anggaran kas triwulan
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 17
Kebudayaan
Unit Organisasi
: 1 . 17 . 01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran
SALDO AWAL KAS
4.1
4.1.00.00.2
4.1.00.00.2.02
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
Retribusi Jasa Usaha
4.1.00.00.2.02.17
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4.1.00.00.2.02.31
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan
Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran
0,00
0,00
(12.064.855.550,00)
(30.327.445.850,00)
(50.057.545.200,00)
2.700.000.000,00
567.075.000,00
658.300.000,00
757.000.000,00
852.625.000,00
2.700.000.000,00
567.075.000,00
658.300.000,00
757.000.000,00
852.625.000,00
2.700.000.000,00
567.075.000,00
658.300.000,00
757.000.000,00
852.625.000,00
888.675.000,00
181.400.000,00
218.300.000,00
245.000.000,00
293.750.000,00
1.811.325.000,00
385.675.000,00
440.000.000,00
512.000.000,00
558.875.000,00
2.700.000.000,00
567.075.000,00
658.300.000,00
757.000.000,00
852.625.000,00
2.700.000.000,00
567.075.000,00
37.792.346.000,00
8.053.662.000,00
8.053.662.000,00
8.053.662.000,00
8.053.657.000,00
37.792.346.000,00
8.053.662.000,00
8.053.662.000,00
8.053.662.000,00
8.053.657.000,00
18.350.818.000,00
3.791.103.000,00
3.791.103.000,00
3.791.103.000,00
3.791.103.000,00
14.565.533.000,00
3.007.860.000,00
3.007.860.000,00
3.007.860.000,00
3.007.860.000,00
1.371.082.000,00
265.038.000,00
265.038.000,00
265.038.000,00
265.034.000,00
352.940.000,00
78.243.000,00
78.243.000,00
78.243.000,00
78.241.000,00
37.240.000,00
7.584.000,00
7.584.000,00
7.584.000,00
7.588.000,00
(11.406.555.550,00)
(29.570.445.850,00)
(49.204.920.200,00)
Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan
Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan
5.1
5.1.00.00.1
5.1.00.00.1.01
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Gaji dan Tunjangan
5.1.00.00.1.01.01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.00.00.1.01.02
Tunjangan Keluarga
5.1.00.00.1.01.03
Tunjangan Jabatan
5.1.00.00.1.01.04
Tunjangan Fungsional
5.1.00.00.1.01.05
Tunjangan Fungsional Umum
541.870.000,00
121.707.000,00
121.707.000,00
121.707.000,00
121.704.000,00
5.1.00.00.1.01.06
Tunjangan Beras
618.192.000,00
148.944.000,00
148.944.000,00
148.944.000,00
148.942.000,00
5.1.00.00.1.01.07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
299.453.000,00
45.888.000,00
45.888.000,00
45.888.000,00
45.888.000,00
5.1.00.00.1.01.08
Pembulatan Gaji
351.000,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
56.000,00
5.1.00.00.1.01.22
Iuran BPJS Kesehatan
478.099.000,00
98.124.000,00
98.124.000,00
98.124.000,00
98.130.000,00
5.1.00.00.1.01.23
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian
86.058.000,00
17.664.000,00
17.664.000,00
17.664.000,00
17.660.000,00
19.441.528.000,00
4.262.559.000,00
4.262.559.000,00
4.262.559.000,00
4.262.554.000,00
19.441.528.000,00
4.262.559.000,00
4.262.559.000,00
4.262.559.000,00
4.262.554.000,00
37.792.346.000,00
8.053.662.000,00
8.053.662.000,00
8.053.662.000,00
8.053.657.000,00
5.1.00.00.1.02
5.1.00.00.1.02.01
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan
ANGGARAN KAS
Halaman 1
KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Alokasi Belanja Langsung
5.2
5.2.01
5.2.01.01
5.2.01.01.2
5.2.01.01.2.01
5.2.01.01.2.01.04
5.2.01.01.2.03
5.2.01.01.2.03.07
5.2.01.02
5.2.01.02.2
5.2.01.02.2.03
BELANJA LANGSUNG
57.460.000.000,00
4.578.268.550,00
10.867.228.300,00
12.433.437.350,00
16.578.115.800,00
7.454.349.000,00
1.640.825.800,00
1.574.787.500,00
1.799.024.000,00
1.974.833.700,00
Penyediaan jasa surat menyurat
75.000.000,00
9.398.000,00
9.336.500,00
12.241.000,00
13.789.500,00
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00
9.398.000,00
9.336.500,00
12.241.000,00
13.789.500,00
25.100.000,00
4.278.000,00
6.918.000,00
6.888.000,00
6.781.000,00
25.100.000,00
4.278.000,00
6.918.000,00
6.888.000,00
6.781.000,00
49.900.000,00
5.120.000,00
2.418.500,00
5.353.000,00
7.008.500,00
49.900.000,00
5.120.000,00
2.418.500,00
5.353.000,00
7.008.500,00
1.604.000.000,00
359.839.000,00
417.691.000,00
406.640.000,00
455.980.000,00
1.604.000.000,00
359.839.000,00
417.691.000,00
406.640.000,00
455.980.000,00
455.980.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
Belanja Jasa Kantor
Belanja Paket/Pengiriman
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
1.604.000.000,00
359.839.000,00
417.691.000,00
406.640.000,00
5.2.01.02.2.03.01
Belanja Telepon
192.040.000,00
39.500.000,00
46.500.000,00
44.000.000,00
49.540.000,00
5.2.01.02.2.03.02
Belanja Air
82.800.000,00
17.300.000,00
17.700.000,00
17.700.000,00
21.000.000,00
1.168.960.000,00
283.239.000,00
318.691.000,00
315.240.000,00
340.740.000,00
160.200.000,00
19.800.000,00
34.800.000,00
29.700.000,00
44.700.000,00
127.000.000,00
7.800.000,00
12.745.000,00
15.600.000,00
55.800.000,00
127.000.000,00
7.800.000,00
12.745.000,00
15.600.000,00
55.800.000,00
5.2.01.02.2.03.03
Belanja Listrik
5.2.01.02.2.03.06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
5.2.01.03
5.2.01.03.2
5.2.01.03.2.01
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.2.01.03.2.01.15
Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.01.03.2.01.21
Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya
5.500.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
67.000.000,00
0,00
7.945.000,00
10.000.000,00
18.000.000,00
5.2.01.03.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
27.000.000,00
0,00
6.945.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
5.2.01.03.2.07.03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
5.2.01.03.2.07.06
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
47.000.000,00
3.800.000,00
4.800.000,00
5.600.000,00
37.800.000,00
47.000.000,00
3.800.000,00
4.800.000,00
5.600.000,00
37.800.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.01.03.2.07
5.2.01.03.2.08
5.2.01.03.2.08.01
5.2.01.03.2.10
5.2.01.03.2.10.11
5.2.01.05
5.2.01.05.2
5.2.01.05.2.04
5.2.01.05.2.04.02
5.2.01.08
ANGGARAN KAS
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Belanja Sewa Peralatan Praktek
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Premi Asuransi
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
171.500.000,00
100.677.000,00
0,00
69.919.000,00
0,00
171.500.000,00
100.677.000,00
0,00
69.919.000,00
0,00
171.500.000,00
100.677.000,00
0,00
69.919.000,00
0,00
171.500.000,00
100.677.000,00
0,00
69.919.000,00
0,00
776.000.000,00
128.489.000,00
143.784.000,00
143.784.000,00
359.283.000,00
Halaman 2
KD. REKENING
5.2.01.08.1
5.2.01.08.1.01
5.2.01.08.1.01.02
5.2.01.08.2
5.2.01.08.2.03
5.2.01.08.2.03.29
5.2.01.10
5.2.01.10.2
5.2.01.10.2.01
5.2.01.10.2.01.01
5.2.01.11
5.2.01.11.2
5.2.01.11.2.01
5.2.01.11.2.01.16
5.2.01.11.2.06
URAIAN
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Kebersihan
5.2.01.14
5.2.01.14.2
5.2.01.14.2.01
3.200.000,00
2.150.000,00
0,00
0,00
1.050.000,00
3.200.000,00
2.150.000,00
0,00
0,00
1.050.000,00
772.800.000,00
126.339.000,00
143.784.000,00
143.784.000,00
358.233.000,00
772.800.000,00
126.339.000,00
143.784.000,00
143.784.000,00
358.233.000,00
358.233.000,00
20.891.000,00
Belanja Barang dan Jasa
166.500.000,00
34.729.000,00
58.265.000,00
37.115.000,00
20.891.000,00
166.500.000,00
34.729.000,00
58.265.000,00
37.115.000,00
20.891.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
166.500.000,00
34.729.000,00
58.265.000,00
37.115.000,00
20.891.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
222.767.000,00
52.319.000,00
72.997.000,00
32.331.000,00
38.720.000,00
222.767.000,00
52.319.000,00
72.997.000,00
32.331.000,00
38.720.000,00
13.610.000,00
650.000,00
1.786.000,00
564.000,00
900.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
Belanja Cetak dan Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
Penyediaan peralatan rumah tangga
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Obat-Obatan
5.2.01.14.2.02.09
Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor
ANGGARAN KAS
1.050.000,00
37.115.000,00
5.2.01.14.2.02.04
5.2.01.15.2.03.05
0,00
143.784.000,00
Belanja Laundry
5.2.01.15.2.03
0,00
58.265.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
5.2.01.15.2
2.150.000,00
143.784.000,00
5.2.01.14.2.01.14
5.2.01.15
3.200.000,00
34.729.000,00
5.2.01.14.2.01.05
5.2.01.14.2.02
TRIWULAN IV
126.339.000,00
Belanja Penggandaan
5.2.01.12.2.01.03
TRIWULAN III
772.800.000,00
Belanja Cetak
5.2.01.12.2
TRIWULAN II
166.500.000,00
5.2.01.11.2.06.02
5.2.01.12.2.01
TRIWULAN I
Penyediaan alat tulis kantor
5.2.01.11.2.06.01
5.2.01.12
ANGGARAN
TAHUN INI
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja Surat Kabar/Majalah
13.610.000,00
650.000,00
1.786.000,00
564.000,00
900.000,00
209.157.000,00
51.669.000,00
71.211.000,00
31.767.000,00
37.820.000,00
110.160.000,00
24.518.000,00
48.554.000,00
10.456.000,00
16.577.000,00
98.997.000,00
27.151.000,00
22.657.000,00
21.311.000,00
21.243.000,00
149.092.000,00
31.100.000,00
35.650.000,00
36.600.000,00
27.150.000,00
149.092.000,00
31.100.000,00
35.650.000,00
36.600.000,00
27.150.000,00
149.092.000,00
31.100.000,00
35.650.000,00
36.600.000,00
27.150.000,00
149.092.000,00
31.100.000,00
35.650.000,00
36.600.000,00
27.150.000,00
174.000.000,00
9.670.000,00
20.813.000,00
121.841.000,00
14.966.000,00
174.000.000,00
9.670.000,00
20.813.000,00
121.841.000,00
14.966.000,00
56.260.000,00
8.472.000,00
14.373.000,00
13.879.000,00
13.636.000,00
51.360.000,00
8.472.000,00
14.373.000,00
13.879.000,00
13.636.000,00
4.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.740.000,00
1.198.000,00
6.440.000,00
107.962.000,00
1.330.000,00
880.000,00
4.320.000,00
990.000,00
990.000,00
1.100.000,00
113.420.000,00
208.000,00
5.450.000,00
106.862.000,00
450.000,00
47.000.000,00
8.633.800,00
7.554.000,00
7.500.000,00
14.357.200,00
27.060.000,00
6.259.000,00
6.984.000,00
6.930.000,00
5.187.000,00
27.060.000,00
6.259.000,00
6.984.000,00
6.930.000,00
5.187.000,00
27.060.000,00
6.259.000,00
6.984.000,00
6.930.000,00
5.187.000,00
Halaman 3
KD. REKENING
5.2.01.15.3
5.2.01.15.3.82
5.2.01.15.3.82.01
5.2.01.17
5.2.01.17.2
5.2.01.17.2.11
URAIAN
Belanja Modal
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
19.940.000,00
2.374.800,00
570.000,00
570.000,00
9.170.200,00
19.940.000,00
2.374.800,00
570.000,00
570.000,00
9.170.200,00
19.940.000,00
2.374.800,00
570.000,00
570.000,00
9.170.200,00
268.000.000,00
72.066.000,00
58.115.000,00
62.314.000,00
112.505.000,00
268.000.000,00
72.066.000,00
58.115.000,00
62.314.000,00
112.505.000,00
112.505.000,00
268.000.000,00
72.066.000,00
58.115.000,00
62.314.000,00
5.2.01.17.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
145.030.000,00
55.516.000,00
37.090.000,00
40.391.000,00
57.703.000,00
5.2.01.17.2.11.03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
92.325.000,00
9.800.000,00
17.650.000,00
21.923.000,00
48.952.000,00
5.2.01.17.2.11.05
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
30.645.000,00
6.750.000,00
3.375.000,00
0,00
5.850.000,00
1.219.370.000,00
328.712.000,00
237.164.000,00
274.428.000,00
244.469.000,00
1.219.370.000,00
328.712.000,00
237.164.000,00
274.428.000,00
244.469.000,00
5.2.01.18
5.2.01.18.2
5.2.01.18.2.15
Belanja Makanan dan Minuman
ANGGARAN
TAHUN INI
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
1.219.370.000,00
328.712.000,00
237.164.000,00
274.428.000,00
244.469.000,00
5.2.01.18.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
686.864.000,00
143.081.000,00
164.075.000,00
177.938.000,00
148.492.000,00
5.2.01.18.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
352.050.000,00
112.024.000,00
73.089.000,00
96.490.000,00
95.977.000,00
5.2.01.18.2.15.03
Belanja perjalanan dinas luar negeri
180.456.000,00
73.607.000,00
0,00
0,00
0,00
2.454.120.000,00
497.393.000,00
500.673.000,00
578.711.000,00
616.923.000,00
2.208.464.000,00
464.649.000,00
469.491.000,00
539.896.000,00
564.148.000,00
600.800.000,00
99.050.000,00
110.450.000,00
122.538.000,00
119.562.000,00
61.400.000,00
0,00
13.750.000,00
24.500.000,00
17.150.000,00
539.400.000,00
99.050.000,00
96.700.000,00
98.038.000,00
102.412.000,00
1.607.664.000,00
365.599.000,00
359.041.000,00
417.358.000,00
444.586.000,00
1.567.464.000,00
360.099.000,00
348.541.000,00
406.858.000,00
418.886.000,00
6.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
13.500.000,00
31.000.000,00
4.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
3.200.000,00
0,00
0,00
0,00
3.200.000,00
5.2.01.19
5.2.01.19.1
5.2.01.19.1.01
Belanja Perjalanan Dinas
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
5.2.01.19.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5.2.01.19.1.01.05
Honorarium Pengelola Keuangan SKPD
5.2.01.19.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.01.19.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5.2.01.19.1.02.06
Upah Tenaga Kerja
5.2.01.19.1.02.08
Uang Piket
5.2.01.19.1.02.11
Uang Harian Peserta Kegiatan
5.2.01.19.2
5.2.01.19.2.03
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
245.656.000,00
32.744.000,00
31.182.000,00
38.815.000,00
52.775.000,00
245.254.000,00
32.744.000,00
31.060.000,00
38.647.000,00
52.663.000,00
11.898.000,00
5.2.01.19.2.03.13
Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal
70.270.000,00
870.000,00
4.170.000,00
11.332.000,00
5.2.01.19.2.03.18
Belanja Jasa Pengelolaan Sampah
18.200.000,00
2.190.000,00
2.190.000,00
2.190.000,00
2.190.000,00
5.2.01.19.2.03.20
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
53.700.000,00
15.000.000,00
3.000.000,00
0,00
7.000.000,00
5.2.01.19.2.03.21
Belanja Jasa Pengawalan
26.000.000,00
600.000,00
700.000,00
4.125.000,00
10.575.000,00
5.2.01.19.2.03.27
Belanja Pembayaran Pajak Hotel
77.084.000,00
14.084.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
402.000,00
0,00
122.000,00
168.000,00
112.000,00
5.2.01.19.2.06
5.2.01.19.2.06.02
5.2.02
ANGGARAN KAS
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
402.000,00
0,00
122.000,00
168.000,00
112.000,00
5.928.863.000,00
191.684.500,00
1.366.001.000,00
1.349.943.000,00
1.472.138.500,00
Halaman 4
KD. REKENING
5.2.02.21
5.2.02.21.2
5.2.02.21.2.20
5.2.02.21.2.20.05
5.2.02.22
5.2.02.22.1
5.2.02.22.1.01
5.2.02.22.1.01.02
5.2.02.22.2
5.2.02.22.2.01
URAIAN
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
74.000.000,00
0,00
0,00
14.700.000,00
100.000,00
Belanja Barang dan Jasa
74.000.000,00
0,00
0,00
14.700.000,00
100.000,00
Belanja Pemeliharaan
74.000.000,00
0,00
0,00
14.700.000,00
100.000,00
74.000.000,00
0,00
0,00
14.700.000,00
100.000,00
2.564.603.000,00
27.814.000,00
590.200.000,00
958.015.000,00
676.537.000,00
75.850.000,00
0,00
0,00
0,00
2.450.000,00
75.850.000,00
0,00
0,00
0,00
2.450.000,00
75.850.000,00
0,00
0,00
0,00
2.450.000,00
2.488.753.000,00
27.814.000,00
590.200.000,00
958.015.000,00
674.087.000,00
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
3.886.000,00
1.155.000,00
645.000,00
615.000,00
446.000,00
5.2.02.22.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
1.886.000,00
180.000,00
645.000,00
615.000,00
446.000,00
5.2.02.22.2.01.07
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
2.000.000,00
975.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
35.575.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
35.575.000,00
0,00
5.2.02.22.2.03
5.2.02.22.2.03.08
5.2.02.22.2.06
5.2.02.22.2.06.02
5.2.02.22.2.15
5.2.02.22.2.15.01
5.2.02.22.2.20
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Jasa Kantor
Belanja Sertifikasi
Belanja Cetak dan Penggandaan
4.184.000,00
184.000,00
500.000,00
200.000,00
600.000,00
Belanja Penggandaan
4.184.000,00
184.000,00
500.000,00
200.000,00
600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
33.180.000,00
3.180.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
33.180.000,00
3.180.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
2.397.503.000,00
23.295.000,00
585.055.000,00
916.625.000,00
669.041.000,00
35.000.000,00
3.900.000,00
5.850.000,00
1.950.000,00
10.300.000,00
2.292.503.000,00
19.395.000,00
509.205.000,00
914.675.000,00
658.741.000,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
0,00
450.000.000,00
53.259.000,00
51.691.000,00
53.030.000,00
191.520.000,00
450.000.000,00
53.259.000,00
51.691.000,00
53.030.000,00
191.520.000,00
191.520.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Pemeliharaan
5.2.02.22.2.20.04
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
5.2.02.22.2.20.05
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
5.2.02.22.2.20.07
Belanja Pemeliharan Jaringan
5.2.02.24
5.2.02.24.2
5.2.02.24.2.05
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
450.000.000,00
53.259.000,00
51.691.000,00
53.030.000,00
5.2.02.24.2.05.01
Belanja Jasa Service
86.942.000,00
9.025.000,00
10.425.000,00
12.375.000,00
17.025.000,00
5.2.02.24.2.05.02
Belanja Penggantian Suku Cadang
23.083.000,00
6.600.000,00
7.962.500,00
6.262.500,00
78.430.000,00
5.2.02.24.2.05.03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
327.375.000,00
37.295.000,00
33.042.500,00
32.092.500,00
87.265.000,00
5.2.02.24.2.05.07
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
12.600.000,00
339.000,00
261.000,00
2.300.000,00
8.800.000,00
129.000.000,00
11.100.000,00
33.110.000,00
33.100.000,00
43.190.000,00
129.000.000,00
11.100.000,00
33.110.000,00
33.100.000,00
43.190.000,00
5.2.02.26
5.2.02.26.2
5.2.02.26.2.20
5.2.02.26.2.20.04
5.2.02.28
ANGGARAN KAS
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pemeliharaan
129.000.000,00
11.100.000,00
33.110.000,00
33.100.000,00
43.190.000,00
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
129.000.000,00
11.100.000,00
33.110.000,00
33.100.000,00
43.190.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
176.190.000,00
22.800.000,00
52.820.000,00
45.200.000,00
51.370.000,00
Halaman 5
KD. REKENING
5.2.02.28.2
5.2.02.28.2.01
5.2.02.28.2.01.06
5.2.02.28.2.20
5.2.02.28.2.20.04
5.2.02.29
5.2.02.29.2
5.2.02.29.2.20
5.2.02.29.2.20.06
5.2.02.42
5.2.02.42.1
5.2.02.42.1.01
5.2.02.42.1.01.02
5.2.02.42.2
5.2.02.42.2.20
5.2.02.42.2.20.05
5.2.02.46
5.2.02.46.2
5.2.02.46.2.20
5.2.02.46.2.20.04
5.2.02.48
5.2.02.48.2
5.2.02.48.2.20
5.2.02.48.2.20.06
5.2.02.49
5.2.02.49.2
5.2.02.49.2.20
5.2.02.49.2.20.06
5.2.02.50
5.2.02.50.2
5.2.02.50.2.20
5.2.02.50.2.20.06
5.2.02.55
ANGGARAN KAS
URAIAN
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
ANGGARAN
TAHUN INI
176.190.000,00
TRIWULAN I
TRIWULAN II
22.800.000,00
TRIWULAN III
52.820.000,00
45.200.000,00
TRIWULAN IV
51.370.000,00
104.800.000,00
19.900.000,00
29.600.000,00
29.700.000,00
25.600.000,00
104.800.000,00
19.900.000,00
29.600.000,00
29.700.000,00
25.600.000,00
71.390.000,00
2.900.000,00
23.220.000,00
15.500.000,00
25.770.000,00
71.390.000,00
2.900.000,00
23.220.000,00
15.500.000,00
25.770.000,00
110.550.000,00
9.950.000,00
35.000.000,00
25.550.000,00
15.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa
110.550.000,00
9.950.000,00
35.000.000,00
25.550.000,00
15.900.000,00
Belanja Pemeliharaan
110.550.000,00
9.950.000,00
35.000.000,00
25.550.000,00
15.900.000,00
110.550.000,00
9.950.000,00
35.000.000,00
25.550.000,00
15.900.000,00
500.000.000,00
0,00
200.000.000,00
90.600.000,00
5.700.000,00
9.400.000,00
0,00
0,00
0,00
5.700.000,00
9.400.000,00
0,00
0,00
0,00
5.700.000,00
9.400.000,00
0,00
0,00
0,00
5.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa
490.600.000,00
0,00
200.000.000,00
90.600.000,00
0,00
Belanja Pemeliharaan
490.600.000,00
0,00
200.000.000,00
90.600.000,00
0,00
490.600.000,00
0,00
200.000.000,00
90.600.000,00
0,00
178.950.000,00
35.748.000,00
37.000.000,00
48.025.000,00
48.025.000,00
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Belanja Barang dan Jasa
178.950.000,00
35.748.000,00
37.000.000,00
48.025.000,00
48.025.000,00
Belanja Pemeliharaan
178.950.000,00
35.748.000,00
37.000.000,00
48.025.000,00
48.025.000,00
178.950.000,00
35.748.000,00
37.000.000,00
48.025.000,00
48.025.000,00
18.300.000,00
2.315.500,00
200.000,00
5.200.000,00
2.772.500,00
Belanja Barang dan Jasa
18.300.000,00
2.315.500,00
200.000,00
5.200.000,00
2.772.500,00
Belanja Pemeliharaan
18.300.000,00
2.315.500,00
200.000,00
5.200.000,00
2.772.500,00
18.300.000,00
2.315.500,00
200.000,00
5.200.000,00
2.772.500,00
11.160.000,00
3.000.000,00
2.610.000,00
400.000,00
100.000,00
Belanja Barang dan Jasa
11.160.000,00
3.000.000,00
2.610.000,00
400.000,00
100.000,00
Belanja Pemeliharaan
11.160.000,00
3.000.000,00
2.610.000,00
400.000,00
100.000,00
11.160.000,00
3.000.000,00
2.610.000,00
400.000,00
100.000,00
205.240.000,00
23.048.000,00
32.620.000,00
23.048.000,00
11.524.000,00
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
Belanja Barang dan Jasa
205.240.000,00
23.048.000,00
32.620.000,00
23.048.000,00
11.524.000,00
Belanja Pemeliharaan
205.240.000,00
23.048.000,00
32.620.000,00
23.048.000,00
11.524.000,00
205.240.000,00
23.048.000,00
32.620.000,00
23.048.000,00
11.524.000,00
1.510.870.000,00
2.650.000,00
330.750.000,00
53.075.000,00
425.400.000,00
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Halaman 6
KD. REKENING
5.2.02.55.3
5.2.02.55.3.27
5.2.02.55.3.27.05
5.2.02.55.3.28
URAIAN
Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
1.510.870.000,00
2.650.000,00
330.750.000,00
53.075.000,00
425.400.000,00
221.500.000,00
0,00
162.700.000,00
0,00
300.000,00
221.500.000,00
0,00
162.700.000,00
0,00
300.000,00
240.527.000,00
2.650.000,00
24.775.000,00
11.075.000,00
0,00
0,00
5.2.02.55.3.28.01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
19.543.000,00
0,00
19.543.000,00
0,00
5.2.02.55.3.28.03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
11.848.000,00
0,00
0,00
11.075.000,00
0,00
5.2.02.55.3.28.05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
7.104.000,00
2.650.000,00
0,00
0,00
0,00
5.2.02.55.3.28.06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
202.032.000,00
0,00
5.232.000,00
0,00
0,00
0,00
5.2.02.55.3.29
202.003.000,00
0,00
143.275.000,00
0,00
5.2.02.55.3.29.02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
195.730.000,00
0,00
143.275.000,00
0,00
0,00
5.2.02.55.3.29.06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
6.273.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
717.985.000,00
0,00
0,00
42.000.000,00
342.600.000,00
5.2.02.55.3.31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
5.2.02.55.3.31.01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
553.385.000,00
0,00
0,00
42.000.000,00
178.000.000,00
5.2.02.55.3.31.03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
164.600.000,00
0,00
0,00
0,00
164.600.000,00
83.855.000,00
