16.10.28 PERMEN PAN RB NO 60 TH 2012 TTG PEDOMAN ZONA INTEGRITAS
Lampiran 3: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan
Reformasi
Birokrasi
Nomor
60
Tahun
2012
tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah.
KERTAS KERJA EVALUASI
DALAM RANGKA MENETAPKAN UNIT KERJA BERPREDIKAT
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI
NO
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TIPE
A
B
C
(%)/(a/b/c/d/e)/(y/t)
D
E
INDEX
0-10
#VALUE!
INDEX
0-1000
#VALUE!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
BOBOT
BOBOT
SUB
F
G
BOBOT REAL
H
I
TOTAL NILAI
WBBM/WBK/
TIDAK LULUS
J
K
INDIKATOR HASIL
1
2
3
4
5
6
7
8
Nilai Indeks Integritas
Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik
Persentase Kerugian Negara yang Belum Diselesaikan
Persentase temuan in-efektif
Persentase temuan in-efisien
Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
Persentase Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan
Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Karena KKN
#VALUE!
#VALUE!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
INDIKATOR PROSES
1
a
1)
2)
3)
4)
b
Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
Pemenuhan
Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban penandatanganan
Dokumen Pakta Integritas
Kesesuaian Dokumen Pakta Integritas dengan format dan substansi pada
PerMenpan dan RB Nomor 49 Tahun 2011
Telah membentuk Forum Pemantau Independen
Telah ada Kode Etik Pemantau Independen
Kualitas
5) Jumlah pegawai yang telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas
6)
7)
8)
c
9)
10)
11)
12)
2
Pegawai/pejabat yang mendapatkan promosi atau mutasi jabatan telah
menandatangani Dokumen Pakta Integritas tepat waktu pada saat
pelantikan jabatan
Substansi kode etik Forum Pemantau Independen telah sesuai dengan
substansi pada PermenPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011
Keanggotaan Forum Pemantau Independen telah sesuai dengan
PermenPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011
Implementasi
Unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
substansi Pakta Integritas secara berkala
Unit kerja telah mengalokasikan dana anti korupsi dalam DIPA
Jumlah pegawai pada unit kerja yang melanggar substansi Pakta
Integritas
Unit kerja telah melakukan kerjasama dengan Forum Pemantau
Independen dalam hal pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Pakta
Integritas
#DIV/0!
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c
a/b/c
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
a/b/c/d/e
Error
y/t
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
y/t
y/t
Error
Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Pemenuhan
a
1)
Pegawai yang wajib lapor telah menyampaikan LHKPN kepada KPK
2) Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang penetapan wajib lapor
LHKPN bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan
potensial/rawan KKN, Pengelola Anggaran dan Panitian Pengadaan
Barang dan Jasa di lingkungan instansi
3)
Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban pemenuhan LHKPN
b
4)
5)
c
6)
7)
8)
9)
3
a
1)
2)
3)
4)
b
5)
6)
7)
8)
c
9)
Kualitas
LHKPN telah disampaikan tepat waktu
Kesesuaian LHKPN dengan format dan substansi pada peraturan
perundang-undangan
Implementasi
Jumlah pegawai pada unit kerja yang mempunyai harta kekayaan yang
tidak wajar
Kepatuhan pejabat/pegawai menyampaikan LHKPN
Tingkat kesesuaian LHKPN dengan harta kekayaan pegawai
Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pemenuhan LHKPN
Akuntabilitas Kinerja
Pemenuhan
Telah ada Renstra
Telah ada RKT
Telah ada Indikator Kinerja Utama
LAKIP telah disusun tepat waktu
Kualitas
Tujuan/Sasaran telah berorientasi hasil
Tujuan/Sasaran selaras
Indikator kinerja memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
Indikator kinerja dilengkapi dengan target yang baik
Implementasi
Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan perencanaan
10) Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan penerapan
manajemen kinerja
11) Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan kinerja
12) Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan unit
kerja
#VALUE!
#VALUE!
y/t
a/b/c
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
a/b/c
a/b/c
Error
a/b/c
a/b/c
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c
a/b/c
Error
y/t
y/t
Error
#VALUE!
#VALUE!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
100
100
0
76
0
5 Y/T Error
#DIV/0!
#DIV/0!
30
50
20
100
6 Y/T Error
#VALUE!
6 Y/T Error
#VALUE!
30
50
20
100
30
50
20
#DIV/0!
NO
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TIPE
A
B
C
4
a
1)
b
2)
3)
c
4)
5)
6)
Kewajiban Laporan Keuangan
Pemenuhan
Laporan Keuangan telah ada
Kualitas
Unit kerja telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
Kesesuaian Laporan Keuangan dengan format dan substansi pada
peraturan perundang-undangan (SAP)
Implementasi
Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penyusunan Laporan
Keuangan
Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan telah digunakan untuk penentuan keputusan/
kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan terkait alokasi sumber daya
7) Hasil audit atas Laporan keuangan telah digunakan sebagai perbaikan
atas kinerja pengelolaan keuangan
5
1) xx (Belum dijadikan kriteria)
b
Kualitas
2) xx (Belum dijadikan kriteria)
c
Implementasi
3) xx (Belum dijadikan kriteria)
6
a
1)
2)
b
3)
4)
5)
6)
7)
8)
c
9)
10)
11)
Kode Etik Khusus
Pemenuhan
Kode etik instansi telah dibuat/diterbitkan
Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kode etik
Kualitas
Materi Kode etik instansi tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi
Materi Kode Etik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Kode etik telah memuat kriteria etika dalam bernegara, dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam
bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri dan terhadap sesama PNS
Kode etik telah memuat ketentuan tentang sanksi dan pembentukan
majelis kode etik dalam rangka penegakan kode etik
Materi Kode etik instansi telah sesuai dengan karakteristik dan masalah
yang dihadapi oleh instansi sehari-hari
Materi Kode etik telah menyertakan SOP yang aplikatif
Implementasi
Jumlah pegawai melakukan pelanggaran kode etik
Kode etik telah digunakan oleh seluruh pegawai sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari
Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penerapan kode etik
12) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas penerapan kode etik
13) Unit kerja telah memiliki kode etik khusus yang berlaku di dalam unit kerja
atas hasil penerapan kode etik instansi
14)
Pelanggaran kode etik telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi
15) Penjatuhan sanksi telah dilaksanakan sesuai dengan SOP
a
Whistle Blower System Tindak Pidana Korupsi
a
Pemenuhan
1) Telah ada pedoman pelaksanaan WBS di lingkungan instansi
2) Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang pengelola WBS di
lingkungan instansi
3)
WBS telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi
y/t
y/t
a/b/c
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
#DIV/0!
a/b/c
a/b/c
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
J
K
5 Y/T Error
#DIV/0!
