Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
512
Jumlai»4Rp)
R p r t a m h a h /( h P r
(••rang) zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
Setelah
Perubahan
(Rp)
'A
Penjelasan
5
6
7
Kode Rekening
Uralan
Sebelum
Perubahan
f
2
3
4
10.075.000,00
10.075.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
0,00
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
2.04.1.17.01.15.05.5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.04.1.17.01.15.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.450.000,00
8.450.000,00
Z04.1.17.01.15.05.5.2.1.01.0Z
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
1.625.000,00
t.000.000.00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
0,00
625.000,00
625.000,00
0,00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.
BELANJA BARANG OAN JASA
209.925.000,00
274.925.000,00
65.000.000,00
30,96
425.000,00
(625,000.00) (38,46)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a
0.00
Dipergunakan u n t u k :
0,00
Beianja alat tulis kantor
65.000.000,00
31,03
Dipergunakan u n t u k :
274.5UO.000.00
65.000,000.00
31,03
Belanja J a s a Pihak Ketiga
2.636.050.000,00
2.468.708.000.00
(107.342.000,00)
(3.35)
175.000.000,00
185.000.000,00
10.000.000,00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
425.000,00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.01.01.
Belanja atat lulls kantor
425.000.00
425.000.00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.0 3.
Belanja Jasa Kantor
209X00.000,00
274.500.000 00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Pihak Ketiga
209.500.000,00
2.04.1.17.01.1S.
PROGRAM PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
2.04.1.17.01.16.02.
PENINGKATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PERASARANA
PARIWISATA
-
5,71
L o k a s i : Kabupaten Pacitan
Target Hasil : Peningkatan Kunjungan wisata
Target Keluaran: Jumlah Sarana dan Parasarana
Pariwisata yang di Pelihara
2.04.1.17.01.16.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.100.000,00
2.100.000,00
0,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.100.000,00
2.100.000,00
0,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2T:00.000,00
1.620.000.00
2.04.1.17.01.16.02.5.Z 1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
0,00
0,00
2.04.1.17.01.16.0Z5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
0,00
480.000,00
480.000.00
2.04.1,17.01.16.02.5.2X.
BELANJA BARANG DAN JASA
172.900.000,00
135.450.000,00
(37.450.000,00)
2.04.1.17.01.15.02.5X.2.01. •
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.195.000,00
16.235.000,00
(480.000.00) (22.85)
Dipergunakan u n t u k :
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
0.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a
(21,66)
15.040.000,00 '.258,58
Dipergunakan u n t u k :
513
.tiimteh fRol
Kode Rekening
—Rertamhah / (berkuranq)—
Uralan
Sebelum
Perubahan
Setelah
2
3
4
1 iQfi nnn nn
1 iofi nm nn
1
2.04.1.17.01.16.0Z5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kartor
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu
Penjelasan
%
(Rp)
5
7
6
n nn
Belanja aiat tuiis kantor
I . I vO.UUU.UU
niisr
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
ytn n n n n n
a — 7n n n n nn
n , UnU n
Betanja aiat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kerin;
U
n nn
Q
0.00
5.720.0GO.OO
rt rtrt
n nn
0,00
ha ffpfv kfirirvrl
0.00
Beianja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
A AA
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.01.05.
Beianja peralatan ketiersihan dan bahan
pembersih
2.04.1,17.01.16.02.S.2X.02.
Belanja Bahan/Material
2.04.1.17.01.15.0Z5.Z2.02.01.
Belartja bahan baku bangunan
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.0 6.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.05.01.
Belarija cetak
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.04.1.17.01,16.02.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.000.000,00
1.000XOO.OO
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Oarat
1.000.000 00
1.000.000.00
2.04.1.17.01.16.02.5.2X.15.
Belanja Perje'enan Dinas
2.710.00 0,00
2.710.000.00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
2114 1 1701 16 07 6 7 9 1 * ; 01
Deianja peijaianan uinas oaiam uaeran
2.710.000.00
Z710.000.00
0.00
Deianjd
2.04.1.17.01.18.02.5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosiaiisasi
dan bimbingan teknis PNS
0,00
0.DO
0,00
Dipergunakan u n t u k :
n nn
n nn
Belanja sosiaiisasi
U .U U
U .U U
O.DO
0.00
400.000,00
400.000.00
0.00
O.OO
400.000.00
ywtrponmljifcaXWVSQPJICA
Belanja sosiaiisasi
t f\A 1 17 " 1 I f i ivy fi 7 7 17 n7
400.000.00
U ,U I J
5.720.000.00
-
0,00
0,00
-
0,00
Dipergunakan u n t u k :
-
0.00
Belanja cetak
-
0.00
Belanja Penggandaan
0.00
Dipergunakan u n t u k :
0 00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
—
-
Beianja bahan baku bangunan
pc rja ldndll UllldS UdldJll
UdCldll
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
167.595.000,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.20.04.
Belanjft-Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
167.595.000.00
115.105.000.00
2.04.1.17.01.16.02.5X.3.
BEUkNJA MODAL
0,00
47A50.000.00
47.450.000,00
0.00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat TIdak Bermotor
0,00
7X00.000,00
7X00.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
0.00
7.200.000.00
7.200.000,00
0,00
Belanja modal Pengadaan gerobak
2.04.1.17.01.16.0.2.5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Bengkel
8.000.000,00.
... 8.000.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
A , . ^ . .
0,00
115.105.000.00
...
(52.490.000,00)
(31.32)
(52.490.000.00) (31,32)
Dipergunakan u n t u k :
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
514
Jumlati fRni
Kode Rekening
Bertamb»h-f (betkufanq)—
Uraian
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
Penjelasan
7
3
4
s
6
7f
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.08.07.
Belanja Modal Pompa Air
0.00
8.000.000,00
2.04.1.17.01.16.02.S.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanlan dan Petemakan
0,00
2.04.1.17.01.16.C2.5.2.3.09.07.
Belanja Modal Alat Pemotong Rumput
2.04,1.17.01.16.02.S.2.3.11.
0,00
Belanja Modal Pompa Air
0,00
0,00
Dipergunakan u n t u k ;
0,00
0,00
0.00
Belanja Modal Aiat Pemotong Rumput
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
0,00
12.000.000,00
12.000X00,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.16.02.5.Z3.11.03.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
0,00
IZOOO.OOO.DO
12.000.000.00
0,00
Beianja Modal Pengadaan Kipas Angin
2.04.1.17.01.16.02.S.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
KomunlkasI
0,00
20X50.000,00
20X50.000.00
0,00
Dipergunakan u n t u k ;
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.17.04.
Betanja modal Pengadaan radio HF/FM
(Handy Talkie)
0.00
20.250.000,00
20.250.000,00
0,00
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
2.04.1.17.01.16.I)2.5.2X.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Perrbeiian*) Bangunei
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.26.09.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembetian Tempat Wisata
0.00
0,00
-
0,00
Beianja modal Pengadaan konstruksi/pembelian T e m p a t W
2.04.1.17.01.16.03.
PENGEMBANGAN JENIS DAN PAKET
WISATA UNGGULAN
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00
8.000.000,00
1 nkafii' Kah Parifan
L W \ S 4 i . i \ 0 v . fl o w i i a k f l
Sumber D a n a :
Target Hasii : Tenwujudnya Kenyamanan Para
Wisatawan
Target Keiuaran : JumlaiT-Garana dan Prasarana
Y a n i i Mf^maHai
fl 0 1 I M I V I d 1 l 0 U O f l
2.04.1.17.01.16.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.250.000,00
3.900.000,00
(2.350.000,00)
(37,60)
2.04.1.17.01.16.03.5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.250.000,00
3.900X00,00
(2X50.000.00)
(37,60)
Dipergunakan u n t u k : ~
Z04.1.17.01.16.03.5.2.1.01.01.
Horwrarium Panilia Pelaksana Kegiatan
4.700.O0O.00
3.000.000.00
(1.700.000,00)
(36.17)
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
2.04.1.17.01.16.03.5.2.1.01.02.
Horrararium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
1.550.000,00
900.000.00
(650.000,00)
(41.94)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
2.04.1.17.01.16.03.5.2X.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.600.000,00
6.950X00,00
2X50X00,00
51,09
2.04.1.17.01,16.03.SX.2.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.740.000,00
^ 2X30X00,00
790.000,00
45,40
2.04.1.17.01.16.03.5.2.2.01.01.
Belanja atat tutis kantor
1.640.000,00
2.330.000,00
690.000.00
4Z07
,.,
Beianja aiat tulis kantor
515
lumlalUEti)!
fxvQv nCReiling
"re
t
Setelah
Perubahan
(Rp)
•A
Penjelasan
3
4
5
6
7
2.04.1.17.01.16.03.5.2.Z01.11.
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
100.000,00
200.000,00
100.000,00
100,00
Belanja Dokumentasl/Dekorasi
2.04.1.17.01.16.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
200.000,00
1.760.000,00
1.560.000,00
780,00
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.16.03.5.2.2.06.0Z
Belanja Penggandaan
200.000,00
1.760.000,00
1.560.000,00 780,00
Belanja Penggandaan
2.04.1.17.01.16.03.5.2.2.15.
Betanja Perjalanan Dinas
2.660.000,00
2.660.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
ocianja peijdidndn oinas oaidin o a e r a n
2.660.000,00
2.660.000,00
0.00
R
n ij A
n 0 r i ^ l ^ p > ^ n Uilloa
HJIYQC Udlolll
H a i s m UdCldJI
ria^fatl
Dadl c^ n
a pcrjdldriaLi
BELANJA MOOAL
189.150.000,00
189.150.000,00
0,00
2.04.1.17.01.16.03.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembetian*) Bangunan
189.150.000,00
189.150.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.16.03.5.2.3.26.09.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian Tempat Wisata
fl FA fyxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA
\ nn nn
189.150.000,00
189.150.000,00
0,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat W
-
0,00
7041
9
2
B»rtambatUt berkurana)—
Sebelum
Perubahan
1 7 0 1 1Rm
6 7 7 1 6
m fkA 4 4 q i ¥ 4 4 0 A I e t
ni
t
2.04.1.17.01.16.03.5.2X.
2 04 1 17 01 I E OE
*iV^A 1*18
*W 1 A 1 O lUO
AAA
325.000.000,00
•
-
325.000.000,00
WISATA
L o k a s i : Kabupaten Pacitan
Sumber D a n a :
Target Hasil : Peningkatan Kunjungna Wisata
T a r n f i l KAliifiran ' II Imiah l^arana rian Prafiarana
1 d 1Vd
IXC.i¥J01 a l l . w i 1 lid 11 v d 1 diid u d i i i 1 d a a i a i la
Pariwisata Y a n g Memadai
•
4
2.04.1.17.01.16.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
fi
ynn nnn nn
b.ZUU.UUU,UU
*3.81)0.000,00
onn nnn nn
/*
2.04.1.17.01.16.06.5.2.1.01.
Honorarium PNS
fi tnn nnn nn
6X00.000,00
*
11
2.04.1.17.01.16.06.5.2,1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6 200
000 00
3.800.000,00
3 SOO 000 DO
2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.
BELANJA BARANG OAN JASA
3.200.000,00
5.600.000,00
2.400.000,00
75,00
2.04.1.17.01.16.06.S.2X.01.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
980.000,00
2.275.000.00
1.295.000,00
132,14
2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
980.000,00
2.275.000,00
1.295.000,00 13Z14
2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.0 6.
Belanja Cetak dan Penggandaan
450.000,00
1.150.000,00
700.000,00
155,56
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.06.0Z
Belanja Penggandaan
450.000,00
1.150.000.00
700.000.00
155,56
Belanja Penggandaan
2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.770.000.00
2.175.000,00
405.000,00
22,88
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.15.01.;
Beianja peijalanaa dinas dalam daerahwutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
. 0 ' -. .
2.175.000.00
V... 1.770.000,00
405.000.00
22.88
AAA AAA AA
AAA AAA AAl
|Z.4UU.UUU,IIU)
AAA A A A AA*
(2.400.000,00)
too
74\
(38,71)
to O 74\
(38,71)
r2 400 000 00) (38,71)
Dipergunakan u n t u k :
Honorarium Panitia Pelaksana Keg'atan
Dipergunakan u n t u k :
Beianja aiat tulis kantor
: Beianja perjalanan dinas dalam daerah
-
*
516
Jumtah (Rnl
Kode Rekening
1
2.04.1.17.01.16.06.5X.3.
Uraian
r BELANJA MOOAL
Sebelum
Perubahan
3
2
Rertamhah / (herkiirannl
Setelah
Perubahan
4
5
%
Penjelasan
6
7
315.600.000,00
315.600.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan untuk:
0,00
Beianja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat W
0.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir
2.04.1.17.01.1S.06.5X.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/pembelian*) Bangunan
315.600.000,00
315.600.000,00
2.04.1.17.01.16.06.5.2.3.26.09.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian Tempat Wisata
165.600.000,00
165.600.000.00
Z04.1.17.01.16.06.5.2.3.26.27.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Tempat Parkir
150.000.000,00
150.000.000,00
2.04.1.17.01.16.13.
PEMBAHASAN PERDA RIPDA
100.000.000,00
100.000.000,00
2.04.1.17.01.16.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
yfi yen n n n nn
0yn
u . 0ynn
u U - Untin
u U , Unn
V
0 U . 0 g U . U U U , \I U
-
-
0,00
L o k a s i : Kabupaten Pacitan
Sumber D a n a :
idrgei n s s j i , reroe KiDoa oan r'eruDanan r e r a a
Tahun 2015
Target Keluaran: Perda Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata Oesrah ( R I P D A )
Perubahan Perda No. 21 Tahun 2010
icfi n n o f\n\
2.04.1.17.01.16.11.5X.1.01.
Honorarium PNS
20.250.000,00
20.200.000,00
(50.000,00)
2.04.1.17.01.16.13.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20.250.000,00
20.200.000.00
(50.000,00)
(0 25)
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
79.750.000,00
79.800.000,00
50.000,00
0,06
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakal HabIs Kantor
570.000,00
620.000,00
50.000,00
8,77
Dipergunakan untuk:
Z04.1.17.01.16.13.5.2.2.01.01.
