PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

  2016 Nomor :

  36 Tahun 2017

  Tanggal :

  22 Agustus 2017

  PEMERI NTAH KOTA MATARAM PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

  TAHUN ANGGARAN 2016

  Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 DI NAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SI PI L KODE

  JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG) URAI AN

PENJELASAN REKENI NG

  

ANGGARAN SETELAH

REALI SASI ( Rp) ( % )

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 BELANJA 6.636.467.506,00 6.297.185.218,00 (339.282.288,00) 94,89 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG 3.188.521.418,00 3.148.618.580,00 (39.902.838,00) 98,75

  5 . 1 . 00 . 00 . 1 Belanja Pegaw ai 3.188.521.418,00 3.148.618.580,00 (39.902.838,00) 98,75 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.588.821.418,00 2.576.753.580,00 (12.067.838,00) 99,53 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.069.948.663,00 2.063.072.240,00 (6.876.423,00) 99,67 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 160.737.240,00 159.550.666,00 (1.186.574,00) 99,26 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 160.840.424,00 159.085.000,00 (1.755.424,00) 98,91 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 3.048.086,00 3.025.000,00 (23.086,00) 99,24 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 70.140.765,00 69.775.000,00 (365.765,00) 99,48 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 106.178.872,00 104.719.320,00 (1.459.552,00) 98,63 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 17.900.549,00 17.499.757,00 (400.792,00) 97,76 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji

  26.819,00 26.597,00 (222,00) 99,17 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 599.700.000,00 571.865.000,00 (27.835.000,00) 95,36 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 597.300.000,00 569.465.000,00 (27.835.000,00) 95,34 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 06 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 objektif lainnya

BELANJA LANGSUNG

  5 . 2 3.447.946.088,00 3.148.566.638,00 (299.379.450,00) 91,32

  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  5 . 2 . 01 975.865.088,00 881.021.463,00 (94.843.625,00) 90,28

  Penyediaan jasa surat menyurat

  5 . 2 . 01 . 01 3.350.000,00 3.170.000,00 (180.000,00) 94,63

  Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 01 . 01 . 2 3.350.000,00 3.170.000,00 (180.000,00) 94,63 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 20.000,00 (180.000,00) 10,00 5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/ Pengiriman 200.000,00 20.000,00 (180.000,00) 10,00

URAI AN

  

ANGGARAN SETELAH

REALI SASI ( Rp) ( % )

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7 Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 01 . 02 . 2 121.000.000,00 93.577.642,00 (27.422.358,00) 77,34 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 121.000.000,00 93.577.642,00 (27.422.358,00) 77,34

  5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 11.000.000,00 9.847.673,00 (1.152.327,00) 89,52 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 15.000.000,00 12.892.750,00 (2.107.250,00) 85,95 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 95.000.000,00 70.837.219,00 (24.162.781,00) 74,57

  Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

  5 . 2 . 01 . 03 12.000.000,00 8.930.000,00 (3.070.000,00) 74,42

  Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 01 . 03 . 2 12.000.000,00 8.930.000,00 (3.070.000,00) 74,42 5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 8.930.000,00 (3.070.000,00) 74,42

  5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 03 . 12 Belanja jasa service peralatan kantor 10.000.000,00 7.130.000,00 (2.870.000,00) 71,30 5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 03 . 13 Belanja jasa service perlengkapan kantor 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00

  Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

  5 . 2 . 01 . 06 10.061.988,00 5.279.788,00 (4.782.200,00) 52,47

  dinas/ operasional

  5 . 2 . 01 . 06 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.061.988,00 5.279.788,00 (4.782.200,00) 52,47 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10.061.988,00 5.279.788,00 (4.782.200,00) 52,47 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 1.811.988,00 1.811.988,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.250.000,00 3.467.800,00 (4.782.200,00) 42,03 5 . 2 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 135.842.500,00 135.842.500,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.842.500,00 135.842.500,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 135.842.500,00 135.842.500,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 135.842.500,00 135.842.500,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan 18.571.200,00 18.567.000,00 (4.200,00) 99,98

  bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 01 . 12 . 2 18.571.200,00 18.567.000,00 (4.200,00) 99,98 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 18.571.200,00 18.567.000,00 (4.200,00) 99,98

