1.25.1.25.01.18.09.5.2.Pengembangan penyelenggaraan penyiaran
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.18.09.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.18.09. - Pengembangan penyelenggaraan penyiaran
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan penyiaran di
Provinsi Riau
Jumlah Dana
80%
200.000.000,00
Keluaran
50 orang (12 kab/kota)
Terlaksananya program pelatihan dan rewards terhadap insan
penyiaran di 12 Kab/Kota
Hasil
Terciptanya motivasi untuk meningkatkan sumber daya manusia di
bidang penyiaran yang mempunyai kualitas dan kemampuan untuk
mengembangkan content lokal Provinsi Riau
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Lembaga dan SDM penyiaran
50 orang (12 kab/kota)
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
200.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
13.500.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.700.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua 1 Org x1 keg
5.2.1.01.03.
5.2.1.01.04.
150.000,00
1.00
OK
150,000
150.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua 1 org x keg
1.00
OK
300,000
300.000,00
Sekretaris 1 org x 1 keg
1.00
OK
250,000
250.000,00
Anggota 1org x 1 keg
1.00
OK
200,000
200.000,00
6.00
OB
1.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan 1 org x 6 Bulan
300,000
1.800.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
10.800.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
10.800.000,00
Honorarium Narasumber Dari Pusat 2 Org x 3 kegiatan
6.00
OK
1,000,000
6.000.000,00
Honorarium Pemateri daerah 2 org x 3 kegiatan
6.00
OK
800,000
4.800.000,00
186.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.052.600,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.052.600,00
- Kertas HVS kurto 70 gram
10.00
Rim
52,500
525.000,00
- Kertas HVS folio 70 gram
10.00
Rim
54,500
545.000,00
- Karet Penghapus pelikan
5.00
Buah
5,900
29.500,00
- Lem Putih ukuran 40 gram
1.00
Bh
15,500
15.500,00
- Pencil Hitam
5.00
Lusin
45,000
225.000,00
- Pembolong Kertas
1.00
bh
78,500
78.500,00
- Map Biasa Folio
50.00
buah
2,500
125.000,00
- Map Ordener
55.00
Buah
15,600
858.000,00
- Map Gung Yu
25.00
Buah
16,900
422.500,00
- Map Plastik snelhekter
10.00
Buah
10,600
106.000,00
- Penggaris besi ukuran 30 cm
2.00
Buah
10,750
21.500,00
- box file
15.00
buah
25,000
375.000,00
- Pembuka Steples
2.00
Buah
41,250
82.500,00
- Tinta Canon Black
3.00
buah
138,700
416.100,00
- Map Tulang
50.00
Buah
1,550
77.500,00
2.00
Rim
75,000
- Kertas NCR
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
Tas seminar kit Peserta Pelatihan
5.2.2.02.09.
6.250.000,00
50.00
Buah
3.00
Buah
125,000
6.250.000,00
4.550.000,00
Belanja Dekorasi
Spanduk 3 buah
150.000,00
13.000.000,00
350,000
1.050.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.02.10.
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Backdroop 1 buah
1.00
Buah
1,000,000
Trophy penghargaan
5.00
Buah
500,000
Jumlah
6 = (3 x 5)
1.000.000,00
2.500.000,00
2.200.000,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Foto
1.00
keg
900,000
900.000,00
Dokumnetasi Video
1.00
Keg
1,300,000
1.300.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
10.500.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Atas Prestasi
10.500.000,00
uang saku peserta 3 hari x 50 org x 1 keg
150.00
OH
70,000
10.500.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.727.400,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
3.200.000,00
- Cetak Buku Panduan Peserta
5.2.2.06.02.