Belanja alattoliskantor
570.000.00
620.000.00
50.000.00
8,77
Belanja aiat tulis kantor
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
13.330.000,00
13.330.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
Z04.1.17.01.16.13.5.2.Z05.01.
Belanja cetak
11.500.000,00
11.500.000.00
0.00
Belanja cetak
2.04.1.17.01.16.13.5.2.Z06.02.
Belanja Penggandaan
1.830.000.00
1.830.000.00
0,00
Beianja Penggandaan
2.04.1.17.01.16.13XX.2.0fi.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
f • •
2.400.000,00
Z40 0.0 00,00
0,00
Dipergunakan untuk:
Dipergunakan untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
517
J t r m t A h
'•re
-
rvvuv
Ufa
nc nc iiiiiL|
1
%
r*
M i l
2
Rerfamhnh (
(Rnl
(hArk iira nrt )
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
rP dA i nj cf 4k
i a13
a cc 9i i ni
3
4
5
6
7
Z400.000.00
2.400.000.00
0.00
Beianja S e w a Sound System
rnlkifeUTROKD
2.04.1.17.01.16.13.5.2.Z10.07.
Belanja Sewa Sound System
2.04.1.17.01.16.13.5.2X.11.
Belanja Makanan dan Minuman
33.550.000,00
33.550.000,00
0X0
Dipergunakan u n t u k ;
2.04.1.17.01.16.13.5.2.Z11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
23.050.000.00
23.050.000,00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
2.04.1.17.01.16.13.5.ZZ11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
10.500.000,00
10.500.000.00
-
0,00
Belanja makanan dan minuman tamu
2.04.1.17.01.16.13.5.2X.15.
Belanja Perjalanan Dinas
27.500.000,00
27.500.000,00
-
0,00
Dipergunakan untuk t
Z04.1.17.01.16.13.5.ZZ15.01.
Belanja petjalanan dinas dalam daerah
11.760.000.00
11.760.000,00
-
0,00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
Z04.1.17.01.16.13.5.Z2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
15.740.000,00
15.740.000.00
A
Belanja perjaianan dinas luar daerah
2.04.1.17.01.16.14.
PENINGKATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA
PARMISATA (DAK)
1.836.050X00,00
1.658.708.000,00
AA
0,00
(177X42X00.00)
(9.66)
L o k a s i : Kabupaten Pacitan
Sumber D a n a ;
Target Hasil : Peningkatan kunjungan wisata
T a r ^ a f
2.04.1.17.01.16.14X.2.1.
BELANJA PEGAWAI
34.475X00,00
33.575.000,00
(900X00,00)
(2,61)
2.04.1.17.01.16.14X.Z1.01.
Honorarium PNS
34.475.000,00
33.575.000,00
(900.000,00)
(2,61)
2.04.1.17.01.16.14.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
29.400.000.00
30.900.000,00
1.500.000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
5.075.000.00
2.04.1.17.01.16.14.5.2.1.01.02.
••
•
2.300.000.00
5,10
(2.775.000.00) (54.68)
10 —1, , —*
li.nnt a lx
c 0 r A n 0
rian
n r a c 9 r a n 9
1 argei rseiuaran . juinian saiana udn pidssiana
pariwisata yang di bangun
Dipergunakan u n t u k :
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
1 —_—
Jasa
•f
re
2.04.1.17.01.16.14.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
2.04.1.17.01.16.14X.2.Z
BELANJA BARANG DAN JASA
„
0,00
375.000,00
375.000,00
0,00
40.525X00,00
40.980.000,00
455X00,00
1.12
Honorarium Ttm Pemeriksa Barang dan J a s a
2.04.1.17.01.16.14.SXX.01.
Betanja Batian Pakal Habis Kantor
5.170.000,00
4.290X00,00
(880X00,00)
(17X2)
Dipergunakan untuk:
2.04.1.17.01.16.14.5.ZZ011.
Belanja alat tulis kantor
5.170.000.00
4.290.000,00
(880.000,00) (17,02)
Belanja alat lulls kantor
2.04.1.17.01.16.14XX.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1X75.000,00
2.160X00,00
885X00,00
69,41
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
875.000.00
1.275.000.00
400.000.00
45.71
Beianja cetak
2.04.J.17,.01,16.14.5.Z2.06.02. ,
Belanja Penggandaan
400.000,00
-i'-i.'- 485.000.00
121,25
, .
885.000.00 y,
Beianja Penggandaan
518
.lumlahyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Rnl
—BertambahzyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
t tberkuraoq)—
Kode Rekening
1
Uraian
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
Penjelasan
2
3
4
5
6
7
2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.08.
Beianja Sewa Sarana Mobilitas
0,00
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
0.00
2.400.000,00
2.400.000.00
0,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
3.000.000,00
1.800X00,00
(1.200.000,00)
(40,00)
2.04.1.17.01.16.14.5.Z2.11.02.
Beianja makanan dan minuman rapat
3.000.000.00
1.800.000.00
2 04 1 17 01 16 14 5 2 3
Belanja Perjalanan Dinas
wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
31.080X00,00
30X30.000,00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
11.080.000.00
11.080.000.00
2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
20.000.000,00
19.250.000.00
(750.000,00)
(3,75)
2.04.1.17.01.16.14.5.2.3.
BELANJA MOOAL
1.761.050.000,00
1.584.153.000,00
(176.897.000,00)
(10.04)
2.04.1.17.01.1 C.14.5XX.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/pembelian*) Bangunan
1.761.050.000,00
1.584.153.000,00
(176.897.000,00)
(10.04)
Dipergunakan untuk:
2.04.1.17.01.16.14.5.2.3.26.09.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian Tempat Wisata
1.761.050.000.00
1.584.153.000.00
(176.897.000,00)
(10.04)
Betanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat W
2.04.1.17.01.17.
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN
1.037.710.000X0
1.102.710.000,00
65.000X00,00
6,26
2.04.1.17.01.17.07.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA OAN PROFESIONALISME
BIDANG PARIWISATA
0,00
75.000X00,00
75.000X00,00
0,00
0,00
7
P 1 >W • * • Wk « * t * u * * « a * 1 Wv
HA A 47 ni 47 m C 7 i
re
t
'
(3.41)
Dipergunakan untuk:
0.00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja peijalanan dinas luar daerah
Lokasi: •
Sumber D a r i a :
1.850.000.00
1.850X00,00
0,00
2.04.1.17.01.17.07.5.2.1.01.
Honorarium PNS
0,00
1.850.000,00
1.850X00,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
Z04.1.17.01.17.07.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00
1.350.000,00
1.350.000.00
0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.04.1.17.01.17.07.5.Z 1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
0,00
300.000.00
300.000,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
2.04.1.17.01.17.07.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
0,00
200.000.00
200.000.00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.04.1.17.01.17.D7.5.2X.
BELANJA BARANG DAN JASA
0,00
73.150.000,00
73.150X00,00
0,00
2.04.1.17.01.17.07X.2.2.01.
Belanja Bahan Paka) Habis Kantor
0,00
3.635X00,00
3.635X00,00
0,00
^ • v 4 * l * l /* U
f
BELANJA PEGAWAI
ywtrponmljifcaXWVSQPJICA
(750X00,00)
Belanja makar.an dan minuman rapat
2.04.1.17.01.16.14.5.2.Z15.01.
fl* V *T*
4
I f i
(1.200.000,00) (40,00)
Dipergunakan untuk:
1*1 /
kVI,9-A,1,
Dipergunakan u n t u k :
519
Jumlah (Rn)
Kode Rekening
• W 0
Uralan
1
2
Rpxlamhah / (herkufing)—
Sebelum
Setelah
%
(Rp)
pyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A PI t h9 h 9 f l
Perubahan
3
4
Belanja alat tulis kantor
870.000,00
0.00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.310.000,00
1.310.000,00
0.00
Dipergunakan u n t u k :
O.DO
600.000,00
600.000,00
0,00
Rnlania nptnk
Belanja Pengga.ndaan
0,00
710.000,00
710.000.00
0.00
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
0,00
3 ono nnn on
3 nnn non nn
n nn
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1,17.01.17.07.5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
0.00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
Belanja sewa S a r a n a Mobilitas Darat
2.04.1.17.01.17 07.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuinan
0,00
5.250XOO,CD
5.250X00,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
Gelanja atat tulis kantor
n nn
Z04.1.17.01.17.07.5.ZZ01.11.
Belanja Ookumentasi/Oekorasi
0,00
870.000.00
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.06,
Belanja Cetak dan Penggandaan
0,00
2.04.1.17.01.17.07.5.Z2.0$.01.
Betanja cetak
2 ( U 1 17 n i 17 n7 oo
fi.vM.
t
nt
1.
OR no
I / . U I . If -uf . V .Z.Z.UO.UZ-
A At
DA
At
Alt
F t
Al¥
t
2.04.1.17.01.17.fl7X.2X.08.
1 f\ A A At
(
7
6
n nn
U.UU
2.04.1.17.01.17.07.5.ZZ01.01.
U.UU
lO
s
o TRC
r w i nn
Z.f
oa.UUU.UU
panjc
Irtl9rean
1 a4a 1 wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFE
1
s CI 1
DA
At
Dt
C t
t
na
nA
2.D4.1.17.01.17.07.5.2.2.11.0Z
Belanja makanan dan minuman rapat
0,00
2.000.000.00
2.000.000,00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
0.00
3.250.000.00
3.250.000.00
0.00
Betanja makanan dan minuman peserta
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.14.
Belanja Pakaian ktiusus dan harl-tiarl
tertentu
0,00
1.125X00,00
1.125X00,00
0,00
Dipargunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
0.00
1.125.000.00
1.125.000,00
0.00
Beianja pakaian olahraga
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.1 S.
Belanja Perjalanan Dinas
0,00
8.830X00,00
8.830X00,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.17.07.5.ZZ15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
0,00
8.83O.0O0.0O
8.830.000,00
0,00
Beianja perjalanan dinas daiam daerah
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosiaiisasi
dan bimbingan teknis PNS
0 nn
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.17.02.
Belanja sosiaiisasi
0,00
2.04.1,17.01.17.08.
PENINGKATAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN KEMITRAAN
PARIWISATA
^ r t r t nnn
rt rtrt
nn
v L . ' jU.UUUrVU
1.037.710.000,00
'
50.000.000,00
50-000.000,00
0.00
1X27.710X00,00
(10.000X00,00)
(0,96)
Dipergunakan u n t u k :
Belanja sosiaiisasi
L o k a s i : Kabupaten Pacitan
Sumber D a n a :
T a ^ e t Hasil : Peningkatan kerja sama dengan
masyarakatdalam pengelolaan pariwisata
Target Keiuaran : Obyek wisata yang disewa
t
2.04.1.17.01.17.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.04,1.17.01.17.08.5.2.1.01.
Honorarium PNS
ZD4.1.17.01.17.0S.5.Z1.01.01.
HonorariLBT) Panitia Pelaksana Kegiatan
9.750.000.00
8X50X00.00
(1.400X00,00)
(14.36)
9.750.000,00
8X50X00,00
(1.400.000,00)
(14.36)
s.ooo.'ooo.oo
6.600.000.00
(1.400.000,00) (17,50)
Dipergunakan u n t u k :
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
;:
520
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— B a r t a m b a h J (barkurangl—
l, . m t ¥ h r P n 1
Kode Rekening
Uralan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
2
3
4
1
2.04.1.17.01.17.08.5.Z1.01.D2.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
(Rot
5
%
Penjelasan
7
6
1.750.000,00
1.000.000.00
{750.000.00)
(42.86)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
0.00
750.000,00
750.C00.00
0.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a
1.027.960.000,00
1.013X60.000,00
(14.600X00,00)
(1.«)
1X20.000,00
1X40X00,00
120X00,00
9,09
W I P v l M U 110 n o . . u t i¥ w n •
9.09
Beianja aiat tulis kantor
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
T f\A 4 4y fi4 47 no c 7 4 n4 no
Jasa
2.04.1.17.01.17.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.04.1.17.01.17.O8.5XX.01.
B e i a n i a B a h a n P a k a l Hahia Kantnr
k i q i v f l i j a u a i i a i f l e a n c i l I I0l0ta |\ * |* ¥ V <
yxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA
ninAmim
s k a n tintuk*
wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
2.04.1.17.01.17.08.5.ZZ01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.04.1.17.01.17.08.5X.2.03.
Belanja Jasa Kantor
706.400.000,00
683X00.000.00
(23.400X00,00)
Belanja Jasa Teknis
70S 400 000 00
6 8 3 DDO 000 00
133 400 0 0 0 0 0 1
•nn nnA nn
4 CAn n n n n n
nnn nnn nn
1 PAn nnn nn
Aan n n n nn
309.600.000,00
297.000.000,03
(12.600.000,00)
(4.07)
309.600.000.00
297.000.000.00
(12.600.000.00)
(4.07)
Beianja S e w a T a n a h
4.400.000,00
8.780.000.00
4X80X00,00
99,55
UDIi Un0oI r unui ii nl oankaa.nt lintilk
U I i ¥ u r \ *•
4.400.000.00
8.780.000.00
4.380.000.00
99.55
Belanja makanan dan minuman rapat
2.D4.1.17.01.17.08.5.ZZ03.23.
2.04.1.17.01.17.08.5.2X.D6.
1.320.000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.04.1.17.01.17.08.5.ZZ06.02.
Belanja Penggandaan
2.04.1.17.01.17.08.5.2X.07.
Belanja Sewa
1.440.000.00
120.000.00
CAtl
AAA AA
840.000,00
1.640.000,00
Rumah/Gedung/G udang/Parktr
2.04.1.17.01.17.08.5.ZZO7.05.