5 Y/T Error
#DIV/0!
4 Y/T Error
#DIV/0!
6 Y/T Error
#DIV/0!
6 Y/T Error
#DIV/0!
30
50
20
100
30
50
20
100
30
50
20
100
30
50
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
I
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
100
H
WBBM/WBK/
TIDAK LULUS
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
a/b/c/d/e
G
TOTAL NILAI
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
F
BOBOT REAL
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
BOBOT
BOBOT
SUB
Error
#DIV/0!
20
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
b
Kualitas
4) Sistem Perlindungan Pelapor telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
5) Telah ada unit kerja khusus yang menangani WBS
6) WBS telah mempunyai mekanisme perlindungan terhadap saksi dan
korban
7) WBS telah menggunakan teknologi informasi yang tepat guna
c
Implementasi
8) Unit kerja telah melaksanakan WBS
9) Mekanisme perlindungan saksi dan korban telah dijalankan
10) Telah disediakan fasilitas yang mempermudah pegawai untuk
menyampaikan pengaduan
11) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan WBS
12) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pelaksanaan WBS
E
#DIV/0!
#DIV/0!
Kebijakan Pelayanan Publik *)
Pemenuhan
1) xx (Belum dijadikan kriteria)
b
Kualitas
xx
(Belum dijadikan kriteria)
2)
c
Implementasi
3) xx (Belum dijadikan kriteria)
8
D
Kebijakan Disiplin PNS *)
Pemenuhan
a
7
(%)/(a/b/c/d/e)/(y/t)
#DIV/0!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
100
30
50
20
NO
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TIPE
A
B
C
9
a
1)
2)
3)
4)
b
5)
6)
c
7)
8)
Program Pengendalian Gratifikasi
Pemenuhan
Instansi telah menyusun Program Pengendalian Gratifikasi
Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang pengelola gratifikasi di
lingkungan instansi
Instansi telah membentuk pengelola pengendalian gratifikasi
Program Pengendalian Gratifikasi telah disosialisasikan kepada seluruh
pegawai di lingkungan instansi
Kualitas
Program Pengendalian Gratifikasi telah direncanakan dengan baik
Materi Program Pengendalian Gratifikasi telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Implementasi
Unit kerja telah melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi
Seluruh pegawai telah melaporkan kepada KPK terhadap pemberian
hadiah/hibah atau hal sejenis yang terindikasi sebagai gratifikasi
9) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program
Pengendalian Gratifikasi
10) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi
10
(%)/(a/b/c/d/e)/(y/t)
D
#DIV/0!
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c/d/e
y/t
Error
a/b/c/d/e
y/t
Error
#DIV/0!
Kebijakan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest)
a
1)
2)
b
3)
4)
5)
c
6)
7)
8)
11
a
1)
2)
3)
b
4)
5)
c
6)
7)
8)
9)
10)
Pemenuhan
Telah ada Pedoman tentang penanganan benturan kepentingan di
lingkungan instansi
Pedoman telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan
instansi
Kualitas
Materi kebijakan penanganan benturan kepentingan telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pedoman telah mencakup seluruh elemen strategis yang berada di
lingkungan instansi
Pedoman telah memuat prinsip dasar dan tahapan dalam penanganan
konflik kepentingan
Implementasi
Unit kerja telah melaksanakan penanganan benturan kepentingan
Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan penanganan
benturan kepentingan
Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
Promosi dan Pendidikan/Pembinaan Anti Korupsi
Pemenuhan
Unit kerja telah menyusun Program kegiatan promosi dan
pendidikan/pembinaan Anti Korupsi
Telah ada alokasi dana dalam DIPA tentang Program kegiatan promosi
dan pendidikan/pembinaan anti korupsi
Program kegiatan promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi telah
disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi
Kualitas
Kegiatan promosi anti korupsi telah direncanakan dengan baik
Materi Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Implementasi
Unit kerja telah melaksanakan Program promosi dan
pendidikan/pembinaan anti korupsi
Telah ada kegiatan promosi anti korupsi internal
Telah ada kegiatan promosi anti korupsi eksternal
#DIV/0!
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
Kegiatan promosi anti korupsi dilaksanakan dalam momen yang tepat
a/b/c/
a/b/c
Error
Telah ada kegiatan pembinaan/pendidikan anti korupsi untuk pegawai
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
11) kegiatan pembinaan/pendidikan anti korupsi untuk pegawai dilakukan
secara berkala dan kontinu
12) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program
promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi
13) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan
pendidikan/pembinaan anti korupsi
12
Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/APIP
a
#DIV/0!
#DIV/0!
Pemenuhan
1)
E
BPK/KPK/APIP telah memberikan saran perbaikan kepada unit kerja
y/t
2) Telah ada komitmen pimpinan untuk melaksanakan saran perbaikan yang
y/t
diberikan oleh BPK/KPK/APIP
y/t
3) Unit kerja telah melaksanakan saran perbaikan
b
Kualitas
a/b/c/
4) Pelaksanaan saran perbaikan dilakukan tepat waktu
5) Unit kerja telah membuat laporan tentang pelaksanaan saran perbaikan
y/t
yang diberikan
c
Implementasi
6) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan saran
a/b/c/d/e
perbaikan
7) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
a/b/c/d/e
pengendalian atas saran perbaikan
8) Saran perbaikan telah digunakan untuk penentuan keputusan/ kebijakan
y/t
dan evaluasi keputusan/kebijakan
9) Hasil pelaksanaan atas saran perbaikan telah digunakan sebagai
y/t
peningkatan mutu atas kinerja dari unit kerja
y/t
Error
y/t
Error
y/t
Error
#DIV/0!
a/b/c
Error
y/t
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
Error
y/t
Error
y/t
Error
BOBOT
BOBOT
SUB
F
G
100
BOBOT REAL
H
I
6 Y/T Error
TOTAL NILAI
WBBM/WBK/
TIDAK LULUS
J
K
#DIV/0!
30
50
20
100
6
Y/T Error
#DIV/0!
30
50
20
100
6 Y/T Error
#DIV/0!
30
50
20
100
30
50
20
5
Y/T Error
#DIV/0!
NO
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TIPE
A
B
C
13
(%)/(a/b/c/d/e)/(y/t)
D
Kebijakan Pembinaan Purna Tugas (Post Employment Policy) *)
a
#REF!
#REF!
