Tabel7.rkpd (rencanaKu lap akhir renja 2017)
TABEL 7. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017
SKPD
JUMLAH PAGU
URUSAN,
PROGRAM,
KEGIATAN
1.08.1.08. Program Pelayanan
01.01
Administrasi
Perkantoran
NO
: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
: Rp. 2,259,674,975
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR TARGET
Cakupan
100%
pelayanan
administrasi
perkantoran
1.08.1.08. Penyediaan jasa dan Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya Tata Lingkup
01.01.01 peralatan
alam dan pelestarian
Kelola Pemerintahan Kabupaten
perkantoran
lingkungan hidup
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET
Jasa perkantoran (jasa
persuratan) dan peralatan
kantor (alat tulis kantor,
barang cetakan dan bahan
pustaka)
Pembayaran upah tenaga
12 Bulan
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET
Kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran
37.27 %
PAGU
KETERANGAN
PRAKIRAAN
INDIKATIF
JENIS
SKPD
MAJU
KEGIATAN
(Rp)
83,407,800
31,084,200
36,665,400 Sedang
Berjalan
Kantor
Lingkungan
Hidup
1 orang
jaga malam dan kebersihan
1.08.1.08. Penyediaan jasa
01.01.02 keuangan
Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya Tata Lingkup
alam dan pelestarian
Kelola Pemerintahan Kabupaten
lingkungan hidup
Honorarium petugas
12 Bulan
penatausahaan keuangan dan
barang 9 orang
Kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran
28.89 %
1.08.1.08. Penyediaan rapat01.01.03 rapat, konsultasi
dan koordinasi
Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya Tata Lingkup
alam dan pelestarian
Kelola Pemerintahan Kabupaten
lingkungan hidup
Rapat koordinasi dan
konsultasi
Kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran
33.84 %
1.08.1.08. Program
01.02
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
1.08.1.08. Pengadaan sarana
01.02.01 dan prasarana
perkantoran
Capaian
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kondisi baik
12 bulan
21,556,000 Sedang
Berjalan
28,228,600
35,200,000 Sedang
Berjalan
100%
Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya Tata Lingkup
alam dan pelestarian
Kelola Pemerintahan Kabupaten
lingkungan hidup
24,095,000
Kantor
Lingkungan
Hidup
Kantor
Lingkungan
Hidup
284,590,500
Tersedianya Soundsystem
hal. 35
Pembangunan atap
penghubung ruang rapat
dengan ruang Wasdal 1 unit
dan pembangunan bak
penampungan air untuk
laboratorium 1 unit
1 paket
Sarana
prasarana
kondisi baik
40.27 %
Sarana dan
prasarana
perkantoran
dalam kondisi
59.73 %
114,602,500
289,350,000 Sedang
Berjalan
Kantor
Lingkungan
Hidup
2 unit
Tersedianya AC 5 unit, mesin 7 unit
pemotong rumput 2 unit
1.08.1.08. Pemeliharaan
01.02.02 sarana dan
prasarana
perkantoran
Meja kursi tamu pimpinan
Pembayaran listrik, air dan
telepon
Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya Tata Lingkup
alam dan pelestarian
Kelola Pemerintahan Kabupaten
lingkungan hidup
1 set
12 bulan
169,988,000
139,625,000 Sedang
Berjalan
Kantor
Lingkungan
Hidup
Terpeliharanya sarana
8 Unit
prasarana kantor : kendaraan
roda dua 3 unit, roda tiga 1
unit, roda empat 4 unit
1.08.1.08. Program
Peningkatan
01.03
Kapasitas Sumber
Daya Manusia SKPD
1.08.1.08. Pendidikan dan
01.03.02 pelatihan non
formal
Capaian
peningkatan
kapasitas
pegawai di
SKPD
100%
Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya Tata Lingkup
alam dan pelestarian
Kelola Pemerintahan Kabupaten
lingkungan hidup
1.08.1.08. Program
01.04
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
6,000,000