  5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 18.571.200,00 18.567.000,00 (4.200,00) 99,98 Kering) 5 . 2 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 01 . 14 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 14 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00

  perundang-undangan

URAI AN

  

ANGGARAN SETELAH

REALI SASI ( Rp) ( % )

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/ Majalah 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 15 . 3 Belanja Modal

  0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 01 . 15 . 3 . 82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 01 . 15 . 3 . 82 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 0,00 0,00 0,00 0,00

  I lmu Pengetahuan Umum

  Penyediaan makanan dan minuman

  5 . 2 . 01 . 17 10.000.000,00 5.750.000,00 (4.250.000,00) 57,50

  Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 01 . 17 . 2 10.000.000,00 5.750.000,00 (4.250.000,00) 57,50 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00 5.750.000,00 (4.250.000,00) 57,50

  5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00 5.750.000,00 (4.250.000,00) 57,50

  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

  5 . 2 . 01 . 18 121.784.400,00 121.554.533,00 (229.867,00) 99,81

  Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 01 . 18 . 2 121.784.400,00 121.554.533,00 (229.867,00) 99,81 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 121.784.400,00 121.554.533,00 (229.867,00) 99,81

  5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 121.784.400,00 121.554.533,00 (229.867,00) 99,81

  Penyusunan Dokumen Perencanaan

  5 . 2 . 01 . 19 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00

  Belanja Pegaw ai

  5 . 2 . 01 . 19 . 1 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 Honorarium PNS 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 05 Honorarium/ Upah Harian 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 01 . 19 . 2 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00

  Penyediaan Administrasi Keuangan

  5 . 2 . 01 . 26 522.875.000,00 467.970.000,00 (54.905.000,00) 89,50

  Belanja Pegaw ai

  5 . 2 . 01 . 26 . 1 492.000.000,00 437.100.000,00 (54.900.000,00) 88,84 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 Honorarium PNS 468.900.000,00 414.000.000,00 (54.900.000,00) 88,29

  5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06 Honorarium/ Upah Bulanan 446.400.000,00 391.500.000,00 (54.900.000,00) 87,70 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 04 Honorarium/ Upah Bulanan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 01 . 26 . 2 30.875.000,00 30.870.000,00 (5.000,00) 99,98

URAI AN

  

ANGGARAN SETELAH

REALI SASI ( Rp) ( % )

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 25.625.000,00 25.620.000,00 (5.000,00) 99,98 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 550.856.000,00 535.661.900,00 (15.194.100,00) 97,24 5 . 2 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 03 . 3 Belanja Modal

  25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 0,00 0,00 0,00 0,00

  Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 49 . 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

  pengadaan Kendaraan dinas/ operasional

  5 . 2 . 02 . 05 73.250.000,00 67.373.200,00 (5.876.800,00) 91,98

  Belanja Modal

  5 . 2 . 02 . 05 . 3 73.250.000,00 67.373.200,00 (5.876.800,00) 91,98 5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 73.250.000,00 67.373.200,00 (5.876.800,00) 91,98

  Angkutan Darat Bermotor 5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 73.250.000,00 67.373.200,00 (5.876.800,00) 91,98 Kendaraan Bermotor Beroda Dua

  Pengadaan perlengkapan gedung kantor

  5 . 2 . 02 . 07 14.792.000,00 14.145.000,00 (647.000,00) 95,63

  Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 02 . 07 . 2 14.792.000,00 14.145.000,00 (647.000,00) 95,63 5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis

  0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 01 . 10 Belanja Plakat/ Vandel/ Souvenir 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 14.142.000,00 13.495.000,00 (647.000,00) 95,42 5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 02 . 09 Belanja suku cadang perlengkapan kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 9.142.000,00 8.495.000,00 (647.000,00) 92,92 5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

  650.000,00 650.000,00 0,00 100,00

  Pengadaan peralatan gedung kantor

  5 . 2 . 02 . 09 115.000.000,00 111.964.200,00 (3.035.800,00) 97,36

  Belanja Modal

  5 . 2 . 02 . 09 . 3 115.000.000,00 111.964.200,00 (3.035.800,00) 97,36

  Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 16 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00

