LPSE Kabupaten Bengkulu Utara Rup Dispora
Lampiran : Surat Permohonan Pengumuman Rencana
Umum Pengadaan Barang dan Jasa.
Nomor : 900 / 162 /POKP/2011
Tanggal 14 Mei 2011
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
LINGKUP SATUAN PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BENGKULU UTARA
SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011
A.
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 telah ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun Anggaran 2011, maka dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 tersebut organisasi yang berada dalam
lingkup pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara sebagai pelaksana program/
kegiatan sebagai pelaksana penjabaran atas APBD Kabupaten Bengkulu Utara.
Organisasi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan melaksanakan APBD
serta rincian kelompok, jenis dan obyek pendapatan dan belanja/pembiayaan yang
ditargetkan dalam tahun anggaran 2011, dimana penjabaran APBD Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2011.
Pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkulu Utara untuk tingkat Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dituangkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA-SKPD) berupa : DPA Pendapatan dan Belanja (Tidak Langsung dan
Langsung), adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang
pembiayaannya dianggarkan dari APBD dituangkan dalam bentuk DPA belanja
langsung pada SKPD masing-masing sesuai dengan urusan yang menjadi
kewenangannya.
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara
memiliki 2 (dua) urusan wajib yaitu : 1). Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga; 2)
Urusan Wajib Kebudayaan serta memiliki satu urusan pilihan yaitu Urusan Pilihan
Pariwisata. Untuk melaksanakan program/Kegiatan tiga urusan tersebut Dinas
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
Anggaran 2011 ini hanya dibiayai dari APBD. Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2011 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata
Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan yang
tertuang dalam DPA Belanja Langsung Dinas, maka dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut memungkin adanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sesuai dengan
ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan
menetapkan rencana umum pengadaan barang/jasa, penyusunan dan penetapan
rencana umum pengadaan barang/jasa ini dijadikan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
dalam pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
B.
RENCANA PENGANGGARAN
Penyusunan anggaran yang akan digunakan dalam rangka pengadaan barang/jasa
dalam lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten
Bengkulu Utara, dimana anggaran pengadaan barang/jasa mencakup kebutuhan
anggaran yang diperlukan untuk biaya pengadaan barang/jasa, biaya administrasi
dan biaya pendukung serta kewajiban pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang harus dipenuhi oleh penyedian barang/jasa.
Untuk dapat dilihat secara lebih rinci dan detail yang menyangkut penganggaran
untuk setiap jenis pengadaan barang/jasa, Program/Kegiatan dan Paket pekerjaan
yang akan dilaksanakan dapat kita lihat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
C.
KEBIJAKAN UMUM
1.
Pemaketan Pekerjaan
Pemaketan dalam rangka pengadaan barang/jasa dalam lingkup Dinas
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara
dilakukan dengan memperhatikan antara lain :
a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Langsung yang memuat
sumber anggaran dalam pengadaan barang/jasa.
b. Pemaketan pengadaan barang/jasa dikelompokkan berdasarkan jenis
pengadaan barang/jasa yang meliputi : Pengadaan Barang, Pekerjaan
konstruksi, Jasa konsultasi dan jasa lainnya.
c. Pengadaan
barang/jasa
dilakukan
sedemikian
rupa
sehingga
memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dan memberikan
perluasan kesempatan kerja/membuka lapangan pekerjaan bagi usaha
mikra, Usaha kecil dan koperasi kecuali untuk paket pengadaan
barang/jasa yang menuntut kompetensi teknis dan spesifikasi tertentu
yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
d. Pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan sedemikian rupa sehingga
dihasilkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan barang/jasa untuk
usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tanpa mengabaikan prinsip
efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas dan kemampuan
teknis usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
e. Pemaketan
pengadaan
barang/jasa
dilakukan
guna
menghindari
terjadinya pemusatan beberapa kegiatan dalam satu lokasi, dengan
demikian pemaketan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan
merata
di
daerah/lokasi
masing-masing;
tidak
menyatukan
atau
menggabungkan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis
pekerjaannya bisa dipisahkan dan atau besaran nilainya yang seharusnya
dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi; tidak memecahkan
pengadaan barang/jasa menjadi beberapa kegiatan dengan maksud
untuk menghindari pelelangan.
f.
Tidak menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang
diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
2.
Cara Pengadaan
Dengan memperhatikan sifat kegiatan dan jenis barang/jasa yang akan
diadakan pada tahun 2011 dalam lingkup Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, maka pengadaan
barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa baik sebagai badan
maupun perorangan. Pengadaan barang/jasa tahun 2011 dalam lingkup
dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata kabupaten bengkulu
utara tidak menggunakan penyedia barang/jasa yang termasuk dalam
kategori penyedia barang/jasa yang bermasalah.
Dalam
pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa
tetap
berpedoman
pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pengadaan
barang/jasa agar dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak
menggangu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara sebagai suatu SKPD
dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
3.
Organisasi Pengadaan
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2011
dalam lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bengkulu Utara membentuk tim/panitia yang bertugas dalam
melakukan
pemrosesan
pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa
melalui
Keputusa Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bengkulu Utara selaku Pengguna Anggaran dengan keputusan
antara lain :
a.