50.00
bh
15,000
750.000,00
- Cetak Tanda Peserta 50 bh
50.00
bh
10,000
500.000,00
- Cetak Block Note Peserta 50 bh
50.00
bh
15,000
750.000,00
- Cetak Laporan
4.00
Buah
50,000
200.000,00
- Cetak sertifikat peserta
50.00
buah
20,000
1.000.000,00
- Penggandaan / Foto Copy Administrasi Kegiatan
11,480.00
lembar
200
- Foto Copy bahan-bahan Rapat
1,157.00
lbr
200
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
231.400,00
31.630.000,00
31.630.000,00
6.00
OH
585,000
3.510.000,00
- Akomodasi Peserta 23 kmr x 3 hari
69.00
OH
380,000
26.220.000,00
- Akomodasi Panitia 1 kmr x 5 hari
5.00
OH
380,000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.900.000,00
15.160.000,00
7.580.000,00
sewa kendaraan 3hari x 1 unit
3.00
UH
500,000
1.500.000,00
Transport peserta dari kab Kampar 2 org x 1 kali
2.00
OT
170,000
340.000,00
Transport peserta dari kab Rokanhulu 2 org x 1 kali
2.00
OT
270,000
540.000,00
Transport peserta dari kab Rokan Hilir 2 org x 1 kali
2.00
OT
330,000
660.000,00
Transport peserta dari kota Dumai 2 org x 1 kali
2.00
OT
270,000
540.000,00
Transport peserta dari kab Bengkalis 2 org x 1 kali
2.00
OT
370,000
740.000,00
Transport peserta dari kab Siak 2 org x 1 kali
2.00
OT
200,000
400.000,00
Transport peserta dari kab Kuansing 2 org x 1 kali
2.00
OT
220,000
440.000,00
Transport peserta dari kab Pelalalwan 2 org x 1 kali
2.00
OT
170,000
340.000,00
Transport peserta dari kab INHU 2 org x 1 kali
2.00
OT
270,000
540.000,00
Transport peserta dari kab INHIL 2 org x 1 kali
2.00
OT
370,000
740.000,00
Transport peserta dari kab meranti 2 org x 1 kali
2.00
OT
400,000
800.000,00
2.00
OT
7.580.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
- Transportasi Udara Nara SumberPusat 2 org x 1 keg
Pekanbaru- Jogjakarta
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Snac Rapat 20 0rg x 10 kali
- Konsumsi Rapat 20 org x 10 kali
5.2.2.11.04.
2.296.000,00
- Akomodasi Nara Sumber Pusat 2 org x 3 hari
5.2.2.08.
5.2.2.08.03.
2.527.400,00
Belanja Penggandaan
3,790,000
7.580.000,00
32.850.000,00
7.500.000,00
200.00
OK
12,500
200.00
OK
25,000
2.500.000,00
5.000.000,00
25.350.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan 2 kali x 3 hari x 65 orang
390.00
OK
45,000
17.550.000,00
snack 2 kali x 3 hari x 65 orang
390.00
OK
20,000
7.800.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
73.580.000,00
37.080.000,00
Dalam Rangka Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan:
0
Ke Kabupaten Kampar
0
37.080.000,00
2.340.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 2 hari x 1kali
2.00
OK
550,000
1.100.000,00
Lumpsum Gol III non Eselon 1org x 2 hari x 1kali
2.00
OK
450,000
900.000,00
2.00
OT
170,000
Transport PKU Kampar 2 Org x 1kali
Ke kab. Rokan Hulu
0
340.000,00
3.540.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III NON Eselon 1org x 3 hari x 1kali
3.00
ok
450,000
1.350.000,00
2.00
OT
270,000
Transport pku-Rokan hulu 2org x 1 kali
Ke kabupaten Pelalawan
0
540.000,00
2.340.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 2 hari x 1kali
2.00
OK
550,000
1.100.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon 1org x 2 hari x 1kali
2.00
OK
450,000
900.000,00
2.00
OT
170,000
Transport PKU Pelalalwan 2 org x 1 kali
Ke Kabupaten siak
0
340.000,00
3.400.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
450,000
1.350.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2.00
OT
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III non Eselon 1org x 3 hari x 1kali
3.00
Ok
450,000
1.350.000,00
Transport PKU Dumai 2 Org x 1 kali
2.00
OT
270,000
540.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
450,000
1.350.000,00
Transport PKU-Rohil 2org x 1 kali
2.00
OT
330,000
660.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
450,000
1.350.000,00
Transport PKU -Kuansing
2.00
OT
220,000
440.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
450,000
1.350.000,00
Transport PKU Bnegkalis 2 org x 1 kali
2.00
OT
370,000
740.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
450,000
1.350.000,00
Transport PKU-Meranti 2org x 1 kali
2.00
OT
400,000
800.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III non Eselon 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
450,000
1.350.000,00
Transport PKU INHIL 2 org x 1 kali
2.00
OT
370,000
740.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III non Eselon1 org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
450,000
1.350.000,00
Transport PKU-Inhu 2 org x 1 kali
2.00
OT
270,000
540.000,00
Transport PKU-Siak 2 Org x 1 kali
ke Kota Dumai
6 = (3 x 5)
400.000,00
200,000
0
Ke kabupaten Rokan Hiir
3.540.000,00
0
Ke kab. Kuansing
3.660.000,00
0
ke kabuapaten Bengkalis
3.440.000,00
0
ke kabupaten Kepul. Meranti
3.740.000,00
0
Kabupaten Indra giri Hilir
3.800.000,00
0
kabupaten INHIL
5.2.2.15.02.
