LRA badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan tahun 2014
Lampiran I .2
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 21
Ketahanan Pangan
Unit Organisasi
: 1 . 21 . 01
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 00 . 5
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 02
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 06
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 07
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 08
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 15
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 18
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 21
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
13,234,368,463.00
13,071,542,318.00
(162,826,145.00)
98.77
9,729,368,463.00
9,705,337,726.00
(24,030,737.00)
99.75
9,729,368,463.00
9,705,337,726.00
(24,030,737.00)
99.75
3,505,000,000.00
3,366,204,592.00
(138,795,408.00)
96.04
505,035,750.00
493,605,342.00
(11,430,408.00)
97.74
41,900,000.00
36,041,192.00
(5,858,808.00)
86.02
41,900,000.00
36,041,192.00
(5,858,808.00)
86.02
11,350,000.00
11,350,000.00
0.00
100.00
11,350,000.00
11,350,000.00
0.00
100.00
111,840,000.00
111,510,000.00
(330,000.00)
99.70
111,840,000.00
111,510,000.00
(330,000.00)
99.70
18,000,000.00
18,000,000.00
0.00
100.00
18,000,000.00
18,000,000.00
0.00
100.00
2,940,000.00
2,880,000.00
(60,000.00)
97.96
2,940,000.00
2,880,000.00
(60,000.00)
97.96
229,480,000.00
228,934,900.00
(545,100.00)
99.76
7,680,000.00
7,680,000.00
221,800,000.00
221,254,900.00
(545,100.00)
99.75
89,525,750.00
84,889,250.00
(4,636,500.00)
94.82
0.00
100.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,020,000.00
16,900,000.00
(3,120,000.00)
84.42
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
69,505,750.00
67,989,250.00
(1,516,500.00)
97.82
516,557,100.00
510,149,600.00
(6,407,500.00)
98.76
328,334,500.00
328,334,500.00
0.00
100.00
328,334,500.00
328,334,500.00
0.00
100.00
37,500,000.00
37,500,000.00
0.00
100.00
37,500,000.00
37,500,000.00
0.00
100.00
53,953,100.00
51,913,100.00
(2,040,000.00)
96.22
53,953,100.00
51,913,100.00
(2,040,000.00)
96.22
13,702,500.00
13,000,000.00
(702,500.00)
94.87
13,702,500.00
13,000,000.00
(702,500.00)
94.87
21,010,000.00
21,010,000.00
0.00
100.00
21,010,000.00
21,010,000.00
0.00
100.00
13,490,000.00
13,490,000.00
0.00
100.00
13,490,000.00
13,490,000.00
0.00
100.00
15,444,000.00
15,444,000.00
0.00
100.00
15,444,000.00
15,444,000.00
0.00
100.00
33,123,000.00
29,458,000.00
(3,665,000.00)
88.94
33,123,000.00
29,458,000.00
(3,665,000.00)
88.94
22,650,000.00
19,090,000.00
(3,560,000.00)
84.28
22,650,000.00
19,090,000.00
(3,560,000.00)
84.28
22,650,000.00
19,090,000.00
(3,560,000.00)
84.28
9,480,000.00
9,344,000.00
(136,000.00)
98.57
5,000,000.00
4,958,000.00
(42,000.00)
99.16
(42,000.00)
98.53
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 05
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 07
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 09
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 10
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 22
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 23
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 24
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 28
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 05
1.21 . 1.21.01 . 00 . 05 . 03
1.21 . 1.21.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,850,000.00
2,808,000.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,150,000.00
2,150,000.00
4,480,000.00
4,386,000.00
(94,000.00)
97.90
4,480,000.00
4,386,000.00
(94,000.00)
97.90
194,507,000.00
153,321,800.00
(41,185,200.00)
78.83
194,507,000.00
153,321,800.00
(41,185,200.00)
78.83
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 04
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
2.01 . 1.21.01 . 00 . 15
2.01 . 1.21.01 . 00 . 15 . 03
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Pegawai
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2.01 . 1.21.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16
Program Peningkatan Ketahan Pangan
( Pertanian/ Perkebunan)
0.00
100.00
13,240,000.00
11,740,000.00
(1,500,000.00)
88.67
181,267,000.00
141,581,800.00
(39,685,200.00)
78.11
469,100,050.00
445,507,350.00
