LKIP KAB. MANGGARAI TAHUN 2015 KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Sepantasnyalah kita menyampaikan pujian dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas
kerahiman-NYA, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dapat menyelesaikan penyusunan
Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2015. Laporan Kinerja (LKj) sebagai
sebuah dokumen merupakan jawaban atas perintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Dokumen LKj tahun 2015 ini berpedoman pada Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Dokumen ini berfungsi sebagai sarana pelaporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mmanggarai
Tahun 2015. Dengan demikian maka melalui dokumen ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai ingin
menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
selama kurun waktu satu tahun yakni tahun 2015. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kemasyarakatan itu diarahkan pada pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah
disepakati. Seberapa jauh dan seberapa besar pencapaian atas hal-hal dimaksud, itulah yang disebut
dengan nama KINERJA.
LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 merupakan Laporan Kinerja yang ke lima
atau yang terakir terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan ( RKT 5 ) dari 5 ( lima ) RKT selama
periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 20112015. Rencana Kerja Tahun ke-5 dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Tahun
2011-2015. LKj ini ingin menggambarkan apa saja yang telah dilakukan selama tahun berkenaan dan
seberapa besar capaian kinerjanya. Capaian itu kemudian dibandingkan dengan realisasi dan capaian
kinerja tahun lalu dan target akhir masa RPJMD tahun 2015. Hasil dari perbandingan itu diperoleh
informasi bahwa ada beberapa kesuksesan yang telah diraih dan masih ada sekian hal yang mesti
dibenahi dan dilakukan agar target akhir RPJMD bisa terwujud. Pembenahan itu tentu berkenaan dengan
yang disarankan dalam laporan ini.
Semua itu harus dilakukan untuk
mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel (Clean Government and Good Governance).
Laporan Kinerja Pemkab. Manggarai Tahun 2015
Hal i
Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 sebagaimana tergambar dalam dokumen ini harus
diakui sebagai hasil kerja sama dan sama-sama kerja keras dari tiga pilar pembangunan yakni
Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, dunia usaha dan masyarakat Manggarai. Kepada tiga pilar
pembangunan dimaksud disampaikan ucapan limpah terima kasih.
Disadari sungguh bahwa Lapran Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 ini masih jauh
dari sempurna. Tim penyusun mengakui dengan jujur bahwa hal itu terjadi karena kelemahan dan
ketidaksempurnaan Tim Penyusun sebagai manusia. Oleh karena itu Tim Penyusun mengharapkan
masukan, kritikan dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja yang
sama pada masa yang akan datang.
Harapannya adalah kiranya capaian kinerja sebagaimana tersaji dalam Laporan Kinerja ini merupakan
gambaran yang jelas bahwa RAKYAT Manggarai SUDAH dan SEDANG menggapai mimpi besar
Pembangunan Kabupaten Manggarai yakni TERWUJUDNYA MANGGARAI YANG MAKMUR,
SEJAHTERA, ADIL, MERATA DAN BERKELANJUTAN YANG DIRIDHOI TUHAN YANG MAHA ESA.
And the last but not least, jika ingin tahu kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai selama tahun
2015, disilakan untuk membaca dan mencermati dokumen ini secara utuh dari halaman ke halaman.
Semoga dan SELAMAT MEMBACA!!!!!
Ruteng, 21 Maret 2016
BUPATI MANGGARAI,
DR. DENO KAMELUS, SH, MH
Laporan Kinerja Pemkab. Manggarai Tahun 2015
Hal ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
……………………………………………………………………….............
i
DAFTAR ISI
……………………………………...........................................................
iii
…………………………………………………………………................
vii
PENDAHULUAN …………………….…………………………………………….............
1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………….............
1
1.2 Tujuan Penyusunan LKJ ……………………..………….......................................
2
1.3 Gambaran Umum Kabupaten Manggarai ……………………………………......
2
1.4 Isu Strategis Kabupaten Manggarai …………………….. ………………………...
7
1.5 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Manggarai...………………………..
8
1.6 SDM Pemerintah Kabupaten Manggarai ............................................................
11
1.7 Inovasi Pengelolaan SDM Aparatur ...................................................................
12
PERENCANAAN KINERJA ........................................................................................
14
1. Visi ......................................................................................................................
14
2. Misi ......................................................................................................................
14
3. Tujuan dan Sasaran ............................................................................................
15
3.1. Tujuan ......................................................................................................
15
3.2. Sasaran ....................................................................................................
16
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran ..................................................................
20
4.1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah .................................................
20
4.2. Program Strategis ....................................................................................
21
5.
Rencana Kinerja Tahun 2015 .............................................................................
35
6.
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ...........................................................................
46
AKUNTABILITAS KINERJA .........................................................................................
60
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I
BAB II
4.
BAB III
A.
UMUM ..............................................................................................................
60
B.
KERANGKA PENGUKURAN KINERJA ..........................................................
61
C.
EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ................................
63
1.
Menurunnya Angka Kemiskinan
64
2.
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja
84
3.
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi
86
Laporan Kinerja Pemkab. Manggarai Tahun 2015
Hal iii
4.
Meningkatnya Pendapatan Perkapita
103
5.
Menurunnya Angka Kematian Bayi per 1.000 KH
105
6.
Menurunnya Angka Kematian Ibu per 100.000 KH
108
7.
Menurunnya Status Balita Gizi Buruk
110
8.
Meningkatnya Usia Harapan Hidup
112
9.
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk
113
10. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat untuk Ber-KB secara Aktif
115
11. Meningkatnya APK PAUD
116
12. Meningkatnya APK SD
116
13. Meingkatnya APK SMP/MTs
116
14. Meningkatnya APK SMA/MA/SMK
116
15. Meningkatnya APM PAUD
120
16. Meningkatnya APM SD/MI
120
17. Meningkatnya APM SMP/MTs
120
18. Meningkatnya APM SMA/MA/SMK
121
19. Meningkatnya APS SD/MI
124
20. Meningkatnya APS SMP/MTs
124
21. Meningkatnya APS SMA/MA/SMK
124
22. Meningkatnya Penduduk 10 Tahun ke atas yang Menamatkan SMA
126
23. Meningkatnya Penduduk 10 Tahun ke atas yang Menamatkan SMK
127
24. Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah Penduduk
128
25. Meningkatnya Jumlah Kelompok Belajar PNF
129
26. Meningkatnya Prosentase Lulus UASBN/UN SD
131
27. Meningkatnya Prosentase Lulus UN SMP
131
28. Meningkatnya Prosentase Lulus UN SMA
132
29. Meningkatnya Prosentase Lulus UN SMK
132
30. Meningkatnya Jumlah Guru yang Berkualifikasi S1
133
31. Meningkatnya Jumlah Guru yang Bersertifikasi Pendidik
135
32. Meningkatnya Rasio siswa PAUD terhadap Ruang Kelas
137
33. Meningkatnya Rasio siswa SD/MI terhadap Ruang Kelas
137
34. Meningkatnya Rasio siswa SMP/MTs terhadap Ruang Kelas
138
Laporan Kinerja Pemkab. Manggarai Tahun 2015
Hal iv
35. Meningkatnya Rasio siswa SMA/MA/SMK terhadap Ruang Kelas
139
36. Meningkatnya Rasio Guru PAUD terhadap Jumlah Siswa
139
37. Meningkatnya Rasio Guru SD/MI terhadap Jumlah Siswa
140
38. Meningkatnya Rasio Guru SMP/MTs terhadap Jumlah Siswa
140
39. Meningkatnya Rasio Guru SMA/MA/SMK terhadap Jumlah Siswa
141
40. Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyrakatan Olah Raga
141
41. Meningkatnya Peran serta Kepemudaan
145
42. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Budaya Daerah
147
43. Meingkatnya Pelestarian Benda Peninggalan Sejarah dan Purbakala
149
44. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Manggarai
151
45. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
153
46. Meningkatnya Mutu Pelayanan Perpustakaan
155
47. Terwujudnya Kesadaran Kearsipan Pemerintah dalam Tertib Arsip
156
48. Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup yang Berwawasan Ekosistem
dan Berbasis Tata Ruang
49. Meningkatnya Produk Hukum Daerah
157
50. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan
176
173
Bebas KKN
51. Menurunnya Tindakan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan
188
52. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan
191
53. Terwujudnya Iklim Politik yang Demokratis dan Meningkatnya
Perlndungan Masyarakat
54. Terwujudnya Aksesibilitas Perlindungan Sosial
196
55. Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaran Perlindungan Sosial
203
Pelertarian
Nilai-nilai
Kepahlawanan
dan
56. Terwujudnya
Kesetiakawanan sosial serta Menjamin peran serta Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Sosial
57. Terwujudnya Tenaga Kerja Terampil , Berkualitas dan Berdaya saing
204
199
205
Tinggi
58. Terwujudnya Penyelesaian Perselisian dalam Rangka Menciptakan
Hubungan yang Harmonis antara Pengusaha dan Tenaga Kerja
59 Meningkatnya Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina
206
60. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif
208
Laporan Kinerja Pemkab. Manggarai Tahun 2015
208
Hal v
REALISASI KEUANGAN .................................................................................
212
1.
Pengelolaan Pendapatan Daerah ...........................................................
213
2.
Target dan Realisasi Pendapatan ..........................................................
214
3.
Pengelolaan Belanja Daerah ..................................................................
217
P E N U T U P .............................................................................................................
225
D.
BAB IV
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
1.
2.
3.
4.
5.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Pengukuran Kinerja Tahun 2015
Perbandingan beberapa Capaian Indikator Kinerja Daerah
Penghargaan-Penghargaan yang diterima oleh Pemkab. Manggarai
Laporan Kinerja Pemkab. Manggarai Tahun 2015
Hal vi
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Manggarai ini memberikan gambaran tentang kinerja
penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2015. Kinerja Pemerintah dimaksud merupakan akumulasi
dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai. OPD
dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan baik urusan lini maupun penunjang yang menjadi
kewenangan Kabupaten dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang kemudian dijabarkan ( breakdown)
ke dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) OPD bersangkutan. Perencanaan dan pelaksanaan program
dan kegiatan merupakan implementasi dari TUPOKSI OPD tersebut. Di akhir tahun anggaran, setiap
pimpinan OPD harus
mampu mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan
kepada Bupati Manggarai dan para pihak lainnya yang berkepentingan (stakeholder). Yang
dipertanggungjawabkan adalah buah atau hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang lasim
disebut sebagai KINERJA.
Laporan Kinerja ini tidak sekedar sebagai alat pertanggungjwaban/akuntabilitas, tetapi juga sebagai
sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan.
Dengan demikian laporan kinerja ini harus bisa mendorong setiap OPD untuk senantiasa melakukan
perbaikan kinerjanya masing-masing dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik
demi meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai ending-goal.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Manggarai
tahun 2015
dilaksanakan dengan mengacu pada RPJMD 2011-2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Perjanjian
Kinerja tersebut memuat beberapa sasaran berikut indikator kinerja yang disertai dengan targetnya
masing-masing. Untuk mewujudkan sasaran dan target-target dimaksud dirumuskanlah berbagai
kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat operasional disertai dengan pendanaannya masingmasing.
Laporan Kinerja ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan
serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya. Selain itu juga mengungkapkan
strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah
ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.
Laporan Kinerja Pemkab. Manggarai Tahun 2015
Hal vii
Tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat dari hasil pengukuran
kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja sasaran dimaksud berbentuk prosentase yang terbagi ke dalam
6 (enam) kategori sebagai berikut:
No.
Prosentase Capaian Kinerja
Kategori/Makna
1
2
3
4
5
6
>85 - ke atas
>75-85
>65-75
>50-65
>30-50
0-30
Memuaskan
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang
Sangat Kurang
Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2015 telah ditetapkan
60 sasaran untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Manggarai, dengan rincian
sasaran per misi sebagai berikut:
No.
Misi
Jumlah Sasaran
% Capaian Kinerja
Makna/Kategori
4
6
37
1
12
128,37
106,11
233,81
58,81
71,90
119,56
MEMUASKAN
MEMUASKAN
MEMUASKAN
CUKUP BAIK
BAIK
MEMUASKAN
1
Bidang Perekonomian
2
Bidang Kesehatan
3
Bidang Pendidikan
4
Bidang Lingkungan Hidup
5
Bidang Hukum dan HAM
RATA CAPAIAN KINERJA
Dari tabel di atas, dapat diuraikan capaian kinerja sasaran sebagai berikut:
a. Capaian kinerja misi bidang perekonomian berkategori MEMUASKAN
b. Capaian kinerja misi bidang kesehatan rata-rata berkategori MEMUASKAN, namun ada satu sasaran
yang capaian kinerjanya berkategori BAIK
c. Capaian kinerja misi bidang Pendidikan rata-rata berkategori MEMUASKAN; yang terbagi atas tiga
puluh dua sasaran berkategori MEMUASKAN, dua sasaran berkategori BAIK, dua sasaran berkategori
KURANG, dan satu sasaran berkategori SANGAT KURANG
d. Capaian kinerja misi bidang lingkungan hidup berkategori CUKUP BAIK
e. Capaian kinerja misi bidang Hukum dan HAM rata-rata berkategori BAIK yang terdiri atas dua
sasaran berkategori BAIK, satu sasaran berkategori KURANG dan satu sasaran lagi berkategori
SANGAT KURANG
Laporan Kinerja Pemkab. Manggarai Tahun 2015
Hal viii
f.
Rata-rata capaian kelima misi di atas merupakan tingkat capaian visi pembangunan kabupaten
Manggarai selama tahun 2015. Artinya bahwa visi MANGGARAI YANG MAKMUR, SEJAHTERA,
ADIL, MERATA DAN BERKELANJUTAN YANG DIRIDHOI TUHAN YANG MAHA ESA mendapat
tingkat capaian kinerja MEMUASKAN.
Berdasarkan hasil perbandingan antara prosentase realisasi penyerapan anggaran dengan ratarata capaian kinerja sasaran disimpulkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan tahun 2015 telah
dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya (biaya/anggaran, sarana prasarana dan SDM) secara
efisien dan efektif.
Perlu juga dinformasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menindaklanjuti beberapa
rekomendasi atas Hasil Evaluasi Laporan Kinerja tahun 2014 oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :
1.
Mereviu Renstra SKPD secara berkala demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Substansinya
adalah memperbaiki perencanaan kinerja.
2.
Merevisi RPJMD tahun 2011–2015. Pelaporan Kinerja tahun 2015 merupakan tahun terakhir dari
RPJMD dimaksud. Pemerintah Kabupaten Manggarai saat ini sedang menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021, yang tentunya akan memperhatikan
rekomendasi Kementerian PANRB RI demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.
3.
Untuk menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada KINERJA, Pemerintah Kabupaten
Manggarai melaksanakan Rapat Koordinasi setiap tanggal 5 dalam bulan dan Rapat Pengendalian
Pembangunan setiap Triwulan (empat kali setahun). Dan hasilnya adalah bahwa Pemerintah
Kabupaten Manggarai mendapat nilai 55,39 dari Kementrian PANRB atas Laporan Kinerjanya pada
tahun 2014, meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 51,98. Kabupaten Manggarai
mendapat urutan kedua setelah Kota Kupang dari 22 Kabupaten / Kota se- Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
Ruteng, 21 Maret 2016
BUPATI MANGGARAI,
DR. DENO KAMELUS, SH, MH
Laporan Kinerja Pemkab. Manggarai Tahun 2015
Hal ix
Sepantasnyalah kita menyampaikan pujian dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas
kerahiman-NYA, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dapat menyelesaikan penyusunan
Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2015. Laporan Kinerja (LKj) sebagai
sebuah dokumen merupakan jawaban atas perintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Dokumen LKj tahun 2015 ini berpedoman pada Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Dokumen ini berfungsi sebagai sarana pelaporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mmanggarai
Tahun 2015. Dengan demikian maka melalui dokumen ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai ingin
menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
selama kurun waktu satu tahun yakni tahun 2015. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kemasyarakatan itu diarahkan pada pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah
disepakati. Seberapa jauh dan seberapa besar pencapaian atas hal-hal dimaksud, itulah yang disebut
dengan nama KINERJA.
LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 merupakan Laporan Kinerja yang ke lima
atau yang terakir terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan ( RKT 5 ) dari 5 ( lima ) RKT selama
periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 20112015. Rencana Kerja Tahun ke-5 dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Tahun
2011-2015. LKj ini ingin menggambarkan apa saja yang telah dilakukan selama tahun berkenaan dan
seberapa besar capaian kinerjanya. Capaian itu kemudian dibandingkan dengan realisasi dan capaian
kinerja tahun lalu dan target akhir masa RPJMD tahun 2015. Hasil dari perbandingan itu diperoleh
informasi bahwa ada beberapa kesuksesan yang telah diraih dan masih ada sekian hal yang mesti
dibenahi dan dilakukan agar target akhir RPJMD bisa terwujud. Pembenahan itu tentu berkenaan dengan
yang disarankan dalam laporan ini.
Semua itu harus dilakukan untuk
mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel (Clean Government and Good Governance).
Laporan Kinerja Pemkab. Manggarai Tahun 2015
Hal i
Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 sebagaimana tergambar dalam dokumen ini harus
diakui sebagai hasil kerja sama dan sama-sama kerja keras dari tiga pilar pembangunan yakni
Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, dunia usaha dan masyarakat Manggarai. Kepada tiga pilar
pembangunan dimaksud disampaikan ucapan limpah terima kasih.
Disadari sungguh bahwa Lapran Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 ini masih jauh
dari sempurna. Tim penyusun mengakui dengan jujur bahwa hal itu terjadi karena kelemahan dan
ketidaksempurnaan Tim Penyusun sebagai manusia. Oleh karena itu Tim Penyusun mengharapkan
masukan, kritikan dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja yang
sama pada masa yang akan datang.
Harapannya adalah kiranya capaian kinerja sebagaimana tersaji dalam Laporan Kinerja ini merupakan
gambaran yang jelas bahwa RAKYAT Manggarai SUDAH dan SEDANG menggapai mimpi besar
Pembangunan Kabupaten Manggarai yakni TERWUJUDNYA MANGGARAI YANG MAKMUR,
SEJAHTERA, ADIL, MERATA DAN BERKELANJUTAN YANG DIRIDHOI TUHAN YANG MAHA ESA.
And the last but not least, jika ingin tahu kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai selama tahun
2015, disilakan untuk membaca dan mencermati dokumen ini secara utuh dari halaman ke halaman.
Semoga dan SELAMAT MEMBACA!!!!!
Ruteng, 21 Maret 2016
BUPATI MANGGARAI,
DR. DENO KAMELUS, SH, MH
Laporan Kinerja Pemkab. Manggarai Tahun 2015
Hal ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
……………………………………………………………………….............
i
DAFTAR ISI
……………………………………...........................................................
iii
…………………………………………………………………................
vii
PENDAHULUAN …………………….…………………………………………….............
1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………….............
1
1.2 Tujuan Penyusunan LKJ ……………………..………….......................................
2
1.3 Gambaran Umum Kabupaten Manggarai ……………………………………......
2
1.4 Isu Strategis Kabupaten Manggarai …………………….. ………………………...
7
1.5 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Manggarai...………………………..
8
1.6 SDM Pemerintah Kabupaten Manggarai ............................................................
11
1.7 Inovasi Pengelolaan SDM Aparatur ...................................................................
12
PERENCANAAN KINERJA ........................................................................................
14
1. Visi ......................................................................................................................
14
2. Misi ......................................................................................................................
14
3. Tujuan dan Sasaran ............................................................................................
15
3.1. Tujuan ......................................................................................................
15
3.2. Sasaran ....................................................................................................
16
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran ..................................................................
20
4.1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah .................................................
20
4.2. Program Strategis ....................................................................................
21
5.
Rencana Kinerja Tahun 2015 .............................................................................
35
6.
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ...........................................................................
46
AKUNTABILITAS KINERJA .........................................................................................
60
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I
BAB II
4.
BAB III
A.
UMUM ..............................................................................................................
60
B.
KERANGKA PENGUKURAN KINERJA ..........................................................
61
C.
EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ................................
63
1.
Menurunnya Angka Kemiskinan
64
2.
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja
84
3.
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi
86
Laporan Kinerja Pemkab. Manggarai Tahun 2015
Hal iii
4.
Meningkatnya Pendapatan Perkapita
103
5.
Menurunnya Angka Kematian Bayi per 1.000 KH
105
6.
Menurunnya Angka Kematian Ibu per 100.000 KH
108
7.
Menurunnya Status Balita Gizi Buruk
110
8.
Meningkatnya Usia Harapan Hidup
112
9.
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk
113
10. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat untuk Ber-KB secara Aktif
115
11. Meningkatnya APK PAUD
116
12. Meningkatnya APK SD
116
13. Meingkatnya APK SMP/MTs
116
14. Meningkatnya APK SMA/MA/SMK
116
15. Meningkatnya APM PAUD
120
16. Meningkatnya APM SD/MI
120
17. Meningkatnya APM SMP/MTs
120
18. Meningkatnya APM SMA/MA/SMK
121
19. Meningkatnya APS SD/MI
124
20. Meningkatnya APS SMP/MTs
124
21. Meningkatnya APS SMA/MA/SMK
124
22. Meningkatnya Penduduk 10 Tahun ke atas yang Menamatkan SMA
126
23. Meningkatnya Penduduk 10 Tahun ke atas yang Menamatkan SMK
127
24. Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah Penduduk
128
25. Meningkatnya Jumlah Kelompok Belajar PNF
129
26. Meningkatnya Prosentase Lulus UASBN/UN SD
131
27. Meningkatnya Prosentase Lulus UN SMP
131
28. Meningkatnya Prosentase Lulus UN SMA
132
29. Meningkatnya Prosentase Lulus UN SMK
132
30. Meningkatnya Jumlah Guru yang Berkualifikasi S1
133
31. Meningkatnya Jumlah Guru yang Bersertifikasi Pendidik
135
32. Meningkatnya Rasio siswa PAUD terhadap Ruang Kelas
137
33. Meningkatnya Rasio siswa SD/MI terhadap Ruang Kelas
137
34. Meningkatnya Rasio siswa SMP/MTs terhadap Ruang Kelas
138
Laporan Kinerja Pemkab. Manggarai Tahun 2015
Hal iv
35. Meningkatnya Rasio siswa SMA/MA/SMK terhadap Ruang Kelas
139
36. Meningkatnya Rasio Guru PAUD terhadap Jumlah Siswa
139
37. Meningkatnya Rasio Guru SD/MI terhadap Jumlah Siswa
140
38. Meningkatnya Rasio Guru SMP/MTs terhadap Jumlah Siswa
140
39. Meningkatnya Rasio Guru SMA/MA/SMK terhadap Jumlah Siswa
141
40. Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyrakatan Olah Raga
141
41. Meningkatnya Peran serta Kepemudaan
145
42. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Budaya Daerah
147
43. Meingkatnya Pelestarian Benda Peninggalan Sejarah dan Purbakala
149
44. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Manggarai
151
45. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
153
46. Meningkatnya Mutu Pelayanan Perpustakaan
155
47. Terwujudnya Kesadaran Kearsipan Pemerintah dalam Tertib Arsip
156
48. Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup yang Berwawasan Ekosistem
dan Berbasis Tata Ruang
49. Meningkatnya Produk Hukum Daerah
157
50. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan
176
173
Bebas KKN
51. Menurunnya Tindakan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan
188
52. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan
191
53. Terwujudnya Iklim Politik yang Demokratis dan Meningkatnya
Perlndungan Masyarakat
54. Terwujudnya Aksesibilitas Perlindungan Sosial
196
55. Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaran Perlindungan Sosial
203
Pelertarian
Nilai-nilai
Kepahlawanan
dan
56. Terwujudnya
Kesetiakawanan sosial serta Menjamin peran serta Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Sosial
57. Terwujudnya Tenaga Kerja Terampil , Berkualitas dan Berdaya saing
204
199
205
Tinggi
58. Terwujudnya Penyelesaian Perselisian dalam Rangka Menciptakan
Hubungan yang Harmonis antara Pengusaha dan Tenaga Kerja
59 Meningkatnya Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina
206
60. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif
208
Laporan Kinerja Pemkab. Manggarai Tahun 2015
208
Hal v
REALISASI KEUANGAN .................................................................................
212
1.
Pengelolaan Pendapatan Daerah ...........................................................
213
2.
Target dan Realisasi Pendapatan ..........................................................
214
3.
Pengelolaan Belanja Daerah ..................................................................
217
P E N U T U P .............................................................................................................
225
D.
BAB IV
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
1.
2.
3.
4.
5.
Rencana Kinerja Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Pengukuran Kinerja Tahun 2015
Perbandingan beberapa Capaian Indikator Kinerja Daerah
Penghargaan-Penghargaan yang diterima oleh Pemkab. Manggarai
Laporan Kinerja Pemkab. Manggarai Tahun 2015
Hal vi
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Manggarai ini memberikan gambaran tentang kinerja
penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2015. Kinerja Pemerintah dimaksud merupakan akumulasi
dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai. OPD
dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan baik urusan lini maupun penunjang yang menjadi
kewenangan Kabupaten dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang kemudian dijabarkan ( breakdown)
ke dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) OPD bersangkutan. Perencanaan dan pelaksanaan program
dan kegiatan merupakan implementasi dari TUPOKSI OPD tersebut. Di akhir tahun anggaran, setiap
pimpinan OPD harus
mampu mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan
kepada Bupati Manggarai dan para pihak lainnya yang berkepentingan (stakeholder). Yang
dipertanggungjawabkan adalah buah atau hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang lasim
disebut sebagai KINERJA.
Laporan Kinerja ini tidak sekedar sebagai alat pertanggungjwaban/akuntabilitas, tetapi juga sebagai
sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan.
Dengan demikian laporan kinerja ini harus bisa mendorong setiap OPD untuk senantiasa melakukan
perbaikan kinerjanya masing-masing dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik
demi meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai ending-goal.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Manggarai
tahun 2015
dilaksanakan dengan mengacu pada RPJMD 2011-2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Perjanjian
Kinerja tersebut memuat beberapa sasaran berikut indikator kinerja yang disertai dengan targetnya
masing-masing. Untuk mewujudkan sasaran dan target-target dimaksud dirumuskanlah berbagai
kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat operasional disertai dengan pendanaannya masingmasing.
Laporan Kinerja ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan
serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya. Selain itu juga mengungkapkan
strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah
ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.
Laporan Kinerja Pemkab. Manggarai Tahun 2015
Hal vii
Tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat dari hasil pengukuran
kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja sasaran dimaksud berbentuk prosentase yang terbagi ke dalam
6 (enam) kategori sebagai berikut:
No.
Prosentase Capaian Kinerja
Kategori/Makna
1
2
3
4
5
6
>85 - ke atas
>75-85
>65-75
>50-65
>30-50
0-30
Memuaskan
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang
Sangat Kurang
Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2015 telah ditetapkan
60 sasaran untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Manggarai, dengan rincian
sasaran per misi sebagai berikut:
No.
Misi
Jumlah Sasaran
% Capaian Kinerja
Makna/Kategori
4
6
37
1
12
128,37
106,11
233,81
58,81
71,90
119,56
MEMUASKAN
MEMUASKAN
MEMUASKAN
CUKUP BAIK
BAIK
MEMUASKAN
1
Bidang Perekonomian
2
Bidang Kesehatan
3
Bidang Pendidikan
4
Bidang Lingkungan Hidup
5
Bidang Hukum dan HAM
RATA CAPAIAN KINERJA
Dari tabel di atas, dapat diuraikan capaian kinerja sasaran sebagai berikut:
a. Capaian kinerja misi bidang perekonomian berkategori MEMUASKAN
b. Capaian kinerja misi bidang kesehatan rata-rata berkategori MEMUASKAN, namun ada satu sasaran
yang capaian kinerjanya berkategori BAIK
c. Capaian kinerja misi bidang Pendidikan rata-rata berkategori MEMUASKAN; yang terbagi atas tiga
puluh dua sasaran berkategori MEMUASKAN, dua sasaran berkategori BAIK, dua sasaran berkategori
KURANG, dan satu sasaran berkategori SANGAT KURANG
d. Capaian kinerja misi bidang lingkungan hidup berkategori CUKUP BAIK
e. Capaian kinerja misi bidang Hukum dan HAM rata-rata berkategori BAIK yang terdiri atas dua
sasaran berkategori BAIK, satu sasaran berkategori KURANG dan satu sasaran lagi berkategori
SANGAT KURANG
Laporan Kinerja Pemkab. Manggarai Tahun 2015
Hal viii
f.
Rata-rata capaian kelima misi di atas merupakan tingkat capaian visi pembangunan kabupaten
Manggarai selama tahun 2015. Artinya bahwa visi MANGGARAI YANG MAKMUR, SEJAHTERA,
ADIL, MERATA DAN BERKELANJUTAN YANG DIRIDHOI TUHAN YANG MAHA ESA mendapat
tingkat capaian kinerja MEMUASKAN.
Berdasarkan hasil perbandingan antara prosentase realisasi penyerapan anggaran dengan ratarata capaian kinerja sasaran disimpulkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan tahun 2015 telah
dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya (biaya/anggaran, sarana prasarana dan SDM) secara
efisien dan efektif.
Perlu juga dinformasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menindaklanjuti beberapa
rekomendasi atas Hasil Evaluasi Laporan Kinerja tahun 2014 oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :
1.
Mereviu Renstra SKPD secara berkala demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Substansinya
adalah memperbaiki perencanaan kinerja.
2.
Merevisi RPJMD tahun 2011–2015. Pelaporan Kinerja tahun 2015 merupakan tahun terakhir dari
RPJMD dimaksud. Pemerintah Kabupaten Manggarai saat ini sedang menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021, yang tentunya akan memperhatikan
rekomendasi Kementerian PANRB RI demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.
3.
Untuk menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada KINERJA, Pemerintah Kabupaten
Manggarai melaksanakan Rapat Koordinasi setiap tanggal 5 dalam bulan dan Rapat Pengendalian
Pembangunan setiap Triwulan (empat kali setahun). Dan hasilnya adalah bahwa Pemerintah
Kabupaten Manggarai mendapat nilai 55,39 dari Kementrian PANRB atas Laporan Kinerjanya pada
tahun 2014, meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 51,98. Kabupaten Manggarai
mendapat urutan kedua setelah Kota Kupang dari 22 Kabupaten / Kota se- Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
Ruteng, 21 Maret 2016
BUPATI MANGGARAI,
DR. DENO KAMELUS, SH, MH
Laporan Kinerja Pemkab. Manggarai Tahun 2015
Hal ix