  Bantu 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 16 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 18.000.000,00 17.800.000,00 (200.000,00) 98,89

  Tangga

  PENJELASAN

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

REKENI NG URAI AN

  1

  20.000.000,00 0,00 100,00 68.318.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah

  5.000.000,00 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/ Air Baku Lainnya 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 69 . 05

  5.000.000,00 0,00 100,00 132.318.000,00 Pengadaan mebeleur 5 . 2 . 02 . 10

  131.862.000,00 (456.000,00) 99,66

  Belanja Modal

  132.318.000,00 5 . 2 . 02 . 10 . 3 131.862.000,00 (456.000,00) 99,66

  20.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00

  20.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 27 . 04

  Tangga 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 28 67.862.000,00 (456.000,00) 99,33

  0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan

  68.318.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 28 . 01

  67.862.000,00 (456.000,00) 99,33 44.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan

  Kursi Kerja/ Rapat Pejabat 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 44.000.000,00 0,00 100,00

  5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 . 02

  5.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi

  Tamu di Ruangan Pejabat 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 . 06 12.000.000,00 0,00 100,00

  27.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 5 . 2 . 02 . 10 . 3 . 30 . 07

  27.000.000,00 0,00 100,00

  I nstalasi Air Minum/ Air Bersih 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 69 5.000.000,00 0,00 100,00

  0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 48 . 01

  2

  Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 06 0,00 0,00 0,00

  

3

  7

  4

  5

  6

  18.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 04

  17.800.000,00 (200.000,00) 98,89 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

  90.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 87.164.200,00 (2.835.800,00) 96,85

  REALI SASI ( Rp) ( % )

  58.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02

  55.232.600,00 (2.767.400,00) 95,23 12.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

  Peralatan Mini Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 04 11.931.600,00 (68.400,00) 99,43

  20.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 05

  20.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 31

  0,00 0,00 0,00 0,00

  Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 31 . 01

  0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat

  Keamanan dan Perlindungan 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 48 0,00 0,00 0,00

URAI AN

  

ANGGARAN SETELAH

REALI SASI ( Rp) ( % )

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 02 . 22 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.250.000,00 138.561.500,00 (688.500,00) 99,51 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 139.250.000,00 138.561.500,00 (688.500,00) 99,51 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa pihak ketiga 139.250.000,00 138.561.500,00 (688.500,00) 99,51 5 . 2 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 33.521.000,00 33.521.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 02 . 24 . 2 31.721.000,00 31.721.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 28.301.000,00 28.301.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 28.301.000,00 28.301.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00

  Belanja Modal

  5 . 2 . 02 . 24 . 3 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 24 . 3 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00

  Bantu 5 . 2 . 02 . 24 . 3 . 16 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 Pemeliharaan Lapangan

  Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

  5 . 2 . 02 . 26 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 26 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 2.725.000,00 2.725.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 26 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

  5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 10.000.000,00 5.510.000,00 (4.490.000,00) 55,10 5 . 2 . 02 . 28 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.510.000,00 (4.490.000,00) 55,10 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 10.000.000,00 5.510.000,00 (4.490.000,00) 55,10 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 . 08 Belanja suku cadang peralatan kantor 10.000.000,00 5.510.000,00 (4.490.000,00) 55,10 5 . 2 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 677.250.000,00 594.445.000,00 (82.805.000,00) 87,77 5 . 2 . 05 . 04 Penataan administrasi kepegawaian 677.250.000,00 594.445.000,00 (82.805.000,00) 87,77 5 . 2 . 05 . 04 . 1 Belanja Pegaw ai 670.800.000,00 588.000.000,00 (82.800.000,00) 87,66 5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 670.800.000,00 588.000.000,00 (82.800.000,00) 87,66 5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 670.800.000,00 588.000.000,00 (82.800.000,00) 87,66

  PENJELASAN

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

REKENI NG URAI AN

  1

  200.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 . 01 200.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa 3.850.000,00 5 . 2 . 06 . 04 . 2

  3.850.000,00 0,00 100,00 3.850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06

  3.850.000,00 0,00 100,00 2.800.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 . 01