Belanja Sewa Tanah
2.04.1.17.01.17.08.5X.2.11.
p a f s n l a UAkdimiri riAn M i n i J i r i A n
w ciQiija fna na iia ii u a i i niiiiMi'ivt'
R^lanis m s l f a n a n H^n fnimrman r s n s t
2 04 1 17 01 17 08 5 Z Z 1 1 02
(3.31)
Dinerauriakan u n t u k :
(3.31)
Belanja J a s a Teknis
105,1)0
Dipergunakan u n t u k :
4r\ ti nn
Belanja Penggandaan
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.17.08.5XX.14.
Belanja Pakalan khusus dan harf-hJu
tertentu
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.17.08.5.ZZ14-04.
Belanja pakaian olahraga
0,00
8.400.000.00
8.400.000.00
0.00
Belanja pakaian olahraga
2.04.1.17.01.17.08.5XX.15.
Belanja Perjalanan Dinas
£.440.000,00
10X50X00,00
5.410.000,00
99,45
Dipergunakan u n t u k ;
Betanja perjalanan dinas dalam daerah
~
Z04.1.17.01.17.08.5.ZZ15.01.
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
2.04.1.17.01.17.08.SXX.21.
5.440.000.00
10.850.000,00
5.410.000,00
99.45
Beianja Jasa Konsultansi
0,00
2X50.000,00
2.250X00,00
0.00
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.17.D8.5.ZZ21.04.
Belanja Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis
0.00
Z250.000.00
2.250.000.00
0,00
Beianja J a s a Konsultasi Bimbingan Teknis
2.04.1.17.01.17.08.5X.3.
BELANJA MODAL
0,00
6.000.000,00
6.000X00,00
0,00
2.04.1.17.01.17.08.5XX.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan :
Kantor
0,00
6X00.000,00
6.000X00,00
0,00
'
Dipergunakan u n t u k :
'
521
. BertambahzyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
I (berkurangV-
Jumlah (RpL
Kode Rekening
Urate n
Sebelum
Perubahan
Seteteh
Perubahan
Penjelasan
(Rp)
1
2.04.1.17.01.17.08.5.Z3.10 OZ
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
0.00
6.O00.00O.OO
6.0O0.000.OO
0,00
Jumlah Belanja
11.942.728.747,00
12.059.720.177.40
116.991.430.40
0.98
Surplus/(Defisit)
(3.716.848.747.00)
(Z511.540.177.40)
1.205.308.569.60
(32.43)
Beianja modal Pengadaan mesin hitung
0R03AWPEMERINTAHAN
: 1.19.- KESATUAN BANOSA DAN P0U1 IK UALAM NbUhKl
ORGANISASI
: I.IS.Ot. - BADAN KESATUAN BANGSA OAN POLITIK
Jumlah (Rot
Kode Rekening
Bertambah / fberkurano)
Uralan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
y
3
4
5
6
0,00
0.00
-
0,00
Jumlah Pendapatan
O.OO
0,00
-
0,00
1.19.1.19.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
4.339.867.118,00
4.458.591.859.80
118.724.741,80
2.74
1.19.1.19.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.724.867.118,00
1.693.591.859,80
(31.275X58X0)
(UI)
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
fl v f l f l
fl f A r e
1.724.867,118,00
1.693.591,859,80
(31X75X58,20)
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.
GaJI dan Tunjangan
1.724.867.118,00
fl P A r e f n f l
i r e f l rerep A P B
1.19.1.19.O1.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.19.1.19,01.00.00.5.1.1.01.02.
1.19.1.19.01.Q0.00.5.1.V01.03.
1.19.1.19.01.00.00,5.1.1.01.05.
1.19.1.15.01.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
flflB
A n
Penjelasan
7
yxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA
PA
(1.81)
PnM
O
AA
ACA D A
jt fl
rerep
APA A n \
re m
(1.81)
1.249.537.978.00
1.693.591.859,80
1.248.342.833.00
(31.275X58,20)
(1.195.145.00)
(0.10)
Tunjar^an Keluarga
131.421.810.00
124.859.200.40
(6.562.609.60)
(4.99)
Tunja;.g3n Jabatan
156.353.925.00
157.407.000.00
1,053.075.00
0,67
Tunjangan Fungsional Umum
28.421.575.00
26.911.000.00
(1.510.575.00)
(5.31)
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.06,
Tunjangan Beras
75.589.826.00
. 68.752.651.20
(6.837.174,80)
(9.05)
1.19.1.19.O1.O0.O0.5.1.1.O1.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
34.081.073.00
16.747.219.00
(17.333.854,00) (50.86)
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
18.226.00
15.080,40
(3.145.60) (17.26)
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.09.
luran Asuransi Kesehatan
41.428.647,00
41.374.679,80
(53.967,20)
1.19.1.19,01.00.00.5.1.1.01.21.
Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan
Kecelakaan Kerja
8.014.058.00
9.182.196.00
1.168.138.00
14,58
1.19.1.19.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
2.615.000.000,00
2.765.000.000,00
150.000.000,00
5,74
1.19.1.19.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
550.000.000,00
590.000.000,00
40.000.000,00
7X7
1.19.1.19.01.01.19.
PENINGKATAN OAN PENGELOLAAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
550.000.000,00
590.000.000,00
40.000.000,00
7X7
(0,13)
Lokasi: Sumber O a n a :
Targel Hasil : Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan
TugasywtrponmljifcaXWVSQPJICA
• >
I
Target Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Honor
dan Oprasionai Kantor
523
.liimlAh fPpl
Kode Rekening
Uralan
4
2
1
1 14 1 i e n i n i 14 c 9 1
1 14 1 1* m m 14 c
y
4
CJ C L A N J A r C U A W A I
ni
SAhpliim
w
quqiuiiB
—Bertambah J (berkuranal—
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Setelah
Perubahan
Perubahan
3
4
81.950.000,00
66.000.000,00
(Rp)
%
Penjelasan
S
6
7
(15.950X00,00)
(19,46)
Honoranum PNS
75.000.000,00
66.000.000,00
(9X00X00,00;
(12,00)
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
71,100.000.00
66.000.000,00
rt 100 000 DDI
f7 171
1.19.1.19.01.01.19.5.Z1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
3.900.000,00
0.00
(3.90O.C0O.O0) : 100,00)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
1.19.1.19.01.01.19.SX.1.03.
Uang Lembur
6.950X00,00
0.00
(6.950.000,00) (100,00)
Dipergunakan untuk:
Uang Lembur PNS
6.950.000,00
0.00
(S.950.000.00) :100.00)
Uang Lembur P N S
458X60.000.00
512X10.000,00
53.950X00,00
A A AA
4 4n 4 4n n4 fS4 4n
1.19.1.19.01.01.19.5.Z 1.03.01.
yxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA
BELANJA BARANG DAN JASA
fl fln fl flA rtfl A f l flA P 7
7
1.19.1.19.01.01.19.5XX.
1 131 1 9 0 1 0 1 1 9 5 2 2 0 1
D&lania Rafian Patral UaKta Kantnr
Dipergunakan untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11,76
49.109.575,00
64.957.500,00
15X47.925,00
32.27
Dipergunakan untuk i
29.056.600,00
33.86Z200.0O
9.80S.600.00
33.75
Beianja alat tulis kantor
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu
pijar. battery kering)
5.586.775.00
7 713.350.00
Z126.575.00
33.06
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kerin;
1.19.1,19.01.01.19.5.2.2.01.04.
Betanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
1.500.000,00
1.500.000.00
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.05.
Belanja peralatan ketiersihan dan bahan
pembersih
9.786.200.00
13.701.950,00
1
P y t n4 atk
1 . 4Q
1 9 . 41 .4a
1 9 .f\4
0 1 .nt0 ) . 4a
19.3.4.4.01.00.
Belanja pengisian tabung gas
930.000,00
930.000.00
1.19.1.19.01.01.19.5.2.Z01.10.
Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
250.000.00
Deianjd p a n a n t^anai n a u i s ^ a n i o r
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.03.
1.19.1.19.01 usrponmlihfecbaXVUTRQOLJIHGCA
.a i.19.5.ZZ01.11.
Beianja Dokumentasi/Dekorasi
0,00
3.915.750.00
-
40.01
Belanja perangko. materai dan benda pos lainnya
Beianja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0.00
Belanja pengisian tabung gas
250.000,00
0.00
Beianja pengadaan blanko Cek/Giro
ZOOO.DOO.OO
2.000.000.00
0.00
Beianja Dokumentasi/Dekorasi
68.440.000,00
55.770.000,00
(12.670.000,00) (18,51)
9.000.000.00
6.720.000.00
(Z28Q.00O,0O} (25,33)
840,000,00
840.000.00
21.000.000.00
23.520.000.00
1.19.1.19.01.01.19.5.2X.03.
Belanja Jasa Kantor
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.01.
Belanja telepon
1.19.1.19.01.01.19.5.2.Z03.Q2.
Belanja air
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.03.
Belanja listrik
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.700.O0O.P0
4.140.000.00
(1.560.000,00) (27.37)
Beianja surat kabar/majalah
1.19.1.19.01.01.19.5.Z2.03.13.
Belanja pemasangan iklan
2.000.000,00
750.000,00
(1.250.000.00) (62,50)
Belanja pemasangan iklan
0.00
Z520.000.00
12.00
Dipergunakan u n t u k :
Betanja telepon
Belanja air
Betanja listrik
524
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
Bertambah/ Iberkuranoi—
l i i m l a t i ian\
Kode Rekening
Sebelum
Perubahan
Uralan
1
2
Setelah
Perubahan
3
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.21.
Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan
Rumah Oinas
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.22.
4
(Rp)
%
5
6
14.400.000.00
10.800.000,00
(3.600.000.00) (25.00)
Belanja Jasa Cleaning Service
3.000.000.00
9.000.000.00
0.00
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.24.
Beianja Jasa Pihak Ketiga
6.500.000.00
0.00
(6.500.000,00) :ioo,oo)
Penjelasan
7
Belanja J a s a Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Belanja J a s a Cleaning Service
Beianja J a s a Pihak Ketiga
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
64.625X25,00
73.767.400,00
9.142.075,00
14,15
Dipergunakan untuk i
1.19.1.19.01.01.19.5.Z2.05.01.
Beianja Jasa Service
5.400.000.00
8.600.000,00
3.2OO.O00.0O
59,26
Beianja J a s a Service
1.19.1.19.01.01.19.5.Z2.05.0Z
Belanja Penggantian SiAu Cadang
17 779 325 00
22.621.400.00
4 842 075 00
2723
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
pelumas
38.396.000.00
38.396.000,00
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.05.05.
Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan
3-050.000.00
4.150.000.00
1.100.000.00
36.07
Belanja SuratTanda Nomor Kendaraan
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Per>ggandaan
AV'V 0 9 * U U U ,U 11
X a * l U 3 . U uu,uu
y fiMfi nnn n n
4C 4K
Dipergunakan untuk:
1.19.1.19,01.01.19.5.2.2.05.01.
Belanja cetak
12.890.000.00
15.930,000,00
3.040.000.00
23.58
Beianja cetak
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7.175.000.00
7.175.000.00
1.13.1.19.01.01.19.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
—
3.000X00,00
0,00
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5 nnn nnn nn
n nn
0,00
0.00
(3.000.000,00) (100,00)
17
nnn nnn nni 'inn nm
\ Z . U \nJ-UuU,
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Belanja Penggandaan
Dipergunakan untuk i
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
uU ( , IUU,Uu(
1.000.000.00
0.00
Belanja Makanan dan Minuman
27X80X00.00
27X80.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
Belanja makanan dan r.-rjuiman harian
pegawai
11.630.000,00
11 630.000.00
0.00
Belanja makanan dan minuman harian p e g a w a i .
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.11.02.
Beianja makanan dan minuman rapat
15.750.000.00
15.750.000.00
0,00
Beianja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.14.
Belanja Pakalan ktiusus dan harl-harl
tertentu
11.250.000,00
24.150.000,00
12.900.000,00
114,67
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.14.03.
Beianja pakaian tiatik tradisional
0,00
16.900.000.00
16,900.000.00
0.00
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.14.04.
Belarija pakaian olahraga
11.250.000,00
7.250.000.00
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.11.
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.11.01.
;
(1.000,000,00) :100,00)
(4,000,000,00) (35.56)
Belanja Sewa Sound System
Dipergunakan u n t u k :
Belanja pakaian batik tradisional
Belanja pakaian olatiraga
*
', "
525
Jumlah-(Rp)
Kode Rekening
1
1 19 1 1901X1 1 9 S 2 7 1S
Bertambah / (bet kurang)—
Uraian
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
•A
penjelasan
2
3
4
5
g
7
Belanja Perjalanan DInaa
1I .yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
19
9 5 5. 7 1ta-x>
501
iv>1
!• 19
i v . 01
v i . u011 . i1
yxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA
a*a;-Am
i . wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
193.925X00X0
219X65X00,00
25.340X00,00
13,07
Dipergunakan u n t u k :
38.225.000.00
35.165.000,00
(3.060.DC0.0O)
(8.01)
D — 1 — — — n — t — — ——
155.700.000,00
184.100.000.00
28.400.000.00
18,24
Belanja perjalanan dinas luar daerah
3X50.000,00
15,90
Dipergunakan untuk:
1.19.1.19.01.01.19.5.Z2.15.02.
Belanja peijalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.01.19.5XX.20.
Belanja Pemeliharaan
21X65.100,00
24.415.100,00
1.19.1.19.01.01.19.5.Z2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
10.665.100.00
10.665.100.00
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
4a c y y nn
nc
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
10.400.000,00
13.750.000.00
3.350.000.00
32,21
11.190X00,00
2X00.000,00
21,76
4
4Q
4
4 a n * / * i
0,00
D c i a n j a
riinac
n a l a m
riasran
peijaianan uinas uaiairi uaeran
Beianja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Beianja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19.1.19.01X1.19.S.2X.
BEtANJA MOOAL
9.190.000,00
1.19.1.19X1X1.19.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
7 ODD DQO SO
7 DDO
Belanja modal Pengadaan sofa
7.000.000.00
7.000.000.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
1.050.000,00
3.050.000,00
2.000.000,00
190,46
14
1 . 1 9 . 11 1 9 - U l . v 11 I 9 . V . 0 . H V . I * T . U * I ,
Belanja modal Pengadaan dispenser
0.00
2.000.000.00
2.000.000.00
0,00
1.19.1.19.01.01.19.5.2.3.14.07.