Pemenuhan
1) xx (Belum dijadikan kriteria)
b
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Kualitas
2) xx (Belum dijadikan kriteria)
c
Implementasi
3) xx (Belum dijadikan kriteria)
14
a
1)
2)
3)
b
4)
5)
c
6)
7)
Pelaporan Transaksi Keuangan yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh
PPATK
Pemenuhan
Unit Kerja telah melakukan kerjasama dalam pelaporan transaksi
keuangan yang tidak wajar dengan PPATK
Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk mengawasi transaksi
keuangan yang tidak wajar pegawainya
Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar telah disosialisasikan
kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi
Kualitas
Kerja sama dengan PPATK telah dituangkan dalam bentuk MoU
Unit kerja telah meminta laporan transaksi keuangan yang tidak sesuai
dengan profil PPATK secara berkala
Implementasi
Unit kerja telah melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi terhadap
transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan PPATK
Unti kerja telah melakukan kerjasama dalam meminta laporan keuangan
kepada PPATK dalam rangka promosi/mutasi jabatan pegawai
8) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaporan transaksi
keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK
9) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai
dengan profil PPATK
10) Pegawai yang terbukti melakukan transaksi keuangan secara tidak wajar
telah dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin PNS
E
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
G
100
a
1) xx (Belum dijadikan kriteria)
b
Kualitas
xx
(Belum dijadikan kriteria)
2)
c
Implementasi
3) xx (Belum dijadikan kriteria)
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
y/t
y/t
Error
16
a
1)
2)
3)
4)
5)
b
6)
7)
8)
c
9)
10)
17
a
1)
2)
b
3)
4)
5)
c
6)
#REF!
#REF!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Rekruitmen secara terbuka
Pemenuhan
y/t
Unit kerja telah melakukan rekruitmen pegawai secara terbuka
Unit kerja telah menyusun mekanisme dan pola rekruitmen pegawai
y/t
secara terbuka
Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk melakukan rekruitmen
y/t
pegawai secara terbuka
Unit kerja telah mensosialisasikan mekanisme rekruitmen secara terbuka
y/t
kepada pegawai
Unit kerja telah membentuk tim pelaksanaan rekrutmen pegawai yang
y/t
ditetapkan dengan keputusan pimpinan
Kualitas
Pelaksanaan rekruitmen telah sesuai dengan peraturan perundangy/t
undangan yang berlaku
Rekrutmen pegawai telah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh
a/b/c/d/e
unit kerja
Pelaksanaan rekruitmen telah dilakukan secara jujur, objektif, dan
y/t
transparan
Implementasi
y/t
Hasil rekrutmen telah dipublikasikan kepada masyarakat
Pelaksanaan rekrutmen melibatkan unsur-unsur yang bersifat independen
a/b/c/d/e
dan berintegritas
Mekanisme Pengaduan Masyarakat
Pemenuhan
Telah ada pedoman internal penanganan pengaduan masyarakat
Mekanisme pengaduan masyarakat telah disosialisasikan kepada seluruh
pegawai di lingkungan instansi
Kualitas
Pedoman penanganan pengaduan masyarakat telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
Telah dibentuk tim yang menangani pengaduan masyarakat
Telah dibentuk sistem perlindungan terhadap saksi dan korban
Implementasi
Unit kerja telah melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat
50
20
100
#DIV/0!
#DIV/0!
y/t
Error
y/t
Error
y/t
Error
y/t
Error
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
Error
a/b/c/d/e
Error
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
Error
a/b/c/d/e
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
7) Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi
antar pejabat yang berwenang terkait mekanisme, tata kerja, dan prosedur a/b/c/d/e
yang berlaku
y/t
8) Kerahasiaan identitas pelapor telah ditangani dengan baik
y/t
9) Mekanisme perlindungan saksi dan korban telah dijalankan
10) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penanganan pengaduan
a/b/c/d/e
masyarakat
11) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
a/b/c/d/e
pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat
6
Y/T Error
#DIV/0!
30
50
20
100
24
0
3 Y/T Error
#REF!
3 Y/T Error
#DIV/0!
6 Y/T Error
#DIV/0!
30
50
20
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
a/b/c/d/e
#REF!
Error
#REF!
a/b/c/d/e
K
Error
#REF!
a/b/c/d/e
Y/T Error
J
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
Promosi Jabatan secara terbuka *)
Pemenuhan
4
I
WBBM/WBK/
TIDAK LULUS
30
2
15
H
TOTAL NILAI
Error
#REF!
a/b/c/d/e
F
BOBOT REAL
Error
#REF!
a/b/c/d/e
BOBOT
BOBOT
SUB
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
Error
y/t
Error
y/t
Error
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
Error
100
30
50
20
100
30
50
20
NO
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TIPE
A
B
C
18
e-Procurement
a
Pemenuhan
1) Telah ada pedoman penerapan e-Procurement
2) Telah ada unit khusus yang menangani e-procurement
3)
Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk menerapkan e-procurement
4) e-Procurement telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di
lingkungan instansi
b
Kualitas
5)
e-procurement telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
19
D
1) xx (Belum dijadikan kriteria)
b
Kualitas
2) xx (Belum dijadikan kriteria)
c
Implementasi
3) xx (Belum dijadikan kriteria)
20
a
1)
2)
b
3)
4)
5)
6)
Keterbukaan Informasi Publik
Pemenuhan
Telah ada kebijakan tentang informasi publik sesuai dengan UndangUndang KIP
Kebijakan tentang informasi publik telah disosialisasikan kepada seluruh
pegawai di lingkungan instansi
Kualitas
Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundangundangan
Telah ada mekanisme penyampaian informasi publik
Pimpinan instansi/unit kerja telah membentuk sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola informasi publik
Pimpinan instansi/unit kerja telah memanfaatkan media elektronik dalam
pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi informasi publik
7) Pimpinan Instansi/unit kerja telah melakukan penetapan klasifikasi
informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik dan
informasi yang dikecualikan
c
Implementasi
8) Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik
9) Pimpinan instansi/unit kerja telah mengumumkan informasi publik secara
berkala
10) Informasi publik telah disampaikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu
11) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas implementasi kebijakan
informasi publik
12) Informasi publik telah dilakukan pengarsipan dan dokumentasi
13) Pimpinan instansi/ unit kerja telah melakukan evaluasi dan pengendalian
terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik
14) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik
E
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
a/b/c/d/e
y/t
Error
y/t
Error
y/t
Error
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
Error
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
Error
Pengukuran Kinerja Individu
Pemenuhan
a
BOBOT
BOBOT
SUB
#DIV/0!
#DIV/0!