0,00
0,00
0,00
82.500.000,00
83.855.000,00
0,00
0,00
0,00
82.500.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.825.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.825.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.02.55.3.48
5.2.02.55.3.48.01
5.2.02.55.3.85
5.2.02.55.3.85.08
5.2.03
5.2.03.02
5.2.03.02.1
5.2.03.02.1.01
5.2.03.02.1.01.02
5.2.03.02.2
5.2.03.02.2.12
5.2.03.02.2.12.04
5.2.05
5.2.05.01
5.2.05.01.2
5.2.05.01.2.17
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.925.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.925.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
86.925.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
87.500.000,00
24.260.000,00
4.800.000,00
7.500.000,00
21.425.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
87.500.000,00
24.260.000,00
4.800.000,00
7.500.000,00
21.425.000,00
Belanja Barang dan Jasa
87.500.000,00
24.260.000,00
4.800.000,00
7.500.000,00
21.425.000,00
87.500.000,00
24.260.000,00
4.800.000,00
7.500.000,00
21.425.000,00
59.650.000,00
7.600.000,00
4.800.000,00
7.500.000,00
21.425.000,00
9.500.000,00
1.770.000,00
0,00
0,00
0,00
18.350.000,00
14.890.000,00
0,00
0,00
0,00
6.723.000.000,00
739.267.000,00
1.519.057.000,00
931.012.000,00
1.786.969.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5.2.05.01.2.17.01
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
5.2.05.01.2.17.02
Belanja Sosialisasi
5.2.05.01.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.15
ANGGARAN KAS
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Halaman 7
KD. REKENING
5.2.15.10
5.2.15.10.1
5.2.15.10.1.01
5.2.15.10.1.01.02
5.2.15.10.1.02
5.2.15.10.1.02.04
5.2.15.10.2
5.2.15.10.2.01
URAIAN
Kegiatan Peningkatan Kualitas Promosi dan Informasi dalam pemasaran pariwisata
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Non PNS
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
3.030.000.000,00
207.400.000,00
689.170.000,00
349.000.000,00
988.009.000,00
171.650.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
18.560.000,00
71.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.100.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
18.560.000,00
100.100.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
18.560.000,00
2.858.350.000,00
197.400.000,00
659.170.000,00
319.000.000,00
969.449.000,00
637.818.000,00
1.200.000,00
312.400.000,00
105.000.000,00
127.318.000,00
5.2.15.10.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
9.136.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
3.500.000,00
3.136.000,00
5.2.15.10.2.01.04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
2.682.000,00
200.000,00
900.000,00
1.500.000,00
82.000,00
5.2.15.10.2.01.15
Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
5.2.15.10.2.01.16
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.15.10.2.01.19
Belanja Souvenir/Cendera Mata
606.000.000,00
0,00
300.000.000,00
100.000.000,00
124.100.000,00
968.950.000,00
1.000.000,00
9.600.000,00
103.000.000,00
376.852.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
5.2.15.10.2.03
Belanja Jasa Kantor
5.2.15.10.2.03.03
Belanja Listrik
5.2.15.10.2.03.06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
39.600.000,00
0,00
9.600.000,00
0,00
0,00
5.2.15.10.2.03.07
Belanja Paket/Pengiriman
15.750.000,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
7.800.000,00
5.2.15.10.2.03.16
Belanja Jasa Publikasi
908.600.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
369.052.000,00
676.802.000,00
50.500.000,00
103.000.000,00
53.000.000,00
336.548.000,00
665.800.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
332.046.000,00
11.002.000,00
500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
4.502.000,00
4.050.000,00
5.2.15.10.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.15.10.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.15.10.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.15.10.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
299.700.000,00
133.200.000,00
166.170.000,00
0,00
5.2.15.10.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
299.700.000,00
133.200.000,00
166.170.000,00
0,00
0,00
5.2.15.10.2.07.06
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
0,00
0,00
0,00
0,00
4.050.000,00
14.575.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
4.675.000,00
14.575.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
4.675.000,00
5.2.15.10.2.11
5.2.15.10.2.11.02
5.2.15.10.2.15
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.15.10.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.15.10.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.15.10.2.21
5.2.15.10.2.21.05
5.2.15.10.2.27
5.2.15.10.2.27.01
5.2.15.10.2.30
5.2.15.10.2.30.01
ANGGARAN KAS
Belanja Jasa Konsultansi
Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi
Belanja Hadiah Barang
Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi
233.705.000,00
10.500.000,00
65.000.000,00
55.000.000,00
63.206.000,00
186.820.000,00
10.500.000,00
45.000.000,00
55.000.000,00
46.321.000,00
46.885.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
16.885.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
24.000.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000.000,00
Halaman 8
KD. REKENING
5.2.15.11
5.2.15.11.2
5.2.15.11.2.01
5.2.15.11.2.01.16
5.2.15.11.2.06
5.2.15.11.2.06.02
5.2.15.11.2.11
5.2.15.11.2.11.02
5.2.15.11.2.15
URAIAN
Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di Luar Negeri
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.15.11.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.15.11.2.15.03
Belanja perjalanan dinas luar negeri
5.2.15.15
5.2.15.15.1
5.2.15.15.1.01
5.2.15.15.1.01.02
5.2.15.15.1.02
5.2.15.15.1.02.04
5.2.15.15.2
5.2.15.15.2.01
Kegiatan Peningkatan kapasitas & kualitas pelayanan informasi pariwisata Jateng
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Non PNS
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
750.000.000,00
30.040.000,00
242.860.000,00
25.700.000,00
1.400.000,00
750.000.000,00
30.040.000,00
242.860.000,00
25.700.000,00
1.400.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
425.000,00
0,00
425.000,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
425.000,00
0,00
0,00
7.200.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
2.700.000,00
900.000,00
7.200.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
2.700.000,00
900.000,00
740.875.000,00
27.240.000,00
240.635.000,00
23.000.000,00
0,00
0,00
66.480.000,00
27.240.000,00
0,00
23.000.000,00
674.395.000,00
0,00
240.635.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
222.143.000,00
142.910.000,00
30.657.000,00
54.290.000,00
4.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595.750.000,00
222.143.000,00
142.910.000,00
30.657.000,00
54.290.000,00
32.100.000,00
14.500.000,00
0,00
1.040.000,00
260.000,00
5.2.15.15.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
2.080.000,00
0,00
0,00
1.040.000,00
260.000,00
5.2.15.15.2.01.15
Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
5.2.15.15.2.01.16
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
5.320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.15.15.2.01.17
Belanja Peralatan Pendukung Kendaraan Di atas Air
5.2.15.15.2.01.19
Belanja Souvenir/Cendera Mata
5.2.15.15.2.03
Belanja Bahan Pakai Habis
ANGGARAN
TAHUN INI
Belanja Jasa Kantor
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.200.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
115.750.000,00
79.100.000,00
20.350.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
51.400.000,00
42.850.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
56.000.000,00
35.500.000,00
17.500.000,00
0,00
0,00
5.2.15.15.2.03.06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
5.2.15.15.2.03.12
Belanja Jasa Tol/Parkir
5.2.15.15.2.03.16
Belanja Jasa Publikasi
5.2.15.15.2.03.20
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.15.15.2.03.23
Belanja Jasa Keamanan
3.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
5.2.15.15.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
195.790.000,00
98.068.000,00
95.660.000,00
462.000,00
190.893.000,00
95.193.000,00
94.500.000,00
0,00
0,00
4.897.000,00
2.875.000,00
1.160.000,00
462.000,00
400.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
31.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.15.15.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.15.15.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.15.15.2.07
5.2.15.15.2.07.03
ANGGARAN KAS
Halaman 9
KD. REKENING
5.2.15.15.2.07.06
5.2.15.15.2.08
5.2.15.15.2.08.01
5.2.15.15.2.10
URAIAN
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
27.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.900.000,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
9.900.000,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
8.250.000,00
0,00
0,00
0,00
8.250.000,00
5.2.15.15.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
2.250.000,00
0,00
0,00
0,00
2.250.000,00
5.2.15.15.2.10.05
Belanja Sewa Tenda
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
5.2.15.15.2.10.08
Belanja Sewa Peralatan Elektronik
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
14.480.000,00
1.975.000,00
900.000,00
1.305.000,00
1.420.000,00
5.2.15.15.2.11
5.2.15.15.2.11.02
5.2.15.15.2.15
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Perjalanan Dinas
14.480.000,00
1.975.000,00
900.000,00
1.305.000,00
1.420.000,00
183.480.000,00
28.500.000,00
26.000.000,00
25.000.000,00
40.210.000,00
5.2.15.15.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
98.560.000,00
25.000.000,00
21.000.000,00
19.500.000,00
33.060.000,00
5.2.15.15.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
84.920.000,00
3.500.000,00
5.000.000,00
5.500.000,00
7.150.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.15.15.2.30
5.2.15.15.2.30.01
5.2.15.16
5.2.15.16.1
5.2.15.16.1.01
5.2.15.16.1.01.02
5.2.15.16.1.02
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi
Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam negeri
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Non PNS
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.593.000.000,00
126.560.000,00
245.136.000,00
352.724.000,00
533.306.000,00
34.475.000,00
800.000,00
7.136.000,00
6.959.000,00
9.180.000,00
16.100.000,00
800.000,00
2.136.000,00
2.684.000,00
2.680.000,00
16.100.000,00
800.000,00
2.136.000,00
2.684.000,00
2.680.000,00
18.375.000,00
0,00
5.000.000,00
4.275.000,00
6.500.000,00
5.2.15.16.1.02.04
Honorarium Pelaksana Kegiatan
15.800.000,00
0,00
4.000.000,00
2.700.000,00
6.500.000,00
5.2.15.16.1.02.06
Upah Tenaga Kerja
1.575.000,00
0,00
0,00
1.575.000,00
0,00
5.2.15.16.1.02.11
Uang Harian Peserta Kegiatan
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.558.525.000,00
125.760.000,00
238.000.000,00
345.765.000,00
524.126.000,00
75.147.000,00
876.000,00
31.116.000,00
15.696.000,00
25.659.000,00
2.779.000,00
696.000,00
696.000,00
696.000,00
691.000,00
840.000,00
180.000,00
420.000,00
0,00
240.000,00
3.700.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
67.828.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
22.228.000,00
471.240.000,00
69.999.000,00
69.999.000,00
71.239.000,00
70.003.000,00
470.000.000,00
69.999.000,00
69.999.000,00