Keputusan
Kepala
Dinas
Pemuda,
Olahraga,
Kebudayaan
dan
Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 0002.A Tahun 2011
tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun
Anggaran 2011.
b.
Keputusa Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 0001 Tahun 2011 tentang Penetapan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2011.
Panitia pengadaan barang/jasa di bentuk dengan pertimbangan bahwa belum
ada/belum di bentuknya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dalam
Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana Surat Bupati
Bengkulu Utara Nomor 010/I/B5/2011 tanggal 05 Januari 2011 Perihal
Pengadaan Barang/Jasa
dan Penetapan Pejabat lainnya dalam rangka
pelaksanaan APBD/APBD-P Tahun Anggaran 2011.
D.
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk memuat Program, Kegiatan dan Uraian
Kegiatan yang akan dilaksanakan, Volume Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Besarnya
Total Perkiraan Biaya Pekerjaan, Perkiraan Waktu Pelaksanaan yang diperlukan
dan Sumber Pendanaan yang akan dikelompokan berdasarkan Jenis Pengadaan
Barang/Jasa, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran
2011 dalam lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bengkulu Utara.
Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Anggaran 2011 diharapkan
telah selesai secara keseluruhan proses (mulai dari pengumuman sampai dengan
penyerahan barang/jasa) sebelum berakhirnya tahun anggaran 2011.
Adapun KAK lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 secara rinci dapat dilihat dalam
tabel berikut :
TOTAL
PERKIRAAN
JENIS PENGADAAN BARANG/JASA
NO.
PROGRAM KEGIATAN/
VOLUME
LOKASI
PAKET PEKERJAAN
PERKIRAAN
BIAYA
WAKTU
SUMBER
PEKERJAAN
PELAKSANAAN
DANA
(Rupiah)
(Bulan)
1 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan
Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan bawah Air
a.
Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan
1 Paket
Dispora
1.874.000
b.
Belanja Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000
1 Paket
Dispora
225.000
450.000
c.
Belanja Dokumentasi
1 Paket
Dispora
d.
Belanja Cetak
1 Paket
Dispora
977.000
e.
Belanja Penggandaan (photo copy)
1 Paket
Dispora
1.199.000
1.600.000
6 Bulan
APBD
2 Proram Pengelolaan Keragaman Budaya
1. Fasilitasi Penyelenggaran Festival Budaya Daerah
APBD
a.
Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan
1 Paket
Dispora
b.
Belanja Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000
1 Paket
Kab. Bengkulu
Utara
6 Bulan
450.000
c.
Belanja Dokumentasi
1 Paket
d.
Belanja Cetak
1 Paket
300.000
e.
Belanja Penggandaan (photo copy)
1 Paket
f.
Belanja Sewa Penginapan
3 Kamar
Bengkulu
600.000
g.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2 Unit 2 hr
Bengkulu
2.400.000
h.
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
50 Set
3.000.000
i.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Paket
5.280.000
1.434.000
1.186.000
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dispora
a.
Belanja Materai Rp. 6.000
100 Buah
Kab. Bengkulu
300.000
b.
Belanja Materai Rp. 3.000
125 Buah
Utara
750.000
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
a.
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Paket
Dispora
b.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
1 Paket
Kab. Bengkulu
234.500
c.
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding
5 Unit
Utara
400.000
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
a.
Belanja Alat Tulis Kantor
b.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung (kalkulator)
Kab. Bengkulu
4 Unit
Utara
Belanja Cetak
- Cetak Kop Surat Dinas
b.
APBD
12 Bulan
APBD
12 Bulan
APBD
12 Bulan
APBD
12 Bulan
APBD
546.000
Dispora
25 Kotak
Kab. Bengkulu
- Cetak Buku Kas Umum NCR
4 Blok
Utara
- Cetak Amplop Kop Dinas
15 pak
975.000
- Cetak Kop Surat Setdakab
4 Rim
416.000
- Cetak Kop Surat Bupati
2 Rim
- Cetak Kwitansi NCR
12 Bulan
14.453.600
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
a.
APBD
2.782.000
Dispora
1 Paket
12 Bulan
1.550.000
606.000
390.000
33 Blok
3.127.500
- Cetak Buku Barang Inventaris Kantor
4 Buku
468.400
- Cetak Blanko SPPD
12 Rim
2.340.000
- Cetak Blanko Lumsum SPPD
12 Blok
1.092.000
Belanja Pengandaan (Photo Copy)
1 Paket
5.000.000
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Dispora
Perundang-undangan
a.
Belanja Surat Kabar/Majalah
84 Eks
Kab. Bengkulu
7.560.000
b.
Belanja Publikasi di Media Massa
7 Paket
Utara
3.500.000
6. Penyediaan Makanan dan Minuman
Dispora
a.
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
1 Paket
Kab. Bengkulu
27.720.000
b.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Paket
Utara
6.750.000
c.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Paket
1.200.000
KET
TOTAL
JENIS PENGADAAN BARANG/JASA
NO.
