)
Sisa Oana di Kas Daerah
1X0.1X0.03X2X6.5X3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
15X00X00,00
14.630.000,00
(370.000,00)
(X47)
Sisa Dana dl Kas Daerah
U0.1.20.03.02X6.5X3.UX9.
Briar\Ja modal Pengadaan rak bokiVhVkembang
4X00.000,00
3350X00.00
(150.000,00)
(X7S)
Sisa Oana d Kas Daerah
1XO.UOX3.0X063X3.13.13„
Belanja modal meJa rias
2300.000,00
X420X00,00
(80.000,00)
(3,20)
Sisa Dana d Kas Daerah
U0.1.20.03XX063.2J.13.14„
Belanja Hodal MeJa Setrika '
1300.000,00
1.430.000,00
(70.000,00)
(4.67)
Sisa Dana d Kas Daerah
(340X00,00)
(0.26)
X20.1XO.03XX063.23.14.
Pifi^ Koi; reins
URAIAN
1X0.1X0X3.0X06.S.23.14XX
UO.1XOX3.OX063.2J.I4X4.
Betonja Modal PengadMn Peralatan Oapur
13X940.000,00
131399.600,00
Belar\)a modal Pengadaan kompor gas
1300.000,00
1.485.000,00
(15.000,00)
(1,00)
Sisa Dana d Kas Daerah
Belai>)a modal Pengadaan dispenser
2X00.000,00
1.980.000,00
(20.000,00)
(XOO)
Sisa Dana d Kas Daerah
1XO.1XOX3.OX063.X3.14X5.
Belanja modal Pengadaan kuikas
4X00.000,00
3.98X000,00
(18.000,00)
(0,45)
Sisa Dana d Kas Daerah
1X0.1.20X3X2X63.X3.14X6.
Belanja modal Pengadaan rak plring
X500X00,00
2.475.000,00
(25.000,00)
(XOO)
Sisa Oana d Kas Daerah
Haiaman: 5
(datam ruplah)
BERTAMBAH/CBERKURANG)
3UMUH(Rp.)
KODE REKENING
URAIAN
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
1X0.1.20X3XX06.5.2J.14.07.
Belanja modal Pengadaan
plring/geWmangkoVcwgHr/sendok/garpu/pCsa
80.000.000,00
79.844.600,00
(ISS.400,00)
(0,19)
Sisa Dana di Kas Daerah
1X0.1X0.03XX06.5.23.14.09.
Belanja Modal Hesln Qjd
30X00.000,00
29.920.000,00
(80.000,00)
(0X7)
Sisa Dana d Kas Daerah
5)sa Dana d Kas Daerah
1XO.IXO.03.OX06.SXJ.14.1X.
1X0,1X0.03.0X063.23.15,
1X0.1.20.03X2.06.SXJ.1S.01.
1X0.1X0X3X2X6.SXJ.1SX3.
1XO.1XO.03.OX063.X3X8.
1X0.1X0X3XX063XJX8.0L
1X0.1X0X3.0X07.
1X0.1X0X3.0X073.XX
lXa.lX0X3.0X073.XX0X
IX0.1.20X3X2X73X.1XIX I .
Belanja Modal Mesto Pengertog
Betonja Hodal PengadMn Penghto* Ruangan
_ Rumah Taiigga
Belanja modal Pengadaan bmpu hias
Belanja Modal KaM PengMas Ruangan
Betonja Modal PMigMlawi B m n g bwcorak
, Kamton,,XebudaYaan
Belanja modal Pengadaan Mdsan/fbto
11.940.000.00
11.913X00,00
(27.000,00)
(0,23)
90.000.000,00
89.760.000,00
(240.000,00)
(0,27)
75.000X00,00
74.800.000,00
(200.000,00)
(0,27)
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
15.000.000,00
100.000.000,00
14.960X00,00
(40.000,00)
(0.27)
99325.000,00
(175.000,00)
(0,18)
100.000.000.00
99X25.000,00
(175.000,00)
(0,18)
657300.000,00
58X796.150,00
(74.703350,00)
(113«)
BELANJA PEGAWAI
24.925X00.00
16375X00,00
(6350.000,00)
(34,30)
Honorarium PNS
24.925X00,00
16375.000.00
(8350X00,00)
(34,30)
24.600.000,00
16.050.000,00
(8350.000,00)
(34,76)
200.000,00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTDR
Honorarium Pantla Pdaksana Keglatan
1XO.1XO.03X2X73X1.01.OX
Honorarium Tkn Pengadaan Barang dan Jasa
200X00,00
1X0.1X0.03X2X73X1X1X3.