Jumlah
Volume
3.740.000,00
0
3.540.000,00
36.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Rangka Sinkronisasi/Sinergisitas dan Integrasi ke
jakarta
Lumpsum Gol. IV eselon II 1 org x 3 hari x1 kali
0
36.500.000,00
3.00
OK
3,000,000
9.000.000,00
Lumpsum Gol. IV eselon III 1 org x 3 hari x 1 kali
3.00
OK
1,700,000
5.100.000,00
Lumpsum Gol. III eselon IV 1 org x 3 hari x 1 kali
3.00
OK
1,400,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol. III non eselon 1 org x 3 hari x 1 kali
3.00
OK
1,000,000
3.000.000,00
Transport Pekanbaru - Jakata PP 4 orang x 1 kali
4.00
OT
3,500,000
14.000.000,00
Biaya taksi 4 org x 1 kali
4.00
OK
300,000
1.200.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
200.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
10.470.000,00
Triwulan II
Rp.
145.202.600,00
Triwulan III
Rp.
40.850.000,00
Triwulan IV
Rp.
3.477.400,00
Jumlah Rp.
200.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.18.09.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.18.09. - Pengembangan penyelenggaraan penyiaran
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan penyiaran di
Provinsi Riau
Jumlah Dana
80%
200.000.000,00
Keluaran
50 orang (12 kab/kota)
Terlaksananya program pelatihan dan rewards terhadap insan
penyiaran di 12 Kab/Kota
Hasil
Terciptanya motivasi untuk meningkatkan sumber daya manusia di
bidang penyiaran yang mempunyai kualitas dan kemampuan untuk
mengembangkan content lokal Provinsi Riau
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Lembaga dan SDM penyiaran
50 orang (12 kab/kota)
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
200.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
13.500.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.700.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua 1 Org x1 keg
5.2.1.01.03.
5.2.1.01.04.
150.000,00
1.00
OK
150,000
150.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua 1 org x keg
1.00
OK
300,000
300.000,00
Sekretaris 1 org x 1 keg
1.00
OK
250,000
250.000,00
Anggota 1org x 1 keg
1.00
OK
200,000
200.000,00
6.00
OB
1.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan 1 org x 6 Bulan
300,000
1.800.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
10.800.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
10.800.000,00
Honorarium Narasumber Dari Pusat 2 Org x 3 kegiatan
6.00
OK
1,000,000
6.000.000,00
Honorarium Pemateri daerah 2 org x 3 kegiatan
6.00
OK
800,000
4.800.000,00
186.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.052.600,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.052.600,00
- Kertas HVS kurto 70 gram
10.00
Rim
52,500
525.000,00
- Kertas HVS folio 70 gram
10.00
Rim
54,500
545.000,00
- Karet Penghapus pelikan
5.00
Buah
5,900
29.500,00
- Lem Putih ukuran 40 gram
1.00
Bh
15,500
15.500,00
- Pencil Hitam
5.00
Lusin
45,000
225.000,00
- Pembolong Kertas
1.00
bh
78,500
78.500,00
- Map Biasa Folio
50.00
buah
2,500
125.000,00
- Map Ordener
55.00
Buah
15,600
858.000,00
- Map Gung Yu
25.00
Buah
16,900
422.500,00
- Map Plastik snelhekter
10.00
Buah
10,600
106.000,00
- Penggaris besi ukuran 30 cm
2.00
Buah
10,750
21.500,00
- box file
15.00
buah
25,000
375.000,00
- Pembuka Steples
2.00
Buah
41,250
82.500,00
- Tinta Canon Black
3.00
buah
138,700
416.100,00
- Map Tulang
50.00
Buah
1,550
77.500,00
2.00
Rim
75,000
- Kertas NCR
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
Tas seminar kit Peserta Pelatihan
5.2.2.02.09.