6) Pimpinan Instansi telah menetapkan melalui SK kan tentang wajib ey/t
procument untuk paket pekerjaan bernilai tertentu
7) e-procurement dilakukan dengan membentuk/ bekerja sama dengan
y/t
LPSE
8) e-procurement menggunakan TI dan transaksi elektronik sesuai
y/t
ketentuan
c
Implementasi
y/t
9) Unit kerja telah melaksanakan e-Procurement
10)
Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement a/b/c/d/e
11) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement
(%)/(a/b/c/d/e)/(y/t)
#REF!
#REF!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
100
H
WBBM/WBK/
TIDAK LULUS
J
K
I
6 Y/T Error
#DIV/0!
3 Y/T Error
#REF!
3 Y/T Error
#DIV/0!
30
50
20
100
30
50
Error
#REF!
a/b/c/d/e
G
TOTAL NILAI
Error
#REF!
a/b/c/d/e
F
BOBOT REAL
20
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c
a/b/c
Error
100
30
50
20
HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS (100%)
error
WBK
0
0
TL
0
WBBM
KETERANGAN:
KETIK 'y' ATAU 't' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN TIPE OPSI "y/t"
KETIK 'a' ATAU 'b' ATAU 'c' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN TIPE OPSI "a/b/c"
KETIK 'a' ATAU 'b' ATAU 'c' ATAU 'd' ATAU 'e' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN TIPE OPSI "a/b/c/d/e"
UNTUK TIPE OPSI "%" DAPAT MENGGUNAKAN LKE UNTUK NILAI PERSENTASE
JANGAN MELAKUKAN PERUBAHAN PADA KOLOM YANG BERWARNA KUNING ATAU ABU-ABU
NO
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
A
B
BOBOT REAL
X
TOTAL NILAI
Y
Z
3 Persentase Kerugian Negara yang Belum Diselesaikan
-
-
4 Persentase temuan in-efektif
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
5 Persentase temuan in-efisien
-
#DIV/0!
6 Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
-
#DIV/0!
7 Persentase Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan
-
#DIV/0!
8 Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Karena KKN
-
#DIV/0!
PENJELASAN
X
Y
Jumlah
Jumlah
Kerugian
anggaran
Negara
Jumlah
Jumlah
temuan in
anggaran
efektif
Jumlah
Jumlah
temuan in
anggaran
efisien
Jumlah
pegawai yang
Jumlah
dikenai
pegawai
hukuman
Jumlah
pengaduan
Jumlah
masyarakat pengaduan
yang belum masyarakat
diselesaikan
Jumlah
pegawai yang
Jumlah
dikenai
pegawai
hukuman
KKN
Lampiran 4: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah.
PENJELASAN KERTAS KERJA EVALUASI
DALAM RANGKA PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
NO
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TIPE
A
B
C
PENJELASAN
INDIKATOR HASIL
1 Nilai Indeks Integritas
2 Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik
3 Persentase Kerugian Negara yang Belum Diselesaikan
4 Persentase temuan in-efektif
5 Persentase temuan in-efisien
6 Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
7 Persentase Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan
8 Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Karena KKN
Cukup jelas
INDEX Cukup jelas
Nilai kerugian negara yang telah diselesaikan dibagi dengan nilai kerugian
%
negara yang ditemukan
%
Nilai temuan in efektif dibagi dengan jumlah anggaran unit kerja
%
Nilai temuan in efektif dibagi dengan jumlah anggaran unit kerja
Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dibagi dengan jumlah seluruh
%
pegawai yang ada di dalam unit kerja
Jumlah pengaduan masyarakat yang belum diselesaikan dibagi dengan
%
jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke unit kerja
Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena KKN dibagi dengan jumlah
%
seluruh pegawai yang ada di dalam unit kerja
INDEX
INDIKATOR PROSES
1
a
1)
2)
3)
4)
b
5)
Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
Pemenuhan
Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban
penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
Kesesuaian Dokumen Pakta Integritas dengan format dan substansi
pada PerMenpan dan RB Nomor 49 Tahun 2011
Telah membentuk Forum Pemantau Independen
Telah ada Kode Etik Pemantau Independen
Kualitas
Jumlah pegawai yang telah menandatangani Dokumen Pakta
Integritas
Pegawai/pejabat yang mendapatkan promosi atau mutasi jabatan
6) telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas tepat waktu pada
saat pelantikan jabatan
7)
Substansi kode etik Forum Pemantau Independen telah sesuai
dengan substansi pada PermenPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011
Keanggotaan Forum Pemantau Independen telah sesuai dengan
PermenPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011
c
Implementasi
Unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas
9)
pelaksanaan substansi Pakta Integritas secara berkala
10) Unit kerja telah mengalokasikan dana anti korupsi dalam DIPA
8)
11)
Jumlah pegawai pada unit kerja yang melanggar substansi Pakta
Integritas
Unit kerja telah melakukan kerjasama dengan Forum Pemantau
12) Independen dalam hal pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
Pakta Integritas
2
y/t
y/t
y/t
y/t
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
a, apabila seluruh pegawai pada unit kerja telah melakukan
penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
b, apabila jumlah pegawai pada unit kerja 40%
sampai dengan 60%;
e, apabila jumlah pegawai yang melanggar substansi Pakta Integritas >60%
sampai dengan 100%.
y/t
Cukup jelas
y/t
cukup jelas
y/t
cukup jelas
y/t
cukup jelas
Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Pemenuhan
a
1)
Pegawai yang wajib lapor telah menyampaikan LHKPN kepada KPK
2) Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang penetapan wajib
lapor LHKPN bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan
potensial/rawan KKN, Pengelola Anggaran dan Panitian Pengadaan
Barang dan Jasa di lingkungan instansi
3) Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban pemenuhan
LHKPN
1
NO
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TIPE
A
B
C
b
PENJELASAN
Kualitas
a/b/c
a, apabila tingkat ketepatan waktu penyampaian LHKPN antara 50% hingga
100%
b, apabila tingkat ketepatan waktu penyampaian LHKPN antara 10% hingga
49%;
c, apabila tingkat ketepatan waktu penyampaian LHKPN 40% sampai dengan 60%;
e, apabila jumlah pegawai yang mempunyai harta kekayaan yang tidak
wajar>60% sampai dengan 100%.
a, apabila seluruh pegawai telah melaporkan LHKPN sesuai format dan
tepat waktu
b, apabila jumlah pegawai telah melaporkan LHKPN sesuai format dan tepat
waktu 90%sampai dengan
dan
Reformasi
Birokrasi
Nomor
60
Tahun
2012
tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah.