Pegawai berhasil lulus diklat
dengan kategori baik 2017
Capaian
perencanaan,
pengendalian
dan evaluasi
kinerja
1 Orang
Sumber daya
manusia yang
memenuhi
kompetensi 1
orang
100 %
6,000,000
Berjalan
100%
hal. 36
Tersusunnya Rencana Kerja
dan Rencana Stratgis SKPD
3 Dokumen Pedoman
86.74 %
perencanaan
tahunan SKPD
17,000,000
1.08.1.08. Penyusunan laporan Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya Tata Lingkup
01.04.02 keuangan
alam dan pelestarian
Kelola Pemerintahan Kabupaten
lingkungan hidup
Tersusunnya laporan
keuangan semesteran dan
akhir tahun
2 Dokumen Laporan kinerja 5.61 %
keuangan yang
akuntabel
1,099,900
1.08.1.08. Pengendalian,
01.04.03 evaluasi dan
pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan
19 dokumen Kelancaran
pengendalian dan evaluasi
kinerja SKPD
kinerja bulanan, triwulanan,
LAKIP, laporan tahunan, profil
kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
1.08.1.08. Program
01.05
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam
1.08.1.08. Pemberdayaan
01.05.01 masyarakat dalam
perlindungan dan
konservasi sumber
daya alam
1.08.1.08. Peningkatan
01.05.02 konservasi
lingkungan hidup
Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya
Lingkup
alam dan pelestarian
Pengelolaan Sumber Kabupaten
lingkungan hidup
Daya Alam Secara
Berkelanjutan
hal. 37
1.08.1.08. Program
01.06
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan
Pengelolaan sumberdaya
alam dan pelestarian
lingkungan hidup
2,500,000 Sedang
Berjalan
1,600,000 Sedang
Berjalan
1,499,800
3,600,000 Sedang
Berjalan
Kantor
Lingkungan
Hidup
Kantor
Lingkungan
Hidup
Kantor
Lingkungan
Hidup
995,684,700
Pembuatan film dokumenter 1 paket
pengelolaan sampah
keikutsertaan dalam
peringatan hari lingkungan
hidup tingkat provinsi
4 kali
Keikutsertaan pameran
Pembinaan saka kalpataru
kualitas even lingkungan
hidup
Pengecatan pohon perindang
di tepi jalan
Pembangunan RTH Taman
3 kali
1 paket
8 even
Pohon perindang jalan
Sumur resapan
Tanaman di daerah
tangkapan, seklitar mata air
dan sempadan sungai
Profil tutupan vegetasi
1.08.1.08. Pengembangan
01.06.01 kapasitas
pengelolaan
lingkungan hidup
7.65 %
Capaian
56.92%
perlindungan
dan konservasi
sumber daya
alam
Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya
Lingkup
alam dan pelestarian
Pengelolaan Sumber Kabupaten
lingkungan hidup
Daya Alam Secara
Berkelanjutan
Kantor
Lingkungan
Hidup
19,599,700
Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya Tata Lingkup
1.08.1.08. Penyusunan
01.04.01 perencanaan kinerja alam dan pelestarian
Kelola Pemerintahan Kabupaten
lingkungan hidup
SKPD
Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya Tata Lingkup
alam dan pelestarian
Kelola Pemerintahan Kabupaten
lingkungan hidup
30,000,000 Sedang
Peningkatan
13.07 %
partisipasi
masyarakat
dalam
perlindungan
dan konservasi
Sumber daya
228,568,800
Peningkatan
43.85 %
fungsi lindung
dan konservasi
767,115,900
338,000,000 Sedang
Berjalan
Kantor
Lingkungan
Hidup
1 paket
1 lokasi
427,000,000 Sedang
Berjalan
150 batang
25 unit
1000 batang
1 dokumen
Capaian
67.97%
peningkatan
pengendalian
pencemaran
dan perusakan
lingkungan
hidup
Lingkup
Pengawasan dan pembinaan 1 unit
Penguatan
Kabupaten
bank sampah Sadidu
kapasitas
kelembagaan
pengelolaan
lingkungan
hidup
Dokumen Masterplan RTH
2 dokumen
Perkotaan (perkotaan Brosot
dan Panjatan)
870,392,275
14.8 %
189,495,325
200,000,000 Sedang
Berjalan
Kantor
Lingkungan
Hidup
Dokumen Status lingkungan 1 dokumen
hidup daerah kabupaten
Kulonprogo