  2.800.000,00 0,00 100,00 1.050.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 06 . 04 . 2 . 06 . 02

  1.050.000,00 0,00 100,00 950.000,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi

  Pemerintah

  5 . 2 . 06 . 07 950.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa

  950.000,00 5 . 2 . 06 . 07 . 2 950.000,00 0,00 100,00

  950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 950.000,00 0,00 100,00

  750.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 06 . 07 . 2 . 06 . 02 750.000,00 0,00 100,00

  825.000,00 0,00 100,00 3.850.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5 . 2 . 06 . 04

  1.187.980.000,00

  Program Penataan Administrasi Kependudukan

  5 . 2 . 15 1.083.193.275,00 (104.786.725,00) 91,18

  138.300.000,00

  Pembangunan dan pengoperasian SI AK secara terpadu

  5 . 2 . 15 . 01 131.215.402,00 (7.084.598,00) 94,88

  Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 5 . 2 . 15 . 01 . 2

  4.900.000,00 (2.600.000,00) 65,33 7.500.000,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 20

  4.900.000,00 (2.600.000,00) 65,33 7.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 20 . 08

  4.900.000,00 (2.600.000,00) 65,33

  3.850.000,00 0,00 100,00

  2.400.000,00 0,00 100,00 825.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 06 . 02

  2

  5 . 2 . 06 15.625.000,00 0,00 100,00

  

3

  7

  4

  5

  6

  6.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 06 6.445.000,00 (5.000,00) 99,92

  4.200.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 06 . 01 4.195.000,00 (5.000,00) 99,88

  2.250.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 06 . 02 2.250.000,00 0,00 100,00

  15.625.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

  capaian kinerja dan keuangan

  7.600.000,00

  REALI SASI ( Rp) ( % )

  Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

  5 . 2 . 06 . 01 7.600.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 5 . 2 . 06 . 01 . 2

  7.600.000,00 0,00 100,00 7.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06

  7.600.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 . 01

  4.000.000,00 0,00 100,00 3.600.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 06 . 01 . 2 . 06 . 02

  3.600.000,00 0,00 100,00 3.225.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5 . 2 . 06 . 02

  3.225.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa 3.225.000,00 5 . 2 . 06 . 02 . 2

  3.225.000,00 0,00 100,00 3.225.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 06

  3.225.000,00 0,00 100,00 2.400.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 06 . 02 . 2 . 06 . 01

URAI AN

  

ANGGARAN SETELAH

REALI SASI ( Rp) ( % )

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 15 . 01 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 01 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyimpanan Perlengkapan Kantor 5 . 2 . 15 . 01 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 130.800.000,00 126.315.402,00 (4.484.598,00) 96,57 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 5 . 2 . 15 . 01 . 3 . 29 . 02

  0,00 0,00 0,00 0,00 Komputer 5 . 2 . 15 . 01 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 119.250.000,00 115.165.402,00 (4.084.598,00) 96,57 Peralatan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 5 . 2 . 15 . 01 . 3 . 29 . 06

  11.550.000,00 11.150.000,00 (400.000,00) 96,54 Peralatan Jaringan 5 . 2 . 15 . 02 Pelatihan tenaga pengelola SI AK 0,00 0,00 0,00 0,00

  5 . 2 . 15 . 02 . 1 Belanja Pegaw ai 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 Honorarium PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 01 . 05 Honorarium/ Upah Harian 0,00 0,00 0,00 0,00

  5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 02 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 0,00 0,00 0,00 0,00

  5 . 2 . 15 . 02 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 0,00

  5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00 0,00

  PNS (Kontribusi) 5 . 2 . 15 . 02 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang 430.400.000,00 396.340.000,00 (34.060.000,00) 92,09

  kependudukan

  5 . 2 . 15 . 07 . 1 Belanja Pegaw ai 128.850.000,00 121.250.000,00 (7.600.000,00) 94,10 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 Honorarium PNS 128.850.000,00 121.250.000,00 (7.600.000,00) 94,10 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 127.600.000,00 120.000.000,00 (7.600.000,00) 94,04 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 07 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.800.000,00 227.755.000,00 (45.000,00) 99,98 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 196.000.000,00 195.955.000,00 (45.000,00) 99,98 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 196.000.000,00 195.955.000,00 (45.000,00) 99,98