KERTAS KERJA EVALUASI
DALAM RANGKA MENETAPKAN UNIT KERJA BERPREDIKAT
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI
NO
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TIPE
A
B
C
(%)/(a/b/c/d/e)/(y/t)
D
E
INDEX
0-10
#VALUE!
INDEX
0-1000
#VALUE!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
%
#DIV/0!
#DIV/0!
BOBOT
BOBOT
SUB
F
G
BOBOT REAL
H
I
TOTAL NILAI
WBBM/WBK/
TIDAK LULUS
J
K
INDIKATOR HASIL
1
2
3
4
5
6
7
8
Nilai Indeks Integritas
Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik
Persentase Kerugian Negara yang Belum Diselesaikan
Persentase temuan in-efektif
Persentase temuan in-efisien
Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
Persentase Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan
Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Karena KKN
#VALUE!
#VALUE!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
INDIKATOR PROSES
1
a
1)
2)
3)
4)
b
Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
Pemenuhan
Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban penandatanganan
Dokumen Pakta Integritas
Kesesuaian Dokumen Pakta Integritas dengan format dan substansi pada
PerMenpan dan RB Nomor 49 Tahun 2011
Telah membentuk Forum Pemantau Independen
Telah ada Kode Etik Pemantau Independen
Kualitas
5) Jumlah pegawai yang telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas
6)
7)
8)
c
9)
10)
11)
12)
2
Pegawai/pejabat yang mendapatkan promosi atau mutasi jabatan telah
menandatangani Dokumen Pakta Integritas tepat waktu pada saat
pelantikan jabatan
Substansi kode etik Forum Pemantau Independen telah sesuai dengan
substansi pada PermenPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011
Keanggotaan Forum Pemantau Independen telah sesuai dengan
PermenPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011
Implementasi
Unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
substansi Pakta Integritas secara berkala
Unit kerja telah mengalokasikan dana anti korupsi dalam DIPA
Jumlah pegawai pada unit kerja yang melanggar substansi Pakta
Integritas
Unit kerja telah melakukan kerjasama dengan Forum Pemantau
Independen dalam hal pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Pakta
Integritas
#DIV/0!
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c
a/b/c
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
a/b/c/d/e
Error
y/t
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
y/t
y/t
Error
Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Pemenuhan
a
1)
Pegawai yang wajib lapor telah menyampaikan LHKPN kepada KPK
2) Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang penetapan wajib lapor
LHKPN bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan
potensial/rawan KKN, Pengelola Anggaran dan Panitian Pengadaan
Barang dan Jasa di lingkungan instansi
3)
Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban pemenuhan LHKPN
b
4)
5)
c
6)
7)
8)
9)
3
a
1)
2)
3)
4)
b
5)
6)
7)
8)
c
9)
Kualitas
LHKPN telah disampaikan tepat waktu
Kesesuaian LHKPN dengan format dan substansi pada peraturan
perundang-undangan
Implementasi
Jumlah pegawai pada unit kerja yang mempunyai harta kekayaan yang
tidak wajar
Kepatuhan pejabat/pegawai menyampaikan LHKPN
Tingkat kesesuaian LHKPN dengan harta kekayaan pegawai
Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pemenuhan LHKPN
Akuntabilitas Kinerja
Pemenuhan
Telah ada Renstra
Telah ada RKT
Telah ada Indikator Kinerja Utama
LAKIP telah disusun tepat waktu
Kualitas
Tujuan/Sasaran telah berorientasi hasil
Tujuan/Sasaran selaras
Indikator kinerja memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
Indikator kinerja dilengkapi dengan target yang baik
Implementasi
Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan perencanaan
10) Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan penerapan
manajemen kinerja
11) Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan kinerja
12) Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan unit
kerja
#VALUE!
#VALUE!
y/t
a/b/c
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
a/b/c
a/b/c
Error
a/b/c
a/b/c
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c
a/b/c
Error
y/t
y/t
Error
#VALUE!
#VALUE!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
100
100
0
76
0
5 Y/T Error
#DIV/0!
#DIV/0!
30
50
20
100
6 Y/T Error
#VALUE!
6 Y/T Error
#VALUE!
30
50
20
100
30
50
20
#DIV/0!
NO
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TIPE
A
B
C
4
a
1)
b
2)
3)
c
4)
5)
6)
Kewajiban Laporan Keuangan
Pemenuhan
Laporan Keuangan telah ada
Kualitas
Unit kerja telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
Kesesuaian Laporan Keuangan dengan format dan substansi pada
peraturan perundang-undangan (SAP)
Implementasi
Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penyusunan Laporan
Keuangan
Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan telah digunakan untuk penentuan keputusan/
kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan terkait alokasi sumber daya
7) Hasil audit atas Laporan keuangan telah digunakan sebagai perbaikan
atas kinerja pengelolaan keuangan
5
1) xx (Belum dijadikan kriteria)
b
Kualitas
2) xx (Belum dijadikan kriteria)
c
Implementasi
3) xx (Belum dijadikan kriteria)
6
a
1)
2)
b
3)
4)
5)
6)
7)
8)
c
9)
10)
11)
Kode Etik Khusus
Pemenuhan
Kode etik instansi telah dibuat/diterbitkan
Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kode etik
Kualitas
Materi Kode etik instansi tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi
Materi Kode Etik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Kode etik telah memuat kriteria etika dalam bernegara, dalam
penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam
bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri dan terhadap sesama PNS
Kode etik telah memuat ketentuan tentang sanksi dan pembentukan
majelis kode etik dalam rangka penegakan kode etik
Materi Kode etik instansi telah sesuai dengan karakteristik dan masalah
yang dihadapi oleh instansi sehari-hari
Materi Kode etik telah menyertakan SOP yang aplikatif
Implementasi
Jumlah pegawai melakukan pelanggaran kode etik
Kode etik telah digunakan oleh seluruh pegawai sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari
Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penerapan kode etik
12) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas penerapan kode etik
13) Unit kerja telah memiliki kode etik khusus yang berlaku di dalam unit kerja
atas hasil penerapan kode etik instansi
14)
Pelanggaran kode etik telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi
15) Penjatuhan sanksi telah dilaksanakan sesuai dengan SOP
a
Whistle Blower System Tindak Pidana Korupsi
a
Pemenuhan
1) Telah ada pedoman pelaksanaan WBS di lingkungan instansi
2) Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang pengelola WBS di
lingkungan instansi
3)
WBS telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi
y/t
y/t
a/b/c
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
#DIV/0!
a/b/c
a/b/c
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
J
K
5 Y/T Error
#DIV/0!