Sosialisasi Masyarakat dalam 160 orang
masyarakat
pengelolaan persampahan
1.08.1.08. Pengendalian
01.06.02 pencemaran dan
kerusakan
lingkungan hidup
Pengelolaan sumberdaya
alam dan pelestarian
lingkungan hidup
Lingkup
Kabupaten
sarana dan prasarana
komposter
50 unit
Sarana dan prasarana bak
sampah taman
Biodegester biogas limbah
30 unit
hal. 38
Sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan :
bangunan penutup
Sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan:
bak sampah 3R
Berkurangnya 34.89 %
potensi konflik
lingkungan
hidup
446,814,950
500,000,000 Sedang
Berjalan
9 unit
biogas
1 unit
bangunan
100 unit
laporan pengawasan
1 laporan
kesesuaian pengelolaan
lingkungan hidup usaha dan /
atau kegiatan dengan
kebijakan pengelolaan
lingkungan
hidup hidup
Kasus lingkungan
7 kasus
Sarana dan prasarana
1 unit
pengelolaan persampahan:
mesin pencacah
1.08.1.08. Pengkajian dampak Pengelolaan sumberdaya
01.06.03 lingkungan
alam dan pelestarian
lingkungan hidup
Lingkup
Kabupaten
Dokumen lingkungan
kajian timbulan sampah
harian permukiman dan non
permukiman Kulonprogo
1.08.1.08. Pemantauan,
01.06.04 Penanggulangan
dan Pemulihan
Lingkungan
Pengelolaan sumberdaya
alam dan pelestarian
lingkungan hidup
Lingkup
Kabupaten
250 dokume Tersedianya
n lingkungan pedoman
pengelolaan
lingkungan
hidup
10.71 %
137,193,000
85,000,000 Sedang
Berjalan
2 dokumen
Usaha dan/kegiatan yang
40 lokasi
Terpantaunya
berpotensi sebagai pencemar usaha/kegia kualitas
dan merusak lingkungan
tan
lingkungan
hidup
Pantauan kualitas lingkungan 10 titik
hidup
kualitas
tanah
Pantauan kualitas lingkungan 2x5 titik
hidup
udara
ambien
Pantauan kualitas lingkungan 4 titik udara
hidup
emisi
industri
hal. 39
Pantauan kualitas lingkungan 4x5 titik air
hidup
sungai
7.57 %
96,889,000
98,250,000 Sedang
Berjalan
Kantor
Lingkungan
Hidup
SKPD
JUMLAH PAGU
URUSAN,
PROGRAM,
KEGIATAN
1.08.1.08. Program Pelayanan
01.01
Administrasi
Perkantoran
NO
: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
: Rp. 2,259,674,975
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR TARGET
Cakupan
100%
pelayanan
administrasi
perkantoran
1.08.1.08. Penyediaan jasa dan Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya Tata Lingkup
01.01.01 peralatan
alam dan pelestarian
Kelola Pemerintahan Kabupaten
perkantoran
lingkungan hidup
INDIKATOR KINERJA
KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
TARGET
Jasa perkantoran (jasa
persuratan) dan peralatan
kantor (alat tulis kantor,
barang cetakan dan bahan
pustaka)
Pembayaran upah tenaga
12 Bulan
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET
Kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran
37.27 %
PAGU
KETERANGAN
PRAKIRAAN
INDIKATIF
JENIS
SKPD
MAJU
KEGIATAN
(Rp)
83,407,800
31,084,200
36,665,400 Sedang
Berjalan
Kantor
Lingkungan
Hidup
1 orang
jaga malam dan kebersihan
1.08.1.08. Penyediaan jasa
01.01.02 keuangan
Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya Tata Lingkup
alam dan pelestarian
Kelola Pemerintahan Kabupaten
lingkungan hidup
Honorarium petugas
12 Bulan
penatausahaan keuangan dan
barang 9 orang
Kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran
28.89 %
1.08.1.08. Penyediaan rapat01.01.03 rapat, konsultasi
dan koordinasi
Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya Tata Lingkup
alam dan pelestarian
Kelola Pemerintahan Kabupaten
lingkungan hidup
Rapat koordinasi dan
konsultasi
Kelancaran
pelayanan
administrasi
perkantoran
33.84 %
1.08.1.08. Program
01.02
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