Belanja modal Pengadaan
piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu
/pisau
1.050.000,00
1.050.000.00
0.00
Deianja moaai rengaaaan oispenser
Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/se
1.19.1,19X1X1.19.5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
1.140X00,00
1.140.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k ;
1.19.1.19.01.01.19.5.2.3.15.02.
Belanja modal Pengadaan jam
dinding/meja
600.000,00
600.000.00
O.OO
Beianja modal Pengadaan Jam dinding/meja
1.19.1.19.01.01.19.5.2.3.15.U3.
Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
540.000.00
540.000.00
0,00
Belanja Modal Kain Penghias R u a n g a n "
1.19.1.19X1X2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
50.000.000,00
50X00.000,00
0,00
1.19.1.19X1X2.07.
PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
50X00.000,00
50X00.000,00
0,00
fl flnfl j a n f l F f l 4A P 7 7 4 t
1.19.1.19.01X1.19.5.2X.14.
1 191 1901 01 1 9 5 5 ^
na
000
00
0 DO
Dipergunakan u n t u k :
0,00
Belanja modal Pengadaan sofa
Dipergunakan u n t u k ;
D — 1 — — l i — w v\ nf4ii
D A A / — a r i a a n > 1 ! — — — —— — —
Lokasi: Sumber D a n a :
Target Hasii : Meningkatnya Kinerja Aparatur _
Target Keluaran: Terlaksananya pengadaan Laptop,
Printer, Korden dam Kamera
526
Jumlah (Rnl
Kode Rekening
Uralan
Setelah
Perubahan
(Rp)
2
3
4
5
1
A
*
•
1 4 4 4a i\4 ny f\y
K
y y
EELANJA BARANG DAN JASA
1X00.000,00
1.000X00,00
825X00,00
825X00X0
825.000,00
1.19.1.19.01.02.07.5.2.2.01.
DCIalJJa D a i l a J I • a n a l n a l i i a r \ a l l l v r
1.19.1.19.01.02.07.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.02.07.5.2X.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
175.000,00
1.19.1.19.01.02.07.5.Z2,06.02.
Belanja Penggandaan
4yc
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.19.1.19.01.02.0 7.5.2.3.12.
ocidnja
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.12.03.
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.12.04.
invQvl
Rertamhah / (herknranfjl
Sebelum
Perubahan
rcnydudan
finn
R ^ l s n i a nw4st\ p R f V i a H a a n k n i r i f M i t a r fv^tA
u ^ i d i ijoi I I ^ A J o l T C I i ^ d U d d i • n u n i p i i l c l I I U L C
tx>ok
Belanja modal Pengadaan printer
Dipergunakan u n t u k :
825.000,00
0.00
Belanja alat tulis kantor
175.000X0
0,00
Dipergunakan u n t u k :
49.000.000,00
49.000.000.00
25.000.000,00
20.000.000,00
(5.000.000,00)
20.000.000.00
15.000.000.00
(5.000.000,00) (25.00)
5.000.000.00
5.000.000.00
16.500.000,00
21.500.000.00
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.15.03.
Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
16.500.000.00
16.500.000.00
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.15.04.
Belanja Modal TV dan kelengkapannya
0,00
5.000.000,00
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
7.500X00,00
u c i d l I jd i i m U d l « c i i y d U d d l l I k dH lft rie l
V • 1V i& i V- 1 V' V 1 <
wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
•
A 7c
Beianja Modal Pengadaan Penghlas
Ruangan Rumah Tangga
Iq 19' 1' l9iV 1
0,00
0,00
1.19.1.19.01.02.07.5.2J.I 5.
1 19 1 19 01 02 07 5 2 3 16 01
0.00
(20,00)
0,00
5.000.000,00
30,30
DCIanja IllUUal r CligdU a dll
fiUMipUlCI
JiUlC U U U fi
Belanja modal Pengadaan printer
Dipergunakan u n t u k :
Beianja Modal Kain Penghias Ruangan
0,00
Belanja Modal T V dan kelengkapannya
7.500X00,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
7.500.000,00
7.500.000.00
0,00
D c i a n j a mOuai i C f l L J a U a d n
5.000.000.00
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA OAN KEUANGAN
25.000.000,00
25X00.000,00
0.00
1.19.1.19.01X6.09.
MONITORING PENILAIAN LAKIP OAN
PENILAIAN MANDIRI
25.000.000,00
25X00.000,00
0,00
1.19.1.19X1X6.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
14.400.000X0
0.00
f
Dipergunakan u n t u k :
0.00
1.19.1.19.01.06.
...
7
6
yxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA
nnn nn
n nn
Belanja Penggandaan
0,00
nn
1/9.000,00
ixOmpULCr
Penjelasan
14.400.000,00
.
ISdillCIa
Lokasi : Sumber O a n a :
Target Hasil : Terpenuhinya
LAKIP.RENSTRA.RENJA, RKA/DPA
Target Keluaran: Terjantaunya Terevaluasi
penyusunan l A K I P . R E N S T R A , R E N J A . RKA/DPA
527
Jumlati (Rp)
Kode Rekening
Uraian
Sebelum
Perubahan
1
2
3
1.19.1.19.01.06.09.5.2.1.01.
Honorarium PNS
Bertambah / (berkurang)—
Setelah
Perubahan
(Rp)
1*
Penjelasan
4
5
6
7
14.400.000,00
14X00.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00
1.19.1.19.01.06.09.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14.400.000.00
14.400.000.00
1.19.1.19.01.06.09.5.2.2.
BELANJA BARANG OAN JASA
10.600.000,00
10.600X00,00
1.19.1.19.01.06.09.5.2X.01.
Rplania
Pakal Hahl«
D a l i a n raivai
naifia iKantnr
\aiiivi
D
c i a i i j a Rahan
*
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2X70X00,00
2.470.000,00
0,00
riinnrntinyVstn
itntiik*
wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
D l U d MUIla ndl 1 UIILUn a
0.00
Betanja alat tuiis kantor
0.00
Dipergunakan u n t u k :
0.00
Betanja cetak
0.00
Beianja Penggandaan
5X00.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
5.500.000.00
5X00.000.00
0.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.150.000.000,00
1.195X00.000,00
45.000X00,00
3.91
850.000.000,00
865X00.000,00
15.000.000,00
1,76
1.19.1.19.01.06.09.5.Z2.01.01.
Betanja alat tutis kantor
Z470.000,00
Z470.000.00
1.19.1.19.01.06.D9.5.2X.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.630.000,00
£630X00,00
1.19.1.19.OrO6.09.5.ZZ06.01.
Belanja cetak
2.140.000.00
Z140.000.00
1.19.1.19.01.06.09.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
490.000,00
490.000.00
1.19.1.19.01.06.09.S.2.2.1S.
Belanja Perjalanan Oinas
5.500X00,00
1.19.1.19.01.06.09.5.2.Z 15.02.
Belanja perjatanan dinas luar daerah
119 119 0115
r
l . f l l . l . 1I .U I . I V.
i\ 1 0 \ j r \ f \ i t i r E^rim\jiv¥ i n n r \ t n n i i M
DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1.19.1.19.01.1S.C7.
KOMUNITAS INTELIJENP DAERAH
n n p i
•
-
Lokasi: •
Sumber Dana :
Target Hasil : Meningkatnya situasi dam kondisi yang
aman dan kondusif
Target Keiuaran : Terselenggarany kegiatan
monitoring/pemantauan keamanan dan keterliban
1.19.1.19.01.15.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
699X00.000,00
694.000.000,00
(5.000.000,00)
(0,72)
1.19.1.19.01.15.07.5X.1.01,
Honorarium PNS
699.C;;0.000,00
694.n00.000,00
(5.000X00,00)
(0,72)
Dipergunakan u n t u k :
1.19.1.19.01.15.07.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
699.000.000,00
694.000.000,00
(5.000.000,00)
(0.72)
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.15.07.5.2X,
BELANJA BARANG DAN JASA
151X00.000,00
171X00X00,00
20.000X00,00
13X5
1.19.1.19.01.15.07.5.2X.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
6X04.900,00
7.134X00,00
330.000,00
4,85
Dipergunakan u n t u k :
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
6.583.900.00
6.918.900.00
330.000.00
5,01
Gelanja atat tuiis kantor
1.13:i.19.01.15.07.5.Z2.01.04.
Belanja perangko, materat dan'berida pos
lainnya
^'2l'6.000.00
0.00
Belanja perangko, materat dan benda pos lainnya
•
216.000.00
'
528
Jumlah IRpl
Kode Rekening
Bertambah f Iberkuranel—
Uralan
Sebelum
Perubahan
SeteUh
Perubahan
(Rp)
%
2
3
4
5
6
1
Penjelasan
T
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.0 6.
Belanja Cetak dan Penggandaan
4.285.100,00
4X85.100,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2,06.02.
Belanja Penggandaan
4.285.100.00
4.285.100,00
0.00
Beianja Penggandaan
1.19,1.19.01.15.07.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
44.850.000.00
44.350.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
1.19.1.19.01.15.07.5.2.Z11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
44.850.000.00
44.850.000.00
0.00
Belanja makanan dan minuman rapat
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
95.060.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
1 14 1 I 4 n i I K n7 c y y IK
,o.a.z.i 4 .
1 19 1 19 01 I S 07 5 2_2 I S 01
114.730.000,00
19.670.000,00
20,69
LripCiyU riort a il
49.920.000.00
64.960.000,00
15.040.000.00
30.13
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
45.140.000.00
49.770.000.00
4.630.000,00
10,26
Oeionjd
50.000.000.00
50.000.000,00
UlllUlft •
I . I V . I . I 9 . U 1 .1 V . W f
1 10
Rplnnfn
n A r i n l n n n n riinaaHdlam
rtzx^fstft
usrponmlihfecbaXVUTRQOLJIHGCA
Belanja perjalanan dinas luar daerah
i l a m i c H T G I T I G na
1.19.1,19.01.19.08.
PENGAWASAN AURAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT (PAKEM)
-
0,00
pcrjalaildn
UindS lUdf U d C l d l i
L o k a s i : Kec. Sudimoro dan K e c Ngadirojo
Sumber Dana :
Targel Hasil : Meningkatnya pemahaman dan
u c i i u c i 0 i i w o i l 1 1 * 0 9 J01
01\0i
Kv* 1 l o u a u a J i i a l •
kepercayaan
Target Keluaran : Terselenggaranya sosiaiisasi
Penghayatan Aliran Keprcayaan Masyarakat (
PAKEM)
50.000.000,00
50.000.000,00
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
5.627.500.00
5.627.500,00
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.01.01.
Belanja
5.552.500.00
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.01.11.
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.19.1.19.01.15.08XXX.Oe.
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.15.08.5XX.01.
0.00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
5.552.500.00
0.00
Belanja alat tulis kantor
75.000.00
75.000.00
0.00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Belanja r^tak dan Penggandaan
4.582.500,00
4X82.500,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.06.01.
Gelanja cetak
4.075.000.00
4.075.000.00
0.00
Belanja cetak
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.06.02.
Belanja renggandaan
507.500.00
507.500.00
0,00
Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parklr
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.000.000.00
ZOOO.DOO.OO
0.00
Belanja s e w a ruang rapat/pertemuan
tulis kantor
•
529
lumlah tRai
Kode Rekening
r
Uralan
deieian
Perubahan
(Rp)
%
2
3
4
5
6
1
1.19.1.19.01.15.0S.5X.2.10.
fipl^hnla
Bertambah/tberkureiwri—
Sebe lum
Perubahan
^ ^ w a P^riiannlf AH An / f a n
2.000.000,00
2.000.000,00
-
0,00
Peralatan Kantor
1.19.1.19.01,15.08.5.Z2.10.07,
Belanja Sewa Sound System
1.19.1.19.01.15.08.5.2X.11.
Belanja Makanan dan Minuman
9.750.000,00
9.750.000,00
1.19.1.19,01.15.08.5.2.Z11.02.
Belar^a makanan dan mrnuman rapat
1.500.000.00
1.500.000.00
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
8.250.000,00
1.19.1.19.01.15.0 8.5.2X.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.19.1.19.01.15.08.5.ZZ15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.15.08.5.2.Z15.02.
2.000.000.00
ZOOO.000.00
Penjelasan
7
ninAmitnnk^n
t /ipci i J U I I C I I V a l l
t i n f i i l f
*
U l l l U n
a
0,00
Belanja Sewa Sound System
0,00
Dipergunakan u n t u k :
0,00
Betanja makanan dan minuman rapat
8.250.000.00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
20.040.000,00
20.040.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
15.940.000.00
15.940.000.00
-
0.00
Belanja perjalanan dinas daiam daerah
Belarija perjalanan dinas luar daerah
4.100.000.00
4.100.000.00
•
0.00
Belanja peijalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.15.0 5.5.2XX8.
Betanja Jasa Protesl
S.OOO.OC3,00
6.000.000,00
-
0,00
Dipergunakan u n t u k :
1.19.1.19.01.15.08.5.Z2.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
6.0OO.000.00
6.000.000.00
-
0,00
J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
1.19.1.19.01.15.09.
FORUM KEWASPAOAAN DINI
MASYARAKAT
50.000.000.00
70.000.000,00
-
•
20.000X00,00
40,00
L o k a s i : K e c Tegalombo dan K e c Kebonagung
Sumber D a n a :
Target Hasil : Terciptanya pemahaman dan
pengetahuan masyarakat untuk menghadapi
-
re
-4
•
kemungkinan terjadinya bencana secara dini
fYPMICA
- .
Target Keiuaran : Terselenggaranya sosiaiisasi dan
kegiatan FKDM
1.19.1.19.01.15.09.S.2X.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.15,09.S.2X.01.
