PKPT | Inspektorat Kota Dumai
KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2014
WALIKOTA DUMAI,
Menimbang
: a. bahwa pengawasan merupakan sarana untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas publik sebagai dasar dari
penyelenggaraan Pemerintahan;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan di
lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014
perlu suatu pedoman yang dituangkan dalam Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2014;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan
Tahunan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2014.
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
16
Tahun
1999
tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3175);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang
Pedoman
Tata
Cara
Pengawasan
atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 23
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013
tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun
2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 8 seri D) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3
Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah dan (Lembaran Daerah Kota Dumai
Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kota Dumai
(Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 31 Seri D).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2014.
KESATU
: Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Pemerintah Kota
Dumai Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
KEDUA
: PKPT sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan
pedoman dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan
Pemerintah Kota Dumai Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh
Inspektorat Kota Dumai.
KETIGA
: Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Dumai Tahun Anggaran 2014.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
Dumai
Januari 2014
WALIKOTA DUMAI,
KHAIRUL ANWAR
LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR
:
TAHUN 2014
TANGGAL :
Januari 2014
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2014
NO
RENCANA
MULAI
MELAKUKAN
PEMERIKSAAN
TIM
OBJEK PEMERIKSAAN
JUMLAH
PEMERIKSA
(ORANG)
ANGGARAN
PEMERIKSAAN
JUMLAH
LHP
RUANG LINGKUP
PEMERIKSAAN/REVIU
SASARAN PEMERIKSAAN
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
JANUARI
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
8
1
8
1
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
PENILAIAN TERBATAS TERHADAP
KEANDALAN
SISTEM
PENGENDALIAN
INTERN
DAN
KESESUAIAN DENGAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAPORAN
PEMERINTAH
TAHUN 2013
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
DINAS PERHUBUNGAN
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
2.
3.
PEBRUARI
MARET
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
DINAS PETERNAKAN,
PERIKANAN DAN KELAUTAN
7
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
7
1
TIM
REVIU
ATAS
LAPORAN
KEUANGAN
PEMKO DUMAI
1
8
1
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCACATAN SIPIL
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
KANTOR PELAYANAN PASAR
KOTA DUMAI
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
BADAN PERENCANAAN
7
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
KANTOR KESBANG, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
KEUANGAN
KOTA
DUMAI
4.
5.
APRIL
MEI
WILAYAH III
PEMBANGUNAN DAERAH
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
BADAN KB, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
7
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
DINAS KEBUDAYAAN,
PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
DAN KELURAHAN SEKECAMATAN MEDANG KAMPAI
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
7
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
BADAN KB, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
7
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
RSUD KOTA DUMAI
8
1
7
1
7
1
8
1
8
1
7
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
6.
JUNI
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
KECAMATAN DUMAI TIMUR
DAN KELURAHAN SEKECAMATAN DUMAI TIMUR
KECAMATAN DUMAI BARAT
DAN KELURAHAN SEKECAMATAN DUMAI BARAT
DINAS KESEHATAN KOTA
DUMAI
DINAS TATA KOTA,
KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN
DINAS PERTANIAN,
PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
7
1
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
7.
JULI
8.
AGUSTUS
9.
SEPTEMBER
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
KECAMATAN SUNGAI
SEMBILAN DAN KELURAHAN
SE-KECAMATAN SUNGAI
SEMBILAN
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
DINAS SOSIAL
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
7
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
KECAMATAN DUMAI KOTA DAN
KELURAHAN SE-KECAMATAN
DUMAI KOTA
7
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
KECAMATAN BUKIT KAPUR
DAN KELURAHAN SEKECAMATAN BUKIT KAPUR
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
KECAMATAN DUMAI SELATAN
DAN KELURAHAN SEKECAMATAN DUMAI SELATAN
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
BADAN PELAYANAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
7
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
- PENGAWASAN
UMUM
- PENGAWASAN
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
10.
OKTOBER
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
KANTOR POLISI PAMONG
PRAJA KOTA DUMAI
8
1
DNAS PENDIDIKAN
7
1
7
1
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
11.
NOPEMBER
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
KANTOR PERPUSTAKAAN,
ARSIP DAN DATA ELEKTRONIK
ADMINISTRASI
PELAKSANAAN
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
12.
DESEMBER
SEKRETARIAT DPRD KOTA
DUMAI
DINAS PENDAPATAN KOTA
DUMAI
7
1
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
DIKLAT
7
1
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
INSPEKTUR PEMB.
WILAYAH III
8
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
DUMAI
INSPEKTUR PEMB.
WILAYAH IV
13.
DESEMBER
8
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
1
7
1
7
1
40
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
PEMERIKSAAN KASUS / KHUSUS
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
JUMLAH LHP
78
WALIKOTA DUMAI,
KHAIRUL ANWAR
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2014
WALIKOTA DUMAI,
Menimbang
: a. bahwa pengawasan merupakan sarana untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas publik sebagai dasar dari
penyelenggaraan Pemerintahan;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan di
lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014
perlu suatu pedoman yang dituangkan dalam Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2014;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan
Tahunan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2014.
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
16
Tahun
1999
tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3175);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah,
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang
Pedoman
Tata
Cara
Pengawasan
atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 23
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013
tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun
2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 8 seri D) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3
Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah dan (Lembaran Daerah Kota Dumai
Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kota Dumai
(Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 31 Seri D).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2014.
KESATU
: Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Pemerintah Kota
Dumai Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
KEDUA
: PKPT sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan
pedoman dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan
Pemerintah Kota Dumai Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh
Inspektorat Kota Dumai.
KETIGA
: Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Dumai Tahun Anggaran 2014.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
Dumai
Januari 2014
WALIKOTA DUMAI,
KHAIRUL ANWAR
LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR
:
TAHUN 2014
TANGGAL :
Januari 2014
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2014
NO
RENCANA
MULAI
MELAKUKAN
PEMERIKSAAN
TIM
OBJEK PEMERIKSAAN
JUMLAH
PEMERIKSA
(ORANG)
ANGGARAN
PEMERIKSAAN
JUMLAH
LHP
RUANG LINGKUP
PEMERIKSAAN/REVIU
SASARAN PEMERIKSAAN
KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
JANUARI
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
8
1
8
1
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
PENILAIAN TERBATAS TERHADAP
KEANDALAN
SISTEM
PENGENDALIAN
INTERN
DAN
KESESUAIAN DENGAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAPORAN
PEMERINTAH
TAHUN 2013
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
DINAS PERHUBUNGAN
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
2.
3.
PEBRUARI
MARET
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
DINAS PETERNAKAN,
PERIKANAN DAN KELAUTAN
7
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
7
1
TIM
REVIU
ATAS
LAPORAN
KEUANGAN
PEMKO DUMAI
1
8
1
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCACATAN SIPIL
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
KANTOR PELAYANAN PASAR
KOTA DUMAI
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
BADAN PERENCANAAN
7
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
KANTOR KESBANG, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
KEUANGAN
KOTA
DUMAI
4.
5.
APRIL
MEI
WILAYAH III
PEMBANGUNAN DAERAH
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
BADAN KB, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
7
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
DINAS KEBUDAYAAN,
PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
DAN KELURAHAN SEKECAMATAN MEDANG KAMPAI
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
7
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
BADAN KB, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
7
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
RSUD KOTA DUMAI
8
1
7
1
7
1
8
1
8
1
7
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
6.
JUNI
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
KECAMATAN DUMAI TIMUR
DAN KELURAHAN SEKECAMATAN DUMAI TIMUR
KECAMATAN DUMAI BARAT
DAN KELURAHAN SEKECAMATAN DUMAI BARAT
DINAS KESEHATAN KOTA
DUMAI
DINAS TATA KOTA,
KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN
DINAS PERTANIAN,
PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
7
1
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
7.
JULI
8.
AGUSTUS
9.
SEPTEMBER
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
KECAMATAN SUNGAI
SEMBILAN DAN KELURAHAN
SE-KECAMATAN SUNGAI
SEMBILAN
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
DINAS SOSIAL
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
7
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
KECAMATAN DUMAI KOTA DAN
KELURAHAN SE-KECAMATAN
DUMAI KOTA
7
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
KECAMATAN BUKIT KAPUR
DAN KELURAHAN SEKECAMATAN BUKIT KAPUR
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
KECAMATAN DUMAI SELATAN
DAN KELURAHAN SEKECAMATAN DUMAI SELATAN
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
BADAN PELAYANAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
7
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
- PENGAWASAN
UMUM
- PENGAWASAN
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
10.
OKTOBER
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
KANTOR POLISI PAMONG
PRAJA KOTA DUMAI
8
1
DNAS PENDIDIKAN
7
1
7
1
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
11.
NOPEMBER
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
KANTOR PERPUSTAKAAN,
ARSIP DAN DATA ELEKTRONIK
ADMINISTRASI
PELAKSANAAN
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
12.
DESEMBER
SEKRETARIAT DPRD KOTA
DUMAI
DINAS PENDAPATAN KOTA
DUMAI
7
1
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
DIKLAT
7
1
8
1
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
INSPEKTUR PEMB.
WILAYAH III
8
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
DUMAI
INSPEKTUR PEMB.
WILAYAH IV
13.
DESEMBER
8
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
1
7
1
7
1
40
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
- PENGAWASAN
ADMINISTRASI
UMUM
- PENGAWASAN PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB DAN PILIHAN DI
DAERAH
- ASPEK TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
- ASPEK SDM / APARATUR
- ASPEK
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
- ASPEK
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
- KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANGUNDANGAN YG BERLAKU
PEMERIKSAAN KASUS / KHUSUS
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH III
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH IV
JUMLAH LHP
78
WALIKOTA DUMAI,
KHAIRUL ANWAR