PROGRAM KEGIATAN/
VOLUME
LOKASI
PAKET PEKERJAAN
PERKIRAAN
PERKIRAAN
BIAYA
WAKTU
SUMBER
PEKERJAAN
PELAKSANAAN
DANA
(Rupiah)
(Bulan)
4 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
a.
b.
c.
d.
Dispora
Belanja Jasa Service
- Service kendaraan roda dua
1 Unit
- Service kendaraan roda empat
2 Unit
Utara
12 Bulan
APBD
12 Bulan
APBD
12 Bulan
APBD
12 Bulan
APBD
6 Bulan
APBD
9 Bulan
APBD
6 Bulan
APBD
1.280.000
7.900.000
- Service kendaraan roda dua
1 Unit
700.000
- Service kendaraan roda empat
2 Unit
3.600.000
Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas
- Service kendaraan roda dua
1 Unit
1.920.000
- Service kendaraan roda empat
2 Unit
8.400.000
Belanja STNK
- Service kendaraan roda dua
1 Unit
100.000
- Service kendaraan roda empat
2 Unit
250.000
Belanja pemeliharaan Komputer dan Jaringan
Dispora
1 Paket
3. Pembangunan Fasilitas Kelengkapan Gedung Kantor
Kab. Bengkulu
5.454.000
Utara
a.
Belanja Dokumentasi Administrasi Tender
1 Paket
b.
Belanja Dokumentasi
1 Paket
90.000
c.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Parkir
1 Paket
11.210.000
5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Belanja Pakaian Dinas Harian
500.000
Dispora
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
*
APBD
Belanja Penggantian Suku Cadang
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
*
12 Bulan
Kab. Bengkulu
Kab. Bengkulu
70 Stel
Utara
26.250.000
6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Bimbingan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
*
Belanja Bimbingan Teknis
5 Orang
7 Program Peningkatan Pengembangan Sisitem
12.775.000
Dispora
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kab. Bengkulu
1. Pemberdayaan Prog. Perencanaan dan
Utara
Penyusunan Laporan Tahunan
a.
Belanja Alat Tulis Kantor Adm Kegiatan
1 Paket
2.250.000
b.
Belanja Cetak
1 Paket
1.800.000
c.
Belanja Penggandaan
1 Paket
950.000
d.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Paket
1.500.000
8 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Dispora
1. Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibra
1 Belanja Alat Tulis Kantor Adm Kegiatan
2 Belanja Dokumen Administrasi Tender
3 Belanja Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000
4 Belanja Dokumentasi
Kab. Bengkulu
1 Paket
Utara
1 Paket
5.414.250
1.500.000
40 Lbr/40lbr
360.000
1 Paket
775.000
5 Belanja Dekorasi
1 Paket
3.800.000
6 Belanja Cetak
1 Paket
7.044.444
7 Belanja Penggandaan'
1 Paket
1.889.250
8 Belanja Sewa Ruang Rapat
21 UH
2.100.000
9 Belanja Sewa Penginapan
40 OH
2.400.000
2 UH
6.050.000
10 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan
1 Paket
1.425.000
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Paket
68.412.500
13 Belanja Pakaian Dinas Upacara
1 Paket
69.260.000
14 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
1 Unit
2. Seleksi & Pengiriman Pemuda Pelopor dan
200.000
Dispora
Jambore Pemuda Indonesia
1 Belanja Alat Tulis Kantor Adm Kegiatan
2 Belanja Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000
3 Belanja Dokumentasi
4 Belanja Dekorasi
1 Paket
Kab. Bengkulu
25lbr/25lbr
Utara
225.000
1 Paket
370.000
2 Unit
990.000
5 Belanja Cetak
210.000
6 Belanja Penggandaan
7 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.035.500
657.000
2 UK
2.200.000
8 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
1 Paket
750.000
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Paket
1.942.500
1 Paket
3.710.000
10 Belanja Pakaian Peserta
KET
TOTAL
PERKIRAAN
JENIS PENGADAAN BARANG/JASA
NO.