"
SO.000.000,00
70.000.000,00
20.000X00,00
40,00
Belanja Bahan Pakal Habis
512
Jumlai»4Rp)
R p r t a m h a h /( h P r
(••rang) zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
Setelah
Perubahan
(Rp)
'A
Penjelasan
5
6
7
Kode Rekening
Uralan
Sebelum
Perubahan
f
2
3
4
10.075.000,00
10.075.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
0,00
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
2.04.1.17.01.15.05.5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.04.1.17.01.15.05.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.450.000,00
8.450.000,00
Z04.1.17.01.15.05.5.2.1.01.0Z
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
1.625.000,00
t.000.000.00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
0,00
625.000,00
625.000,00
0,00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.
BELANJA BARANG OAN JASA
209.925.000,00
274.925.000,00
65.000.000,00
30,96
425.000,00
(625,000.00) (38,46)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a
0.00
Dipergunakan u n t u k :
0,00
Beianja alat tulis kantor
65.000.000,00
31,03
Dipergunakan u n t u k :
274.5UO.000.00
65.000,000.00
31,03
Belanja J a s a Pihak Ketiga
2.636.050.000,00
2.468.708.000.00
(107.342.000,00)
(3.35)
175.000.000,00
185.000.000,00
10.000.000,00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
425.000,00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.01.01.
Belanja atat lulls kantor
425.000.00
425.000.00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.0 3.
Belanja Jasa Kantor
209X00.000,00
274.500.000 00
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Pihak Ketiga
209.500.000,00
2.04.1.17.01.1S.
PROGRAM PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
2.04.1.17.01.16.02.
PENINGKATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PERASARANA
PARIWISATA
-
5,71
L o k a s i : Kabupaten Pacitan
Target Hasil : Peningkatan Kunjungan wisata
Target Keluaran: Jumlah Sarana dan Parasarana
Pariwisata yang di Pelihara
2.04.1.17.01.16.02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.100.000,00
2.100.000,00
0,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.100.000,00
2.100.000,00
0,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2T:00.000,00
1.620.000.00
2.04.1.17.01.16.02.5.Z 1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
0,00
0,00
2.04.1.17.01.16.0Z5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
0,00
480.000,00
480.000.00
2.04.1,17.01.16.02.5.2X.
BELANJA BARANG DAN JASA
172.900.000,00
135.450.000,00
(37.450.000,00)
2.04.1.17.01.15.02.5X.2.01. •
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.195.000,00
16.235.000,00
(480.000.00) (22.85)
Dipergunakan u n t u k :
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
0.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a
(21,66)
15.040.000,00 '.258,58
Dipergunakan u n t u k :
513
.tiimteh fRol
Kode Rekening
—Rertamhah / (berkuranq)—
Uralan
Sebelum
Perubahan
Setelah
2
3
4
1 iQfi nnn nn
1 iofi nm nn
1
2.04.1.17.01.16.0Z5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kartor
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu
Penjelasan
%
(Rp)
5
7
6
n nn
Belanja aiat tuiis kantor
I . I vO.UUU.UU
niisr
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
ytn n n n n n
a — 7n n n n nn
n , UnU n
Betanja aiat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kerin;
U
n nn
Q
0.00
5.720.0GO.OO
rt rtrt
n nn
0,00
ha ffpfv kfirirvrl
0.00
Beianja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
A AA
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.01.05.
Beianja peralatan ketiersihan dan bahan
pembersih
2.04.1,17.01.16.02.S.2X.02.
Belanja Bahan/Material
2.04.1.17.01.15.0Z5.Z2.02.01.
Belartja bahan baku bangunan
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.0 6.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.05.01.
Belarija cetak
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.04.1.17.01,16.02.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.000.000,00
1.000XOO.OO
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Oarat
1.000.000 00
1.000.000.00
2.04.1.17.01.16.02.5.2X.15.
Belanja Perje'enan Dinas
2.710.00 0,00
2.710.000.00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
2114 1 1701 16 07 6 7 9 1 * ; 01
Deianja peijaianan uinas oaiam uaeran
2.710.000.00
Z710.000.00
0.00
Deianjd
2.04.1.17.01.18.02.5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosiaiisasi
dan bimbingan teknis PNS
0,00
0.DO
0,00
Dipergunakan u n t u k :
n nn
n nn
Belanja sosiaiisasi
U .U U
U .U U
O.DO
0.00
400.000,00
400.000.00
0.00
O.OO
400.000.00
ywtrponmljifcaXWVSQPJICA
Belanja sosiaiisasi
t f\A 1 17 " 1 I f i ivy fi 7 7 17 n7
400.000.00
U ,U I J
5.720.000.00
-
0,00
0,00
-
0,00
Dipergunakan u n t u k :
-
0.00
Belanja cetak
-
0.00
Belanja Penggandaan
0.00
Dipergunakan u n t u k :
0 00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
—
-
Beianja bahan baku bangunan
pc rja ldndll UllldS UdldJll
UdCldll
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
167.595.000,00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.20.04.
Belanjft-Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
167.595.000.00
115.105.000.00
2.04.1.17.01.16.02.5X.3.
BEUkNJA MODAL
0,00
47A50.000.00
47.450.000,00
0.00
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat TIdak Bermotor
0,00
7X00.000,00
7X00.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
0.00
7.200.000.00
7.200.000,00
0,00
Belanja modal Pengadaan gerobak
2.04.1.17.01.16.0.2.5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Bengkel
8.000.000,00.
... 8.000.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
A , . ^ . .
0,00
115.105.000.00
...
(52.490.000,00)
(31.32)
(52.490.000.00) (31,32)
Dipergunakan u n t u k :
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
514
Jumlati fRni
Kode Rekening
Bertamb»h-f (betkufanq)—
Uraian
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
Penjelasan
7
3
4
s
6
7f
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.08.07.
Belanja Modal Pompa Air
0.00
8.000.000,00
2.04.1.17.01.16.02.S.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanlan dan Petemakan
0,00
2.04.1.17.01.16.C2.5.2.3.09.07.
Belanja Modal Alat Pemotong Rumput
2.04,1.17.01.16.02.S.2.3.11.
0,00
Belanja Modal Pompa Air
0,00
0,00
Dipergunakan u n t u k ;
0,00
0,00
0.00
Belanja Modal Aiat Pemotong Rumput
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
0,00
12.000.000,00
12.000X00,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.16.02.5.Z3.11.03.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
0,00
IZOOO.OOO.DO
12.000.000.00
0,00
Beianja Modal Pengadaan Kipas Angin
2.04.1.17.01.16.02.S.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
KomunlkasI
0,00
20X50.000,00
20X50.000.00
0,00
Dipergunakan u n t u k ;
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.17.04.
Betanja modal Pengadaan radio HF/FM
(Handy Talkie)
0.00
20.250.000,00
20.250.000,00
0,00
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
2.04.1.17.01.16.I)2.5.2X.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Perrbeiian*) Bangunei
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.16.02.5.2.3.26.09.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembetian Tempat Wisata
0.00
0,00
-
0,00
Beianja modal Pengadaan konstruksi/pembelian T e m p a t W
2.04.1.17.01.16.03.
PENGEMBANGAN JENIS DAN PAKET
WISATA UNGGULAN
200.000.000,00
200.000.000,00
-
0,00
8.000.000,00
1 nkafii' Kah Parifan
L W \ S 4 i . i \ 0 v . fl o w i i a k f l
Sumber D a n a :
Target Hasii : Tenwujudnya Kenyamanan Para
Wisatawan
Target Keiuaran : JumlaiT-Garana dan Prasarana
Y a n i i Mf^maHai
fl 0 1 I M I V I d 1 l 0 U O f l
2.04.1.17.01.16.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.250.000,00
3.900.000,00
(2.350.000,00)
(37,60)
2.04.1.17.01.16.03.5.2.1.01.
Honorarium PNS
6.250.000,00
3.900X00,00
(2X50.000.00)
(37,60)
Dipergunakan u n t u k : ~
Z04.1.17.01.16.03.5.2.1.01.01.
Horwrarium Panilia Pelaksana Kegiatan
4.700.O0O.00
3.000.000.00
(1.700.000,00)
(36.17)
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
2.04.1.17.01.16.03.5.2.1.01.02.
Horrararium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
1.550.000,00
900.000.00
(650.000,00)
(41.94)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
2.04.1.17.01.16.03.5.2X.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.600.000,00
6.950X00,00
2X50X00,00
51,09
2.04.1.17.01,16.03.SX.2.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.740.000,00
^ 2X30X00,00
790.000,00
45,40
2.04.1.17.01.16.03.5.2.2.01.01.
Belanja atat tutis kantor
1.640.000,00
2.330.000,00
690.000.00
4Z07
,.,
Beianja aiat tulis kantor
515
lumlalUEti)!
fxvQv nCReiling
"re
t
Setelah
Perubahan
(Rp)
•A
Penjelasan
3
4
5
6
7
2.04.1.17.01.16.03.5.2.Z01.11.
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
100.000,00
200.000,00
100.000,00
100,00
Belanja Dokumentasl/Dekorasi
2.04.1.17.01.16.03.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
200.000,00
1.760.000,00
1.560.000,00
780,00
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.16.03.5.2.2.06.0Z
Belanja Penggandaan
200.000,00
1.760.000,00
1.560.000,00 780,00
Belanja Penggandaan
2.04.1.17.01.16.03.5.2.2.15.
Betanja Perjalanan Dinas
2.660.000,00
2.660.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
ocianja peijdidndn oinas oaidin o a e r a n
2.660.000,00
2.660.000,00
0.00
R
n ij A
n 0 r i ^ l ^ p > ^ n Uilloa
HJIYQC Udlolll
H a i s m UdCldJI
ria^fatl
Dadl c^ n
a pcrjdldriaLi
BELANJA MOOAL
189.150.000,00
189.150.000,00
0,00
2.04.1.17.01.16.03.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembetian*) Bangunan
189.150.000,00
189.150.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.16.03.5.2.3.26.09.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian Tempat Wisata
fl FA fyxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA
\ nn nn
189.150.000,00
189.150.000,00
0,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat W
-
0,00
7041
9
2
B»rtambatUt berkurana)—
Sebelum
Perubahan
1 7 0 1 1Rm
6 7 7 1 6
m fkA 4 4 q i ¥ 4 4 0 A I e t
ni
t
2.04.1.17.01.16.03.5.2X.
2 04 1 17 01 I E OE
*iV^A 1*18
*W 1 A 1 O lUO
AAA
325.000.000,00
•
-
325.000.000,00
WISATA
L o k a s i : Kabupaten Pacitan
Sumber D a n a :
Target Hasil : Peningkatan Kunjungna Wisata
T a r n f i l KAliifiran ' II Imiah l^arana rian Prafiarana
1 d 1Vd
IXC.i¥J01 a l l . w i 1 lid 11 v d 1 diid u d i i i 1 d a a i a i la
Pariwisata Y a n g Memadai
•
4
2.04.1.17.01.16.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
fi
ynn nnn nn
b.ZUU.UUU,UU
*3.81)0.000,00
onn nnn nn
/*
2.04.1.17.01.16.06.5.2.1.01.
Honorarium PNS
fi tnn nnn nn
6X00.000,00
*
11
2.04.1.17.01.16.06.5.2,1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6 200
000 00
3.800.000,00
3 SOO 000 DO
2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.
BELANJA BARANG OAN JASA
3.200.000,00
5.600.000,00
2.400.000,00
75,00
2.04.1.17.01.16.06.S.2X.01.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
980.000,00
2.275.000.00
1.295.000,00
132,14
2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
980.000,00
2.275.000,00
1.295.000,00 13Z14
2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.0 6.
Belanja Cetak dan Penggandaan
450.000,00
1.150.000,00
700.000,00
155,56
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.06.0Z
Belanja Penggandaan
450.000,00
1.150.000.00
700.000.00
155,56
Belanja Penggandaan
2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.770.000.00
2.175.000,00
405.000,00
22,88
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.15.01.;
Beianja peijalanaa dinas dalam daerahwutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
. 0 ' -. .
2.175.000.00
V... 1.770.000,00
405.000.00
22.88
AAA AAA AA
AAA AAA AAl
|Z.4UU.UUU,IIU)
AAA A A A AA*
(2.400.000,00)
too
74\
(38,71)
to O 74\
(38,71)
r2 400 000 00) (38,71)
Dipergunakan u n t u k :
Honorarium Panitia Pelaksana Keg'atan
Dipergunakan u n t u k :
Beianja aiat tulis kantor
: Beianja perjalanan dinas dalam daerah
-
*
516
Jumtah (Rnl
Kode Rekening
1
2.04.1.17.01.16.06.5X.3.
Uraian
r BELANJA MOOAL
Sebelum
Perubahan
3
2
Rertamhah / (herkiirannl
Setelah
Perubahan
4
5
%
Penjelasan
6
7
315.600.000,00
315.600.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan untuk:
0,00
Beianja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat W
0.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir
2.04.1.17.01.1S.06.5X.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/pembelian*) Bangunan
315.600.000,00
315.600.000,00
2.04.1.17.01.16.06.5.2.3.26.09.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian Tempat Wisata
165.600.000,00
165.600.000.00
Z04.1.17.01.16.06.5.2.3.26.27.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Tempat Parkir
150.000.000,00
150.000.000,00
2.04.1.17.01.16.13.
PEMBAHASAN PERDA RIPDA
100.000.000,00
100.000.000,00
2.04.1.17.01.16.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
yfi yen n n n nn
0yn
u . 0ynn
u U - Untin
u U , Unn
V
0 U . 0 g U . U U U , \I U
-
-
0,00
L o k a s i : Kabupaten Pacitan
Sumber D a n a :
idrgei n s s j i , reroe KiDoa oan r'eruDanan r e r a a
Tahun 2015
Target Keluaran: Perda Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata Oesrah ( R I P D A )
Perubahan Perda No. 21 Tahun 2010
icfi n n o f\n\
2.04.1.17.01.16.11.5X.1.01.
Honorarium PNS
20.250.000,00
20.200.000,00
(50.000,00)
2.04.1.17.01.16.13.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
20.250.000,00
20.200.000.00
(50.000,00)
(0 25)
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
79.750.000,00
79.800.000,00
50.000,00
0,06
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakal HabIs Kantor
570.000,00
620.000,00
50.000,00
8,77
Dipergunakan untuk:
Z04.1.17.01.16.13.5.2.2.01.01.