(23,592,700.00)
94.97
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 03
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai
Pangan
32,593,500.00
25,799,500.00
(6,794,000.00)
79.16
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16,825,000.00
16,825,000.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15,768,500.00
8,974,500.00
(6,794,000.00)
56.91
46,901,000.00
42,891,000.00
(4,010,000.00)
91.45
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 05
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
0.00
100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17,900,000.00
17,900,000.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
29,001,000.00
24,991,000.00
(4,010,000.00)
86.17
55,968,300.00
55,769,300.00
(199,000.00)
99.64
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 06
Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan
0.00
100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
28,020,000.00
28,020,000.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27,948,300.00
27,749,300.00
(199,000.00)
99.29
85,275,000.00
75,515,000.00
(9,760,000.00)
88.55
6,420,000.00
6,420,000.00
78,855,000.00
69,095,000.00
86,250,750.00
86,250,750.00
0.00
100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 09
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan
Pangan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 14
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
0.00
0.00
(9,760,000.00)
100.00
100.00
87.62
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23,420,000.00
23,420,000.00
0.00
100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62,830,750.00
62,830,750.00
0.00
100.00
86,346,000.00
86,346,000.00
0.00
100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 18
Pengembangan Lumbung Pangan Desa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15,720,000.00
15,720,000.00
0.00
100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
70,626,000.00
70,626,000.00
0.00
100.00
47,566,500.00
46,013,500.00
6,420,000.00
6,420,000.00
41,146,500.00
39,593,500.00
(1,553,000.00)
96.23
28,199,000.00
26,922,300.00
(1,276,700.00)
95.47
1,900,000.00
1,900,000.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 22
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 29
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2
2.01 . 1.21.01 . 00 . 18
2.01 . 1.21.01 . 00 . 18 . 04
Peningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu Produk
Perkebunan, Produk Pertanian
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
0.00
100.00
100.00
26,299,000.00
25,022,300.00
(1,276,700.00)
95.15
202,209,000.00
201,215,300.00
(993,700.00)
99.51
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna
202,209,000.00
201,215,300.00
(993,700.00)
99.51
16,704,000.00
16,680,000.00
(24,000.00)
99.86
185,505,000.00
184,535,300.00
(969,700.00)
99.48
1,161,660,500.00
1,115,986,500.00
(45,674,000.00)
96.07
1,161,660,500.00
1,115,986,500.00
(45,674,000.00)
96.07
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 19 . 01
0.00
96.74
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
2.01 . 1.21.01 . 00 . 19
(1,553,000.00)
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
Penyuluhan Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14,580,000.00
14,580,000.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
13,800,500.00
13,764,500.00
(36,000.00)
99.74
2.01 . 1.21.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1,133,280,000.00
1,087,642,000.00
(45,638,000.00)
95.97
423,800,600.00
417,984,700.00
(5,815,900.00)
98.63
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20
Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan Lapangan
0.00
100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 . 01
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 . 02
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
200,000,000.00
198,818,300.00
(1,181,700.00)
99.41
14,730,000.00
14,110,000.00
(620,000.00)
95.79
185,270,000.00
184,708,300.00
(561,700.00)
99.70
223,800,600.00
219,166,400.00
(4,634,200.00)
97.93
7,680,000.00
7,680,000.00
216,120,600.00
211,486,400.00
(13,234,368,463.00)
(13,071,542,318.00)
0.00
(4,634,200.00)
162,826,145.00
100.00
97.86
98.77
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 4
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 21