PROGRAM KEGIATAN/
VOLUME
LOKASI
PAKET PEKERJAAN
WAKTU
SUMBER
PEKERJAAN
PELAKSANAAN
DANA
(Rupiah)
(Bulan)
3. Fasilitasi Pasca Paskibraka Kabupaten
1 Belanja Alat Tulis Kantor Adm Kegiatan
2 Belanja Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000
3 Belanja Dokumentasi
4 Belanja Dekorasi
5 Belanja Bahan Obat-obatan
1 Paket
9 Bulan
APBD
12 Bulan
APBD
12 Bulan
APBD
9 Bulan
APBD
951.000
30lbr/30lbr
270.000
1 Paket
750.000
2 Unit
600.000
1 Paket
800.000
6 Belanja Penggandaan (Photo Copy)
1 Paket
454.000
7 Belanja Sewa Penginapan
258 OH
38.700.000
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1 Paket
27.500.000
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Paket
14.145.000
1 Paket
4.730.000
10 Belanja Pakaian Olahraga
PERKIRAAN
BIAYA
9 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Dispora
1 Belanja Alat Tulis Kantor Adm Kegiatan
1 Paket
Kab. Bengkulu
2 Belanja Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000
1 Paket
Utara
1.234.000
3 Belanja Piala/Hadiah/Bengkisan
1 Paket
7.000.000
4 Belanja Cetak
1 Paket
281.000
5 Belanja Penggandaan
1 Paket
250.000
6 Belanja Sewa Penginapan
1 Paket
400.000
7 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1 Paket
1.100.000
210.000
8 Belanja Sewa Meja Kursi
1 Paket
200.000
9 Belanja Sewa Tenda
1 Paket
600.000
10 Belanja Sewa Sound Sytem
1 Paket
900.000
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Paket
2.070.000
12 Belanja Pakaian Olahraga
1 Paket
2. Pengiriman Atlit Keluar Daerah Guna Mengikuti
2.400.000
Dispora
Event-event Tertentu
1 Belanja Alat Tulis Kantor Adm Kegiatan
1 Paket
Kab. Bengkulu
2 Belanja Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000
1 Paket
Utara
1.884.000
3 Belanja Dokumentasi
1 Paket
4 Belanja Dekorasi
1 Paket
300.000
5 Belanja Bahan Obat-obatan
1 Paket
500.000
6 Belanja Cetak
1 Paket
605.000
7 Belanja Penggandaan (Photo Copy)
1 Paket
500.000
8 Belanja Sewa Penginapan
1 Paket
2.400.000
9 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1 Paket
1.100.000
156.000
560.000
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan
1 Paket
500.000
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Paket
5.700.000
12 Belanja Pakaian Olahraga
1 Paket
3. Pembinaan dan Pengiriman Atlit Ke Luar Daerah
3.780.000
Dispora
KEJURDA
1 Belanja Alat Tulis Kantor Adm Kegiatan
1 Paket
Kab. Bengkulu
3.288.500
2 Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Paket
Utara
1.500.000
3 Belanja Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000
1 Paket
480.000
4 Belanja Bahan Bakar Minyak
1 Paket
675.000
5 Belanja Dokumentasi
1 Paket
700.000
2 Unit
600.000
6 Belanja Dekorasi
7 Belanja Bahan Obat-obatan
1 Paket
1.000.000
8 Belanja Bahan Perlombaan
1 Paket
10.230.000
9 Belanja Cetak
1 Paket
1.709.000
10 Belanja Penggandaan (Photo Copy)
1 Paket
375.000
11 Belanja Sewa Gedung
1 Paket
17.600.000
38.500.000
12 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1 Paket
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan
1 Paket
2.250.000
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Paket
27.312.500
15 Belanja Pakaian Olahraga
1 Paket
42.820.000
KET
TOTAL
JENIS PEIIGADAAN &ARANGAASE
NO.
\OIUME
PROGRAM KEGIATANI
LOKASI
PA(ET PEKERIAAIII
1(
M
1.
Mtffin.#n.#*ffi
._1kM..'.
WAKru
SI,MBER
PEKERNAT{
PET.AIGA'{AA'{
DATE
fRroiah)
ftulan)
Fsnhih
Kab. Benglalu
I Paket
t Pal€t
I Paket
1P*et
12 Bulan
utara
1,232,500
1,196,qp
2gs,mo
3347S0
5 tselanja Bahan Bakar mirryak
6 Belanja Dokomentm;i
1 Paket
r Pa[et
159,{X}0
7 BelanJa Penggardaan (Ptroto Copy)
I
149,@
8 Belanir
Minum
Umum
Fenrelihariaan Jaringan Air
9'Belanja Pemelihran Fadlitas
*.w.*..W,.WH.Wp-.ffi
l,
Pernantauan dan Evalua$ Pelaksanadn program
786,000
Paket
1 Pa*et
95,000
1 Paket
18,100,{n0
I
I
2 unit
Mesin
11
PERKIRAAN
BIAYA
Dispora
Pemeliharaan Rutin/Eerkala Sarana dan kasarana O{ahraga
1 Belanja Alat Tulis Kantor Adm Kegiatan
2 Bdanp 4161 Usrik dan Bddom{k
3 Bdanja Materai Rp. 6.0(X) dan Rp. 3.000
4 BdanF Fsalatan K$erdhan dan Bafran
PERKIRMN
8,000.000
.........
Dispora
Fengembdrq6n Pemasaran Pariwisata.
12 &rlan
Kab. tsengkulu
1 Belanja AlatTulls KantorAdrn l{egiatan
I
Patct
2 Belanja Dokumen/Administ"$ Tbrder
3 Belania Ma$rai Rp. 6.frX) dan Rp. 3.000
4 Belanft Bahafi Balnr t{irq/ak
I
Paket
I
Pak€t
8st@
5 Belanja Dokurnentasl
1 Paket
360,000
6 BelanjaCek
I
7 Belanlr Penggandaan (Ptroto Copy)
I Eelahja Makanan dan Hinuman Rap* kgiaan
9 Bdanja Makanan dan Minurnan lGgiatan
10 Belanja Jffi KonfldH Peneltdanlshdlstnvey
utara
3,3,19,500
5,000,0m
l Pal
Umum Pengadaan Barang dan Jasa.