Belanja alattoliskantor
570.000.00
620.000.00
50.000.00
8,77
Belanja aiat tulis kantor
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
13.330.000,00
13.330.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
Z04.1.17.01.16.13.5.2.Z05.01.
Belanja cetak
11.500.000,00
11.500.000.00
0.00
Belanja cetak
2.04.1.17.01.16.13.5.2.Z06.02.
Belanja Penggandaan
1.830.000.00
1.830.000.00
0,00
Beianja Penggandaan
2.04.1.17.01.16.13XX.2.0fi.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
f • •
2.400.000,00
Z40 0.0 00,00
0,00
Dipergunakan untuk:
Dipergunakan untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
517
J t r m t A h
'•re
-
rvvuv
Ufa
nc nc iiiiiL|
1
%
r*
M i l
2
Rerfamhnh (
(Rnl
(hArk iira nrt )
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
rP dA i nj cf 4k
i a13
a cc 9i i ni
3
4
5
6
7
Z400.000.00
2.400.000.00
0.00
Beianja S e w a Sound System
rnlkifeUTROKD
2.04.1.17.01.16.13.5.2.Z10.07.
Belanja Sewa Sound System
2.04.1.17.01.16.13.5.2X.11.
Belanja Makanan dan Minuman
33.550.000,00
33.550.000,00
0X0
Dipergunakan u n t u k ;
2.04.1.17.01.16.13.5.2.Z11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
23.050.000.00
23.050.000,00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
2.04.1.17.01.16.13.5.ZZ11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
10.500.000,00
10.500.000.00
-
0,00
Belanja makanan dan minuman tamu
2.04.1.17.01.16.13.5.2X.15.
Belanja Perjalanan Dinas
27.500.000,00
27.500.000,00
-
0,00
Dipergunakan untuk t
Z04.1.17.01.16.13.5.ZZ15.01.
Belanja petjalanan dinas dalam daerah
11.760.000.00
11.760.000,00
-
0,00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
Z04.1.17.01.16.13.5.Z2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
15.740.000,00
15.740.000.00
A
Belanja perjaianan dinas luar daerah
2.04.1.17.01.16.14.
PENINGKATAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA
PARMISATA (DAK)
1.836.050X00,00
1.658.708.000,00
AA
0,00
(177X42X00.00)
(9.66)
L o k a s i : Kabupaten Pacitan
Sumber D a n a ;
Target Hasil : Peningkatan kunjungan wisata
T a r ^ a f
2.04.1.17.01.16.14X.2.1.
BELANJA PEGAWAI
34.475X00,00
33.575.000,00
(900X00,00)
(2,61)
2.04.1.17.01.16.14X.Z1.01.
Honorarium PNS
34.475.000,00
33.575.000,00
(900.000,00)
(2,61)
2.04.1.17.01.16.14.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
29.400.000.00
30.900.000,00
1.500.000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
5.075.000.00
2.04.1.17.01.16.14.5.2.1.01.02.
••
•
2.300.000.00
5,10
(2.775.000.00) (54.68)
10 —1, , —*
li.nnt a lx
c 0 r A n 0
rian
n r a c 9 r a n 9
1 argei rseiuaran . juinian saiana udn pidssiana
pariwisata yang di bangun
Dipergunakan u n t u k :
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
1 —_—
Jasa
•f
re
2.04.1.17.01.16.14.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
2.04.1.17.01.16.14X.2.Z
BELANJA BARANG DAN JASA
„
0,00
375.000,00
375.000,00
0,00
40.525X00,00
40.980.000,00
455X00,00
1.12
Honorarium Ttm Pemeriksa Barang dan J a s a
2.04.1.17.01.16.14.SXX.01.
Betanja Batian Pakal Habis Kantor
5.170.000,00
4.290X00,00
(880X00,00)
(17X2)
Dipergunakan untuk:
2.04.1.17.01.16.14.5.ZZ011.
Belanja alat tulis kantor
5.170.000.00
4.290.000,00
(880.000,00) (17,02)
Belanja alat lulls kantor
2.04.1.17.01.16.14XX.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1X75.000,00
2.160X00,00
885X00,00
69,41
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
875.000.00
1.275.000.00
400.000.00
45.71
Beianja cetak
2.04.J.17,.01,16.14.5.Z2.06.02. ,
Belanja Penggandaan
400.000,00
-i'-i.'- 485.000.00
121,25
, .
885.000.00 y,
Beianja Penggandaan
518
.lumlahyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Rnl
—BertambahzyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
t tberkuraoq)—
Kode Rekening
1
Uraian
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
Penjelasan
2
3
4
5
6
7
2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.08.
Beianja Sewa Sarana Mobilitas
0,00
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
0.00
2.400.000,00
2.400.000.00
0,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
3.000.000,00
1.800X00,00
(1.200.000,00)
(40,00)
2.04.1.17.01.16.14.5.Z2.11.02.
Beianja makanan dan minuman rapat
3.000.000.00
1.800.000.00
2 04 1 17 01 16 14 5 2 3
Belanja Perjalanan Dinas
wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
31.080X00,00
30X30.000,00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
11.080.000.00
11.080.000.00
2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
20.000.000,00
19.250.000.00
(750.000,00)
(3,75)
2.04.1.17.01.16.14.5.2.3.
BELANJA MOOAL
1.761.050.000,00
1.584.153.000,00
(176.897.000,00)
(10.04)
2.04.1.17.01.1 C.14.5XX.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/pembelian*) Bangunan
1.761.050.000,00
1.584.153.000,00
(176.897.000,00)
(10.04)
Dipergunakan untuk:
2.04.1.17.01.16.14.5.2.3.26.09.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian Tempat Wisata
1.761.050.000.00
1.584.153.000.00
(176.897.000,00)
(10.04)
Betanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat W
2.04.1.17.01.17.
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN
1.037.710.000X0
1.102.710.000,00
65.000X00,00
6,26
2.04.1.17.01.17.07.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA OAN PROFESIONALISME
BIDANG PARIWISATA
0,00
75.000X00,00
75.000X00,00
0,00
0,00
7
P 1 >W • * • Wk « * t * u * * « a * 1 Wv
HA A 47 ni 47 m C 7 i
re
t
'
(3.41)
Dipergunakan untuk:
0.00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja peijalanan dinas luar daerah
Lokasi: •
Sumber D a r i a :
1.850.000.00
1.850X00,00
0,00
2.04.1.17.01.17.07.5.2.1.01.
Honorarium PNS
0,00
1.850.000,00
1.850X00,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
Z04.1.17.01.17.07.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00
1.350.000,00
1.350.000.00
0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.04.1.17.01.17.07.5.Z 1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
0,00
300.000.00
300.000,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
2.04.1.17.01.17.07.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
0,00
200.000.00
200.000.00
0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.04.1.17.01.17.D7.5.2X.
BELANJA BARANG DAN JASA
0,00
73.150.000,00
73.150X00,00
0,00
2.04.1.17.01.17.07X.2.2.01.
Belanja Bahan Paka) Habis Kantor
0,00
3.635X00,00
3.635X00,00
0,00
^ • v 4 * l * l /* U
f
BELANJA PEGAWAI
ywtrponmljifcaXWVSQPJICA
(750X00,00)
Belanja makar.an dan minuman rapat
2.04.1.17.01.16.14.5.2.Z15.01.
fl* V *T*
4
I f i
(1.200.000,00) (40,00)
Dipergunakan untuk:
1*1 /
kVI,9-A,1,
Dipergunakan u n t u k :
519
Jumlah (Rn)
Kode Rekening
• W 0
Uralan
1
2
Rpxlamhah / (herkufing)—
Sebelum
Setelah
%
(Rp)
pyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A PI t h9 h 9 f l
Perubahan
3
4
Belanja alat tulis kantor
870.000,00
0.00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.310.000,00
1.310.000,00
0.00
Dipergunakan u n t u k :
O.DO
600.000,00
600.000,00
0,00
Rnlania nptnk
Belanja Pengga.ndaan
0,00
710.000,00
710.000.00
0.00
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
0,00
3 ono nnn on
3 nnn non nn
n nn
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1,17.01.17.07.5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
0.00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
Belanja sewa S a r a n a Mobilitas Darat
2.04.1.17.01.17 07.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuinan
0,00
5.250XOO,CD
5.250X00,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
Gelanja atat tulis kantor
n nn
Z04.1.17.01.17.07.5.ZZ01.11.
Belanja Ookumentasi/Oekorasi
0,00
870.000.00
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.06,
Belanja Cetak dan Penggandaan
0,00
2.04.1.17.01.17.07.5.Z2.0$.01.
Betanja cetak
2 ( U 1 17 n i 17 n7 oo
fi.vM.
t
nt
1.
OR no
I / . U I . If -uf . V .Z.Z.UO.UZ-
A At
DA
At
Alt
F t
Al¥
t
2.04.1.17.01.17.fl7X.2X.08.
1 f\ A A At
(
7
6
n nn
U.UU
2.04.1.17.01.17.07.5.ZZ01.01.
U.UU
lO
s
o TRC
r w i nn
Z.f
oa.UUU.UU
panjc
Irtl9rean
1 a4a 1 wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFE
1
s CI 1
DA
At
Dt
C t
t
na
nA
2.D4.1.17.01.17.07.5.2.2.11.0Z
Belanja makanan dan minuman rapat
0,00
2.000.000.00
2.000.000,00
0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
0.00
3.250.000.00
3.250.000.00
0.00
Betanja makanan dan minuman peserta
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.14.
Belanja Pakaian ktiusus dan harl-tiarl
tertentu
0,00
1.125X00,00
1.125X00,00
0,00
Dipargunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
0.00
1.125.000.00
1.125.000,00
0.00
Beianja pakaian olahraga
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.1 S.
Belanja Perjalanan Dinas
0,00
8.830X00,00
8.830X00,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.17.07.5.ZZ15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
0,00
8.83O.0O0.0O
8.830.000,00
0,00
Beianja perjalanan dinas daiam daerah
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosiaiisasi
dan bimbingan teknis PNS
0 nn
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2.17.02.
Belanja sosiaiisasi
0,00
2.04.1,17.01.17.08.
PENINGKATAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN KEMITRAAN
PARIWISATA
^ r t r t nnn
rt rtrt
nn
v L . ' jU.UUUrVU
1.037.710.000,00
'
50.000.000,00
50-000.000,00
0.00
1X27.710X00,00
(10.000X00,00)
(0,96)
Dipergunakan u n t u k :
Belanja sosiaiisasi
L o k a s i : Kabupaten Pacitan
Sumber D a n a :
T a ^ e t Hasil : Peningkatan kerja sama dengan
masyarakatdalam pengelolaan pariwisata
Target Keiuaran : Obyek wisata yang disewa
t
2.04.1.17.01.17.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.04,1.17.01.17.08.5.2.1.01.
Honorarium PNS
ZD4.1.17.01.17.0S.5.Z1.01.01.
HonorariLBT) Panitia Pelaksana Kegiatan
9.750.000.00
8X50X00.00
(1.400X00,00)
(14.36)
9.750.000,00
8X50X00,00
(1.400.000,00)
(14.36)
s.ooo.'ooo.oo
6.600.000.00
(1.400.000,00) (17,50)
Dipergunakan u n t u k :
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
;:
520
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— B a r t a m b a h J (barkurangl—
l, . m t ¥ h r P n 1
Kode Rekening
Uralan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
2
3
4
1
2.04.1.17.01.17.08.5.Z1.01.D2.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
(Rot
5
%
Penjelasan
7
6
1.750.000,00
1.000.000.00
{750.000.00)
(42.86)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
0.00
750.000,00
750.C00.00
0.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a
1.027.960.000,00
1.013X60.000,00
(14.600X00,00)
(1.«)
1X20.000,00
1X40X00,00
120X00,00
9,09
W I P v l M U 110 n o . . u t i¥ w n •
9.09
Beianja aiat tulis kantor
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
T f\A 4 4y fi4 47 no c 7 4 n4 no
Jasa
2.04.1.17.01.17.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.04.1.17.01.17.O8.5XX.01.
B e i a n i a B a h a n P a k a l Hahia Kantnr
k i q i v f l i j a u a i i a i f l e a n c i l I I0l0ta |\ * |* ¥ V <
yxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA
ninAmim
s k a n tintuk*
wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
2.04.1.17.01.17.08.5.ZZ01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.04.1.17.01.17.08.5X.2.03.
Belanja Jasa Kantor
706.400.000,00
683X00.000.00
(23.400X00,00)
Belanja Jasa Teknis
70S 400 000 00
6 8 3 DDO 000 00
133 400 0 0 0 0 0 1
•nn nnA nn
4 CAn n n n n n
nnn nnn nn
1 PAn nnn nn
Aan n n n nn
309.600.000,00
297.000.000,03
(12.600.000,00)
(4.07)
309.600.000.00
297.000.000.00
(12.600.000.00)
(4.07)
Beianja S e w a T a n a h
4.400.000,00
8.780.000.00
4X80X00,00
99,55
UDIi Un0oI r unui ii nl oankaa.nt lintilk
U I i ¥ u r \ *•
4.400.000.00
8.780.000.00
4.380.000.00
99.55
Belanja makanan dan minuman rapat
2.D4.1.17.01.17.08.5.ZZ03.23.
2.04.1.17.01.17.08.5.2X.D6.
1.320.000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.04.1.17.01.17.08.5.ZZ06.02.
Belanja Penggandaan
2.04.1.17.01.17.08.5.2X.07.
Belanja Sewa
1.440.000.00
120.000.00
CAtl
AAA AA
840.000,00
1.640.000,00
Rumah/Gedung/G udang/Parktr
2.04.1.17.01.17.08.5.ZZO7.05.