69.999.000,00
70.003.000,00
1.240.000,00
0,00
0,00
1.240.000,00
0,00
23.158.000,00
0,00
0,00
2.145.000,00
44.585.000,00
18.900.000,00
0,00
0,00
0,00
18.150.000,00
4.258.000,00
0,00
0,00
2.145.000,00
26.435.000,00
309.600.000,00
0,00
55.000.000,00
100.000.000,00
132.000.000,00
5.2.15.16.2
5.2.15.16.2.01
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.15.16.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.15.16.2.01.04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5.2.15.16.2.01.15
Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek
5.2.15.16.2.01.16
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
5.2.15.16.2.03
Belanja Jasa Kantor
5.2.15.16.2.03.16
Belanja Jasa Publikasi
5.2.15.16.2.03.25
Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk
5.2.15.16.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.15.16.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.15.16.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.15.16.2.07
ANGGARAN KAS
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Halaman 10
KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
5.2.15.16.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
129.600.000,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
25.000.000,00
5.2.15.16.2.07.06
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
180.000.000,00
0,00
15.000.000,00
60.000.000,00
107.000.000,00
82.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
5.2.15.16.2.08
5.2.15.16.2.08.01
5.2.15.16.2.10
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
82.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
110.760.000,00
0,00
0,00
63.800.000,00
34.500.000,00
5.2.15.16.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
8.400.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
5.2.15.16.2.10.04
Belanja Sewa Generator
10.500.000,00
0,00
0,00
0,00
10.500.000,00
5.2.15.16.2.10.05
Belanja Sewa Tenda
51.000.000,00
0,00
0,00
51.000.000,00
0,00
5.2.15.16.2.10.07
Belanja Sewa Partisi
7.060.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.15.16.2.10.08
Belanja Sewa Peralatan Elektronik
33.800.000,00
0,00
0,00
12.800.000,00
21.000.000,00
211.400.000,00
4.575.000,00
10.575.000,00
42.575.000,00
146.075.000,00
5.2.15.16.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.15.16.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.2.15.16.2.11.05
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
5.2.15.16.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
23.900.000,00
4.575.000,00
4.575.000,00
4.575.000,00
4.575.000,00
187.500.000,00
0,00
6.000.000,00
38.000.000,00
141.500.000,00
275.220.000,00
50.310.000,00
50.310.000,00
50.310.000,00
50.304.000,00
5.2.15.16.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
103.990.000,00
26.748.000,00
26.748.000,00
26.748.000,00
26.746.000,00
5.2.15.16.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
171.230.000,00
23.562.000,00
23.562.000,00
23.562.000,00
23.558.000,00
750.000.000,00
153.124.000,00
198.981.000,00
172.931.000,00
209.964.000,00
22.200.000,00
4.500.000,00
4.800.000,00
4.500.000,00
300.000,00
8.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.100.000,00
4.500.000,00
4.800.000,00
4.500.000,00
300.000,00
12.600.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
1.500.000,00
300.000,00
600.000,00
300.000,00
300.000,00
727.800.000,00
148.624.000,00
194.181.000,00
168.431.000,00
209.664.000,00
33.820.000,00
9.304.000,00
11.826.000,00
9.646.000,00
3.044.000,00
3.140.000,00
786.000,00
786.000,00
786.000,00
782.000,00
330.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
78.000,00
5.2.15.17
5.2.15.17.1
5.2.15.17.1.01
5.2.15.17.1.01.02
5.2.15.17.1.02
Kegiatan pengembangan pasar pariwisata
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Non PNS
5.2.15.17.1.02.04
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.15.17.1.02.11
Uang Harian Peserta Kegiatan
5.2.15.17.2
5.2.15.17.2.01
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.15.17.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.15.17.2.01.04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5.2.15.17.2.01.16
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
4.100.000,00
684.000,00
1.706.000,00
1.026.000,00
684.000,00
5.2.15.17.2.01.19
Belanja Souvenir/Cendera Mata
26.250.000,00
7.750.000,00
9.250.000,00
7.750.000,00
1.500.000,00
52.350.000,00
3.750.000,00
16.750.000,00
14.500.000,00
12.750.000,00
33.000.000,00
0,00
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
5.2.15.17.2.03
5.2.15.17.2.03.16
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Publikasi
5.2.15.17.2.03.20
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
5.2.15.17.2.03.25
Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk
5.2.15.17.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.15.17.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.15.17.2.06.02
Belanja Penggandaan
ANGGARAN KAS
8.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
3.500.000,00
1.750.000,00
10.600.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
24.020.000,00
770.000,00
1.105.000,00
1.105.000,00
21.040.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
4.020.000,00
770.000,00
1.105.000,00
1.105.000,00
1.040.000,00
Halaman 11
KD. REKENING
5.2.15.17.2.07
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
158.000.000,00
46.000.000,00
41.000.000,00
46.000.000,00
5.2.15.17.2.07.03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
63.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
0,00
5.2.15.17.2.07.06
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
95.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
19.000.000,00
101.850.000,00
10.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
28.250.000,00
98.250.000,00
10.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
28.250.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.400.000,00
16.800.000,00
34.500.000,00
20.400.000,00
7.500.000,00
1.000.000,00
5.2.15.17.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.15.17.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.15.17.2.08.02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.15.17.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
19.000.000,00
5.2.15.17.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
13.500.000,00
1.800.000,00
4.500.000,00
5.400.000,00
5.2.15.17.2.11.05
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
74.900.000,00
15.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
6.500.000,00
219.360.000,00
62.000.000,00
49.000.000,00
56.780.000,00
68.080.000,00
5.2.15.17.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.15.17.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.15.17.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.15.17.2.21
5.2.15.17.2.21.05
5.2.16
5.2.16.09
5.2.16.09.1
5.2.16.09.1.01
5.2.16.09.1.01.02
5.2.16.09.1.02
Belanja Jasa Konsultansi
Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi
Program pengembangan destinasi pariwisata
Kegiatan Peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Non PNS
77.780.000,00
17.000.000,00
18.000.000,00
21.780.000,00
21.000.000,00
141.580.000,00
45.000.000,00
31.000.000,00
35.000.000,00
47.080.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
14.002.000.000,00
295.168.500,00
1.695.869.000,00
2.301.789.000,00
7.603.868.500,00
600.000.000,00
115.570.000,00
50.520.000,00
145.078.500,00
136.831.500,00
75.500.000,00
6.800.000,00
8.000.000,00
13.900.000,00
35.100.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
6.800.000,00
8.000.000,00
13.900.000,00
35.100.000,00
5.2.16.09.1.02.04
Honorarium Pelaksana Kegiatan
31.800.000,00
400.000,00
400.000,00
600.000,00
30.000.000,00
5.2.16.09.1.02.11
Uang Harian Peserta Kegiatan
43.200.000,00
6.400.000,00
7.600.000,00
13.300.000,00
5.100.000,00
524.500.000,00
108.770.000,00
42.520.000,00
131.178.500,00
101.731.500,00
87.573.000,00
20.720.000,00
8.132.000,00
24.353.500,00
13.075.500,00
5.2.16.09.2
5.2.16.09.2.01
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.16.09.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
4.073.000,00
620.000,00
432.000,00
1.353.500,00
775.500,00
5.2.16.09.2.01.16
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
7.500.000,00
2.100.000,00
700.000,00
2.000.000,00
1.300.000,00
5.2.16.09.2.01.21
Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya
76.000.000,00
18.000.000,00
7.000.000,00
21.000.000,00
11.000.000,00
18.375.000,00
4.500.000,00
2.000.000,00
3.625.000,00
3.000.000,00
18.375.000,00
4.500.000,00
2.000.000,00
3.625.000,00
3.000.000,00
39.437.000,00
4.200.000,00
1.348.000,00
3.500.000,00
26.000.000,00
5.2.16.09.2.03
5.2.16.09.2.03.20
5.2.16.09.2.06
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.16.09.2.06.01
Belanja Cetak
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
5.2.16.09.2.06.02
Belanja Penggandaan
14.437.000,00
4.200.000,00
1.348.000,00
3.500.000,00
1.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
0,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
10.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
0,00
5.2.16.09.2.07
5.2.16.09.2.07.03
ANGGARAN KAS
Halaman 12
KD. REKENING
5.2.16.09.2.11
5.2.16.09.2.11.05
5.2.16.09.2.15
5.2.16.09.2.15.01
5.2.16.10
5.2.16.10.1
5.2.16.10.1.01
5.2.16.10.1.01.02
5.2.16.10.1.02
URAIAN
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Kegiatan Pengembangan potensi keunikan Lokal Masyarakat & Alam Menjadi Atraksi Wisata
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Non PNS
5.2.16.10.1.02.04
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.16.10.1.02.11
Uang Harian Peserta Kegiatan
5.2.16.10.2
5.2.16.10.2.01
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
40.575.000,00
10.350.000,00
TRIWULAN III
3.500.000,00
11.700.000,00
TRIWULAN IV
2.275.000,00
40.575.000,00
10.350.000,00
3.500.000,00
11.700.000,00
2.275.000,00
328.540.000,00
67.000.000,00
26.540.000,00
85.000.000,00
57.381.000,00
328.540.000,00
67.000.000,00
26.540.000,00
85.000.000,00
57.381.000,00
11.460.000.000,00
17.453.000,00
1.241.747.000,00
1.839.350.000,00
6.858.500.000,00
154.125.000,00
0,00
5.675.000,00
59.350.000,00
26.000.000,00
25.675.000,00
0,00
5.675.000,00
8.350.000,00
7.000.000,00
25.675.000,00
0,00
5.675.000,00
8.350.000,00
7.000.000,00
128.450.000,00
0,00
0,00
51.000.000,00
19.000.000,00
19.450.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
5.000.000,00
109.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
14.000.000,00
2.345.875.000,00
17.453.000,00
236.072.000,00
942.000.000,00
588.450.000,00
111.888.000,00
38.000,00
18.840.000,00
63.310.000,00
12.110.000,00
3.038.000,00
38.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.910.000,00
650.000,00
0,00
140.000,00
310.000,00
200.000,00
5.2.16.10.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.16.10.2.01.04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5.2.16.10.2.01.16
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
50.200.000,00
0,00
4.700.000,00
40.000.000,00
5.000.000,00
5.2.16.10.2.01.19
Belanja Souvenir/Cendera Mata
40.000.000,00
0,00
13.000.000,00
22.000.000,00
5.000.000,00
5.2.16.10.2.01.21
Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
813.700.000,00
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 17
Kebudayaan
Unit Organisasi