Honorarium Tim Pemerlcsa Barang dan Jasa
125X00,00
125.000,00
2300X00,00
2300.000,00
468.250,00
468.250,00
X20.X20.03.0X073XX.
1X0.1X0.03.0X073.XX0X
1X0.1X0X3XX073XXX1X1.
1XO.X20X3,OX073.XX06.
BELANJA BARANG DAN JASA
Betonja Bahan Pakal Habta Kantor
Belanja alat tuRskanlor
Betonja Cetak dan Penggandaan
1X0,IX0X3XX073XXX6XX
Belanja Penggandaan
X20.X20X3.0X073.XX1S.
Betonja Peijalanan Dinas
1XO.1XO.03X2X73XX.1S.OX
X20.X20.03.OX073.23.
1X0.X20X3.0X073.X3.1X
Belanja perjalz.ian dnas kiar daerah
BELANJA MODAL
Betonja Modal PengadMn Perlengkapan
468X50,00
468X50,00
23X750,00
23X750,00
231.750.00
231.750,00
X70a.000,00
X700.000,00
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
1.700X00,00
1.700.000,00
630.175X00,00
564.02X150.00
(66.153X50,00)
(10,50)
26X500.000,00
205X65X00,00
(56X35X00,00)
(2X58)
165.000.000.00
154.110.000,00
(10.890.000,00)
(6,60)
Sisa Dana d Kas Daerah
7.500.000,00
7.425.000,00
(75.000,00)
(XOO)
Sisa Dana di Kas Daerah
.»t«ntor
lXaiX0.03XX073XJ.11.07.
Belanja Modal Pengadaan AC
1X0.1X0.03X2.07.5.23.11X8.
Belanja Modd Pengadaan NpasAngM
IX0.IX0X3XX073X3.11.10.
Belanja Pengadaan Modal Layar
75X00.000.00
29.810.000.00
(45.190.000,00)
(60,25)
Sisa Dana di Kas Daerah
1.20.1X0.03XX073XJ.1L18.
Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah
15.000.000,00
14.520.000,00
(480.000,00)
(3.20)
Sisa Dana d Kas Daerah
Haiaman: 6
376
(datam luplah)
3VHUM
KODE REKENING
X20.1X0.03.0X073.2J.IS.
URAIAN
Beianja Modal Pengadaan Penghlas Ruangan
BERTAMBAH/ CBERKURANG)
( Rp.)
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAH
REALISASI
13X900X00,00
128.425X00,00
Rp.
Ve
(3-475.000,00)
(X«3)
(XOS)
, ^.''.'^tJ.T'WBH
1.20.1.20.03.0X07.5.2J.1SXL
BdahJa modal Pengadaanto-npuhtas
28300X00,00
27.720.000,00
(530.000,00)
IXO.1XO.03X2.073.2J.1S.03.
Belanja Modal Kain PergMas Ruangan
75X00.000,00
74.415.000,00
(1.185X00,00)
1.20.1X0.03.0X07.S.2J.I5.04..
Belanja Modal TV dan Kelengkapannya
28.000.000,00
26.290.000,00
(1.710.000,00)
(6,11)
(X71)
X20.1X0.03XX073.2J.16.
215.775X00,00
209.935.000,00
(5340.000,00)
105X00.000,00
100.650.000,00
(4350.000,00)
KM)
Sisa Dana d Kas Daerah
IX0.1.20X3X2X73XX.16.05.
Belanja modal Pengadaan Sound System
110.775X00,00
109.285.000,00
(1.490.000,00)
(US)
Sisa Dana d Kas Daerah
X20.1X0.03.0X073XJX5.