Belanja Sewa Tanah
2.04.1.17.01.17.08.5X.2.11.
p a f s n l a UAkdimiri riAn M i n i J i r i A n
w ciQiija fna na iia ii u a i i niiiiMi'ivt'
R^lanis m s l f a n a n H^n fnimrman r s n s t
2 04 1 17 01 17 08 5 Z Z 1 1 02
(3.31)
Dinerauriakan u n t u k :
(3.31)
Belanja J a s a Teknis
105,1)0
Dipergunakan u n t u k :
4r\ ti nn
Belanja Penggandaan
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.17.08.5XX.14.
Belanja Pakalan khusus dan harf-hJu
tertentu
0,00
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.17.08.5.ZZ14-04.
Belanja pakaian olahraga
0,00
8.400.000.00
8.400.000.00
0.00
Belanja pakaian olahraga
2.04.1.17.01.17.08.5XX.15.
Belanja Perjalanan Dinas
£.440.000,00
10X50X00,00
5.410.000,00
99,45
Dipergunakan u n t u k ;
Betanja perjalanan dinas dalam daerah
~
Z04.1.17.01.17.08.5.ZZ15.01.
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
2.04.1.17.01.17.08.SXX.21.
5.440.000.00
10.850.000,00
5.410.000,00
99.45
Beianja Jasa Konsultansi
0,00
2X50.000,00
2.250X00,00
0.00
Dipergunakan u n t u k :
2.04.1.17.01.17.D8.5.ZZ21.04.
Belanja Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis
0.00
Z250.000.00
2.250.000.00
0,00
Beianja J a s a Konsultasi Bimbingan Teknis
2.04.1.17.01.17.08.5X.3.
BELANJA MODAL
0,00
6.000.000,00
6.000X00,00
0,00
2.04.1.17.01.17.08.5XX.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan :
Kantor
0,00
6X00.000,00
6.000X00,00
0,00
'
Dipergunakan u n t u k :
'
521
. BertambahzyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
I (berkurangV-
Jumlah (RpL
Kode Rekening
Urate n
Sebelum
Perubahan
Seteteh
Perubahan
Penjelasan
(Rp)
1
2.04.1.17.01.17.08.5.Z3.10 OZ
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
0.00
6.O00.00O.OO
6.0O0.000.OO
0,00
Jumlah Belanja
11.942.728.747,00
12.059.720.177.40
116.991.430.40
0.98
Surplus/(Defisit)
(3.716.848.747.00)
(Z511.540.177.40)
1.205.308.569.60
(32.43)
Beianja modal Pengadaan mesin hitung
0R03AWPEMERINTAHAN
: 1.19.- KESATUAN BANOSA DAN P0U1 IK UALAM NbUhKl
ORGANISASI
: I.IS.Ot. - BADAN KESATUAN BANGSA OAN POLITIK
Jumlah (Rot
Kode Rekening
Bertambah / fberkurano)
Uralan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
y
3
4
5
6
0,00
0.00
-
0,00
Jumlah Pendapatan
O.OO
0,00
-
0,00
1.19.1.19.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
4.339.867.118,00
4.458.591.859.80
118.724.741,80
2.74
1.19.1.19.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.724.867.118,00
1.693.591.859,80
(31.275X58X0)
(UI)
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
fl v f l f l
fl f A r e
1.724.867,118,00
1.693.591,859,80
(31X75X58,20)
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.
GaJI dan Tunjangan
1.724.867.118,00
fl P A r e f n f l
i r e f l rerep A P B
1.19.1.19.O1.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.19.1.19,01.00.00.5.1.1.01.02.
1.19.1.19.01.Q0.00.5.1.V01.03.
1.19.1.19.01.00.00,5.1.1.01.05.
1.19.1.15.01.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
flflB
A n
Penjelasan
7
yxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA
PA
(1.81)
PnM
O
AA
ACA D A
jt fl
rerep
APA A n \
re m
(1.81)
1.249.537.978.00
1.693.591.859,80
1.248.342.833.00
(31.275X58,20)
(1.195.145.00)
(0.10)
Tunjar^an Keluarga
131.421.810.00
124.859.200.40
(6.562.609.60)
(4.99)
Tunja;.g3n Jabatan
156.353.925.00
157.407.000.00
1,053.075.00
0,67
Tunjangan Fungsional Umum
28.421.575.00
26.911.000.00
(1.510.575.00)
(5.31)
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.06,
Tunjangan Beras
75.589.826.00
. 68.752.651.20
(6.837.174,80)
(9.05)
1.19.1.19.O1.O0.O0.5.1.1.O1.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
34.081.073.00
16.747.219.00
(17.333.854,00) (50.86)
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
18.226.00
15.080,40
(3.145.60) (17.26)
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.09.
luran Asuransi Kesehatan
41.428.647,00
41.374.679,80
(53.967,20)
1.19.1.19,01.00.00.5.1.1.01.21.
Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan
Kecelakaan Kerja
8.014.058.00
9.182.196.00
1.168.138.00
14,58
1.19.1.19.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
2.615.000.000,00
2.765.000.000,00
150.000.000,00
5,74
1.19.1.19.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
550.000.000,00
590.000.000,00
40.000.000,00
7X7
1.19.1.19.01.01.19.
PENINGKATAN OAN PENGELOLAAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
550.000.000,00
590.000.000,00
40.000.000,00
7X7
(0,13)
Lokasi: Sumber O a n a :
Targel Hasil : Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan
TugasywtrponmljifcaXWVSQPJICA
• >
I
Target Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Honor
dan Oprasionai Kantor
523
.liimlAh fPpl
Kode Rekening
Uralan
4
2
1
1 14 1 i e n i n i 14 c 9 1
1 14 1 1* m m 14 c
y
4
CJ C L A N J A r C U A W A I
ni
SAhpliim
w
quqiuiiB
—Bertambah J (berkuranal—
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Setelah
Perubahan
Perubahan
3
4
81.950.000,00
66.000.000,00
(Rp)
%
Penjelasan
S
6
7
(15.950X00,00)
(19,46)
Honoranum PNS
75.000.000,00
66.000.000,00
(9X00X00,00;
(12,00)
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
71,100.000.00
66.000.000,00
rt 100 000 DDI
f7 171
1.19.1.19.01.01.19.5.Z1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
3.900.000,00
0.00
(3.90O.C0O.O0) : 100,00)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
1.19.1.19.01.01.19.SX.1.03.
Uang Lembur
6.950X00,00
0.00
(6.950.000,00) (100,00)
Dipergunakan untuk:
Uang Lembur PNS
6.950.000,00
0.00
(S.950.000.00) :100.00)
Uang Lembur P N S
458X60.000.00
512X10.000,00
53.950X00,00
A A AA
4 4n 4 4n n4 fS4 4n
1.19.1.19.01.01.19.5.Z 1.03.01.
yxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA
BELANJA BARANG DAN JASA
fl fln fl flA rtfl A f l flA P 7
7
1.19.1.19.01.01.19.5XX.
1 131 1 9 0 1 0 1 1 9 5 2 2 0 1
D&lania Rafian Patral UaKta Kantnr
Dipergunakan untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11,76
49.109.575,00
64.957.500,00
15X47.925,00
32.27
Dipergunakan untuk i
29.056.600,00
33.86Z200.0O
9.80S.600.00
33.75
Beianja alat tulis kantor
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu
pijar. battery kering)
5.586.775.00
7 713.350.00
Z126.575.00
33.06
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kerin;
1.19.1,19.01.01.19.5.2.2.01.04.
Betanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
1.500.000,00
1.500.000.00
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.05.
Belanja peralatan ketiersihan dan bahan
pembersih
9.786.200.00
13.701.950,00
1
P y t n4 atk
1 . 4Q
1 9 . 41 .4a
1 9 .f\4
0 1 .nt0 ) . 4a
19.3.4.4.01.00.
Belanja pengisian tabung gas
930.000,00
930.000.00
1.19.1.19.01.01.19.5.2.Z01.10.
Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
250.000.00
Deianjd p a n a n t^anai n a u i s ^ a n i o r
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.03.
1.19.1.19.01 usrponmlihfecbaXVUTRQOLJIHGCA
.a i.19.5.ZZ01.11.
Beianja Dokumentasi/Dekorasi
0,00
3.915.750.00
-
40.01
Belanja perangko. materai dan benda pos lainnya
Beianja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0.00
Belanja pengisian tabung gas
250.000,00
0.00
Beianja pengadaan blanko Cek/Giro
ZOOO.DOO.OO
2.000.000.00
0.00
Beianja Dokumentasi/Dekorasi
68.440.000,00
55.770.000,00
(12.670.000,00) (18,51)
9.000.000.00
6.720.000.00
(Z28Q.00O,0O} (25,33)
840,000,00
840.000.00
21.000.000.00
23.520.000.00
1.19.1.19.01.01.19.5.2X.03.
Belanja Jasa Kantor
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.01.
Belanja telepon
1.19.1.19.01.01.19.5.2.Z03.Q2.
Belanja air
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.03.
Belanja listrik
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.700.O0O.P0
4.140.000.00
(1.560.000,00) (27.37)
Beianja surat kabar/majalah
1.19.1.19.01.01.19.5.Z2.03.13.
Belanja pemasangan iklan
2.000.000,00
750.000,00
(1.250.000.00) (62,50)
Belanja pemasangan iklan
0.00
Z520.000.00
12.00
Dipergunakan u n t u k :
Betanja telepon
Belanja air
Betanja listrik
524
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
Bertambah/ Iberkuranoi—
l i i m l a t i ian\
Kode Rekening
Sebelum
Perubahan
Uralan
1
2
Setelah
Perubahan
3
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.21.
Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan
Rumah Oinas
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.22.
4
(Rp)
%
5
6
14.400.000.00
10.800.000,00
(3.600.000.00) (25.00)
Belanja Jasa Cleaning Service
3.000.000.00
9.000.000.00
0.00
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.24.
Beianja Jasa Pihak Ketiga
6.500.000.00
0.00
(6.500.000,00) :ioo,oo)
Penjelasan
7
Belanja J a s a Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Belanja J a s a Cleaning Service
Beianja J a s a Pihak Ketiga
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
64.625X25,00
73.767.400,00
9.142.075,00
14,15
Dipergunakan untuk i
1.19.1.19.01.01.19.5.Z2.05.01.
Beianja Jasa Service
5.400.000.00
8.600.000,00
3.2OO.O00.0O
59,26
Beianja J a s a Service
1.19.1.19.01.01.19.5.Z2.05.0Z
Belanja Penggantian SiAu Cadang
17 779 325 00
22.621.400.00
4 842 075 00
2723
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
pelumas
38.396.000.00
38.396.000,00
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.05.05.
Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan
3-050.000.00
4.150.000.00
1.100.000.00
36.07
Belanja SuratTanda Nomor Kendaraan
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Per>ggandaan
AV'V 0 9 * U U U ,U 11
X a * l U 3 . U uu,uu
y fiMfi nnn n n
4C 4K
Dipergunakan untuk:
1.19.1.19,01.01.19.5.2.2.05.01.
Belanja cetak
12.890.000.00
15.930,000,00
3.040.000.00
23.58
Beianja cetak
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7.175.000.00
7.175.000.00
1.13.1.19.01.01.19.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
—
3.000X00,00
0,00
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5 nnn nnn nn
n nn
0,00
0.00
(3.000.000,00) (100,00)
17
nnn nnn nni 'inn nm
\ Z . U \nJ-UuU,
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Belanja Penggandaan
Dipergunakan untuk i
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
uU ( , IUU,Uu(
1.000.000.00
0.00
Belanja Makanan dan Minuman
27X80X00.00
27X80.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
Belanja makanan dan r.-rjuiman harian
pegawai
11.630.000,00
11 630.000.00
0.00
Belanja makanan dan minuman harian p e g a w a i .
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.11.02.
Beianja makanan dan minuman rapat
15.750.000.00
15.750.000.00
0,00
Beianja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.14.
Belanja Pakalan ktiusus dan harl-harl
tertentu
11.250.000,00
24.150.000,00
12.900.000,00
114,67
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.14.03.
Beianja pakaian tiatik tradisional
0,00
16.900.000.00
16,900.000.00
0.00
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.14.04.
Belarija pakaian olahraga
11.250.000,00
7.250.000.00
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.11.
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.11.01.
;
(1.000,000,00) :100,00)
(4,000,000,00) (35.56)
Belanja Sewa Sound System
Dipergunakan u n t u k :
Belanja pakaian batik tradisional
Belanja pakaian olatiraga
*
', "
525
Jumlah-(Rp)
Kode Rekening
1
1 19 1 1901X1 1 9 S 2 7 1S
Bertambah / (bet kurang)—
Uraian
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
•A
penjelasan
2
3
4
5
g
7
Belanja Perjalanan DInaa
1I .yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
19
9 5 5. 7 1ta-x>
501
iv>1
!• 19
i v . 01
v i . u011 . i1
yxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA
a*a;-Am
i . wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
193.925X00X0
219X65X00,00
25.340X00,00
13,07
Dipergunakan u n t u k :
38.225.000.00
35.165.000,00
(3.060.DC0.0O)
(8.01)
D — 1 — — — n — t — — ——
155.700.000,00
184.100.000.00
28.400.000.00
18,24
Belanja perjalanan dinas luar daerah
3X50.000,00
15,90
Dipergunakan untuk:
1.19.1.19.01.01.19.5.Z2.15.02.
Belanja peijalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.01.19.5XX.20.
Belanja Pemeliharaan
21X65.100,00
24.415.100,00
1.19.1.19.01.01.19.5.Z2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
10.665.100.00
10.665.100.00
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
4a c y y nn
nc
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
10.400.000,00
13.750.000.00
3.350.000.00
32,21
11.190X00,00
2X00.000,00
21,76
4
4Q
4
4 a n * / * i
0,00
D c i a n j a
riinac
n a l a m
riasran
peijaianan uinas uaiairi uaeran
Beianja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Beianja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19.1.19.01X1.19.S.2X.
BEtANJA MOOAL
9.190.000,00
1.19.1.19X1X1.19.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
7 ODD DQO SO
7 DDO
Belanja modal Pengadaan sofa
7.000.000.00
7.000.000.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
1.050.000,00
3.050.000,00
2.000.000,00
190,46
14
1 . 1 9 . 11 1 9 - U l . v 11 I 9 . V . 0 . H V . I * T . U * I ,
Belanja modal Pengadaan dispenser
0.00
2.000.000.00
2.000.000.00
0,00
1.19.1.19.01.01.19.5.2.3.14.07.