Nomor : 900 / 162 /POKP/2011
Tanggal 14 Mei 2011
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
LINGKUP SATUAN PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BENGKULU UTARA
SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011
A.
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 telah ditetapkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun Anggaran 2011, maka dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 tersebut organisasi yang berada dalam
lingkup pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara sebagai pelaksana program/
kegiatan sebagai pelaksana penjabaran atas APBD Kabupaten Bengkulu Utara.
Organisasi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan melaksanakan APBD
serta rincian kelompok, jenis dan obyek pendapatan dan belanja/pembiayaan yang
ditargetkan dalam tahun anggaran 2011, dimana penjabaran APBD Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2011.
Pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkulu Utara untuk tingkat Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dituangkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA-SKPD) berupa : DPA Pendapatan dan Belanja (Tidak Langsung dan
Langsung), adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang
pembiayaannya dianggarkan dari APBD dituangkan dalam bentuk DPA belanja
langsung pada SKPD masing-masing sesuai dengan urusan yang menjadi
kewenangannya.
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara
memiliki 2 (dua) urusan wajib yaitu : 1). Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga; 2)
Urusan Wajib Kebudayaan serta memiliki satu urusan pilihan yaitu Urusan Pilihan
Pariwisata. Untuk melaksanakan program/Kegiatan tiga urusan tersebut Dinas
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
Anggaran 2011 ini hanya dibiayai dari APBD. Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2011 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata
Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan 22 (dua puluh dua) kegiatan yang
tertuang dalam DPA Belanja Langsung Dinas, maka dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut memungkin adanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sesuai dengan
ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan
menetapkan rencana umum pengadaan barang/jasa, penyusunan dan penetapan
rencana umum pengadaan barang/jasa ini dijadikan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
dalam pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
B.
RENCANA PENGANGGARAN
Penyusunan anggaran yang akan digunakan dalam rangka pengadaan barang/jasa
dalam lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten
Bengkulu Utara, dimana anggaran pengadaan barang/jasa mencakup kebutuhan
anggaran yang diperlukan untuk biaya pengadaan barang/jasa, biaya administrasi
dan biaya pendukung serta kewajiban pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang harus dipenuhi oleh penyedian barang/jasa.
Untuk dapat dilihat secara lebih rinci dan detail yang menyangkut penganggaran
untuk setiap jenis pengadaan barang/jasa, Program/Kegiatan dan Paket pekerjaan
yang akan dilaksanakan dapat kita lihat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
C.
KEBIJAKAN UMUM
1.
Pemaketan Pekerjaan
Pemaketan dalam rangka pengadaan barang/jasa dalam lingkup Dinas
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara
dilakukan dengan memperhatikan antara lain :
a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Langsung yang memuat
sumber anggaran dalam pengadaan barang/jasa.
b. Pemaketan pengadaan barang/jasa dikelompokkan berdasarkan jenis
pengadaan barang/jasa yang meliputi : Pengadaan Barang, Pekerjaan
konstruksi, Jasa konsultasi dan jasa lainnya.
c. Pengadaan
barang/jasa
dilakukan
sedemikian
rupa
sehingga
memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dan memberikan
perluasan kesempatan kerja/membuka lapangan pekerjaan bagi usaha
mikra, Usaha kecil dan koperasi kecuali untuk paket pengadaan
barang/jasa yang menuntut kompetensi teknis dan spesifikasi tertentu
yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
d. Pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan sedemikian rupa sehingga
dihasilkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan barang/jasa untuk
usaha mikro, usaha kecil dan koperasi tanpa mengabaikan prinsip
efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas dan kemampuan
teknis usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
e. Pemaketan
pengadaan
barang/jasa
dilakukan
guna
menghindari
terjadinya pemusatan beberapa kegiatan dalam satu lokasi, dengan
demikian pemaketan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan
merata
di
daerah/lokasi
masing-masing;
tidak
menyatukan
atau
menggabungkan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis
pekerjaannya bisa dipisahkan dan atau besaran nilainya yang seharusnya
dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi; tidak memecahkan
pengadaan barang/jasa menjadi beberapa kegiatan dengan maksud
untuk menghindari pelelangan.
f.
Tidak menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang
diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
2.
Cara Pengadaan
Dengan memperhatikan sifat kegiatan dan jenis barang/jasa yang akan
diadakan pada tahun 2011 dalam lingkup Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, maka pengadaan
barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa baik sebagai badan
maupun perorangan. Pengadaan barang/jasa tahun 2011 dalam lingkup
dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata kabupaten bengkulu
utara tidak menggunakan penyedia barang/jasa yang termasuk dalam
kategori penyedia barang/jasa yang bermasalah.
Dalam
pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa
tetap
berpedoman
pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pengadaan
barang/jasa agar dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak
menggangu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara sebagai suatu SKPD
dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
3.
Organisasi Pengadaan
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2011
dalam lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bengkulu Utara membentuk tim/panitia yang bertugas dalam
melakukan
pemrosesan
pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa
melalui
Keputusa Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bengkulu Utara selaku Pengguna Anggaran dengan keputusan
antara lain :
a.