1.08.1.08. Pengadaan sarana
01.02.01 dan prasarana
perkantoran
Capaian
ketersediaan
sarana dan
prasarana
kondisi baik
12 bulan
21,556,000 Sedang
Berjalan
28,228,600
35,200,000 Sedang
Berjalan
100%
Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya Tata Lingkup
alam dan pelestarian
Kelola Pemerintahan Kabupaten
lingkungan hidup
24,095,000
Kantor
Lingkungan
Hidup
Kantor
Lingkungan
Hidup
284,590,500
Tersedianya Soundsystem
hal. 35
Pembangunan atap
penghubung ruang rapat
dengan ruang Wasdal 1 unit
dan pembangunan bak
penampungan air untuk
laboratorium 1 unit
1 paket
Sarana
prasarana
kondisi baik
40.27 %
Sarana dan
prasarana
perkantoran
dalam kondisi
59.73 %
114,602,500
289,350,000 Sedang
Berjalan
Kantor
Lingkungan
Hidup
2 unit
Tersedianya AC 5 unit, mesin 7 unit
pemotong rumput 2 unit
1.08.1.08. Pemeliharaan
01.02.02 sarana dan
prasarana
perkantoran
Meja kursi tamu pimpinan
Pembayaran listrik, air dan
telepon
Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya Tata Lingkup
alam dan pelestarian
Kelola Pemerintahan Kabupaten
lingkungan hidup
1 set
12 bulan
169,988,000
139,625,000 Sedang
Berjalan
Kantor
Lingkungan
Hidup
Terpeliharanya sarana
8 Unit
prasarana kantor : kendaraan
roda dua 3 unit, roda tiga 1
unit, roda empat 4 unit
1.08.1.08. Program
Peningkatan
01.03
Kapasitas Sumber
Daya Manusia SKPD
1.08.1.08. Pendidikan dan
01.03.02 pelatihan non
formal
Capaian
peningkatan
kapasitas
pegawai di
SKPD
100%
Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya Tata Lingkup
alam dan pelestarian
Kelola Pemerintahan Kabupaten
lingkungan hidup
1.08.1.08. Program
01.04
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
6,000,000
Pegawai berhasil lulus diklat
dengan kategori baik 2017
Capaian
perencanaan,
pengendalian
dan evaluasi
kinerja
1 Orang
Sumber daya
manusia yang
memenuhi
kompetensi 1
orang
100 %
6,000,000
Berjalan
100%
hal. 36
Tersusunnya Rencana Kerja
dan Rencana Stratgis SKPD
3 Dokumen Pedoman
86.74 %
perencanaan
tahunan SKPD
17,000,000
1.08.1.08. Penyusunan laporan Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya Tata Lingkup
01.04.02 keuangan
alam dan pelestarian
Kelola Pemerintahan Kabupaten
lingkungan hidup
Tersusunnya laporan
keuangan semesteran dan
akhir tahun
2 Dokumen Laporan kinerja 5.61 %
keuangan yang
akuntabel
1,099,900
1.08.1.08. Pengendalian,
01.04.03 evaluasi dan
pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan
19 dokumen Kelancaran
pengendalian dan evaluasi
kinerja SKPD
kinerja bulanan, triwulanan,
LAKIP, laporan tahunan, profil
kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
1.08.1.08. Program
01.05
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam
1.08.1.08. Pemberdayaan
01.05.01 masyarakat dalam
perlindungan dan
konservasi sumber
daya alam
1.08.1.08. Peningkatan
01.05.02 konservasi
lingkungan hidup
Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya
Lingkup
alam dan pelestarian
Pengelolaan Sumber Kabupaten
lingkungan hidup
Daya Alam Secara
Berkelanjutan
hal. 37
1.08.1.08. Program
01.06
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan
Pengelolaan sumberdaya
alam dan pelestarian
lingkungan hidup
2,500,000 Sedang
Berjalan
1,600,000 Sedang
Berjalan
1,499,800
3,600,000 Sedang
Berjalan
Kantor
Lingkungan
Hidup
Kantor
Lingkungan
Hidup
Kantor
Lingkungan
Hidup
995,684,700
Pembuatan film dokumenter 1 paket
pengelolaan sampah
keikutsertaan dalam
peringatan hari lingkungan
hidup tingkat provinsi
4 kali
Keikutsertaan pameran
Pembinaan saka kalpataru