  PENJELASAN

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

REKENI NG URAI AN

  1

  21.600.000,00 0,00 100,00 65.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 03

  171.500.000,00 (35.100.000,00) 83,01

  Belanja Pegaw ai

  75.000.000,00 5 . 2 . 15 . 11 . 1 75.000.000,00 0,00 100,00

  75.000.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 02 75.000.000,00 0,00 100,00

  75.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 02 . 03 75.000.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa 131.600.000,00 5 . 2 . 15 . 11 . 2

  96.500.000,00 (35.100.000,00) 73,33 21.600.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 02

  21.600.000,00 0,00 100,00 21.600.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 02 . 10

  30.000.000,00 (35.000.000,00) 46,15 65.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 03 . 26

  21.000.000,00 0,00 100,00 21.000.000,00 Belanja jasa pihak ketiga 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 03 . 15

  30.000.000,00 (35.000.000,00) 46,15 30.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 11

  30.000.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 11 . 02

  30.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 15

  14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 15 . 01

  14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 15.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5 . 2 . 15 . 13

  15.675.000,00 (125.000,00) 99,21

  Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 5 . 2 . 15 . 13 . 2

  15.675.000,00 (125.000,00) 99,21

  21.000.000,00 0,00 100,00 206.600.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan 5 . 2 . 15 . 11

  21.000.000,00 0,00 100,00 21.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 08 . 2 . 03

  2

  28.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 15 . 01 28.800.000,00 0,00 100,00

  

3

  7

  4

  5

  6

  0,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00

  3.000.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00

  28.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 15 28.800.000,00 0,00 100,00

  Belanja Modal

  REALI SASI ( Rp) ( % )

  73.750.000,00 5 . 2 . 15 . 07 . 3 47.335.000,00 (26.415.000,00) 64,18

  73.750.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 29 47.335.000,00 (26.415.000,00) 64,18

  73.750.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 29 . 04

  47.335.000,00 (26.415.000,00) 64,18 26.400.000,00 Pengembangan data base kependudukan 5 . 2 . 15 . 08

  26.400.000,00 0,00 100,00

  Belanja Pegaw ai

  5.400.000,00 5 . 2 . 15 . 08 . 1 5.400.000,00 0,00 100,00

  5.400.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 01 5.400.000,00 0,00 100,00

  5.400.000,00 Honorarium/ Upah Bulanan 5 . 2 . 15 . 08 . 1 . 01 . 06 5.400.000,00 0,00 100,00

  Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 5 . 2 . 15 . 08 . 2

URAI AN

  

ANGGARAN SETELAH

REALI SASI ( Rp) ( % )

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 125.000,00 0,00 (125.000,00) 0,00 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 13 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 14 Pelayanan Akta Perkaw inan dan Perceraian 144.340.000,00 126.027.873,00 (18.312.127,00) 87,31 5 . 2 . 15 . 14 . 1 Belanja Pegaw ai

  92.000.000,00 76.500.000,00 (15.500.000,00) 83,15 5 . 2 . 15 . 14 . 1 . 01 Honorarium PNS 90.500.000,00 75.500.000,00 (15.000.000,00) 83,43 5 . 2 . 15 . 14 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 90.500.000,00 75.500.000,00 (15.000.000,00) 83,43

  5 . 2 . 15 . 14 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) 66,67 5 . 2 . 15 . 14 . 1 . 02 . 05 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) 66,67 5 . 2 . 15 . 14 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.340.000,00 47.977.500,00 (2.362.500,00) 95,31 5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 03 . 23 Belanja jasa pihak I I 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

  1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 17.325.000,00 14.962.500,00 (2.362.500,00) 86,36 5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 17.325.000,00 14.962.500,00 (2.362.500,00) 86,36 5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 14 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 14 . 3 Belanja Modal

  2.000.000,00 1.550.373,00 (449.627,00) 77,52 5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 2.000.000,00 1.550.373,00 (449.627,00) 77,52 5 . 2 . 15 . 14 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 2.000.000,00 1.550.373,00 (449.627,00) 77,52

