1.15.01. - DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Organisasi
: 1.15.01. - DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
1.658.435.100,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.658.435.100,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
1.658.435.100,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
617.797.500,00
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
257.775.000,00
4.1.2.01.06.
Retribusi Pelayanan Pasar
360.022.500,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.02.
Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
1.040.637.600,00
963.637.600,00
77.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
1.658.435.100,00
5.
BELANJA
11.772.548.236,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.488.786.196,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.488.786.196,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.851.033.143,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.152.665.609,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
204.067.670,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
216.175.473,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
588.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
588.000.000,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
49.753.053,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
49.753.053,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
8.283.762.040,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.069.365.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.005.736.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
1.800.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
979.184.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
979.184.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
91.809.250,00
150.982.131,00
35.296.686,00
36.324,00
996.736.000,00
84.445.000,00
800.000,00
83.645.000,00
3.539.492.040,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
103.311.255,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
61.502.255,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
4.953.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.979.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
13.714.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
30.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
35.621.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
1.165.000,00
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
167.264.500,00
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
137.089.750,00
5.2.2.02.23.
Belanja Bel
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
45.600.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
18.600.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
30.405.000,00
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
30.000.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
37.227.600,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
8.250.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
4.658.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
25.750.000,00
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
25.000.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
27.200.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
211.588.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
207.587.360,00
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
155.000.000,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
26.293.680,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
26.293.680,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
13.574.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
54.150.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
68.395.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
45.139.600,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
10.480.000,00
30.002.000,00
75.000,00
1.800.000,00
385.204.250,00
350.000,00
670.538.050,00
102.000.000,00
3.904.450,00
351.000,00
100.004.000,00
261.957.425,00
187.803.425,00
6.430.000,00
124.014.600,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
286.925.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
273.325.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
13.600.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9.990.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
9.990.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
1.557.000,00
5.2.2.10.03.
Belanja sewa proyektor
1.500.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
40.800.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
12.500.000,00
5.2.2.10.16.
Belanja sewa perangkat multimedia
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
203.385.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
5.790.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
31.050.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
23.850.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
30.500.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
30.500.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
894.576.100,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
209.270.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
622.355.000,00
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
62.951.100,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Sarana Publik
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
35.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
35.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
55.000.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
55.000.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
11.000.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
11.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
500.000,00
5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
500.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
30.800.000,00
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
11.000.000,00
5.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
13.800.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
117.600.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.19.
belanja modal pembuatan partisi ruangan
25.000.000,00
5.2.3.11.21.
Belanja Modal Pengadaan Kanopi
85.600.000,00
58.857.000,00
2.500.000,00
230.689.000,00
21.514.000,00
7.200.000,00
143.292.000,00
8.292.000,00
135.000.000,00
2.674.905.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
29.423.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
22.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
4.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
4.000.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
75.000.000,00
5.2.3.15.04.
Belanja modal Pengadaan Gorden
75.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
4.717.000,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
3.163.000,00
5.2.3.16.07.
Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem
1.554.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
5.2.3.17.11.
Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
14.400.000,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
14.400.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
2.156.465.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
2.156.465.000,00
5.2.3.28.
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
129.000.000,00
5.2.3.28.08.
Belanja Modal Pengadaan ATBM
129.000.000,00
6.773.000,00
650.000,00
113.000.000,00
3.000.000,00
110.000.000,00
JUMLAH BELANJA
11.772.548.236,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.114.113.136,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
414.608.775,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
6
414.608.775,00
7
1.658.435.100,00
804.930.725,00
3.460.007.935,00
414.608.775,00
804.930.725,00
2.143.569.780,00
414.608.775,00
1.682.171.693,00
1.344.527.680,00
196.753.053,00
1.335.656.645,00
3.488.786.196,00
8.283.762.040,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Organisasi
: 1.15.01. - DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
1.658.435.100,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.658.435.100,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
1.658.435.100,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
617.797.500,00
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
257.775.000,00
4.1.2.01.06.
Retribusi Pelayanan Pasar
360.022.500,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.02.
Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
1.040.637.600,00
963.637.600,00
77.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
1.658.435.100,00
5.
BELANJA
11.772.548.236,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.488.786.196,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.488.786.196,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.851.033.143,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.152.665.609,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
204.067.670,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
216.175.473,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
588.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
588.000.000,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
49.753.053,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
49.753.053,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
8.283.762.040,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.069.365.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.005.736.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
1.800.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
979.184.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
979.184.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
91.809.250,00
150.982.131,00
35.296.686,00
36.324,00
996.736.000,00
84.445.000,00
800.000,00
83.645.000,00
3.539.492.040,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
103.311.255,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
61.502.255,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
4.953.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.979.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
13.714.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
30.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
35.621.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
1.165.000,00
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
167.264.500,00
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
137.089.750,00
5.2.2.02.23.
Belanja Bel
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
45.600.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
18.600.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
30.405.000,00
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
30.000.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
37.227.600,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
8.250.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
4.658.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
25.750.000,00
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
25.000.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
27.200.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
211.588.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
207.587.360,00
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
155.000.000,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
26.293.680,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
26.293.680,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
13.574.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
54.150.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
68.395.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
45.139.600,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
10.480.000,00
30.002.000,00
75.000,00
1.800.000,00
385.204.250,00
350.000,00
670.538.050,00
102.000.000,00
3.904.450,00
351.000,00
100.004.000,00
261.957.425,00
187.803.425,00
6.430.000,00
124.014.600,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
286.925.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
273.325.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
13.600.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9.990.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
9.990.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
1.557.000,00
5.2.2.10.03.
Belanja sewa proyektor
1.500.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
40.800.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
12.500.000,00
5.2.2.10.16.
Belanja sewa perangkat multimedia
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
203.385.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
5.790.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
31.050.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
23.850.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
30.500.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
30.500.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
894.576.100,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
209.270.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
622.355.000,00
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
62.951.100,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Sarana Publik
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
35.000.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
35.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
55.000.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
55.000.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
11.000.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
11.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
500.000,00
5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
500.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
30.800.000,00
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
11.000.000,00
5.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
13.800.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
117.600.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.19.
belanja modal pembuatan partisi ruangan
25.000.000,00
5.2.3.11.21.
Belanja Modal Pengadaan Kanopi
85.600.000,00
58.857.000,00
2.500.000,00
230.689.000,00
21.514.000,00
7.200.000,00
143.292.000,00
8.292.000,00
135.000.000,00
2.674.905.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
29.423.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
22.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
4.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
4.000.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
75.000.000,00
5.2.3.15.04.
Belanja modal Pengadaan Gorden
75.000.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
4.717.000,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
3.163.000,00
5.2.3.16.07.
Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem
1.554.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
5.2.3.17.11.
Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
14.400.000,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
14.400.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
2.156.465.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
2.156.465.000,00
5.2.3.28.
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
129.000.000,00
5.2.3.28.08.
Belanja Modal Pengadaan ATBM
129.000.000,00
6.773.000,00
650.000,00
113.000.000,00
3.000.000,00
110.000.000,00
JUMLAH BELANJA
11.772.548.236,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.114.113.136,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
I
3
414.608.775,00
II
III
4
5
IV
Jumlah
6
414.608.775,00
7
1.658.435.100,00
804.930.725,00
3.460.007.935,00
414.608.775,00
804.930.725,00
2.143.569.780,00
414.608.775,00
1.682.171.693,00
1.344.527.680,00
196.753.053,00
1.335.656.645,00
3.488.786.196,00
8.283.762.040,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belanja Langsung
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005