kualitas even lingkungan
hidup
Pengecatan pohon perindang
di tepi jalan
Pembangunan RTH Taman
3 kali
1 paket
8 even
Pohon perindang jalan
Sumur resapan
Tanaman di daerah
tangkapan, seklitar mata air
dan sempadan sungai
Profil tutupan vegetasi
1.08.1.08. Pengembangan
01.06.01 kapasitas
pengelolaan
lingkungan hidup
7.65 %
Capaian
56.92%
perlindungan
dan konservasi
sumber daya
alam
Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya
Lingkup
alam dan pelestarian
Pengelolaan Sumber Kabupaten
lingkungan hidup
Daya Alam Secara
Berkelanjutan
Kantor
Lingkungan
Hidup
19,599,700
Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya Tata Lingkup
1.08.1.08. Penyusunan
01.04.01 perencanaan kinerja alam dan pelestarian
Kelola Pemerintahan Kabupaten
lingkungan hidup
SKPD
Pengelolaan sumberdaya Meningkatnya Tata Lingkup
alam dan pelestarian
Kelola Pemerintahan Kabupaten
lingkungan hidup
30,000,000 Sedang
Peningkatan
13.07 %
partisipasi
masyarakat
dalam
perlindungan
dan konservasi
Sumber daya
228,568,800
Peningkatan
43.85 %
fungsi lindung
dan konservasi
767,115,900
338,000,000 Sedang
Berjalan
Kantor
Lingkungan
Hidup
1 paket
1 lokasi
427,000,000 Sedang
Berjalan
150 batang
25 unit
1000 batang
1 dokumen
Capaian
67.97%
peningkatan
pengendalian
pencemaran
dan perusakan
lingkungan
hidup
Lingkup
Pengawasan dan pembinaan 1 unit
Penguatan
Kabupaten
bank sampah Sadidu
kapasitas
kelembagaan
pengelolaan
lingkungan
hidup
Dokumen Masterplan RTH
2 dokumen
Perkotaan (perkotaan Brosot
dan Panjatan)
870,392,275
14.8 %
189,495,325
200,000,000 Sedang
Berjalan
Kantor
Lingkungan
Hidup
Dokumen Status lingkungan 1 dokumen
hidup daerah kabupaten
Kulonprogo
Sosialisasi Masyarakat dalam 160 orang
masyarakat
pengelolaan persampahan
1.08.1.08. Pengendalian
01.06.02 pencemaran dan
kerusakan
lingkungan hidup
Pengelolaan sumberdaya
alam dan pelestarian
lingkungan hidup
Lingkup
Kabupaten
sarana dan prasarana
komposter
50 unit
Sarana dan prasarana bak
sampah taman
Biodegester biogas limbah
30 unit
hal. 38
Sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan :
bangunan penutup
Sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan:
bak sampah 3R
Berkurangnya 34.89 %
potensi konflik
lingkungan
hidup
446,814,950
500,000,000 Sedang
Berjalan
9 unit
biogas
1 unit
bangunan
100 unit
laporan pengawasan
1 laporan
kesesuaian pengelolaan
lingkungan hidup usaha dan /
atau kegiatan dengan
kebijakan pengelolaan
lingkungan
hidup hidup
Kasus lingkungan
7 kasus
Sarana dan prasarana
1 unit
pengelolaan persampahan:
mesin pencacah
1.08.1.08. Pengkajian dampak Pengelolaan sumberdaya
01.06.03 lingkungan
alam dan pelestarian
lingkungan hidup
Lingkup
Kabupaten
Dokumen lingkungan
kajian timbulan sampah
harian permukiman dan non
permukiman Kulonprogo
1.08.1.08. Pemantauan,
01.06.04 Penanggulangan
dan Pemulihan
Lingkungan
Pengelolaan sumberdaya
alam dan pelestarian
lingkungan hidup
Lingkup
Kabupaten
250 dokume Tersedianya
n lingkungan pedoman
pengelolaan
lingkungan
hidup
10.71 %
137,193,000
85,000,000 Sedang
Berjalan
2 dokumen
Usaha dan/kegiatan yang
40 lokasi
Terpantaunya
berpotensi sebagai pencemar usaha/kegia kualitas
dan merusak lingkungan
tan
lingkungan
hidup
Pantauan kualitas lingkungan 10 titik
hidup
kualitas
tanah
Pantauan kualitas lingkungan 2x5 titik
hidup
udara
ambien
Pantauan kualitas lingkungan 4 titik udara
hidup
emisi
industri
hal. 39
Pantauan kualitas lingkungan 4x5 titik air
hidup
sungai
7.57 %
96,889,000
98,250,000 Sedang
Berjalan
Kantor
Lingkungan
Hidup