5 Y/T Error
#DIV/0!
4 Y/T Error
#DIV/0!
6 Y/T Error
#DIV/0!
6 Y/T Error
#DIV/0!
30
50
20
100
30
50
20
100
30
50
20
100
30
50
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
I
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
100
H
WBBM/WBK/
TIDAK LULUS
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
a/b/c/d/e
G
TOTAL NILAI
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
F
BOBOT REAL
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
BOBOT
BOBOT
SUB
Error
#DIV/0!
20
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
b
Kualitas
4) Sistem Perlindungan Pelapor telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
5) Telah ada unit kerja khusus yang menangani WBS
6) WBS telah mempunyai mekanisme perlindungan terhadap saksi dan
korban
7) WBS telah menggunakan teknologi informasi yang tepat guna
c
Implementasi
8) Unit kerja telah melaksanakan WBS
9) Mekanisme perlindungan saksi dan korban telah dijalankan
10) Telah disediakan fasilitas yang mempermudah pegawai untuk
menyampaikan pengaduan
11) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan WBS
12) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pelaksanaan WBS
E
#DIV/0!
#DIV/0!
Kebijakan Pelayanan Publik *)
Pemenuhan
1) xx (Belum dijadikan kriteria)
b
Kualitas
xx
(Belum dijadikan kriteria)
2)
c
Implementasi
3) xx (Belum dijadikan kriteria)
8
D
Kebijakan Disiplin PNS *)
Pemenuhan
a
7
(%)/(a/b/c/d/e)/(y/t)
#DIV/0!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
100
30
50
20
NO
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TIPE
A
B
C
9
a
1)
2)
3)
4)
b
5)
6)
c
7)
8)
Program Pengendalian Gratifikasi
Pemenuhan
Instansi telah menyusun Program Pengendalian Gratifikasi
Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang pengelola gratifikasi di
lingkungan instansi
Instansi telah membentuk pengelola pengendalian gratifikasi
Program Pengendalian Gratifikasi telah disosialisasikan kepada seluruh
pegawai di lingkungan instansi
Kualitas
Program Pengendalian Gratifikasi telah direncanakan dengan baik
Materi Program Pengendalian Gratifikasi telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Implementasi
Unit kerja telah melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi
Seluruh pegawai telah melaporkan kepada KPK terhadap pemberian
hadiah/hibah atau hal sejenis yang terindikasi sebagai gratifikasi
9) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program
Pengendalian Gratifikasi
10) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi
10
(%)/(a/b/c/d/e)/(y/t)
D
#DIV/0!
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c/d/e
y/t
Error
a/b/c/d/e
y/t
Error
#DIV/0!
Kebijakan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest)
a
1)
2)
b
3)
4)
5)
c
6)
7)
8)
11
a
1)
2)
3)
b
4)
5)
c
6)
7)
8)
9)
10)
Pemenuhan
Telah ada Pedoman tentang penanganan benturan kepentingan di
lingkungan instansi
Pedoman telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan
instansi
Kualitas
Materi kebijakan penanganan benturan kepentingan telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pedoman telah mencakup seluruh elemen strategis yang berada di
lingkungan instansi
Pedoman telah memuat prinsip dasar dan tahapan dalam penanganan
konflik kepentingan
Implementasi
Unit kerja telah melaksanakan penanganan benturan kepentingan
Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan penanganan
benturan kepentingan
Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
Promosi dan Pendidikan/Pembinaan Anti Korupsi
Pemenuhan
Unit kerja telah menyusun Program kegiatan promosi dan
pendidikan/pembinaan Anti Korupsi
Telah ada alokasi dana dalam DIPA tentang Program kegiatan promosi
dan pendidikan/pembinaan anti korupsi
Program kegiatan promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi telah
disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi
Kualitas
Kegiatan promosi anti korupsi telah direncanakan dengan baik
Materi Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Implementasi
Unit kerja telah melaksanakan Program promosi dan
pendidikan/pembinaan anti korupsi
Telah ada kegiatan promosi anti korupsi internal
Telah ada kegiatan promosi anti korupsi eksternal
#DIV/0!
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
Kegiatan promosi anti korupsi dilaksanakan dalam momen yang tepat
a/b/c/
a/b/c
Error
Telah ada kegiatan pembinaan/pendidikan anti korupsi untuk pegawai
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
11) kegiatan pembinaan/pendidikan anti korupsi untuk pegawai dilakukan
secara berkala dan kontinu
12) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program
promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi
13) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan
pendidikan/pembinaan anti korupsi
12
Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/APIP
a
#DIV/0!
#DIV/0!
Pemenuhan
1)
E
BPK/KPK/APIP telah memberikan saran perbaikan kepada unit kerja
y/t
2) Telah ada komitmen pimpinan untuk melaksanakan saran perbaikan yang
y/t
diberikan oleh BPK/KPK/APIP
y/t
3) Unit kerja telah melaksanakan saran perbaikan
b
Kualitas
a/b/c/
4) Pelaksanaan saran perbaikan dilakukan tepat waktu
5) Unit kerja telah membuat laporan tentang pelaksanaan saran perbaikan
y/t
yang diberikan
c
Implementasi
6) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan saran
a/b/c/d/e
perbaikan
7) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
a/b/c/d/e
pengendalian atas saran perbaikan
8) Saran perbaikan telah digunakan untuk penentuan keputusan/ kebijakan
y/t
dan evaluasi keputusan/kebijakan
9) Hasil pelaksanaan atas saran perbaikan telah digunakan sebagai
y/t
peningkatan mutu atas kinerja dari unit kerja
y/t
Error
y/t
Error
y/t
Error
#DIV/0!
a/b/c
Error
y/t
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
Error
y/t
Error
y/t
Error
BOBOT
BOBOT
SUB
F
G
100
BOBOT REAL
H
I
6 Y/T Error
TOTAL NILAI
WBBM/WBK/
TIDAK LULUS
J
K
#DIV/0!
30
50
20
100
6
Y/T Error
#DIV/0!
30
50
20
100
6 Y/T Error
#DIV/0!
30
50
20
100
30
50
20
5
Y/T Error
#DIV/0!
NO
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TIPE
A
B
C
13
(%)/(a/b/c/d/e)/(y/t)
D
Kebijakan Pembinaan Purna Tugas (Post Employment Policy) *)
a
#REF!
#REF!