Betohfa Hodal PMigadaan InstatasI Listrik
dan^Tdepon
20.000.000,00
19X96.150,00
(203X50,00)
(X02)
(203.850,00)
ao2)
1XO.1XO.03.OX093.2X.
lXa.X20.03.Q X093.XXQ X
1X0.1X0.03X2X93XX.D1X1.
1XO.X20.03XX093.XX06.
BcUnJa Bahan Pakal Habta Kantor
Belanja alat tuks kantor
Betonja Cetdt dan Penggandaan
Betonja Peijatonan Dinas
L20.1X0.03X2X93XJX9X7,
L2a.lX0.03X X 0 9 3 . 2 J . 1 X
UO.IXO.03.OX09JXJ.1XOX
X20.X20.03.OX093XJ.15.
1XO.1XOX3.OX093XJ.15X6.
X20.X20.03.0X093.2J.17.
1XO.UO.03X2.09.SXJ.17.OX
1X0.1X0X3.0X10..
1 AEr>tcn
BELANJA lUUlANG DAN lASA
X20.1XO.03XX093.XX1S.
1X0.X20.03.0X093.X3.09.
\ Sekda
Belanja modal Pengadaan ktstalasl fetrik
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Belanja Penggandaan
X20.1X0X3XX093.X3.
Paraf K o c r ' d i n a s i
Belanja Hodal Pengadaan Alat-alat Studio
1XC.1.20.03X2X93XX.06.0X
L20.1X0.03X2X93X.XISXX
SKPD/ Bagian Pemrakarsa
Sisa Dana dl Kas Daerah
Belanja modal Pengadaan prayektor
1X0.1.2O.O3.02X73XJXSX1.
f-ira'fHiefGrki
Sisa Dana d Kas Daerah
1XO.1XOX3X2X7.SXJ.16.03.
1X0.1X0.03.0X09.
[:
Sisa Dana dl Kas Daerah
Belaqja peijalanan dliuis kiar daerah
BELANJA HODAL
Betonja Hodal Pengadaan Alat-alat
Pengptohan Pwtaidan dan PCtcrMkan
Belanja Modal Hesln Pemotong Rumput
Betortja Modal Pengadaan Komputer
Belanja modal Pengadaan komputcr/PC
Betonja Modal Pengadaan Pcnghtos Ruangan
Rumah Tangga
Mesln penyedot debu
Betonja Modal Pengadaan Alat-alat
KomunlkasI
Belar^Ja modal Pengadaan faximili
PENGADAAN MEBELEUR
20.000.000,00
19.796.150,00
66.400.000,00
60305X00,00
(5395X00,00)
XOOO.000,00
X765XOO,0a
(235X00,00)
(1X75)
180X00,00
180.000.00
180.000,00
180.000,00
120X00,00
120X00,00
120X00,00
120.000,00
X700.000,00
X465.000,00
(235.000,00)
(IX«2)
1.700.000,00
1.465.000,00
(235.000,00)
(13,82)
64.400.000,00
58.740.000,00
(5X60X00,00)
t»rW)
2X500.000.00
18.975.000,00
(3325.000,00)
(15,67)
2X500X00,00
18.975.000,00
(3325.000X0)
(15X7)
17X00.000,00
17X50.000,00
(350.000,00)
(XOl)
17.400.000,00
17X50.000.00
(350.000,00)
16300.000,00
15.675.000,00
(825X00,00)
(5,00)
16300X00,00
15.675.000,00
(825.000,00)
(5.00)
8X00.000,00
7X40.000,00
(960.000,00)
(1X00)
8X00.000,00
7X40.000.00
(960.000,00)
(1XM)
34X700.000.00
341380.000,00
(1X20X00,00)
(0,53)
( Wl)
Sisa Dana d Kas Dab-ah
Sisa Dana d Kas paerah
Sisa D m d Kas Daerah
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHG
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
Haiaman:/
Ikjidxji.'j
i l
SKFD/ EagianTeikail:
f
2.
.1
'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(dalam ruplah]
BERTAMBAH/CBERKURANG)
3UMLAH(Rp.)
ivUl/C Kclvcninla
URAIAN
1
X20.UO.03.OX10-5.X1.
U0.X20.03XX10-5.XX0X
UO.U0X3.0X10..5X1.01X1.
Ua.U0.03.0X10-5.XX
U O . U O 03 07 .1 p..*f XXOX
X20.UOX3.0X10-5XX01X1.