Keputusan
Kepala
Dinas
Pemuda,
Olahraga,
Kebudayaan
dan
Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 0002.A Tahun 2011
tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun
Anggaran 2011.
b.
Keputusa Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 0001 Tahun 2011 tentang Penetapan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2011.
Panitia pengadaan barang/jasa di bentuk dengan pertimbangan bahwa belum
ada/belum di bentuknya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dalam
Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana Surat Bupati
Bengkulu Utara Nomor 010/I/B5/2011 tanggal 05 Januari 2011 Perihal
Pengadaan Barang/Jasa
dan Penetapan Pejabat lainnya dalam rangka
pelaksanaan APBD/APBD-P Tahun Anggaran 2011.
D.
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk memuat Program, Kegiatan dan Uraian
Kegiatan yang akan dilaksanakan, Volume Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Besarnya
Total Perkiraan Biaya Pekerjaan, Perkiraan Waktu Pelaksanaan yang diperlukan
dan Sumber Pendanaan yang akan dikelompokan berdasarkan Jenis Pengadaan
Barang/Jasa, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran
2011 dalam lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bengkulu Utara.
Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Anggaran 2011 diharapkan
telah selesai secara keseluruhan proses (mulai dari pengumuman sampai dengan
penyerahan barang/jasa) sebelum berakhirnya tahun anggaran 2011.
Adapun KAK lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2011 secara rinci dapat dilihat dalam
tabel berikut :
TOTAL
PERKIRAAN
JENIS PENGADAAN BARANG/JASA
NO.
PROGRAM KEGIATAN/
VOLUME
LOKASI
PAKET PEKERJAAN
PERKIRAAN
BIAYA
WAKTU
SUMBER
PEKERJAAN
PELAKSANAAN
DANA
(Rupiah)
(Bulan)
1 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan
Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan bawah Air
a.
Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan
1 Paket
Dispora
1.874.000
b.
Belanja Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000
1 Paket
Dispora
225.000
450.000
c.
Belanja Dokumentasi
1 Paket
Dispora
d.
Belanja Cetak
1 Paket
Dispora
977.000
e.
Belanja Penggandaan (photo copy)
1 Paket
Dispora
1.199.000
1.600.000
6 Bulan
APBD
2 Proram Pengelolaan Keragaman Budaya
1. Fasilitasi Penyelenggaran Festival Budaya Daerah
APBD
a.
Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan
1 Paket
Dispora
b.
Belanja Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000
1 Paket
Kab. Bengkulu
Utara
6 Bulan
450.000
c.
Belanja Dokumentasi
1 Paket
d.
Belanja Cetak
1 Paket
300.000
e.
Belanja Penggandaan (photo copy)
1 Paket
f.
Belanja Sewa Penginapan
3 Kamar
Bengkulu
600.000
g.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2 Unit 2 hr
Bengkulu
2.400.000
h.
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
50 Set
3.000.000
i.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Paket
5.280.000
1.434.000
1.186.000
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dispora
a.
Belanja Materai Rp. 6.000
100 Buah
Kab. Bengkulu
300.000
b.
Belanja Materai Rp. 3.000
125 Buah
Utara
750.000
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
a.
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Paket
Dispora
b.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
1 Paket
Kab. Bengkulu
234.500
c.
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding
5 Unit
Utara
400.000
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
a.
Belanja Alat Tulis Kantor
b.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung (kalkulator)
Kab. Bengkulu
4 Unit
Utara
Belanja Cetak
- Cetak Kop Surat Dinas
b.
APBD
12 Bulan
APBD
12 Bulan
APBD
12 Bulan
APBD
12 Bulan
APBD
546.000
Dispora
25 Kotak
Kab. Bengkulu
- Cetak Buku Kas Umum NCR
4 Blok
Utara
- Cetak Amplop Kop Dinas
15 pak
975.000
- Cetak Kop Surat Setdakab
4 Rim
416.000
- Cetak Kop Surat Bupati
2 Rim
- Cetak Kwitansi NCR
12 Bulan
14.453.600
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
a.
APBD
2.782.000
Dispora
1 Paket
12 Bulan
1.550.000
606.000
390.000
33 Blok
3.127.500
- Cetak Buku Barang Inventaris Kantor
4 Buku
468.400
- Cetak Blanko SPPD
12 Rim
2.340.000
- Cetak Blanko Lumsum SPPD
12 Blok
1.092.000
Belanja Pengandaan (Photo Copy)
1 Paket
5.000.000
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Dispora
Perundang-undangan
a.
Belanja Surat Kabar/Majalah
84 Eks
Kab. Bengkulu
7.560.000
b.
Belanja Publikasi di Media Massa
7 Paket
Utara
3.500.000
6. Penyediaan Makanan dan Minuman
Dispora
a.
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
1 Paket
Kab. Bengkulu
27.720.000
b.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1 Paket
Utara
6.750.000
c.
Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1 Paket
1.200.000
KET
TOTAL
JENIS PENGADAAN BARANG/JASA
NO.