Pemenuhan
1) xx (Belum dijadikan kriteria)
b
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Kualitas
2) xx (Belum dijadikan kriteria)
c
Implementasi
3) xx (Belum dijadikan kriteria)
14
a
1)
2)
3)
b
4)
5)
c
6)
7)
Pelaporan Transaksi Keuangan yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh
PPATK
Pemenuhan
Unit Kerja telah melakukan kerjasama dalam pelaporan transaksi
keuangan yang tidak wajar dengan PPATK
Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk mengawasi transaksi
keuangan yang tidak wajar pegawainya
Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar telah disosialisasikan
kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi
Kualitas
Kerja sama dengan PPATK telah dituangkan dalam bentuk MoU
Unit kerja telah meminta laporan transaksi keuangan yang tidak sesuai
dengan profil PPATK secara berkala
Implementasi
Unit kerja telah melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi terhadap
transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan PPATK
Unti kerja telah melakukan kerjasama dalam meminta laporan keuangan
kepada PPATK dalam rangka promosi/mutasi jabatan pegawai
8) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaporan transaksi
keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK
9) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai
dengan profil PPATK
10) Pegawai yang terbukti melakukan transaksi keuangan secara tidak wajar
telah dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin PNS
E
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
G
100
a
1) xx (Belum dijadikan kriteria)
b
Kualitas
xx
(Belum dijadikan kriteria)
2)
c
Implementasi
3) xx (Belum dijadikan kriteria)
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
y/t
y/t
Error
16
a
1)
2)
3)
4)
5)
b
6)
7)
8)
c
9)
10)
17
a
1)
2)
b
3)
4)
5)
c
6)
#REF!
#REF!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Rekruitmen secara terbuka
Pemenuhan
y/t
Unit kerja telah melakukan rekruitmen pegawai secara terbuka
Unit kerja telah menyusun mekanisme dan pola rekruitmen pegawai
y/t
secara terbuka
Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk melakukan rekruitmen
y/t
pegawai secara terbuka
Unit kerja telah mensosialisasikan mekanisme rekruitmen secara terbuka
y/t
kepada pegawai
Unit kerja telah membentuk tim pelaksanaan rekrutmen pegawai yang
y/t
ditetapkan dengan keputusan pimpinan
Kualitas
Pelaksanaan rekruitmen telah sesuai dengan peraturan perundangy/t
undangan yang berlaku
Rekrutmen pegawai telah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh
a/b/c/d/e
unit kerja
Pelaksanaan rekruitmen telah dilakukan secara jujur, objektif, dan
y/t
transparan
Implementasi
y/t
Hasil rekrutmen telah dipublikasikan kepada masyarakat
Pelaksanaan rekrutmen melibatkan unsur-unsur yang bersifat independen
a/b/c/d/e
dan berintegritas
Mekanisme Pengaduan Masyarakat
Pemenuhan
Telah ada pedoman internal penanganan pengaduan masyarakat
Mekanisme pengaduan masyarakat telah disosialisasikan kepada seluruh
pegawai di lingkungan instansi
Kualitas
Pedoman penanganan pengaduan masyarakat telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
Telah dibentuk tim yang menangani pengaduan masyarakat
Telah dibentuk sistem perlindungan terhadap saksi dan korban
Implementasi
Unit kerja telah melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat
50
20
100
#DIV/0!
#DIV/0!
y/t
Error
y/t
Error
y/t
Error
y/t
Error
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
Error
a/b/c/d/e
Error
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
Error
a/b/c/d/e
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
7) Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi
antar pejabat yang berwenang terkait mekanisme, tata kerja, dan prosedur a/b/c/d/e
yang berlaku
y/t
8) Kerahasiaan identitas pelapor telah ditangani dengan baik
y/t
9) Mekanisme perlindungan saksi dan korban telah dijalankan
10) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penanganan pengaduan
a/b/c/d/e
masyarakat
11) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
a/b/c/d/e
pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat
6
Y/T Error
#DIV/0!
30
50
20
100
24
0
3 Y/T Error
#REF!
3 Y/T Error
#DIV/0!
6 Y/T Error
#DIV/0!
30
50
20
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
a/b/c/d/e
#REF!
Error
#REF!
a/b/c/d/e
K
Error
#REF!
a/b/c/d/e
Y/T Error
J
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
Promosi Jabatan secara terbuka *)
Pemenuhan
4
I
WBBM/WBK/
TIDAK LULUS
30
2
15
H
TOTAL NILAI
Error
#REF!
a/b/c/d/e
F
BOBOT REAL
Error
#REF!
a/b/c/d/e
BOBOT
BOBOT
SUB
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
Error
y/t
Error
y/t
Error
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
Error
100
30
50
20
100
30
50
20
NO
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TIPE
A
B
C
18
e-Procurement
a
Pemenuhan
1) Telah ada pedoman penerapan e-Procurement
2) Telah ada unit khusus yang menangani e-procurement
3)
Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk menerapkan e-procurement
4) e-Procurement telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di
lingkungan instansi
b
Kualitas
5)
e-procurement telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
19
D
1) xx (Belum dijadikan kriteria)
b
Kualitas
2) xx (Belum dijadikan kriteria)
c
Implementasi
3) xx (Belum dijadikan kriteria)
20
a
1)
2)
b
3)
4)
5)
6)
Keterbukaan Informasi Publik
Pemenuhan
Telah ada kebijakan tentang informasi publik sesuai dengan UndangUndang KIP
Kebijakan tentang informasi publik telah disosialisasikan kepada seluruh
pegawai di lingkungan instansi
Kualitas
Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundangundangan
Telah ada mekanisme penyampaian informasi publik
Pimpinan instansi/unit kerja telah membentuk sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola informasi publik
Pimpinan instansi/unit kerja telah memanfaatkan media elektronik dalam
pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi informasi publik
7) Pimpinan Instansi/unit kerja telah melakukan penetapan klasifikasi
informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik dan
informasi yang dikecualikan
c
Implementasi
8) Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik
9) Pimpinan instansi/unit kerja telah mengumumkan informasi publik secara
berkala
10) Informasi publik telah disampaikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu
11) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas implementasi kebijakan
informasi publik
12) Informasi publik telah dilakukan pengarsipan dan dokumentasi
13) Pimpinan instansi/ unit kerja telah melakukan evaluasi dan pengendalian
terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik
14) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik
E
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
a/b/c/d/e
y/t
Error
y/t
Error
y/t
Error
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
Error
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
Error
Pengukuran Kinerja Individu
Pemenuhan
a
BOBOT
BOBOT
SUB
#DIV/0!
#DIV/0!