UO.UO.03.0X1O-5.XXO&
1JO.U0X3XX1O3X2X6XX
U0.U0X3.0X10-5.2J.1X '
U0.U0.03XX10-5XX1S.0X
U0.U0.03.0X10-5.U.
2
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAH
REALISASI
J
4
9.600.000,00
9X00.000,00
Honorarium PNS
9.600.000,00
9.600.000,00
Honorarium Panitis Pdaksana Kegiatan
o e w i j o nanan raitai naois Kantor
Belaqja alat tuDs kantor
Belanja Cetak dan PenggMKUan
Belar^ Penggandaan
Belanja Peijalanan Dlnae
Bdar^a peijalanan dinas kiar daerah
BELANJA HODAL
UC.U0.03.0X1Q-5.X3.1X
9.60O.O0O,t»
9.600.000,00
XSOO.000,00
2300.000,00
428.900,00
428.900,00
7
. 6
s
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN 3ASA
Rp.
-
•
-
-
•
428.900,00
428.900,00
31X100,00
31X100,00
*
3U.1W,00
311.100,00
*
X760.000,00
U60XOO,00
•
*
1.760.000,00
1.760.000,00
33X600.000,00
329.780.000,00
(1X20.000,00)
(0,55)
87300.000,00
87.065.000,00
(435.000,00)
(0,50)
87300.000,00
87X65.000,00
(435.000,00)
(0,50)
Kantor
U0.U0X3XX10-5X3 11XX
Dcwija mooai rengsoasn avnari
UO.X20.03.OX10-5.2J.13.
Belania
V
ki—iij— Modal
rnnMi Penoadaan
rviiy—wean mebeutalr
niewwi—iv
244.100.000,00
24X715X00,00
(U85.DOa,00)
UO.U0.03.0X10-5X3.l3Xl.
Belanja modal Pengadaan meJa keija
30.000.000,00
29.700.000,00
(300.000,00)
UO.UO.03.OX10-5X3.13.OX
Belanja modal Pengadaan m ^ rapat
10.100.000,00
10X10.000,00
(90.000,00)
U0.U0X3XX10-5X3.13X4,
Belanja modal Pengadaan kurd kerja
33.000.000,00
3X670.000,00
(330.000,00)
Stsa Dana d Kas Daerah
(0,57)
.
.
(1.00)
Sisa Dana d Kas Daerah
(0,89)
Sisa Dam d Kas Daerah
(1X0)
Sisa Dana d Kas Daerah
UO.UOX3.DX10-5X3.13.07.
Belai>Ja modal Pengadaan tempat tidur
40.000.000,00
39.655.000,00
(345.000,00)
(0,86)
Sisa Dana d Kas Daerah
UO.UOX3XX10-5X3.13.OS.
Belarija modal Pengadaan soTa
75.000.000,00
74.800.000,00
(200.000,00)
(0,27)
Sisa Dana d Kas Daerah
UO.UOX3XX10_5X3.13.11.
Belanja modal Pengadaan MeJa Kurd Tamu
56X00.000,00
55X80.000,00
(120.000.00)
(0,21)
Sisa Dam d Kas Daerah
PENGADAAN DAN PEHEUHARAAN PERALATAN
104.400.000,00
102388.000,00
(U1XOOO,IK>)
(X74)
9X770300 00
ve., ,w.www,ww
500.000,00
TX129300.00)
(X201
(0,79)
X20.U0.03XX1X
UO. U0.03 0 X 1 U . X X
U0.X20.03XX1X5.XX0X
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Pakal Habta Kantor
U0.U0.03XX113.XX01.0 L
Belar^ alat tuHs kantor
U0.Ua.03XX113.XX15.
Belanja Peijatanan Dinas
U0.U0.03.0XI13XXISXX
X20.X20.03.OX1X5.XX20.