: 1 . 17 . 01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran
SALDO AWAL KAS
4.1
4.1.00.00.2
4.1.00.00.2.02
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
Retribusi Jasa Usaha
4.1.00.00.2.02.17
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4.1.00.00.2.02.31
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan
Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran
0,00
0,00
(12.064.855.550,00)
(30.327.445.850,00)
(50.057.545.200,00)
2.700.000.000,00
567.075.000,00
658.300.000,00
757.000.000,00
852.625.000,00
2.700.000.000,00
567.075.000,00
658.300.000,00
757.000.000,00
852.625.000,00
2.700.000.000,00
567.075.000,00
658.300.000,00
757.000.000,00
852.625.000,00
888.675.000,00
181.400.000,00
218.300.000,00
245.000.000,00
293.750.000,00
1.811.325.000,00
385.675.000,00
440.000.000,00
512.000.000,00
558.875.000,00
2.700.000.000,00
567.075.000,00
658.300.000,00
757.000.000,00
852.625.000,00
2.700.000.000,00
567.075.000,00
37.792.346.000,00
8.053.662.000,00
8.053.662.000,00
8.053.662.000,00
8.053.657.000,00
37.792.346.000,00
8.053.662.000,00
8.053.662.000,00
8.053.662.000,00
8.053.657.000,00
18.350.818.000,00
3.791.103.000,00
3.791.103.000,00
3.791.103.000,00
3.791.103.000,00
14.565.533.000,00
3.007.860.000,00
3.007.860.000,00
3.007.860.000,00
3.007.860.000,00
1.371.082.000,00
265.038.000,00
265.038.000,00
265.038.000,00
265.034.000,00
352.940.000,00
78.243.000,00
78.243.000,00
78.243.000,00
78.241.000,00
37.240.000,00
7.584.000,00
7.584.000,00
7.584.000,00
7.588.000,00
(11.406.555.550,00)
(29.570.445.850,00)
(49.204.920.200,00)
Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan
Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan
5.1
5.1.00.00.1
5.1.00.00.1.01
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Gaji dan Tunjangan
5.1.00.00.1.01.01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.00.00.1.01.02
Tunjangan Keluarga
5.1.00.00.1.01.03
Tunjangan Jabatan
5.1.00.00.1.01.04
Tunjangan Fungsional
5.1.00.00.1.01.05
Tunjangan Fungsional Umum
541.870.000,00
121.707.000,00
121.707.000,00
121.707.000,00
121.704.000,00
5.1.00.00.1.01.06
Tunjangan Beras
618.192.000,00
148.944.000,00
148.944.000,00
148.944.000,00
148.942.000,00
5.1.00.00.1.01.07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
299.453.000,00
45.888.000,00
45.888.000,00
45.888.000,00
45.888.000,00
5.1.00.00.1.01.08
Pembulatan Gaji
351.000,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
56.000,00
5.1.00.00.1.01.22
Iuran BPJS Kesehatan
478.099.000,00
98.124.000,00
98.124.000,00
98.124.000,00
98.130.000,00
5.1.00.00.1.01.23
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian
86.058.000,00
17.664.000,00
17.664.000,00
17.664.000,00
17.660.000,00
19.441.528.000,00
4.262.559.000,00
4.262.559.000,00
4.262.559.000,00
4.262.554.000,00
19.441.528.000,00
4.262.559.000,00
4.262.559.000,00
4.262.559.000,00
4.262.554.000,00
37.792.346.000,00
8.053.662.000,00
8.053.662.000,00
8.053.662.000,00
8.053.657.000,00
5.1.00.00.1.02
5.1.00.00.1.02.01
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan
ANGGARAN KAS
Halaman 1
KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Alokasi Belanja Langsung
5.2
5.2.01
5.2.01.01
5.2.01.01.2
5.2.01.01.2.01
5.2.01.01.2.01.04
5.2.01.01.2.03
5.2.01.01.2.03.07
5.2.01.02
5.2.01.02.2
5.2.01.02.2.03
BELANJA LANGSUNG
57.460.000.000,00
4.578.268.550,00
10.867.228.300,00
12.433.437.350,00
16.578.115.800,00
7.454.349.000,00
1.640.825.800,00
1.574.787.500,00
1.799.024.000,00
1.974.833.700,00
Penyediaan jasa surat menyurat
75.000.000,00
9.398.000,00
9.336.500,00
12.241.000,00
13.789.500,00
Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00
9.398.000,00
9.336.500,00
12.241.000,00
13.789.500,00
25.100.000,00
4.278.000,00
6.918.000,00
6.888.000,00
6.781.000,00
25.100.000,00
4.278.000,00
6.918.000,00
6.888.000,00
6.781.000,00
49.900.000,00
5.120.000,00
2.418.500,00
5.353.000,00
7.008.500,00
49.900.000,00
5.120.000,00
2.418.500,00
5.353.000,00
7.008.500,00
1.604.000.000,00
359.839.000,00
417.691.000,00
406.640.000,00
455.980.000,00
1.604.000.000,00
359.839.000,00
417.691.000,00
406.640.000,00
455.980.000,00
455.980.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
Belanja Jasa Kantor
Belanja Paket/Pengiriman
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
1.604.000.000,00
359.839.000,00
417.691.000,00
406.640.000,00
5.2.01.02.2.03.01
Belanja Telepon
192.040.000,00
39.500.000,00
46.500.000,00
44.000.000,00
49.540.000,00
5.2.01.02.2.03.02
Belanja Air
82.800.000,00
17.300.000,00
17.700.000,00
17.700.000,00
21.000.000,00
1.168.960.000,00
283.239.000,00
318.691.000,00
315.240.000,00
340.740.000,00
160.200.000,00
19.800.000,00
34.800.000,00
29.700.000,00
44.700.000,00
127.000.000,00
7.800.000,00
12.745.000,00
15.600.000,00
55.800.000,00
127.000.000,00
7.800.000,00
12.745.000,00
15.600.000,00
55.800.000,00
5.2.01.02.2.03.03
Belanja Listrik
5.2.01.02.2.03.06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
5.2.01.03
5.2.01.03.2
5.2.01.03.2.01
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.2.01.03.2.01.15
Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.01.03.2.01.21
Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya
5.500.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
67.000.000,00
0,00
7.945.000,00
10.000.000,00
18.000.000,00
5.2.01.03.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
27.000.000,00
0,00
6.945.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
5.2.01.03.2.07.03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
5.2.01.03.2.07.06
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
35.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
47.000.000,00
3.800.000,00
4.800.000,00
5.600.000,00
37.800.000,00
47.000.000,00
3.800.000,00
4.800.000,00
5.600.000,00
37.800.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.01.03.2.07
5.2.01.03.2.08
5.2.01.03.2.08.01
5.2.01.03.2.10
5.2.01.03.2.10.11
5.2.01.05
5.2.01.05.2
5.2.01.05.2.04
5.2.01.05.2.04.02
5.2.01.08
ANGGARAN KAS
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Belanja Sewa Peralatan Praktek
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Premi Asuransi
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
171.500.000,00
100.677.000,00
0,00
69.919.000,00
0,00
171.500.000,00
100.677.000,00
0,00
69.919.000,00
0,00
171.500.000,00
100.677.000,00
0,00
69.919.000,00
0,00
171.500.000,00
100.677.000,00
0,00
69.919.000,00
0,00
776.000.000,00
128.489.000,00
143.784.000,00
143.784.000,00
359.283.000,00
Halaman 2
KD. REKENING
5.2.01.08.1
5.2.01.08.1.01
5.2.01.08.1.01.02
5.2.01.08.2
5.2.01.08.2.03
5.2.01.08.2.03.29
5.2.01.10
5.2.01.10.2
5.2.01.10.2.01
5.2.01.10.2.01.01
5.2.01.11
5.2.01.11.2
5.2.01.11.2.01
5.2.01.11.2.01.16
5.2.01.11.2.06
URAIAN
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Kebersihan
5.2.01.14
5.2.01.14.2
5.2.01.14.2.01
3.200.000,00
2.150.000,00
0,00
0,00
1.050.000,00
3.200.000,00
2.150.000,00
0,00
0,00
1.050.000,00
772.800.000,00
126.339.000,00
143.784.000,00
143.784.000,00
358.233.000,00
772.800.000,00
126.339.000,00
143.784.000,00
143.784.000,00
358.233.000,00
358.233.000,00
20.891.000,00
Belanja Barang dan Jasa
166.500.000,00
34.729.000,00
58.265.000,00
37.115.000,00
20.891.000,00
166.500.000,00
34.729.000,00
58.265.000,00
37.115.000,00
20.891.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
166.500.000,00
34.729.000,00
58.265.000,00
37.115.000,00
20.891.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
222.767.000,00
52.319.000,00
72.997.000,00
32.331.000,00
38.720.000,00
222.767.000,00
52.319.000,00
72.997.000,00
32.331.000,00
38.720.000,00
13.610.000,00
650.000,00
1.786.000,00
564.000,00
900.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
Belanja Cetak dan Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
Penyediaan peralatan rumah tangga
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Obat-Obatan
5.2.01.14.2.02.09
Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor
ANGGARAN KAS
1.050.000,00
37.115.000,00
5.2.01.14.2.02.04
5.2.01.15.2.03.05
0,00
143.784.000,00
Belanja Laundry
5.2.01.15.2.03
0,00
58.265.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
5.2.01.15.2
2.150.000,00
143.784.000,00
5.2.01.14.2.01.14
5.2.01.15
3.200.000,00
34.729.000,00
5.2.01.14.2.01.05
5.2.01.14.2.02
TRIWULAN IV
126.339.000,00
Belanja Penggandaan
5.2.01.12.2.01.03
TRIWULAN III
772.800.000,00
Belanja Cetak
5.2.01.12.2
TRIWULAN II
166.500.000,00
5.2.01.11.2.06.02
5.2.01.12.2.01
TRIWULAN I
Penyediaan alat tulis kantor
5.2.01.11.2.06.01
5.2.01.12
ANGGARAN
TAHUN INI
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja Surat Kabar/Majalah
13.610.000,00
650.000,00
1.786.000,00
564.000,00
900.000,00
209.157.000,00
51.669.000,00
71.211.000,00
31.767.000,00
37.820.000,00
110.160.000,00
24.518.000,00
48.554.000,00
10.456.000,00
16.577.000,00
98.997.000,00
27.151.000,00
22.657.000,00
21.311.000,00
21.243.000,00
149.092.000,00
31.100.000,00
35.650.000,00
36.600.000,00
27.150.000,00
149.092.000,00
31.100.000,00
35.650.000,00
36.600.000,00
27.150.000,00
149.092.000,00
31.100.000,00
35.650.000,00
36.600.000,00
27.150.000,00
149.092.000,00
31.100.000,00
35.650.000,00
36.600.000,00
27.150.000,00
174.000.000,00
9.670.000,00
20.813.000,00
121.841.000,00
14.966.000,00
174.000.000,00
9.670.000,00
20.813.000,00
121.841.000,00
14.966.000,00
56.260.000,00
8.472.000,00
14.373.000,00
13.879.000,00
13.636.000,00
51.360.000,00
8.472.000,00
14.373.000,00
13.879.000,00
13.636.000,00
4.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.740.000,00
1.198.000,00
6.440.000,00
107.962.000,00
1.330.000,00
880.000,00
4.320.000,00
990.000,00
990.000,00
1.100.000,00
113.420.000,00
208.000,00
5.450.000,00
106.862.000,00
450.000,00
47.000.000,00
8.633.800,00
7.554.000,00
7.500.000,00
14.357.200,00
27.060.000,00
6.259.000,00
6.984.000,00
6.930.000,00
5.187.000,00
27.060.000,00
6.259.000,00
6.984.000,00
6.930.000,00
5.187.000,00
27.060.000,00
6.259.000,00
6.984.000,00
6.930.000,00
5.187.000,00
Halaman 3
KD. REKENING
5.2.01.15.3
5.2.01.15.3.82
5.2.01.15.3.82.01
5.2.01.17
5.2.01.17.2
5.2.01.17.2.11
URAIAN
Belanja Modal
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
19.940.000,00
2.374.800,00
570.000,00
570.000,00
9.170.200,00
19.940.000,00
2.374.800,00
570.000,00
570.000,00
9.170.200,00
19.940.000,00
2.374.800,00
570.000,00
570.000,00
9.170.200,00
268.000.000,00
72.066.000,00
58.115.000,00
62.314.000,00
112.505.000,00
268.000.000,00
72.066.000,00
58.115.000,00
62.314.000,00
112.505.000,00
112.505.000,00
268.000.000,00
72.066.000,00
58.115.000,00
62.314.000,00
5.2.01.17.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
145.030.000,00
55.516.000,00
37.090.000,00
40.391.000,00
57.703.000,00
5.2.01.17.2.11.03
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
92.325.000,00
9.800.000,00
17.650.000,00
21.923.000,00
48.952.000,00
5.2.01.17.2.11.05
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
30.645.000,00
6.750.000,00
3.375.000,00
0,00
5.850.000,00
1.219.370.000,00
328.712.000,00
237.164.000,00
274.428.000,00
244.469.000,00
1.219.370.000,00
328.712.000,00
237.164.000,00
274.428.000,00
244.469.000,00
5.2.01.18
5.2.01.18.2
5.2.01.18.2.15
Belanja Makanan dan Minuman
ANGGARAN
TAHUN INI
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
1.219.370.000,00
328.712.000,00
237.164.000,00
274.428.000,00
244.469.000,00
5.2.01.18.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
686.864.000,00
143.081.000,00
164.075.000,00
177.938.000,00
148.492.000,00
5.2.01.18.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
352.050.000,00
112.024.000,00
73.089.000,00
96.490.000,00
95.977.000,00
5.2.01.18.2.15.03
Belanja perjalanan dinas luar negeri
180.456.000,00
73.607.000,00
0,00
0,00
0,00
2.454.120.000,00
497.393.000,00
500.673.000,00
578.711.000,00
616.923.000,00
2.208.464.000,00
464.649.000,00
469.491.000,00
539.896.000,00
564.148.000,00
600.800.000,00
99.050.000,00
110.450.000,00
122.538.000,00
119.562.000,00
61.400.000,00
0,00
13.750.000,00
24.500.000,00
17.150.000,00
539.400.000,00
99.050.000,00
96.700.000,00
98.038.000,00
102.412.000,00
1.607.664.000,00
365.599.000,00
359.041.000,00
417.358.000,00
444.586.000,00
1.567.464.000,00
360.099.000,00
348.541.000,00
406.858.000,00
418.886.000,00
6.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
13.500.000,00
31.000.000,00
4.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
3.200.000,00
0,00
0,00
0,00
3.200.000,00
5.2.01.19
5.2.01.19.1
5.2.01.19.1.01
Belanja Perjalanan Dinas
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
5.2.01.19.1.01.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5.2.01.19.1.01.05
Honorarium Pengelola Keuangan SKPD
5.2.01.19.1.02
Honorarium Non PNS
5.2.01.19.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5.2.01.19.1.02.06
Upah Tenaga Kerja
5.2.01.19.1.02.08
Uang Piket
5.2.01.19.1.02.11
Uang Harian Peserta Kegiatan
5.2.01.19.2
5.2.01.19.2.03
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
245.656.000,00
32.744.000,00
31.182.000,00
38.815.000,00
52.775.000,00
245.254.000,00
32.744.000,00
31.060.000,00
38.647.000,00
52.663.000,00
11.898.000,00
5.2.01.19.2.03.13
Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal
70.270.000,00
870.000,00
4.170.000,00
11.332.000,00
5.2.01.19.2.03.18
Belanja Jasa Pengelolaan Sampah
18.200.000,00
2.190.000,00
2.190.000,00
2.190.000,00
2.190.000,00
5.2.01.19.2.03.20
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
53.700.000,00
15.000.000,00
3.000.000,00
0,00
7.000.000,00
5.2.01.19.2.03.21
Belanja Jasa Pengawalan
26.000.000,00
600.000,00
700.000,00
4.125.000,00
10.575.000,00
5.2.01.19.2.03.27
Belanja Pembayaran Pajak Hotel
77.084.000,00
14.084.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
402.000,00
0,00
122.000,00
168.000,00
112.000,00
5.2.01.19.2.06
5.2.01.19.2.06.02
5.2.02
ANGGARAN KAS
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
402.000,00
0,00
122.000,00
168.000,00
112.000,00
5.928.863.000,00
191.684.500,00
1.366.001.000,00
1.349.943.000,00
1.472.138.500,00
Halaman 4
KD. REKENING
5.2.02.21
5.2.02.21.2
5.2.02.21.2.20
5.2.02.21.2.20.05
5.2.02.22
5.2.02.22.1
5.2.02.22.1.01
5.2.02.22.1.01.02
5.2.02.22.2
5.2.02.22.2.01
URAIAN
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
74.000.000,00
0,00
0,00
14.700.000,00
100.000,00
Belanja Barang dan Jasa
74.000.000,00
0,00
0,00
14.700.000,00
100.000,00
Belanja Pemeliharaan
74.000.000,00
0,00
0,00
14.700.000,00
100.000,00
74.000.000,00
0,00
0,00
14.700.000,00
100.000,00
2.564.603.000,00
27.814.000,00
590.200.000,00
958.015.000,00
676.537.000,00
75.850.000,00
0,00
0,00
0,00
2.450.000,00
75.850.000,00
0,00
0,00
0,00
2.450.000,00
75.850.000,00
0,00
0,00
0,00
2.450.000,00
2.488.753.000,00
27.814.000,00
590.200.000,00
958.015.000,00
674.087.000,00
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
3.886.000,00
1.155.000,00
645.000,00
615.000,00
446.000,00
5.2.02.22.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
1.886.000,00
180.000,00
645.000,00
615.000,00
446.000,00
5.2.02.22.2.01.07
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
2.000.000,00
975.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
35.575.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
35.575.000,00
0,00
5.2.02.22.2.03
5.2.02.22.2.03.08
5.2.02.22.2.06
5.2.02.22.2.06.02
5.2.02.22.2.15
5.2.02.22.2.15.01
5.2.02.22.2.20
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Jasa Kantor
Belanja Sertifikasi
Belanja Cetak dan Penggandaan
4.184.000,00
184.000,00
500.000,00
200.000,00
600.000,00
Belanja Penggandaan
4.184.000,00
184.000,00
500.000,00
200.000,00
600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
33.180.000,00
3.180.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
33.180.000,00
3.180.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
2.397.503.000,00
23.295.000,00
585.055.000,00
916.625.000,00
669.041.000,00
35.000.000,00
3.900.000,00
5.850.000,00
1.950.000,00
10.300.000,00
2.292.503.000,00
19.395.000,00
509.205.000,00
914.675.000,00
658.741.000,00
70.000.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
0,00
450.000.000,00
53.259.000,00
51.691.000,00
53.030.000,00
191.520.000,00
450.000.000,00
53.259.000,00
51.691.000,00
53.030.000,00
191.520.000,00
191.520.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Pemeliharaan
5.2.02.22.2.20.04
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
5.2.02.22.2.20.05
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
5.2.02.22.2.20.07
Belanja Pemeliharan Jaringan
5.2.02.24
5.2.02.24.2
5.2.02.24.2.05
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
450.000.000,00
53.259.000,00
51.691.000,00
53.030.000,00
5.2.02.24.2.05.01
Belanja Jasa Service
86.942.000,00
9.025.000,00
10.425.000,00
12.375.000,00
17.025.000,00
5.2.02.24.2.05.02
Belanja Penggantian Suku Cadang
23.083.000,00
6.600.000,00
7.962.500,00
6.262.500,00
78.430.000,00
5.2.02.24.2.05.03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
327.375.000,00
37.295.000,00
33.042.500,00
32.092.500,00
87.265.000,00
5.2.02.24.2.05.07
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
12.600.000,00
339.000,00
261.000,00
2.300.000,00
8.800.000,00
129.000.000,00
11.100.000,00
33.110.000,00
33.100.000,00
43.190.000,00
129.000.000,00
11.100.000,00
33.110.000,00
33.100.000,00
43.190.000,00
5.2.02.26
5.2.02.26.2
5.2.02.26.2.20
5.2.02.26.2.20.04
5.2.02.28
ANGGARAN KAS
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pemeliharaan
129.000.000,00
11.100.000,00
33.110.000,00
33.100.000,00
43.190.000,00
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
129.000.000,00
11.100.000,00
33.110.000,00
33.100.000,00
43.190.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
176.190.000,00
22.800.000,00
52.820.000,00
45.200.000,00
51.370.000,00
Halaman 5
KD. REKENING
5.2.02.28.2
5.2.02.28.2.01
5.2.02.28.2.01.06
5.2.02.28.2.20
5.2.02.28.2.20.04
5.2.02.29
5.2.02.29.2
5.2.02.29.2.20
5.2.02.29.2.20.06
5.2.02.42
5.2.02.42.1
5.2.02.42.1.01
5.2.02.42.1.01.02
5.2.02.42.2
5.2.02.42.2.20
5.2.02.42.2.20.05
5.2.02.46
5.2.02.46.2
5.2.02.46.2.20
5.2.02.46.2.20.04
5.2.02.48
5.2.02.48.2
5.2.02.48.2.20
5.2.02.48.2.20.06
5.2.02.49
5.2.02.49.2
5.2.02.49.2.20
5.2.02.49.2.20.06
5.2.02.50
5.2.02.50.2
5.2.02.50.2.20
5.2.02.50.2.20.06
5.2.02.55
ANGGARAN KAS
URAIAN
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
ANGGARAN
TAHUN INI
176.190.000,00
TRIWULAN I
TRIWULAN II
22.800.000,00
TRIWULAN III
52.820.000,00
45.200.000,00
TRIWULAN IV
51.370.000,00
104.800.000,00
19.900.000,00
29.600.000,00
29.700.000,00
25.600.000,00
104.800.000,00
19.900.000,00
29.600.000,00
29.700.000,00
25.600.000,00
71.390.000,00
2.900.000,00
23.220.000,00
15.500.000,00
25.770.000,00
71.390.000,00
2.900.000,00
23.220.000,00
15.500.000,00
25.770.000,00
110.550.000,00
9.950.000,00
35.000.000,00
25.550.000,00
15.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa
110.550.000,00
9.950.000,00
35.000.000,00
25.550.000,00
15.900.000,00
Belanja Pemeliharaan
110.550.000,00
9.950.000,00
35.000.000,00
25.550.000,00
15.900.000,00
110.550.000,00
9.950.000,00
35.000.000,00
25.550.000,00
15.900.000,00
500.000.000,00
0,00
200.000.000,00
90.600.000,00
5.700.000,00
9.400.000,00
0,00
0,00
0,00
5.700.000,00
9.400.000,00
0,00
0,00
0,00
5.700.000,00
9.400.000,00
0,00
0,00
0,00
5.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa
490.600.000,00
0,00
200.000.000,00
90.600.000,00
0,00
Belanja Pemeliharaan
490.600.000,00
0,00
200.000.000,00
90.600.000,00
0,00
490.600.000,00
0,00
200.000.000,00
90.600.000,00
0,00
178.950.000,00
35.748.000,00
37.000.000,00
48.025.000,00
48.025.000,00
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Belanja Barang dan Jasa
178.950.000,00
35.748.000,00
37.000.000,00
48.025.000,00
48.025.000,00
Belanja Pemeliharaan
178.950.000,00
35.748.000,00
37.000.000,00
48.025.000,00
48.025.000,00
178.950.000,00
35.748.000,00
37.000.000,00
48.025.000,00
48.025.000,00
18.300.000,00
2.315.500,00
200.000,00
5.200.000,00
2.772.500,00
Belanja Barang dan Jasa
18.300.000,00
2.315.500,00
200.000,00
5.200.000,00
2.772.500,00
Belanja Pemeliharaan
18.300.000,00
2.315.500,00
200.000,00
5.200.000,00
2.772.500,00
18.300.000,00
2.315.500,00
200.000,00
5.200.000,00
2.772.500,00
11.160.000,00
3.000.000,00
2.610.000,00
400.000,00
100.000,00
Belanja Barang dan Jasa
11.160.000,00
3.000.000,00
2.610.000,00
400.000,00
100.000,00
Belanja Pemeliharaan
11.160.000,00
3.000.000,00
2.610.000,00
400.000,00
100.000,00
11.160.000,00
3.000.000,00
2.610.000,00
400.000,00
100.000,00
205.240.000,00
23.048.000,00
32.620.000,00
23.048.000,00
11.524.000,00
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
Belanja Barang dan Jasa
205.240.000,00
23.048.000,00
32.620.000,00
23.048.000,00
11.524.000,00
Belanja Pemeliharaan
205.240.000,00
23.048.000,00
32.620.000,00
23.048.000,00
11.524.000,00
205.240.000,00
23.048.000,00
32.620.000,00
23.048.000,00
11.524.000,00
1.510.870.000,00
2.650.000,00
330.750.000,00
53.075.000,00
425.400.000,00
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Halaman 6
KD. REKENING
5.2.02.55.3
5.2.02.55.3.27
5.2.02.55.3.27.05
5.2.02.55.3.28
URAIAN
Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
1.510.870.000,00
2.650.000,00
330.750.000,00
53.075.000,00
425.400.000,00
221.500.000,00
0,00
162.700.000,00
0,00
300.000,00
221.500.000,00
0,00
162.700.000,00
0,00
300.000,00
240.527.000,00
2.650.000,00
24.775.000,00
11.075.000,00
0,00
0,00
5.2.02.55.3.28.01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
19.543.000,00
0,00
19.543.000,00
0,00
5.2.02.55.3.28.03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
11.848.000,00
0,00
0,00
11.075.000,00
0,00
5.2.02.55.3.28.05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
7.104.000,00
2.650.000,00
0,00
0,00
0,00
5.2.02.55.3.28.06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
202.032.000,00
0,00
5.232.000,00
0,00
0,00
0,00
5.2.02.55.3.29
202.003.000,00
0,00
143.275.000,00
0,00
5.2.02.55.3.29.02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
195.730.000,00
0,00
143.275.000,00
0,00
0,00
5.2.02.55.3.29.06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
6.273.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
717.985.000,00
0,00
0,00
42.000.000,00
342.600.000,00
5.2.02.55.3.31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
5.2.02.55.3.31.01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
553.385.000,00
0,00
0,00
42.000.000,00
178.000.000,00
5.2.02.55.3.31.03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
164.600.000,00
0,00
0,00
0,00
164.600.000,00
83.855.000,00
0,00
0,00
0,00
82.500.000,00
83.855.000,00
0,00
0,00
0,00
82.500.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.825.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.825.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.02.55.3.48
5.2.02.55.3.48.01
5.2.02.55.3.85
5.2.02.55.3.85.08
5.2.03
5.2.03.02
5.2.03.02.1
5.2.03.02.1.01
5.2.03.02.1.01.02
5.2.03.02.2
5.2.03.02.2.12
5.2.03.02.2.12.04
5.2.05
5.2.05.01
5.2.05.01.2
5.2.05.01.2.17
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.925.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.925.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
86.925.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
87.500.000,00
24.260.000,00
4.800.000,00
7.500.000,00
21.425.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
87.500.000,00
24.260.000,00
4.800.000,00
7.500.000,00
21.425.000,00
Belanja Barang dan Jasa
87.500.000,00
24.260.000,00
4.800.000,00
7.500.000,00
21.425.000,00
87.500.000,00
24.260.000,00
4.800.000,00
7.500.000,00
21.425.000,00
59.650.000,00
7.600.000,00
4.800.000,00
7.500.000,00
21.425.000,00
9.500.000,00
1.770.000,00
0,00
0,00
0,00
18.350.000,00
14.890.000,00
0,00
0,00
0,00
6.723.000.000,00
739.267.000,00
1.519.057.000,00
931.012.000,00
1.786.969.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5.2.05.01.2.17.01
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
5.2.05.01.2.17.02
Belanja Sosialisasi
5.2.05.01.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
5.2.15
ANGGARAN KAS
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Halaman 7
KD. REKENING
5.2.15.10
5.2.15.10.1
5.2.15.10.1.01
5.2.15.10.1.01.02
5.2.15.10.1.02
5.2.15.10.1.02.04
5.2.15.10.2
5.2.15.10.2.01
URAIAN
Kegiatan Peningkatan Kualitas Promosi dan Informasi dalam pemasaran pariwisata
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Non PNS
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
3.030.000.000,00
207.400.000,00
689.170.000,00
349.000.000,00
988.009.000,00
171.650.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
18.560.000,00
71.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.100.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
18.560.000,00
100.100.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
18.560.000,00
2.858.350.000,00
197.400.000,00
659.170.000,00
319.000.000,00
969.449.000,00
637.818.000,00
1.200.000,00
312.400.000,00
105.000.000,00
127.318.000,00
5.2.15.10.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
9.136.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
3.500.000,00
3.136.000,00
5.2.15.10.2.01.04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
2.682.000,00
200.000,00
900.000,00
1.500.000,00
82.000,00
5.2.15.10.2.01.15
Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
5.2.15.10.2.01.16
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.15.10.2.01.19
Belanja Souvenir/Cendera Mata
606.000.000,00
0,00
300.000.000,00
100.000.000,00
124.100.000,00
968.950.000,00
1.000.000,00
9.600.000,00
103.000.000,00
376.852.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
5.2.15.10.2.03
Belanja Jasa Kantor
5.2.15.10.2.03.03
Belanja Listrik
5.2.15.10.2.03.06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
39.600.000,00
0,00
9.600.000,00
0,00
0,00
5.2.15.10.2.03.07
Belanja Paket/Pengiriman
15.750.000,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
7.800.000,00
5.2.15.10.2.03.16
Belanja Jasa Publikasi
908.600.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
369.052.000,00
676.802.000,00
50.500.000,00
103.000.000,00
53.000.000,00
336.548.000,00
665.800.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
332.046.000,00
11.002.000,00
500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
4.502.000,00
4.050.000,00
5.2.15.10.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.15.10.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.15.10.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.15.10.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
299.700.000,00
133.200.000,00
166.170.000,00
0,00
5.2.15.10.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
299.700.000,00
133.200.000,00
166.170.000,00
0,00
0,00
5.2.15.10.2.07.06
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
0,00
0,00
0,00
0,00
4.050.000,00
14.575.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
4.675.000,00
14.575.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
4.675.000,00
5.2.15.10.2.11
5.2.15.10.2.11.02
5.2.15.10.2.15
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.15.10.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.15.10.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.15.10.2.21
5.2.15.10.2.21.05
5.2.15.10.2.27
5.2.15.10.2.27.01
5.2.15.10.2.30
5.2.15.10.2.30.01
ANGGARAN KAS
Belanja Jasa Konsultansi
Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi
Belanja Hadiah Barang
Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi
233.705.000,00
10.500.000,00
65.000.000,00
55.000.000,00
63.206.000,00
186.820.000,00
10.500.000,00
45.000.000,00
55.000.000,00
46.321.000,00
46.885.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
16.885.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
2.800.000,00
0,00
0,00
0,00
2.800.000,00
24.000.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0,00
0,00
24.000.000,00
Halaman 8
KD. REKENING
5.2.15.11
5.2.15.11.2
5.2.15.11.2.01
5.2.15.11.2.01.16
5.2.15.11.2.06
5.2.15.11.2.06.02
5.2.15.11.2.11
5.2.15.11.2.11.02
5.2.15.11.2.15
URAIAN
Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di Luar Negeri
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.15.11.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.15.11.2.15.03
Belanja perjalanan dinas luar negeri
5.2.15.15
5.2.15.15.1
5.2.15.15.1.01
5.2.15.15.1.01.02
5.2.15.15.1.02
5.2.15.15.1.02.04
5.2.15.15.2
5.2.15.15.2.01
Kegiatan Peningkatan kapasitas & kualitas pelayanan informasi pariwisata Jateng
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Non PNS
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
750.000.000,00
30.040.000,00
242.860.000,00
25.700.000,00
1.400.000,00
750.000.000,00
30.040.000,00
242.860.000,00
25.700.000,00
1.400.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
500.000,00
425.000,00
0,00
425.000,00
0,00
0,00
425.000,00
0,00
425.000,00
0,00
0,00
7.200.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
2.700.000,00
900.000,00
7.200.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
2.700.000,00
900.000,00
740.875.000,00
27.240.000,00
240.635.000,00
23.000.000,00
0,00
0,00
66.480.000,00
27.240.000,00
0,00
23.000.000,00
674.395.000,00
0,00
240.635.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
222.143.000,00
142.910.000,00
30.657.000,00
54.290.000,00
4.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595.750.000,00
222.143.000,00
142.910.000,00
30.657.000,00
54.290.000,00
32.100.000,00
14.500.000,00
0,00
1.040.000,00
260.000,00
5.2.15.15.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
2.080.000,00
0,00
0,00
1.040.000,00
260.000,00
5.2.15.15.2.01.15
Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
5.2.15.15.2.01.16
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
5.320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.15.15.2.01.17
Belanja Peralatan Pendukung Kendaraan Di atas Air
5.2.15.15.2.01.19
Belanja Souvenir/Cendera Mata
5.2.15.15.2.03
Belanja Bahan Pakai Habis
ANGGARAN
TAHUN INI
Belanja Jasa Kantor
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.200.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
115.750.000,00
79.100.000,00
20.350.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
51.400.000,00
42.850.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
2.850.000,00
750.000,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
56.000.000,00
35.500.000,00
17.500.000,00
0,00
0,00
5.2.15.15.2.03.06
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
5.2.15.15.2.03.12
Belanja Jasa Tol/Parkir
5.2.15.15.2.03.16
Belanja Jasa Publikasi
5.2.15.15.2.03.20
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.15.15.2.03.23
Belanja Jasa Keamanan
3.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
5.2.15.15.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
195.790.000,00
98.068.000,00
95.660.000,00
462.000,00
190.893.000,00
95.193.000,00
94.500.000,00
0,00
0,00
4.897.000,00
2.875.000,00
1.160.000,00
462.000,00
400.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
31.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.15.15.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.15.15.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.15.15.2.07
5.2.15.15.2.07.03
ANGGARAN KAS
Halaman 9
KD. REKENING
5.2.15.15.2.07.06
5.2.15.15.2.08
5.2.15.15.2.08.01
5.2.15.15.2.10
URAIAN
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
27.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.900.000,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
9.900.000,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
8.250.000,00
0,00
0,00
0,00
8.250.000,00
5.2.15.15.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
2.250.000,00
0,00
0,00
0,00
2.250.000,00
5.2.15.15.2.10.05
Belanja Sewa Tenda
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
5.2.15.15.2.10.08
Belanja Sewa Peralatan Elektronik
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
14.480.000,00
1.975.000,00
900.000,00
1.305.000,00
1.420.000,00
5.2.15.15.2.11
5.2.15.15.2.11.02
5.2.15.15.2.15
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Perjalanan Dinas
14.480.000,00
1.975.000,00
900.000,00
1.305.000,00
1.420.000,00
183.480.000,00
28.500.000,00
26.000.000,00
25.000.000,00
40.210.000,00
5.2.15.15.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
98.560.000,00
25.000.000,00
21.000.000,00
19.500.000,00
33.060.000,00
5.2.15.15.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
84.920.000,00
3.500.000,00
5.000.000,00
5.500.000,00
7.150.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.15.15.2.30
5.2.15.15.2.30.01
5.2.15.16
5.2.15.16.1
5.2.15.16.1.01
5.2.15.16.1.01.02
5.2.15.16.1.02
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi
Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam negeri
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Non PNS
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.593.000.000,00
126.560.000,00
245.136.000,00
352.724.000,00
533.306.000,00
34.475.000,00
800.000,00
7.136.000,00
6.959.000,00
9.180.000,00
16.100.000,00
800.000,00
2.136.000,00
2.684.000,00
2.680.000,00
16.100.000,00
800.000,00
2.136.000,00
2.684.000,00
2.680.000,00
18.375.000,00
0,00
5.000.000,00
4.275.000,00
6.500.000,00
5.2.15.16.1.02.04
Honorarium Pelaksana Kegiatan
15.800.000,00
0,00
4.000.000,00
2.700.000,00
6.500.000,00
5.2.15.16.1.02.06
Upah Tenaga Kerja
1.575.000,00
0,00
0,00
1.575.000,00
0,00
5.2.15.16.1.02.11
Uang Harian Peserta Kegiatan
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.558.525.000,00
125.760.000,00
238.000.000,00
345.765.000,00
524.126.000,00
75.147.000,00
876.000,00
31.116.000,00
15.696.000,00
25.659.000,00
2.779.000,00
696.000,00
696.000,00
696.000,00
691.000,00
840.000,00
180.000,00
420.000,00
0,00
240.000,00
3.700.000,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
67.828.000,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
22.228.000,00
471.240.000,00
69.999.000,00
69.999.000,00
71.239.000,00
70.003.000,00
470.000.000,00
69.999.000,00
69.999.000,00
69.999.000,00
70.003.000,00
1.240.000,00
0,00
0,00
1.240.000,00
0,00
23.158.000,00
0,00
0,00
2.145.000,00
44.585.000,00
18.900.000,00
0,00
0,00
0,00
18.150.000,00
4.258.000,00
0,00
0,00
2.145.000,00
26.435.000,00
309.600.000,00
0,00
55.000.000,00
100.000.000,00
132.000.000,00
5.2.15.16.2
5.2.15.16.2.01
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.15.16.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.15.16.2.01.04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5.2.15.16.2.01.15
Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek
5.2.15.16.2.01.16
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
5.2.15.16.2.03
Belanja Jasa Kantor
5.2.15.16.2.03.16
Belanja Jasa Publikasi
5.2.15.16.2.03.25
Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk
5.2.15.16.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.15.16.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.15.16.2.06.02
Belanja Penggandaan
5.2.15.16.2.07
ANGGARAN KAS
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Halaman 10
KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
5.2.15.16.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
129.600.000,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
25.000.000,00
5.2.15.16.2.07.06
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
180.000.000,00
0,00
15.000.000,00
60.000.000,00
107.000.000,00
82.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
5.2.15.16.2.08
5.2.15.16.2.08.01
5.2.15.16.2.10
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
82.000.000,00
0,00
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
110.760.000,00
0,00
0,00
63.800.000,00
34.500.000,00
5.2.15.16.2.10.01
Belanja Sewa Meja Kursi
8.400.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
5.2.15.16.2.10.04
Belanja Sewa Generator
10.500.000,00
0,00
0,00
0,00
10.500.000,00
5.2.15.16.2.10.05
Belanja Sewa Tenda
51.000.000,00
0,00
0,00
51.000.000,00
0,00
5.2.15.16.2.10.07
Belanja Sewa Partisi
7.060.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2.15.16.2.10.08
Belanja Sewa Peralatan Elektronik
33.800.000,00
0,00
0,00
12.800.000,00
21.000.000,00
211.400.000,00
4.575.000,00
10.575.000,00
42.575.000,00
146.075.000,00
5.2.15.16.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.15.16.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.2.15.16.2.11.05
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
5.2.15.16.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
23.900.000,00
4.575.000,00
4.575.000,00
4.575.000,00
4.575.000,00
187.500.000,00
0,00
6.000.000,00
38.000.000,00
141.500.000,00
275.220.000,00
50.310.000,00
50.310.000,00
50.310.000,00
50.304.000,00
5.2.15.16.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
103.990.000,00
26.748.000,00
26.748.000,00
26.748.000,00
26.746.000,00
5.2.15.16.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
171.230.000,00
23.562.000,00
23.562.000,00
23.562.000,00
23.558.000,00
750.000.000,00
153.124.000,00
198.981.000,00
172.931.000,00
209.964.000,00
22.200.000,00
4.500.000,00
4.800.000,00
4.500.000,00
300.000,00
8.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.100.000,00
4.500.000,00
4.800.000,00
4.500.000,00
300.000,00
12.600.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
0,00
1.500.000,00
300.000,00
600.000,00
300.000,00
300.000,00
727.800.000,00
148.624.000,00
194.181.000,00
168.431.000,00
209.664.000,00
33.820.000,00
9.304.000,00
11.826.000,00
9.646.000,00
3.044.000,00
3.140.000,00
786.000,00
786.000,00
786.000,00
782.000,00
330.000,00
84.000,00
84.000,00
84.000,00
78.000,00
5.2.15.17
5.2.15.17.1
5.2.15.17.1.01
5.2.15.17.1.01.02
5.2.15.17.1.02
Kegiatan pengembangan pasar pariwisata
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Non PNS
5.2.15.17.1.02.04
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.15.17.1.02.11
Uang Harian Peserta Kegiatan
5.2.15.17.2
5.2.15.17.2.01
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.15.17.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.15.17.2.01.04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5.2.15.17.2.01.16
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
4.100.000,00
684.000,00
1.706.000,00
1.026.000,00
684.000,00
5.2.15.17.2.01.19
Belanja Souvenir/Cendera Mata
26.250.000,00
7.750.000,00
9.250.000,00
7.750.000,00
1.500.000,00
52.350.000,00
3.750.000,00
16.750.000,00
14.500.000,00
12.750.000,00
33.000.000,00
0,00
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
5.2.15.17.2.03
5.2.15.17.2.03.16
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Publikasi
5.2.15.17.2.03.20
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
5.2.15.17.2.03.25
Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk
5.2.15.17.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.15.17.2.06.01
Belanja Cetak
5.2.15.17.2.06.02
Belanja Penggandaan
ANGGARAN KAS
8.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
3.500.000,00
1.750.000,00
10.600.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
24.020.000,00
770.000,00
1.105.000,00
1.105.000,00
21.040.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
4.020.000,00
770.000,00
1.105.000,00
1.105.000,00
1.040.000,00
Halaman 11
KD. REKENING
5.2.15.17.2.07
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
158.000.000,00
46.000.000,00
41.000.000,00
46.000.000,00
5.2.15.17.2.07.03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
63.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
0,00
5.2.15.17.2.07.06
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
95.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
19.000.000,00
101.850.000,00
10.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
28.250.000,00
98.250.000,00
10.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
28.250.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.400.000,00
16.800.000,00
34.500.000,00
20.400.000,00
7.500.000,00
1.000.000,00
5.2.15.17.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.15.17.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.15.17.2.08.02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.15.17.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
19.000.000,00
5.2.15.17.2.11.02
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
13.500.000,00
1.800.000,00
4.500.000,00
5.400.000,00
5.2.15.17.2.11.05
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
74.900.000,00
15.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
6.500.000,00
219.360.000,00
62.000.000,00
49.000.000,00
56.780.000,00
68.080.000,00
5.2.15.17.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.15.17.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.15.17.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.15.17.2.21
5.2.15.17.2.21.05
5.2.16
5.2.16.09
5.2.16.09.1
5.2.16.09.1.01
5.2.16.09.1.01.02
5.2.16.09.1.02
Belanja Jasa Konsultansi
Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi
Program pengembangan destinasi pariwisata
Kegiatan Peningkatan manajemen usaha jasa dan sarana pariwisata
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Non PNS
77.780.000,00
17.000.000,00
18.000.000,00
21.780.000,00
21.000.000,00
141.580.000,00
45.000.000,00
31.000.000,00
35.000.000,00
47.080.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
14.002.000.000,00
295.168.500,00
1.695.869.000,00
2.301.789.000,00
7.603.868.500,00
600.000.000,00
115.570.000,00
50.520.000,00
145.078.500,00
136.831.500,00
75.500.000,00
6.800.000,00
8.000.000,00
13.900.000,00
35.100.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
6.800.000,00
8.000.000,00
13.900.000,00
35.100.000,00
5.2.16.09.1.02.04
Honorarium Pelaksana Kegiatan
31.800.000,00
400.000,00
400.000,00
600.000,00
30.000.000,00
5.2.16.09.1.02.11
Uang Harian Peserta Kegiatan
43.200.000,00
6.400.000,00
7.600.000,00
13.300.000,00
5.100.000,00
524.500.000,00
108.770.000,00
42.520.000,00
131.178.500,00
101.731.500,00
87.573.000,00
20.720.000,00
8.132.000,00
24.353.500,00
13.075.500,00
5.2.16.09.2
5.2.16.09.2.01
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.16.09.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
4.073.000,00
620.000,00
432.000,00
1.353.500,00
775.500,00
5.2.16.09.2.01.16
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
7.500.000,00
2.100.000,00
700.000,00
2.000.000,00
1.300.000,00
5.2.16.09.2.01.21
Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya
76.000.000,00
18.000.000,00
7.000.000,00
21.000.000,00
11.000.000,00
18.375.000,00
4.500.000,00
2.000.000,00
3.625.000,00
3.000.000,00
18.375.000,00
4.500.000,00
2.000.000,00
3.625.000,00
3.000.000,00
39.437.000,00
4.200.000,00
1.348.000,00
3.500.000,00
26.000.000,00
5.2.16.09.2.03
5.2.16.09.2.03.20
5.2.16.09.2.06
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.16.09.2.06.01
Belanja Cetak
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
5.2.16.09.2.06.02
Belanja Penggandaan
14.437.000,00
4.200.000,00
1.348.000,00
3.500.000,00
1.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
0,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
10.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
0,00
5.2.16.09.2.07
5.2.16.09.2.07.03
ANGGARAN KAS
Halaman 12
KD. REKENING
5.2.16.09.2.11
5.2.16.09.2.11.05
5.2.16.09.2.15
5.2.16.09.2.15.01
5.2.16.10
5.2.16.10.1
5.2.16.10.1.01
5.2.16.10.1.01.02
5.2.16.10.1.02
URAIAN
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Kegiatan Pengembangan potensi keunikan Lokal Masyarakat & Alam Menjadi Atraksi Wisata
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Non PNS
5.2.16.10.1.02.04
Honorarium Pelaksana Kegiatan
5.2.16.10.1.02.11
Uang Harian Peserta Kegiatan
5.2.16.10.2
5.2.16.10.2.01
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
40.575.000,00
10.350.000,00
TRIWULAN III
3.500.000,00
11.700.000,00
TRIWULAN IV
2.275.000,00
40.575.000,00
10.350.000,00
3.500.000,00
11.700.000,00
2.275.000,00
328.540.000,00
67.000.000,00
26.540.000,00
85.000.000,00
57.381.000,00
328.540.000,00
67.000.000,00
26.540.000,00
85.000.000,00
57.381.000,00
11.460.000.000,00
17.453.000,00
1.241.747.000,00
1.839.350.000,00
6.858.500.000,00
154.125.000,00
0,00
5.675.000,00
59.350.000,00
26.000.000,00
25.675.000,00
0,00
5.675.000,00
8.350.000,00
7.000.000,00
25.675.000,00
0,00
5.675.000,00
8.350.000,00
7.000.000,00
128.450.000,00
0,00
0,00
51.000.000,00
19.000.000,00
19.450.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
5.000.000,00
109.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
14.000.000,00
2.345.875.000,00
17.453.000,00
236.072.000,00
942.000.000,00
588.450.000,00
111.888.000,00
38.000,00
18.840.000,00
63.310.000,00
12.110.000,00
3.038.000,00
38.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.910.000,00
650.000,00
0,00
140.000,00
310.000,00
200.000,00
5.2.16.10.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.16.10.2.01.04
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5.2.16.10.2.01.16
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
50.200.000,00
0,00
4.700.000,00
40.000.000,00
5.000.000,00
5.2.16.10.2.01.19
Belanja Souvenir/Cendera Mata
40.000.000,00
0,00
13.000.000,00
22.000.000,00
5.000.000,00
5.2.16.10.2.01.21
Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya
18.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
813.700.000,00