BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
15.250.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
15.250.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
15.250.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
15.250.000,00
4.1.2.01.08.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
15.250.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
15.250.000,00
5.
BELANJA
6.244.251.027,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.026.149.837,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.026.149.837,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.412.492.337,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.854.173.750,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
159.780.075,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
149.752.906,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
613.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
613.200.000,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
457.500,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
457.500,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
3.218.101.190,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.443.494.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.259.189.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.250.474.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.365.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
1.350.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
112.650.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
112.650.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
71.655.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
12.000.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
59.655.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
73.164.640,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
30.204.940,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
94.508.991,00
104.099.840,00
50.103.221,00
73.554,00
1.471.431.190,00
7.713.200,00
999.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.056.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.15.
Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
3.075.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
2.050.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
1.025.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
93.990.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
18.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
12.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
17.280.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
5.2.2.03.26.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
38.960.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
96.503.100,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
39.778.750,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
17.580.500,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
20.044.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
900.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
900.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
7.200.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
7.200.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.800.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
1.800.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
432.964.000,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
371.455.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
61.509.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
88.240.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
77.440.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
10.800.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
313.115.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
112.895.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
200.220.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
70.322.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
15.800.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
5.2.2.20.28.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Bencana
5.2.3.
BELANJA MODAL
29.427.500,00
764.000,00
6.000.000,00
2.210.000,00
12.000.000,00
9.100.000,00
17.400.000,00
346.881.800,00
202.703.700,00
8.715.000,00
2.154.250,00
4.522.000,00
50.000.000,00
303.176.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
50.539.000,00
5.2.3.02.10.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset
50.539.000,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
45.000.000,00
5.2.3.03.11.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam
kebakaran
45.000.000,00
5.2.3.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor
39.255.000,00
5.2.3.06.04.
Belanja modal Pengadaan perahu karet
39.255.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5.415.000,00
5.2.3.09.11.
Belanja Modal Pengadaan Chainsaw
5.000.000,00
5.2.3.09.14.
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Pertanian Laiinya
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
8.740.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
8.740.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
60.116.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
16.466.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
37.950.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
42.305.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
21.160.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
11.145.000,00
5.2.3.13.07.
Belanja modal Pengadaan tempat tidur
10.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
10.000.000,00
5.2.3.16.08.
Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV).
10.000.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
2.635.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
2.635.000,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
9.789.000,00
5.2.3.20.10.
Belanja modal pengadaan alat-alat Keselamatan
9.789.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
29.382.000,00
5.2.3.25.03.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air
29.382.000,00
415.000,00
5.700.000,00
JUMLAH BELANJA
6.244.251.027,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.229.001.027,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
3.812.500,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
6
3.812.500,00
7
15.250.000,00
756.422.860,00
1.102.798.183,00
3.812.500,00
1.359.546.617,00
810.442.833,00
3.812.500,00
756.880.360,00
680.849.184,00
153.300.000,00
624.010.990,00
3.026.149.837,00
3.218.101.190,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
Payakumbuh,
31 Desember 2013
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
15.250.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
15.250.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
15.250.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
15.250.000,00
4.1.2.01.08.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
15.250.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
15.250.000,00
5.
BELANJA
6.244.251.027,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.026.149.837,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.026.149.837,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.412.492.337,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.854.173.750,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
159.780.075,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
149.752.906,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
613.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
613.200.000,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
457.500,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
457.500,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
3.218.101.190,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.443.494.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.259.189.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.250.474.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.365.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
1.350.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
112.650.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
112.650.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
71.655.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
12.000.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
59.655.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
73.164.640,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
30.204.940,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
94.508.991,00
104.099.840,00
50.103.221,00
73.554,00
1.471.431.190,00
7.713.200,00
999.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.056.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.15.
Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
3.075.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
2.050.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
1.025.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
93.990.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
18.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
12.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
17.280.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
5.2.2.03.26.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
38.960.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
96.503.100,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
39.778.750,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
17.580.500,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
20.044.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
900.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
900.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
7.200.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
7.200.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.800.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
1.800.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
432.964.000,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
371.455.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
61.509.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
88.240.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
77.440.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
10.800.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
313.115.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
112.895.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
200.220.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
70.322.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
15.800.000,00
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan
5.2.2.20.28.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Bencana
5.2.3.
BELANJA MODAL
29.427.500,00
764.000,00
6.000.000,00
2.210.000,00
12.000.000,00
9.100.000,00
17.400.000,00
346.881.800,00
202.703.700,00
8.715.000,00
2.154.250,00
4.522.000,00
50.000.000,00
303.176.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
50.539.000,00
5.2.3.02.10.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset
50.539.000,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
45.000.000,00
5.2.3.03.11.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam
kebakaran
45.000.000,00
5.2.3.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor
39.255.000,00
5.2.3.06.04.
Belanja modal Pengadaan perahu karet
39.255.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5.415.000,00
5.2.3.09.11.
Belanja Modal Pengadaan Chainsaw
5.000.000,00
5.2.3.09.14.
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Pertanian Laiinya
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
8.740.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
8.740.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
60.116.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
16.466.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
37.950.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
42.305.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
21.160.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
11.145.000,00
5.2.3.13.07.
Belanja modal Pengadaan tempat tidur
10.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
10.000.000,00
5.2.3.16.08.
Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV).
10.000.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
2.635.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
2.635.000,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
9.789.000,00
5.2.3.20.10.
Belanja modal pengadaan alat-alat Keselamatan
9.789.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
29.382.000,00
5.2.3.25.03.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air
29.382.000,00
415.000,00
5.700.000,00
JUMLAH BELANJA
6.244.251.027,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.229.001.027,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
3.812.500,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
6
3.812.500,00
7
15.250.000,00
756.422.860,00
1.102.798.183,00
3.812.500,00
1.359.546.617,00
810.442.833,00
3.812.500,00
756.880.360,00
680.849.184,00
153.300.000,00
624.010.990,00
3.026.149.837,00
3.218.101.190,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
Payakumbuh,
31 Desember 2013
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005