  Peralatan Personal Komputer 5 . 2 . 15 . 15 Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian 167.435.000,00 166.685.000,00 (750.000,00) 99,55 5 . 2 . 15 . 15 . 1 Belanja Pegaw ai

  62.750.000,00 62.750.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 15 . 1 . 01 Honorarium PNS 62.750.000,00 62.750.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 15 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 62.750.000,00 62.750.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 15 . 15 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.685.000,00 103.935.000,00 (750.000,00) 99,28 5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 66.000.000,00 65.450.000,00 (550.000,00) 99,17

URAI AN

  

ANGGARAN SETELAH

REALI SASI ( Rp) ( % )

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 66.000.000,00 65.450.000,00 (550.000,00) 99,17 5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.685.000,00 11.685.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

  8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 27.000.000,00 26.800.000,00 (200.000,00) 99,26 5 . 2 . 15 . 15 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.000.000,00 26.800.000,00 (200.000,00) 99,26 5 . 2 . 15 . 20 Pelayanan Akta Perubahan Nama Kewarganegaraan, 5.150.000,00 5.100.000,00 (50.000,00) 99,03

  Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 15 . 20 . 2 5.150.000,00 5.100.000,00 (50.000,00) 99,03 5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.250.000,00 1.200.000,00 (50.000,00) 96,00 5 . 2 . 15 . 20 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.250.000,00 1.200.000,00 (50.000,00) 96,00

  Penyusunan Perencanaan, Penataan dan Analisis

  5 . 2 . 15 . 21 15.480.000,00 15.375.000,00 (105.000,00) 99,32

  Kependudukan

  5 . 2 . 15 . 21 . 1 Belanja Pegaw ai 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 21 . 1 . 01 Honorarium PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 15 . 21 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00

  5 . 2 . 15 . 21 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.480.000,00 15.375.000,00 (105.000,00) 99,32 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.080.000,00 975.000,00 (105.000,00) 90,28 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

  105.000,00 0,00 (105.000,00) 0,00 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 21 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 23 Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kependudukan 38.075.000,00 28.875.000,00 (9.200.000,00) 75,84

  Belanja Pegaw ai

  5 . 2 . 15 . 23 . 1 33.700.000,00 24.500.000,00 (9.200.000,00) 72,70 5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 01 Honorarium PNS 33.700.000,00 24.500.000,00 (9.200.000,00) 72,70 5 . 2 . 15 . 23 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.700.000,00 24.500.000,00 (9.200.000,00) 72,70

  Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 15 . 23 . 2 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 15 . 23 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 15 . 23 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00

URAI AN

  

ANGGARAN SETELAH

REALI SASI ( Rp) ( % )

PERUBAHAN

  1

  2

  

3

  4

  5

  6

  7

  5 . 2 . 15 . 23 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 40.370.000,00 38.620.000,00 (1.750.000,00) 95,67 5 . 2 . 16 . 02 Penyusunan Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 100,00

  Kota Mataram Belanja Barang dan Jasa

  5 . 2 . 16 . 02 . 2 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 100,00

  5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00

  Forum Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  5 . 2 . 16 . 03 31.850.000,00 30.100.000,00 (1.750.000,00) 94,51

  Lintas Sektoral

  5 . 2 . 16 . 03 . 1 Belanja Pegaw ai 23.000.000,00 22.400.000,00 (600.000,00) 97,39 5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 Honorarium PNS 23.000.000,00 22.400.000,00 (600.000,00) 97,39 5 . 2 . 16 . 03 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.000.000,00 22.400.000,00 (600.000,00) 97,39

  5 . 2 . 16 . 03 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.850.000,00 7.700.000,00 (1.150.000,00) 87,01 5 . 2 . 16 . 03 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 03 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 03 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1.150.000,00 0,00 (1.150.000,00) 0,00 5 . 2 . 16 . 03 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 1.150.000,00 0,00 (1.150.000,00) 0,00 5 . 2 . 16 . 03 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 03 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 03 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 16 . 03 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00

  SURPLUS / ( DEFI SI T) (6.636.467.506,00) (6.297.185.218,00) 339.282.288,00 94,89