U0.1.20.03XX113.XX20.06:
Belaiija perjalanan dnas luar daerah
BeUnJa PomellharHn
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan HesM
93 900 000 00
7 w. r w w.u w w, WW
500.000,00
500.000,00
500.000,00
34.900.000,00
34X25.000,00
(275.000,00)
34.900.000,00
34.625.000,00
(275.000,00)
(0.79)
58300.000,00
57.645300,00
(854.500,00)
(X46)
58.500.000,00
57X45300,00
(854.500,00)
(X46)
Sisa Dam d Kas Daerah
Sba Dam dl Kas Daerah
Haiaman.-S
Pargf K o o r d i n a s i
SKPO/ Bagian Pamrakarsa
'SKPoTsagiVrrefl^Ili
1
2.
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
378
(dalam ruplah)
BERTAMBAH/CBERKURANG)
JUMLAHCRp.)
PENJELASAN
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ANGGARAN SETELAH
Rp.
REALISASI
*e*>iB
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A W4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSQPOMKJIHDBA
ki
KODE REKENING
1 ID A TAN
X
2
PERUBAHAN
X20.X20.03.0X113.2J.
X20.UO.03.OX1XS.2JX8.
UO. U0.03.0XU.S.X3.08.05.
X20.X20X3XX1XS.2J.1X
I .ZU. I .ZU.DJ ZJZ. 11.5.2J. 12X4,
4
4 ^A n4
A4
X.Z0.1.Z3.03.02.24.
U0.U0.03.0U4J.XX
UO.U0.03XU4J.XX0X
3
BELANJA MODAL
Betonja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
Belanja Modal Pengadaan Genset
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Belanja modal Pengadaan printer
PEMEUHARAAN RUnN/BERKALA KENDARAAN
BELANJA BARANG DAN JASA
Betonja Bahan Pakal Habts Kantor
U0.U0.03XU4JJJX1X1.
Belanja alat tuHs kantor
U 0 . U 0 . O 3 X U 4 J . U X IXS.
Belanja peralatan keberdhan dan bahan
U
1. .O. — X20
. A.—V. 03
V W.0V U 4 X 2.1.0S
— V w.
U0.1.20X3XU4 J . U X 5 X L
Belanja Jasa Sendee
UO.I.20.03.0U4.S.U.05.02.
Belai\fa Penggantian Suku Cadang
UO.U0.03XU4JJJX5X3.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
U0.U0.03X2J4J.X2.05.0S.
Bda(>)a Surat Tanda Nomor Kendaraan
UO.X20X3.0U4J.XXO6.
U0.1.20X3X2.24.5.X2X6.0X
X20.U0X3.0UX
U0.X20.03.0UX5.XX
U0.U0.03.0UX5.X1XX
U0.1.20X3X2J1 SJ.101X1
X20.U0X3.0U1J.XX
X20.X20X3.OX3X5.XXO X
UO.U0.03X2J1JUX1X1.
UO.UO.03XUX5.XX06.
, ,
PEMEUHARAAN MESIN, JAR2NGAN DAN
(68U0O,0O)
(6,50)
4500X00,00
3X3X500,00
(567500,00)
(1X61)
4500.000,00
3.93X500,00
(567500,00)
(1X61)
6.000.000,00
5X85.000.C3
(115X00,00)
(X92)
6.000X00,00
5X85.000,00
(115.000,00)
(1,92)
550.000.000,00
389.185.137,00
(160X14.863,00)
(29,24)
550X00.000,00
389.195.137,00
(160X14X63,00)
(29,24)
20.7X4.150,00
1U73X50,00
(8.94X100,00)
(4X16)
60X150,00
60X150,00
20.112X00,00
ll.170.9uO.00
(8.941.100,00)
(44,46)
529.070.000,00
377.196.237,00
(151X73.763.00)
(28,71)
(34565X68,00)
(6U9)
(4X990.989,00)
(28,66)
Sisa Dana d Kas Daerah
310.770.000,00
240.591.094,00
(70.178.906.00)
(2258)
Sisa Dana d Kas Daerah
11.900.000,00
7.76X000,00
(4.138.000,00)
(34,77)
Sisa Dana d Kas Daerah
215X50,00
215X50,00
(96.606500,00)
(96,«1)
(1X00.000,00)
(100,00)
(1X00.000,00)
(100,00)
215X50,00
215.850,00
100.000X00.00
3593500,00
-
Xa
1X00.000,00
S6.200.000,00
684.500,00
Ann tv\ \
(100,00)
3593500,00
*
(9U06.50a,00)
(96,47)
(6S4500.00)
(100,00)
684.500,00
(684500,00)
(100,00)
150.000,00
(150.000,00)
(100,00)
(150.000,00)
(100,00)
150.000,00
UO.X20X3XUX5.XUO.
Bclanja Pemeliharaan
95565500,00
3593.500,00
(91X7XDO0.00)
(96,44)
95565.500,00
3593500,00
(91.97X000.00)
(96,44)
....IJUrG*!
-
Sisa Dana d Kas Daerah
(1.800.000,00)
Bdanja Penggandaan
Belanja PemeOharaan Peralatan dan Medn
Sisa Dana d Kas Daerah
21X34.13X00
UOO.000,00
Betonja Cetak dan Penggandaan
Sisa Dana d Kas Daerah
107X09X11,00
1X00.000,00
Belar^faalattunskantor
Sisa Dana a Kas oaeran
S6.400X00X0
Honorvrittm PNS
Betonja Bahan Pakal HabIs Kantor
Sisa Dana d Kas Daerah
150.000X00,00
BELANJA PEGAWAI
HonorariiMTi PanMa P»lalc»na JC»iLitan
iivn ivi w lUTii roiRua rciauaiM ncyuuii
BELANJA SARANG DAN JASA
7
1
9X17.500,00
UO.UOX3.OU1J.X2.06.OX
U0.1.20.03.0U 15.2 J J0.06.
—m r i ^ .
Belar^ Penggandaan
j
s
4
10.500.000,00
Sisa Dana d Kas Daerah
SKa Dana d Kas Daerah
Sba Dana d Kas Daerah
Haiaman:S
379
(dalam mplah)
BERTAMBAH/ CBERKURANG)
JUM LAHCRp.)
KOOE REKENING
U0.U0X3.025U.X3.
X20,U0.03XX3U.X3.17.
1J0.1J0.03.0X31.5J5.17XL
X20.1.20.03.05.
URAIAN
BEUNJA MODAL
BeUnJa Modal PengadMn Atat-alat
KomunOcasI
Belanja modal Pengadaan tetepon
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
PENJELASAN
ANGGARAN 5ETEUH
PERUBAHAN
Rp.
Ve
XOOO.000,00
(XOOO.000,00)
(100,00)
xooo.ooo,oa
(XOOO.000,00)
(100,00)
(XCOO.000,00)
(100,00)
REALISASI
2.000.000,00
765.000.000,00
729.726X40,00
GEUR BUDAYA KERJA
230.000.000,00
129X26.200,00
BELANJA PEGAWAI
26.975.000,00
26.975.000,00
26.975.000,00
26.975.000,00
26.725.000,00
26.725.000,00
(35J73.960,00)
Sisa Dana d Kas Daerah
(4,61)
?* ''AfF* 'V^TV?
UO.UO.03.OS.05.
U0.U0.03X5.0S5.XX
U0.X20.03X5.055.XUX
1J0.150X3X5XS.55.1X1XX
HonofwiumPNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
(973X00,00)
(0,75)
X20.1.20X3X5XS55.1X1XX
Honorarium Tim Pengadaan Barang dsn Jasa
150.000,00
150.000,00
UaiJ0.03X5.0S5J.lXlX3.
Honorarium Tim Pcmcnlcsa Barang dan Jasa
100.000,00
100.000,00
86525X00,03
85.716.200,00
(808X00,00)
(0,93)
3.86UOO.0O
3X38.750,00
(2X750,00)
(OXS)
1.961500.00
1.938.750,00
(2X750.00)
(W6)
1.900.000.00
1.900.000,00
X20.U0X3X5XU.2J.
UO.Ua03.05.055.2JXX
X20.1J0.03XSXS5XX01XL
U0.U0X3X5.0S.55JX1.IL
BEUNJA BARANG OAN JASA
Batonja Bahan Pakal Habts Kantor
' Belanja alat tulis kantor
Belanja Dokumentast/Dekorasl
X20.U0X3X5XS5.XUX
Bdanja Jasa Kantor
5.700.000,00
5.700.000,00
UaiJOX3X5XS.SJJ.03JO.
Belanja Transportasi
5.700X00,00
5.700.000,00
U0.U0.03.05.055.XU5.
UaiJ0.03X5.0S5JJXSX3.
UO.U0.03X5.0S5.XXO«.
UaiJ0X3X5X5.SJ.2.06.0X
X20.X2aa3XS.055.XXlX
Belanja Perawatan Kendarsan Bermotor
Bdanfa Bahan Bakar Minyak/Gas dan pdumas
Bdanja Cetak dan Penggandaan
Bdanja Penggandaan
Belanja Hakanan dan Mlnuman
xssxhoo.oo
U04X50,00
(147550,00)
(S.M)
X95X000,00
X804.4S0,00
(147550,00)
(5.00)
484500,00
484.500,00
484500,00
17.607X00,00
17X98500,00
(108500,00)
(0,62)
(8500,00)
(0.25)
Sisa Dana dl Kas Daerah
(0,88)
Sisa Dana d Kas Daerah
Belanja makanan dan minuman rapat
3.457.000,00
3.448500,00
UaUOX3.0S.OS5.2J.UX6.
Belartfa makanan dan minuman peserta
X75aooaoo
X750.000,00
U0.U0X3XS.05.5JJ.11X7.
Belanja Makan Minum Keglatan
11.400.000,00
UJOO.000,00
(100.000,00)
46.920.000,00
46590.000,00
(530.000,00)
46.920.000,00
46590.000,00
(530.000,00)
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9X00.000,00
UO. UO.03.OS.OS5J.2.1SXX
U0.U0.03.05.055.UJ8.
1 JO. U0X3.0SX55J.2 J8.01.
Bdanja Pwjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas luar daerah
BdaitJaJasaProfesI
Jasa Tenaga AhQ/Instnjktur/Narasumber
Sisa Dana d Kas Daerah
484.500,00
UaiJ0X3X5XS.5.2J.llXX
X20.150.03X5.055.XX15.
Sisa Dana d Kas Daerah
(X13)
(1,13)
Sisa Dana di Kas Daerah .
Haiaman: 10
Paraf Hierarki 1
Sekda
Asisten
Kabag
Hiiktim
Paraf Kooi-dinasi
SKPD/ Eagian Pamrakarsa
SKPD/ Bagian Te.kait:
1.
2.
380
(datam ruplah)
BERTAMBAH/ CBERKURANG)
JUM LAHCRp.)
KODE REKENING
U0.X20.0JX5.055.2J.
X20.U0,0JXSXS5.U.1X
URAIAN
BCUK7A MODAL
Bdanja Hodal Pengadaan Komputer
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
16.500.000,00
16535.000,00
(16X000,00)
(120.000,00)
(XOO)
1X000.000,00
1X880.000,00
Uai.20.03.0SX55.2J.12X3.
Bdanja modal Pengadaan kompder note book
8500X00,00
8.415.000,00
(85.000,00)
(1.00)
Sisa Dana d Kas Daerah
U0.1.20X3.0SX5.SX3.UX4.
Bdanja modal Pengadaan printer
3500X00,00
3.465.000,00
(35.000,00)
(1.00)
Sisa Dana d Kas Daerah
4500.000,00
4X55.000,00
(45X00,00)
(XOO)
UO.X20.03.05XS5.2J.1S.
t20.1J0X3X5XS5J 3.15.04..
UO.U0.03XSX6.
U0.U0.03X5X65.2J.
U0.X20.03X5X65.XX0X
Bdanja Modal Pengadaan Penghlaa Ruangan
; Rumah Taogga
Bdar^ Modal TV dan Kdengkapannya
4500.000,00
4.455.000,00
(45.000,00)
100.000.000,00
98.799.100,00
(X200.900.00)
(X20)
BELANJA PEGAWAI
4.025.000,00
4X25.000,00
Kofwrarium PNS
4X25.000,00
4.025.000,00
3.775.000,00
3.775X00.00
150.000,00
150.000,00
(UOO.900.00)
CX25)
aw)
EVALUASI KELEHBAGAAN
X20.1JOX3X5.06.SJ.1.01X1.
Honorarium PanMa Pdaksana Kegiatan
I J0.3.20X3.05X6.5J.1.01.0X
Honorarium Tkn Pengadaan Barang dan Jasa
1JO.U0.03XSX6.5.X1.01X3.
U0.U0.03.0SX65,XX
U0.U0.03X5X65.X2X X
UO,1J0.03X5X65J.ZX1XL
UO.U0.03.0S.065.XX06.
IJO.IJOX3.OSX65JJ.06XX
U0.U0X3XS.065.XX1X
1J0.1J0.03XSX6.5J.XUXX
UO.X20,03.0S.065.XX15.
1J0.1J0.03XS.06.SJ.2.15.0X
U0.X20.03.Q5.ia.
X20.X20.D3.0X105J.X
X20.U0X3XSJ05J.1X X
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
BELANJA BARANG DAN JASA
Bdanja Bahan Pakal HaUe Kantor
Bdanja dattuBs kantor
Bdanja Cetak dan Penggandaan
Bdanja Penggandaan
Belanja Hakanan dan Miiuiman
Bdar^ makanan dan mlnuman rapat
Betonja Perjatonan Dinas
100X00X0
100X00.00
95.975.000,00
94.774.100,00
620X00,00
620.000,00
620.000.00
620.000.00
50X500,00
502500,00
50X500,00
502.500,00
1.28X500,00
X28X500.00
1J82500XO
1JSXSO0.O0
93570.000,00
9X369.100,00
(X200.900,00)
Bdanja peijalanan dinas kiar daerah
93570.000,00
9X369.100,00
(IJOO.900,00)
(U8)
FORUM KOMUNIKASI PENDAYAGUNAAH
APARATUR NEGARA
65.000.000,00
35.105.000,00
(29X95.000,00)
(45,99)
(29X95X00,00)
(46J0)
BELANJA PEGAWAI
425.000,00
425X00.00
Honorarium PNS
425.000,00
425X00,00
XJ0.1.2O.O3.OS.1O.5.X1X1.0L
Honorarium PanUa Pdaksana Khgiatan
175X00X0
17S.DOO.O0
IJ0.1J0.Q3.0S.10.SJ.1X1XX
Honorarium TVn Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00
150.000,00
1J0.1.20X3X5.10.5J.IXIX3.
U0.1.20.03.05.105JJ.
( W
Honorarium Tim Penteriksa Barang dan Jasa
BELANJA BARANG DAN JASA
100X00X0
100.000,00
64575.000,00
34.680.000,00
Sisa Dana d Kas Daerah
Sisa Dana d Kas Daerah
Haiaman :n
Sakda
Asistsn
Kabag
.HtilrurTi
i'APD!
Bagisn Pamrakarsa
SKPD/ Ba o:a nT£ rk j;t ;
1
2.
3
381
(dalam ruplah)
BERTAMBAH/CBERKURANG)
JUMLAH(Rp.)
KOOE REKENING
URAUN
2
PENJELASAN
ANGGARAN SETEUH
PERUBAHAN
REAUSASI
3
4
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Betonja Bahan Pakal Habta Kantor
425.000,00
425.000.00
A
4 AA AA A P A A P A A
-
Belanja alat tulls kantor
U0.X20.03.0S.105,X2.06.
Betonja Cetak dan Penggandaan
-
*
•
600.000,00
-
•
300.000,00
-
•
63.250.000,00
33555.000,00
(29X95.000.00)
(47,26)
63250.000,00
33555.000,00
(29.895.000.00)
(47,26)
250.000X00,00
249.665.900,00
(334.100,00)
(0.U)
BEUUUA PEGAWAI
625X00,00
625.000,00
Honorarium PNS
Belanja Makanan dan Mlnuman
Belanja makanan dan minoman rapat
PENYEUNGGARAAN AOHIKISTRASI TERPADU
UO.U0.03X5.115.X2X1XX
•
U0.U0.03X5..15J.1X1.0X
X20.U0X3XSJ15.XX
U0.X20X3X5JX5.XX0X
U0.U0.03X5.115X2X1XL
625X00,00
625.000,00
Honorarium Panitia Pebksana Kegiatan
300.000,00
300.000.00
Honorarium Tim PengadMn Barang dan tosa
200.000,00
200.000,00
Honorarium TTm Pemeriksa Barang dan 3a