6.250.000,00
50.00
Buah
3.00
Buah
125,000
6.250.000,00
4.550.000,00
Belanja Dekorasi
Spanduk 3 buah
150.000,00
13.000.000,00
350,000
1.050.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.02.10.
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Backdroop 1 buah
1.00
Buah
1,000,000
Trophy penghargaan
5.00
Buah
500,000
Jumlah
6 = (3 x 5)
1.000.000,00
2.500.000,00
2.200.000,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Foto
1.00
keg
900,000
900.000,00
Dokumnetasi Video
1.00
Keg
1,300,000
1.300.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
10.500.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Atas Prestasi
10.500.000,00
uang saku peserta 3 hari x 50 org x 1 keg
150.00
OH
70,000
10.500.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.727.400,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
3.200.000,00
- Cetak Buku Panduan Peserta
5.2.2.06.02.
50.00
bh
15,000
750.000,00
- Cetak Tanda Peserta 50 bh
50.00
bh
10,000
500.000,00
- Cetak Block Note Peserta 50 bh
50.00
bh
15,000
750.000,00
- Cetak Laporan
4.00
Buah
50,000
200.000,00
- Cetak sertifikat peserta
50.00
buah
20,000
1.000.000,00
- Penggandaan / Foto Copy Administrasi Kegiatan
11,480.00
lembar
200
- Foto Copy bahan-bahan Rapat
1,157.00
lbr
200
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
231.400,00
31.630.000,00
31.630.000,00
6.00
OH
585,000
3.510.000,00
- Akomodasi Peserta 23 kmr x 3 hari
69.00
OH
380,000
26.220.000,00
- Akomodasi Panitia 1 kmr x 5 hari
5.00
OH
380,000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.900.000,00
15.160.000,00
7.580.000,00
sewa kendaraan 3hari x 1 unit
3.00
UH
500,000
1.500.000,00
Transport peserta dari kab Kampar 2 org x 1 kali
2.00
OT
170,000
340.000,00
Transport peserta dari kab Rokanhulu 2 org x 1 kali
2.00
OT
270,000
540.000,00
Transport peserta dari kab Rokan Hilir 2 org x 1 kali
2.00
OT
330,000
660.000,00
Transport peserta dari kota Dumai 2 org x 1 kali
2.00
OT
270,000
540.000,00
Transport peserta dari kab Bengkalis 2 org x 1 kali
2.00
OT
370,000
740.000,00
Transport peserta dari kab Siak 2 org x 1 kali
2.00
OT
200,000
400.000,00
Transport peserta dari kab Kuansing 2 org x 1 kali
2.00
OT
220,000
440.000,00
Transport peserta dari kab Pelalalwan 2 org x 1 kali
2.00
OT
170,000
340.000,00
Transport peserta dari kab INHU 2 org x 1 kali
2.00
OT
270,000
540.000,00
Transport peserta dari kab INHIL 2 org x 1 kali
2.00
OT
370,000
740.000,00
Transport peserta dari kab meranti 2 org x 1 kali
2.00
OT
400,000
800.000,00
2.00
OT
7.580.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
- Transportasi Udara Nara SumberPusat 2 org x 1 keg
Pekanbaru- Jogjakarta
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Snac Rapat 20 0rg x 10 kali
- Konsumsi Rapat 20 org x 10 kali
5.2.2.11.04.
2.296.000,00
- Akomodasi Nara Sumber Pusat 2 org x 3 hari
5.2.2.08.
5.2.2.08.03.