Ketahanan Pangan
Unit Organisasi
: 1 . 21 . 01
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 00 . 5
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 02
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 06
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 07
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 08
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 15
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 18
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 21
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
13,234,368,463.00
13,071,542,318.00
(162,826,145.00)
98.77
9,729,368,463.00
9,705,337,726.00
(24,030,737.00)
99.75
9,729,368,463.00
9,705,337,726.00
(24,030,737.00)
99.75
3,505,000,000.00
3,366,204,592.00
(138,795,408.00)
96.04
505,035,750.00
493,605,342.00
(11,430,408.00)
97.74
41,900,000.00
36,041,192.00
(5,858,808.00)
86.02
41,900,000.00
36,041,192.00
(5,858,808.00)
86.02
11,350,000.00
11,350,000.00
0.00
100.00
11,350,000.00
11,350,000.00
0.00
100.00
111,840,000.00
111,510,000.00
(330,000.00)
99.70
111,840,000.00
111,510,000.00
(330,000.00)
99.70
18,000,000.00
18,000,000.00
0.00
100.00
18,000,000.00
18,000,000.00
0.00
100.00
2,940,000.00
2,880,000.00
(60,000.00)
97.96
2,940,000.00
2,880,000.00
(60,000.00)
97.96
229,480,000.00
228,934,900.00
(545,100.00)
99.76
7,680,000.00
7,680,000.00
221,800,000.00
221,254,900.00
(545,100.00)
99.75
89,525,750.00
84,889,250.00
(4,636,500.00)
94.82
0.00
100.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,020,000.00
16,900,000.00
(3,120,000.00)
84.42
1.21 . 1.21.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
69,505,750.00
67,989,250.00
(1,516,500.00)
97.82
516,557,100.00
510,149,600.00
(6,407,500.00)
98.76
328,334,500.00
328,334,500.00
0.00
100.00
328,334,500.00
328,334,500.00
0.00
100.00
37,500,000.00
37,500,000.00
0.00
100.00
37,500,000.00
37,500,000.00
0.00
100.00
53,953,100.00
51,913,100.00
(2,040,000.00)
96.22
53,953,100.00
51,913,100.00
(2,040,000.00)
96.22
13,702,500.00
13,000,000.00
(702,500.00)
94.87
13,702,500.00
13,000,000.00
(702,500.00)
94.87
21,010,000.00
21,010,000.00
0.00
100.00
21,010,000.00
21,010,000.00
0.00
100.00
13,490,000.00
13,490,000.00
0.00
100.00
13,490,000.00
13,490,000.00
0.00
100.00
15,444,000.00
15,444,000.00
0.00
100.00
15,444,000.00
15,444,000.00
0.00
100.00
33,123,000.00
29,458,000.00
(3,665,000.00)
88.94
33,123,000.00
29,458,000.00
(3,665,000.00)
88.94
22,650,000.00
19,090,000.00
(3,560,000.00)
84.28
22,650,000.00
19,090,000.00
(3,560,000.00)
84.28
22,650,000.00
19,090,000.00
(3,560,000.00)
84.28
9,480,000.00
9,344,000.00
(136,000.00)
98.57
5,000,000.00
4,958,000.00
(42,000.00)
99.16
(42,000.00)
98.53
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 05
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 07
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 09
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 10
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 22
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 23
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 24
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 28
1.21 . 1.21.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 05
1.21 . 1.21.01 . 00 . 05 . 03
1.21 . 1.21.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,850,000.00
2,808,000.00
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,150,000.00
2,150,000.00
4,480,000.00
4,386,000.00
(94,000.00)
97.90
4,480,000.00
4,386,000.00
(94,000.00)
97.90
194,507,000.00
153,321,800.00
(41,185,200.00)
78.83
194,507,000.00
153,321,800.00
(41,185,200.00)
78.83
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 04
1.21 . 1.21.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
2.01 . 1.21.01 . 00 . 15
2.01 . 1.21.01 . 00 . 15 . 03
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Pegawai
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2.01 . 1.21.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16
Program Peningkatan Ketahan Pangan
( Pertanian/ Perkebunan)
0.00
100.00
13,240,000.00
11,740,000.00
(1,500,000.00)
88.67
181,267,000.00
141,581,800.00
(39,685,200.00)
78.11
469,100,050.00
445,507,350.00
(23,592,700.00)
94.97
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 03
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai
Pangan
32,593,500.00
25,799,500.00
(6,794,000.00)
79.16
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16,825,000.00
16,825,000.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15,768,500.00
8,974,500.00
(6,794,000.00)
56.91
46,901,000.00
42,891,000.00
(4,010,000.00)
91.45
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 05
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
0.00
100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17,900,000.00
17,900,000.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
29,001,000.00
24,991,000.00
(4,010,000.00)
86.17
55,968,300.00
55,769,300.00
(199,000.00)
99.64
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 06
Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan
0.00
100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
28,020,000.00
28,020,000.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27,948,300.00
27,749,300.00
(199,000.00)
99.29
85,275,000.00
75,515,000.00
(9,760,000.00)
88.55
6,420,000.00
6,420,000.00
78,855,000.00
69,095,000.00
86,250,750.00
86,250,750.00
0.00
100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 09
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan
Pangan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 14
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
0.00
0.00
(9,760,000.00)
100.00
100.00
87.62
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23,420,000.00
23,420,000.00
0.00
100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62,830,750.00
62,830,750.00
0.00
100.00
86,346,000.00
86,346,000.00
0.00
100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 18
Pengembangan Lumbung Pangan Desa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15,720,000.00
15,720,000.00
0.00
100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
70,626,000.00
70,626,000.00
0.00
100.00
47,566,500.00
46,013,500.00
6,420,000.00
6,420,000.00
41,146,500.00
39,593,500.00
(1,553,000.00)
96.23
28,199,000.00
26,922,300.00
(1,276,700.00)
95.47
1,900,000.00
1,900,000.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 22
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 29
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1
2.01 . 1.21.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2
2.01 . 1.21.01 . 00 . 18
2.01 . 1.21.01 . 00 . 18 . 04
Peningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu Produk
Perkebunan, Produk Pertanian
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
0.00
100.00
100.00
26,299,000.00
25,022,300.00
(1,276,700.00)
95.15
202,209,000.00
201,215,300.00
(993,700.00)
99.51
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna
202,209,000.00
201,215,300.00
(993,700.00)
99.51
16,704,000.00
16,680,000.00
(24,000.00)
99.86
185,505,000.00
184,535,300.00
(969,700.00)
99.48
1,161,660,500.00
1,115,986,500.00
(45,674,000.00)
96.07
1,161,660,500.00
1,115,986,500.00
(45,674,000.00)
96.07
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 19 . 01
0.00
96.74
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
2.01 . 1.21.01 . 00 . 19
(1,553,000.00)
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
Penyuluhan Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14,580,000.00
14,580,000.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
13,800,500.00
13,764,500.00
(36,000.00)
99.74
2.01 . 1.21.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1,133,280,000.00
1,087,642,000.00
(45,638,000.00)
95.97
423,800,600.00
417,984,700.00
(5,815,900.00)
98.63
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20
Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan Lapangan
0.00
100.00
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 . 01
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 . 02
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.21.01 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
200,000,000.00
198,818,300.00
(1,181,700.00)
99.41
14,730,000.00
14,110,000.00
(620,000.00)
95.79
185,270,000.00
184,708,300.00
(561,700.00)
99.70
223,800,600.00
219,166,400.00
(4,634,200.00)
97.93
7,680,000.00
7,680,000.00
216,120,600.00
211,486,400.00
(13,234,368,463.00)
(13,071,542,318.00)
0.00
(4,634,200.00)
162,826,145.00
100.00
97.86
98.77
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 4