PROGRAM KEGIATAN/
VOLUME
LOKASI
PAKET PEKERJAAN
PERKIRAAN
PERKIRAAN
BIAYA
WAKTU
SUMBER
PEKERJAAN
PELAKSANAAN
DANA
(Rupiah)
(Bulan)
4 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
a.
b.
c.
d.
Dispora
Belanja Jasa Service
- Service kendaraan roda dua
1 Unit
- Service kendaraan roda empat
2 Unit
Utara
12 Bulan
APBD
12 Bulan
APBD
12 Bulan
APBD
12 Bulan
APBD
6 Bulan
APBD
9 Bulan
APBD
6 Bulan
APBD
1.280.000
7.900.000
- Service kendaraan roda dua
1 Unit
700.000
- Service kendaraan roda empat
2 Unit
3.600.000
Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas
- Service kendaraan roda dua
1 Unit
1.920.000
- Service kendaraan roda empat
2 Unit
8.400.000
Belanja STNK
- Service kendaraan roda dua
1 Unit
100.000
- Service kendaraan roda empat
2 Unit
250.000
Belanja pemeliharaan Komputer dan Jaringan
Dispora
1 Paket
3. Pembangunan Fasilitas Kelengkapan Gedung Kantor
Kab. Bengkulu
5.454.000
Utara
a.
Belanja Dokumentasi Administrasi Tender
1 Paket
b.
Belanja Dokumentasi
1 Paket
90.000
c.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Parkir
1 Paket
11.210.000
5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Belanja Pakaian Dinas Harian
500.000
Dispora
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
*
APBD
Belanja Penggantian Suku Cadang
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
*
12 Bulan
Kab. Bengkulu
Kab. Bengkulu
70 Stel
Utara
26.250.000
6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Bimbingan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
*
Belanja Bimbingan Teknis
5 Orang
7 Program Peningkatan Pengembangan Sisitem
12.775.000
Dispora
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kab. Bengkulu
1. Pemberdayaan Prog. Perencanaan dan
Utara
Penyusunan Laporan Tahunan
a.
Belanja Alat Tulis Kantor Adm Kegiatan
1 Paket
2.250.000
b.
Belanja Cetak
1 Paket
1.800.000
c.
Belanja Penggandaan
1 Paket
950.000
d.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Paket
1.500.000
8 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Dispora
1. Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibra
1 Belanja Alat Tulis Kantor Adm Kegiatan
2 Belanja Dokumen Administrasi Tender
3 Belanja Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000
4 Belanja Dokumentasi
Kab. Bengkulu
1 Paket
Utara
1 Paket
5.414.250
1.500.000
40 Lbr/40lbr
360.000
1 Paket
775.000
5 Belanja Dekorasi
1 Paket
3.800.000
6 Belanja Cetak
1 Paket
7.044.444
7 Belanja Penggandaan'
1 Paket
1.889.250
8 Belanja Sewa Ruang Rapat
21 UH
2.100.000
9 Belanja Sewa Penginapan
40 OH
2.400.000
2 UH
6.050.000
10 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan
1 Paket
1.425.000
12 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Paket
68.412.500
13 Belanja Pakaian Dinas Upacara
1 Paket
69.260.000
14 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
1 Unit
2. Seleksi & Pengiriman Pemuda Pelopor dan
200.000
Dispora
Jambore Pemuda Indonesia
1 Belanja Alat Tulis Kantor Adm Kegiatan
2 Belanja Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000
3 Belanja Dokumentasi
4 Belanja Dekorasi
1 Paket
Kab. Bengkulu
25lbr/25lbr
Utara
225.000
1 Paket
370.000
2 Unit
990.000
5 Belanja Cetak
210.000
6 Belanja Penggandaan
7 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.035.500
657.000
2 UK
2.200.000
8 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
1 Paket
750.000
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Paket
1.942.500
1 Paket
3.710.000
10 Belanja Pakaian Peserta
KET
TOTAL
PERKIRAAN
JENIS PENGADAAN BARANG/JASA
NO.