2.527.400,00
Belanja Penggandaan
3,790,000
7.580.000,00
32.850.000,00
7.500.000,00
200.00
OK
12,500
200.00
OK
25,000
2.500.000,00
5.000.000,00
25.350.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan 2 kali x 3 hari x 65 orang
390.00
OK
45,000
17.550.000,00
snack 2 kali x 3 hari x 65 orang
390.00
OK
20,000
7.800.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
73.580.000,00
37.080.000,00
Dalam Rangka Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan:
0
Ke Kabupaten Kampar
0
37.080.000,00
2.340.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 2 hari x 1kali
2.00
OK
550,000
1.100.000,00
Lumpsum Gol III non Eselon 1org x 2 hari x 1kali
2.00
OK
450,000
900.000,00
2.00
OT
170,000
Transport PKU Kampar 2 Org x 1kali
Ke kab. Rokan Hulu
0
340.000,00
3.540.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III NON Eselon 1org x 3 hari x 1kali
3.00
ok
450,000
1.350.000,00
2.00
OT
270,000
Transport pku-Rokan hulu 2org x 1 kali
Ke kabupaten Pelalawan
0
540.000,00
2.340.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 2 hari x 1kali
2.00
OK
550,000
1.100.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon 1org x 2 hari x 1kali
2.00
OK
450,000
900.000,00
2.00
OT
170,000
Transport PKU Pelalalwan 2 org x 1 kali
Ke Kabupaten siak
0
340.000,00
3.400.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
450,000
1.350.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2.00
OT
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III non Eselon 1org x 3 hari x 1kali
3.00
Ok
450,000
1.350.000,00
Transport PKU Dumai 2 Org x 1 kali
2.00
OT
270,000
540.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
450,000
1.350.000,00
Transport PKU-Rohil 2org x 1 kali
2.00
OT
330,000
660.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
450,000
1.350.000,00
Transport PKU -Kuansing
2.00
OT
220,000
440.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
450,000
1.350.000,00
Transport PKU Bnegkalis 2 org x 1 kali
2.00
OT
370,000
740.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III Non Eselon 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
450,000
1.350.000,00
Transport PKU-Meranti 2org x 1 kali
2.00
OT
400,000
800.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III non Eselon 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
450,000
1.350.000,00
Transport PKU INHIL 2 org x 1 kali
2.00
OT
370,000
740.000,00
Lumpsum Gol III Eselon IV 1org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
550,000
1.650.000,00
Lumpsum Gol III non Eselon1 org x 3 hari x 1kali
3.00
OK
450,000
1.350.000,00
Transport PKU-Inhu 2 org x 1 kali
2.00
OT
270,000
540.000,00
Transport PKU-Siak 2 Org x 1 kali
ke Kota Dumai
6 = (3 x 5)
400.000,00
200,000
0
Ke kabupaten Rokan Hiir
3.540.000,00
0
Ke kab. Kuansing
3.660.000,00
0
ke kabuapaten Bengkalis
3.440.000,00
0
ke kabupaten Kepul. Meranti
3.740.000,00
0
Kabupaten Indra giri Hilir
3.800.000,00
0
kabupaten INHIL
5.2.2.15.02.
Jumlah
Volume
3.740.000,00
0
3.540.000,00
36.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Rangka Sinkronisasi/Sinergisitas dan Integrasi ke
jakarta
Lumpsum Gol. IV eselon II 1 org x 3 hari x1 kali
0
36.500.000,00
3.00
OK
3,000,000
9.000.000,00
Lumpsum Gol. IV eselon III 1 org x 3 hari x 1 kali
3.00
OK
1,700,000
5.100.000,00
Lumpsum Gol. III eselon IV 1 org x 3 hari x 1 kali
3.00
OK
1,400,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol. III non eselon 1 org x 3 hari x 1 kali
3.00
OK
1,000,000
3.000.000,00
Transport Pekanbaru - Jakata PP 4 orang x 1 kali
4.00
OT
3,500,000
14.000.000,00
Biaya taksi 4 org x 1 kali
4.00
OK
300,000
1.200.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
200.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
10.470.000,00
Triwulan II
Rp.
145.202.600,00
Triwulan III
Rp.
40.850.000,00
Triwulan IV
Rp.
3.477.400,00
Jumlah Rp.
200.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan