13 Koordinasi Dan Konsultasi

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

: 3.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

: 3.01.01.19. - Koordinasi Dan Konsultasi

Lokasi Kegiatan

: Kec. Turikale

Latar belakang
perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Capaian Program

Jumlah cakupan (jenis) layanan administrasi perkantoran
yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan
yang berlaku.

Jumlah cakupan (jenis) layanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan
standar dan ketentuan yang berlaku.

Masukan

Jumlah Anggaran

Jumlah Anggaran

Setelah perubahan
36 Jenis

36 Jenis

Rp 80.000.000

Rp 90.000.000

Keluaran

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi.

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan
konsultasi.

1 Tahun

1 Tahun

Hasil

Persentase cakupan (Jenis) layanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan standar
dan ketentuan yang berlaku.

Persentase cakupan (Jenis) layanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan
standar dan ketentuan yang berlaku.

2,63%

2,63%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan administrasi perkantoran
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume

1

5.2.
5.2.2.
5.2.2.15.

2

BELANJA LANGSUNG
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perjalanan Dinas

3

Satuan

4

Bertambah/

Setelah perubahan

berkurang

Rincian Perhitungan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

-

Volume

Satuan

7

8

Harga satuan
9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

90.000.000,00

-

80.000.000,00

(10.000.000,00)

(11,1)

90.000.000,00

-

80.000.000,00

(10.000.000,00)

(11,1)

90.000.000,00

-

80.000.000,00

(10.000.000,00)

(11,1)

Halaman 1

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

5.2.2.15.01.

2

3

4

Harga satuan
5

Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan dinas dalam kabupaten
Perjalanan dinas dalam provinsi

5.2.2.15.02.

Satuan

1.00

Tahun
Tahun

15,000,000.00
25,000,000.00

Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan dinas luar provinsi

1.00

Tahun

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

1.00

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

-

25.000.000,00

1,00
1,00

50.000.000,00

Jumlah

90,000,000.00

10

11

12
0

0,0

Tahun

15.000.000,00

0

0,0

Tahun

25.000.000,00

25.000.000,00

0

0,0

1,00

%

40.000.000,00

50.000.000,00

50,000,000.00

Rp

15.000.000,00

40.000.000,00
15.000.000,00

Jumlah (Rp)

Tahun

40.000.000,00

40.000.000,00

(10.000.000,00)

(20,0)

40.000.000,00

(10.000.000,00)

(20,0)

(10.000.000,00)

(11,1)

80.000.000,00

MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1

H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1

2

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

2

Halaman 2