PROGRAM KEGIATAN/
VOLUME
LOKASI
PAKET PEKERJAAN
WAKTU
SUMBER
PEKERJAAN
PELAKSANAAN
DANA
(Rupiah)
(Bulan)
3. Fasilitasi Pasca Paskibraka Kabupaten
1 Belanja Alat Tulis Kantor Adm Kegiatan
2 Belanja Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000
3 Belanja Dokumentasi
4 Belanja Dekorasi
5 Belanja Bahan Obat-obatan
1 Paket
9 Bulan
APBD
12 Bulan
APBD
12 Bulan
APBD
9 Bulan
APBD
951.000
30lbr/30lbr
270.000
1 Paket
750.000
2 Unit
600.000
1 Paket
800.000
6 Belanja Penggandaan (Photo Copy)
1 Paket
454.000
7 Belanja Sewa Penginapan
258 OH
38.700.000
8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1 Paket
27.500.000
9 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Paket
14.145.000
1 Paket
4.730.000
10 Belanja Pakaian Olahraga
PERKIRAAN
BIAYA
9 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Dispora
1 Belanja Alat Tulis Kantor Adm Kegiatan
1 Paket
Kab. Bengkulu
2 Belanja Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000
1 Paket
Utara
1.234.000
3 Belanja Piala/Hadiah/Bengkisan
1 Paket
7.000.000
4 Belanja Cetak
1 Paket
281.000
5 Belanja Penggandaan
1 Paket
250.000
6 Belanja Sewa Penginapan
1 Paket
400.000
7 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1 Paket
1.100.000
210.000
8 Belanja Sewa Meja Kursi
1 Paket
200.000
9 Belanja Sewa Tenda
1 Paket
600.000
10 Belanja Sewa Sound Sytem
1 Paket
900.000
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Paket
2.070.000
12 Belanja Pakaian Olahraga
1 Paket
2. Pengiriman Atlit Keluar Daerah Guna Mengikuti
2.400.000
Dispora
Event-event Tertentu
1 Belanja Alat Tulis Kantor Adm Kegiatan
1 Paket
Kab. Bengkulu
2 Belanja Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000
1 Paket
Utara
1.884.000
3 Belanja Dokumentasi
1 Paket
4 Belanja Dekorasi
1 Paket
300.000
5 Belanja Bahan Obat-obatan
1 Paket
500.000
6 Belanja Cetak
1 Paket
605.000
7 Belanja Penggandaan (Photo Copy)
1 Paket
500.000
8 Belanja Sewa Penginapan
1 Paket
2.400.000
9 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1 Paket
1.100.000
156.000
560.000
10 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan
1 Paket
500.000
11 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Paket
5.700.000
12 Belanja Pakaian Olahraga
1 Paket
3. Pembinaan dan Pengiriman Atlit Ke Luar Daerah
3.780.000
Dispora
KEJURDA
1 Belanja Alat Tulis Kantor Adm Kegiatan
1 Paket
Kab. Bengkulu
3.288.500
2 Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1 Paket
Utara
1.500.000
3 Belanja Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000
1 Paket
480.000
4 Belanja Bahan Bakar Minyak
1 Paket
675.000
5 Belanja Dokumentasi
1 Paket
700.000
2 Unit
600.000
6 Belanja Dekorasi
7 Belanja Bahan Obat-obatan
1 Paket
1.000.000
8 Belanja Bahan Perlombaan
1 Paket
10.230.000
9 Belanja Cetak
1 Paket
1.709.000
10 Belanja Penggandaan (Photo Copy)
1 Paket
375.000
11 Belanja Sewa Gedung
1 Paket
17.600.000
38.500.000
12 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1 Paket
13 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan
1 Paket
2.250.000
14 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Paket
27.312.500
15 Belanja Pakaian Olahraga
1 Paket
42.820.000
KET
TOTAL
JENIS PEIIGADAAN &ARANGAASE
NO.
\OIUME
PROGRAM KEGIATANI
LOKASI
PA(ET PEKERIAAIII
1(
M
1.
Mtffin.#n.#*ffi
._1kM..'.
WAKru
SI,MBER
PEKERNAT{
PET.AIGA'{AA'{
DATE
fRroiah)
ftulan)
Fsnhih
Kab. Benglalu
I Paket
t Pal€t
I Paket
1P*et
12 Bulan
utara
1,232,500
1,196,qp
2gs,mo
3347S0
5 tselanja Bahan Bakar mirryak
6 Belanja Dokomentm;i
1 Paket
r Pa[et
159,{X}0
7 BelanJa Penggardaan (Ptroto Copy)
I
149,@
8 Belanir
Minum
Umum
Fenrelihariaan Jaringan Air
9'Belanja Pemelihran Fadlitas
*.w.*..W,.WH.Wp-.ffi
l,
Pernantauan dan Evalua$ Pelaksanadn program
786,000
Paket
1 Pa*et
95,000
1 Paket
18,100,{n0
I
I
2 unit
Mesin
11
PERKIRAAN
BIAYA
Dispora
Pemeliharaan Rutin/Eerkala Sarana dan kasarana O{ahraga
1 Belanja Alat Tulis Kantor Adm Kegiatan
2 Bdanp 4161 Usrik dan Bddom{k
3 Bdanja Materai Rp. 6.0(X) dan Rp. 3.000
4 BdanF Fsalatan K$erdhan dan Bafran
PERKIRMN
8,000.000
.........
Dispora
Fengembdrq6n Pemasaran Pariwisata.
12 &rlan
Kab. tsengkulu
1 Belanja AlatTulls KantorAdrn l{egiatan
I
Patct
2 Belanja Dokumen/Administ"$ Tbrder
3 Belania Ma$rai Rp. 6.frX) dan Rp. 3.000
4 Belanft Bahafi Balnr t{irq/ak
I
Paket
I
Pak€t
8st@
5 Belanja Dokurnentasl
1 Paket
360,000
6 BelanjaCek
I
7 Belanlr Penggandaan (Ptroto Copy)
I Eelahja Makanan dan Hinuman Rap* kgiaan
9 Bdanja Makanan dan Minurnan lGgiatan
10 Belanja Jffi KonfldH Peneltdanlshdlstnvey
utara
3,3,19,500
5,000,0m
l Pal