6) Pimpinan Instansi telah menetapkan melalui SK kan tentang wajib ey/t
procument untuk paket pekerjaan bernilai tertentu
7) e-procurement dilakukan dengan membentuk/ bekerja sama dengan
y/t
LPSE
8) e-procurement menggunakan TI dan transaksi elektronik sesuai
y/t
ketentuan
c
Implementasi
y/t
9) Unit kerja telah melaksanakan e-Procurement
10)
Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement a/b/c/d/e
11) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil
pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement
(%)/(a/b/c/d/e)/(y/t)
#REF!
#REF!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
100
H
WBBM/WBK/
TIDAK LULUS
J
K
I
6 Y/T Error
#DIV/0!
3 Y/T Error
#REF!
3 Y/T Error
#DIV/0!
30
50
20
100
30
50
Error
#REF!
a/b/c/d/e
G
TOTAL NILAI
Error
#REF!
a/b/c/d/e
F
BOBOT REAL
20
Error
#DIV/0!
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
#DIV/0!
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
a/b/c/d/e
a/b/c/d/e
Error
y/t
y/t
Error
y/t
y/t
Error
a/b/c
a/b/c
Error
100
30
50
20
HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS (100%)
error
WBK
0
0
TL
0
WBBM
KETERANGAN:
KETIK 'y' ATAU 't' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN TIPE OPSI "y/t"
KETIK 'a' ATAU 'b' ATAU 'c' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN TIPE OPSI "a/b/c"
KETIK 'a' ATAU 'b' ATAU 'c' ATAU 'd' ATAU 'e' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN TIPE OPSI "a/b/c/d/e"
UNTUK TIPE OPSI "%" DAPAT MENGGUNAKAN LKE UNTUK NILAI PERSENTASE
JANGAN MELAKUKAN PERUBAHAN PADA KOLOM YANG BERWARNA KUNING ATAU ABU-ABU
NO
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
A
B
BOBOT REAL
X
TOTAL NILAI
Y
Z
3 Persentase Kerugian Negara yang Belum Diselesaikan
-
-
4 Persentase temuan in-efektif
-
-
#DIV/0!
#DIV/0!
5 Persentase temuan in-efisien
-
#DIV/0!
6 Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
-
#DIV/0!
7 Persentase Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan
-
#DIV/0!
8 Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Karena KKN
-
#DIV/0!
PENJELASAN
X
Y
Jumlah
Jumlah
Kerugian
anggaran
Negara
Jumlah
Jumlah
temuan in
anggaran
efektif
Jumlah
Jumlah
temuan in
anggaran
efisien
Jumlah
pegawai yang
Jumlah
dikenai
pegawai
hukuman
Jumlah
pengaduan
Jumlah
masyarakat pengaduan
yang belum masyarakat
diselesaikan
Jumlah
pegawai yang
Jumlah
dikenai
pegawai
hukuman
KKN
Lampiran 4: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah.
PENJELASAN KERTAS KERJA EVALUASI
DALAM RANGKA PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
NO
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TIPE
A
B
C
PENJELASAN
INDIKATOR HASIL
1 Nilai Indeks Integritas
2 Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik
3 Persentase Kerugian Negara yang Belum Diselesaikan
4 Persentase temuan in-efektif
5 Persentase temuan in-efisien
6 Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
7 Persentase Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan
8 Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Karena KKN
Cukup jelas
INDEX Cukup jelas
Nilai kerugian negara yang telah diselesaikan dibagi dengan nilai kerugian
%
negara yang ditemukan
%
Nilai temuan in efektif dibagi dengan jumlah anggaran unit kerja
%
Nilai temuan in efektif dibagi dengan jumlah anggaran unit kerja
Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dibagi dengan jumlah seluruh
%
pegawai yang ada di dalam unit kerja
Jumlah pengaduan masyarakat yang belum diselesaikan dibagi dengan
%
jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke unit kerja
Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena KKN dibagi dengan jumlah
%
seluruh pegawai yang ada di dalam unit kerja
INDEX
INDIKATOR PROSES
1
a
1)
2)
3)
4)
b
5)
Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
Pemenuhan
Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban
penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
Kesesuaian Dokumen Pakta Integritas dengan format dan substansi
pada PerMenpan dan RB Nomor 49 Tahun 2011
Telah membentuk Forum Pemantau Independen
Telah ada Kode Etik Pemantau Independen
Kualitas
Jumlah pegawai yang telah menandatangani Dokumen Pakta
Integritas
Pegawai/pejabat yang mendapatkan promosi atau mutasi jabatan
6) telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas tepat waktu pada
saat pelantikan jabatan
7)
Substansi kode etik Forum Pemantau Independen telah sesuai
dengan substansi pada PermenPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011
Keanggotaan Forum Pemantau Independen telah sesuai dengan
PermenPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011
c
Implementasi
Unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas
9)
pelaksanaan substansi Pakta Integritas secara berkala
10) Unit kerja telah mengalokasikan dana anti korupsi dalam DIPA
8)
11)
Jumlah pegawai pada unit kerja yang melanggar substansi Pakta
Integritas
Unit kerja telah melakukan kerjasama dengan Forum Pemantau
12) Independen dalam hal pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
Pakta Integritas
2
y/t
y/t
y/t
y/t
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
a, apabila seluruh pegawai pada unit kerja telah melakukan
penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
b, apabila jumlah pegawai pada unit kerja 40%
sampai dengan 60%;
e, apabila jumlah pegawai yang melanggar substansi Pakta Integritas >60%
sampai dengan 100%.
y/t
Cukup jelas
y/t
cukup jelas
y/t
cukup jelas
y/t
cukup jelas
Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Pemenuhan
a
1)
Pegawai yang wajib lapor telah menyampaikan LHKPN kepada KPK
2) Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang penetapan wajib
lapor LHKPN bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan
potensial/rawan KKN, Pengelola Anggaran dan Panitian Pengadaan
Barang dan Jasa di lingkungan instansi
3) Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban pemenuhan
LHKPN
1
NO
KOMPONEN/SUB KOMPONEN
TIPE
A
B
C
b
PENJELASAN
Kualitas
a/b/c
a, apabila tingkat ketepatan waktu penyampaian LHKPN antara 50% hingga
100%
b, apabila tingkat ketepatan waktu penyampaian LHKPN antara 10% hingga
49%;
c, apabila tingkat ketepatan waktu penyampaian LHKPN 40% sampai dengan 60%;
e, apabila jumlah pegawai yang mempunyai harta kekayaan yang tidak
wajar>60% sampai dengan 100%.
a, apabila seluruh pegawai telah melaporkan LHKPN sesuai format dan
tepat waktu
b, apabila jumlah pegawai telah melaporkan LHKPN sesuai format dan tepat
waktu 90%sampai dengan