Belanja modal Pengadaan
piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu
/pisau
1.050.000,00
1.050.000.00
0.00
Deianja moaai rengaaaan oispenser
Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/se
1.19.1,19X1X1.19.5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
1.140X00,00
1.140.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k ;
1.19.1.19.01.01.19.5.2.3.15.02.
Belanja modal Pengadaan jam
dinding/meja
600.000,00
600.000.00
O.OO
Beianja modal Pengadaan Jam dinding/meja
1.19.1.19.01.01.19.5.2.3.15.U3.
Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
540.000.00
540.000.00
0,00
Belanja Modal Kain Penghias R u a n g a n "
1.19.1.19X1X2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
50.000.000,00
50X00.000,00
0,00
1.19.1.19X1X2.07.
PENGADAAN PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
50X00.000,00
50X00.000,00
0,00
fl flnfl j a n f l F f l 4A P 7 7 4 t
1.19.1.19.01X1.19.5.2X.14.
1 191 1901 01 1 9 5 5 ^
na
000
00
0 DO
Dipergunakan u n t u k :
0,00
Belanja modal Pengadaan sofa
Dipergunakan u n t u k ;
D — 1 — — l i — w v\ nf4ii
D A A / — a r i a a n > 1 ! — — — —— — —
Lokasi: Sumber D a n a :
Target Hasii : Meningkatnya Kinerja Aparatur _
Target Keluaran: Terlaksananya pengadaan Laptop,
Printer, Korden dam Kamera
526
Jumlah (Rnl
Kode Rekening
Uralan
Setelah
Perubahan
(Rp)
2
3
4
5
1
A
*
•
1 4 4 4a i\4 ny f\y
K
y y
EELANJA BARANG DAN JASA
1X00.000,00
1.000X00,00
825X00,00
825X00X0
825.000,00
1.19.1.19.01.02.07.5.2.2.01.
DCIalJJa D a i l a J I • a n a l n a l i i a r \ a l l l v r
1.19.1.19.01.02.07.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.02.07.5.2X.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
175.000,00
1.19.1.19.01.02.07.5.Z2,06.02.
Belanja Penggandaan
4yc
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.19.1.19.01.02.0 7.5.2.3.12.
ocidnja
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.12.03.
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.12.04.
invQvl
Rertamhah / (herknranfjl
Sebelum
Perubahan
rcnydudan
finn
R ^ l s n i a nw4st\ p R f V i a H a a n k n i r i f M i t a r fv^tA
u ^ i d i ijoi I I ^ A J o l T C I i ^ d U d d i • n u n i p i i l c l I I U L C
tx>ok
Belanja modal Pengadaan printer
Dipergunakan u n t u k :
825.000,00
0.00
Belanja alat tulis kantor
175.000X0
0,00
Dipergunakan u n t u k :
49.000.000,00
49.000.000.00
25.000.000,00
20.000.000,00
(5.000.000,00)
20.000.000.00
15.000.000.00
(5.000.000,00) (25.00)
5.000.000.00
5.000.000.00
16.500.000,00
21.500.000.00
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.15.03.
Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
16.500.000.00
16.500.000.00
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.15.04.
Belanja Modal TV dan kelengkapannya
0,00
5.000.000,00
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
7.500X00,00
u c i d l I jd i i m U d l « c i i y d U d d l l I k dH lft rie l
V • 1V i& i V- 1 V' V 1 <
wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
•
A 7c
Beianja Modal Pengadaan Penghlas
Ruangan Rumah Tangga
Iq 19' 1' l9iV 1
0,00
0,00
1.19.1.19.01.02.07.5.2J.I 5.
1 19 1 19 01 02 07 5 2 3 16 01
0.00
(20,00)
0,00
5.000.000,00
30,30
DCIanja IllUUal r CligdU a dll
fiUMipUlCI
JiUlC U U U fi
Belanja modal Pengadaan printer
Dipergunakan u n t u k :
Beianja Modal Kain Penghias Ruangan
0,00
Belanja Modal T V dan kelengkapannya
7.500X00,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
7.500.000,00
7.500.000.00
0,00
D c i a n j a mOuai i C f l L J a U a d n
5.000.000.00
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA OAN KEUANGAN
25.000.000,00
25X00.000,00
0.00
1.19.1.19.01X6.09.
MONITORING PENILAIAN LAKIP OAN
PENILAIAN MANDIRI
25.000.000,00
25X00.000,00
0,00
1.19.1.19X1X6.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
14.400.000X0
0.00
f
Dipergunakan u n t u k :
0.00
1.19.1.19.01.06.
...
7
6
yxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA
nnn nn
n nn
Belanja Penggandaan
0,00
nn
1/9.000,00
ixOmpULCr
Penjelasan
14.400.000,00
.
ISdillCIa
Lokasi : Sumber O a n a :
Target Hasil : Terpenuhinya
LAKIP.RENSTRA.RENJA, RKA/DPA
Target Keluaran: Terjantaunya Terevaluasi
penyusunan l A K I P . R E N S T R A , R E N J A . RKA/DPA
527
Jumlati (Rp)
Kode Rekening
Uraian
Sebelum
Perubahan
1
2
3
1.19.1.19.01.06.09.5.2.1.01.
Honorarium PNS
Bertambah / (berkurang)—
Setelah
Perubahan
(Rp)
1*
Penjelasan
4
5
6
7
14.400.000,00
14X00.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00
1.19.1.19.01.06.09.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14.400.000.00
14.400.000.00
1.19.1.19.01.06.09.5.2.2.
BELANJA BARANG OAN JASA
10.600.000,00
10.600X00,00
1.19.1.19.01.06.09.5.2X.01.
Rplania
Pakal Hahl«
D a l i a n raivai
naifia iKantnr
\aiiivi
D
c i a i i j a Rahan
*
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2X70X00,00
2.470.000,00
0,00
riinnrntinyVstn
itntiik*
wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
D l U d MUIla ndl 1 UIILUn a
0.00
Betanja alat tuiis kantor
0.00
Dipergunakan u n t u k :
0.00
Betanja cetak
0.00
Beianja Penggandaan
5X00.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
5.500.000.00
5X00.000.00
0.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.150.000.000,00
1.195X00.000,00
45.000X00,00
3.91
850.000.000,00
865X00.000,00
15.000.000,00
1,76
1.19.1.19.01.06.09.5.Z2.01.01.
Betanja alat tutis kantor
Z470.000,00
Z470.000.00
1.19.1.19.01.06.D9.5.2X.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.630.000,00
£630X00,00
1.19.1.19.OrO6.09.5.ZZ06.01.
Belanja cetak
2.140.000.00
Z140.000.00
1.19.1.19.01.06.09.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
490.000,00
490.000.00
1.19.1.19.01.06.09.S.2.2.1S.
Belanja Perjalanan Oinas
5.500X00,00
1.19.1.19.01.06.09.5.2.Z 15.02.
Belanja perjatanan dinas luar daerah
119 119 0115
r
l . f l l . l . 1I .U I . I V.
i\ 1 0 \ j r \ f \ i t i r E^rim\jiv¥ i n n r \ t n n i i M
DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1.19.1.19.01.1S.C7.
KOMUNITAS INTELIJENP DAERAH
n n p i
•
-
Lokasi: •
Sumber Dana :
Target Hasil : Meningkatnya situasi dam kondisi yang
aman dan kondusif
Target Keiuaran : Terselenggarany kegiatan
monitoring/pemantauan keamanan dan keterliban
1.19.1.19.01.15.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
699X00.000,00
694.000.000,00
(5.000.000,00)
(0,72)
1.19.1.19.01.15.07.5X.1.01,
Honorarium PNS
699.C;;0.000,00
694.n00.000,00
(5.000X00,00)
(0,72)
Dipergunakan u n t u k :
1.19.1.19.01.15.07.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
699.000.000,00
694.000.000,00
(5.000.000,00)
(0.72)
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.15.07.5.2X,
BELANJA BARANG DAN JASA
151X00.000,00
171X00X00,00
20.000X00,00
13X5
1.19.1.19.01.15.07.5.2X.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
6X04.900,00
7.134X00,00
330.000,00
4,85
Dipergunakan u n t u k :
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
6.583.900.00
6.918.900.00
330.000.00
5,01
Gelanja atat tuiis kantor
1.13:i.19.01.15.07.5.Z2.01.04.
Belanja perangko, materat dan'berida pos
lainnya
^'2l'6.000.00
0.00
Belanja perangko, materat dan benda pos lainnya
•
216.000.00
'
528
Jumlah IRpl
Kode Rekening
Bertambah f Iberkuranel—
Uralan
Sebelum
Perubahan
SeteUh
Perubahan
(Rp)
%
2
3
4
5
6
1
Penjelasan
T
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.0 6.
Belanja Cetak dan Penggandaan
4.285.100,00
4X85.100,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2,06.02.
Belanja Penggandaan
4.285.100.00
4.285.100,00
0.00
Beianja Penggandaan
1.19,1.19.01.15.07.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
44.850.000.00
44.350.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
1.19.1.19.01.15.07.5.2.Z11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
44.850.000.00
44.850.000.00
0.00
Belanja makanan dan minuman rapat
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
95.060.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
1 14 1 I 4 n i I K n7 c y y IK
,o.a.z.i 4 .
1 19 1 19 01 I S 07 5 2_2 I S 01
114.730.000,00
19.670.000,00
20,69
LripCiyU riort a il
49.920.000.00
64.960.000,00
15.040.000.00
30.13
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
45.140.000.00
49.770.000.00
4.630.000,00
10,26
Oeionjd
50.000.000.00
50.000.000,00
UlllUlft •
I . I V . I . I 9 . U 1 .1 V . W f
1 10
Rplnnfn
n A r i n l n n n n riinaaHdlam
rtzx^fstft
usrponmlihfecbaXVUTRQOLJIHGCA
Belanja perjalanan dinas luar daerah
i l a m i c H T G I T I G na
1.19.1,19.01.19.08.
PENGAWASAN AURAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT (PAKEM)
-
0,00
pcrjalaildn
UindS lUdf U d C l d l i
L o k a s i : Kec. Sudimoro dan K e c Ngadirojo
Sumber Dana :
Targel Hasil : Meningkatnya pemahaman dan
u c i i u c i 0 i i w o i l 1 1 * 0 9 J01
01\0i
Kv* 1 l o u a u a J i i a l •
kepercayaan
Target Keluaran : Terselenggaranya sosiaiisasi
Penghayatan Aliran Keprcayaan Masyarakat (
PAKEM)
50.000.000,00
50.000.000,00
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
5.627.500.00
5.627.500,00
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.01.01.
Belanja
5.552.500.00
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.01.11.
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.19.1.19.01.15.08XXX.Oe.
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.15.08.5XX.01.
0.00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
5.552.500.00
0.00
Belanja alat tulis kantor
75.000.00
75.000.00
0.00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Belanja r^tak dan Penggandaan
4.582.500,00
4X82.500,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.06.01.
Gelanja cetak
4.075.000.00
4.075.000.00
0.00
Belanja cetak
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.06.02.
Belanja renggandaan
507.500.00
507.500.00
0,00
Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parklr
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.000.000.00
ZOOO.DOO.OO
0.00
Belanja s e w a ruang rapat/pertemuan
tulis kantor
•
529
lumlah tRai
Kode Rekening
r
Uralan
deieian
Perubahan
(Rp)
%
2
3
4
5
6
1
1.19.1.19.01.15.0S.5X.2.10.
fipl^hnla
Bertambah/tberkureiwri—
Sebe lum
Perubahan
^ ^ w a P^riiannlf AH An / f a n
2.000.000,00
2.000.000,00
-
0,00
Peralatan Kantor
1.19.1.19.01,15.08.5.Z2.10.07,
Belanja Sewa Sound System
1.19.1.19.01.15.08.5.2X.11.
Belanja Makanan dan Minuman
9.750.000,00
9.750.000,00
1.19.1.19,01.15.08.5.2.Z11.02.
Belar^a makanan dan mrnuman rapat
1.500.000.00
1.500.000.00
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
8.250.000,00
1.19.1.19.01.15.0 8.5.2X.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.19.1.19.01.15.08.5.ZZ15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.15.08.5.2.Z15.02.
2.000.000.00
ZOOO.000.00
Penjelasan
7
ninAmitnnk^n
t /ipci i J U I I C I I V a l l
t i n f i i l f
*
U l l l U n
a
0,00
Belanja Sewa Sound System
0,00
Dipergunakan u n t u k :
0,00
Betanja makanan dan minuman rapat
8.250.000.00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
20.040.000,00
20.040.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
15.940.000.00
15.940.000.00
-
0.00
Belanja perjalanan dinas daiam daerah
Belarija perjalanan dinas luar daerah
4.100.000.00
4.100.000.00
•
0.00
Belanja peijalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.15.0 5.5.2XX8.
Betanja Jasa Protesl
S.OOO.OC3,00
6.000.000,00
-
0,00
Dipergunakan u n t u k :
1.19.1.19.01.15.08.5.Z2.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
6.0OO.000.00
6.000.000.00
-
0,00
J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
1.19.1.19.01.15.09.
FORUM KEWASPAOAAN DINI
MASYARAKAT
50.000.000.00
70.000.000,00
-
•
20.000X00,00
40,00
L o k a s i : K e c Tegalombo dan K e c Kebonagung
Sumber D a n a :
Target Hasil : Terciptanya pemahaman dan
pengetahuan masyarakat untuk menghadapi
-
re
-4
•
kemungkinan terjadinya bencana secara dini
fYPMICA
- .
Target Keiuaran : Terselenggaranya sosiaiisasi dan
kegiatan FKDM
1.19.1.19.01.15.09.S.2X.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.15,09.S.2X.01.
"
SO.000.000,00
70.000.000,00
20.000X00,00
40,00
Belanja Bahan Pakal Habis