Info APBD 134
Lampiran I
Perda P-APBD 2014
Nomor
:
08 Tahun 2014
Tanggal
:
7 October 2014
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
5.226.676.639.325,00
5.685.797.229.701,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
363.775.305.390,00
344.599.327.685,00
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
49.750.000.000,00
49.750.000.000,00
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
9.604.942.500,00
5.146.142.500,00
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.1
1.2
PENDAPATAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DANA PERIMBANGAN
459.120.590.376,00
8,78
(19.175.977.705,00)
(5,27)
0,00
(4.458.800.000,00)
0,00
(46,42)
35.378.987.190,00
55.378.987.190,00
20.000.000.000,00
56,53
269.041.375.700,00
234.324.197.995,00
(34.717.177.705,00)
(12,90)
4.005.900.527.935,00
4.470.982.991.016,00
465.082.463.081,00
11,61
12,22
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
3.806.528.447.935,00
4.271.610.911.016,00
465.082.463.081,00
1.2.2
Dana Alokasi Umum
127.010.980.000,00
127.010.980.000,00
0,00
0,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
72.361.100.000,00
72.361.100.000,00
0,00
0,00
857.000.806.000,00
870.214.911.000,00
13.214.105.000,00
1,54
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
301.333.700.000,00
398.554.984.000,00
97.221.284.000,00
32,26
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
248.057.406.000,00
164.600.227.000,00
(83.457.179.000,00)
(33,64)
1.3.5
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
307.609.700.000,00
307.059.700.000,00
(550.000.000,00)
(0,18)
7.595.996.807.493,39
7.308.387.438.585,55
(287.609.368.907,84)
(3,79)
2.877.853.326.648,43
2.663.544.768.058,30
(214.308.558.590,13)
(7,45)
(163.215.141.310,13)
(7,91)
2
2.1
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
2.063.349.363.301,43
1.900.134.221.991,30
2.1.3
Belanja Subsidi
46.500.000.000,00
48.833.533.920,00
2.1.4
Belanja Hibah
194.496.876.970,00
140.976.439.970,00
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai
2.333.533.920,00
(53.520.437.000,00)
5,02
(27,52)
73.180.000.000,00
73.180.000.000,00
0,00
0,00
485.327.086.377,00
485.420.572.177,00
93.485.800,00
0,02
Politik
2.1.8
2.2
Belanja Tak Terduga
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
4.718.143.480.844,96
4.644.842.670.527,25
(73.300.810.317,71)
0,00
(1,55)
0,00
2.2.1
Belanja Pegawai
277.545.378.724,00
174.186.572.921,50
(103.358.805.802,50)
(37,24)
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
1.515.091.297.564,96
1.448.269.589.955,75
(66.821.707.609,21)
(4,41)
2.2.3
Belanja Modal
2.925.506.804.556,00
3.022.386.507.650,00
96.879.703.094,00
3,31
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
SURPLUS / (DEFISIT)
3
3.1
3.1.1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
(2.369.320.168.168,39)
(1.622.590.208.884,55)
746.729.959.283,84
(31,52)
2.718.502.514.155,43
1.914.702.028.590,00
(803.800.485.565,43)
(29,57)
2.718.502.514.155,43
1.914.702.028.590,00
(803.800.485.565,43)
(29,57)
PEMBIAYAAN NETTO
2.718.502.514.155,43
1.914.702.028.590,00
(803.800.485.565,43)
(29,57)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
349.182.345.987,04
292.111.819.705,45
(57.070.526.281,59)
(16,34)
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
Tenggarong, 7 October 2014
BUPATI
RITA WIDYASARI
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2
Perda P-APBD 2014
Nomor
:
08 Tahun 2014
Tanggal
:
7 October 2014
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
5.226.676.639.325,00
5.685.797.229.701,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
363.775.305.390,00
344.599.327.685,00
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
49.750.000.000,00
49.750.000.000,00
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
9.604.942.500,00
5.146.142.500,00
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.1
1.2
PENDAPATAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DANA PERIMBANGAN
459.120.590.376,00
8,78
(19.175.977.705,00)
(5,27)
0,00
(4.458.800.000,00)
0,00
(46,42)
35.378.987.190,00
55.378.987.190,00
20.000.000.000,00
56,53
269.041.375.700,00
234.324.197.995,00
(34.717.177.705,00)
(12,90)
4.005.900.527.935,00
4.470.982.991.016,00
465.082.463.081,00
11,61
12,22
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
3.806.528.447.935,00
4.271.610.911.016,00
465.082.463.081,00
1.2.2
Dana Alokasi Umum
127.010.980.000,00
127.010.980.000,00
0,00
0,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
72.361.100.000,00
72.361.100.000,00
0,00
0,00
857.000.806.000,00
870.214.911.000,00
13.214.105.000,00
1,54
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
301.333.700.000,00
398.554.984.000,00
97.221.284.000,00
32,26
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
248.057.406.000,00
164.600.227.000,00
(83.457.179.000,00)
(33,64)
1.3.5
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
307.609.700.000,00
307.059.700.000,00
(550.000.000,00)
(0,18)
7.595.996.807.493,39
7.308.387.438.585,55
(287.609.368.907,84)
(3,79)
2.877.853.326.648,43
2.663.544.768.058,30
(214.308.558.590,13)
(7,45)
(163.215.141.310,13)
(7,91)
2
2.1
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
2.063.349.363.301,43
1.900.134.221.991,30
2.1.3
Belanja Subsidi
46.500.000.000,00
48.833.533.920,00
2.1.4
Belanja Hibah
194.496.876.970,00
140.976.439.970,00
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai
2.333.533.920,00
(53.520.437.000,00)
5,02
(27,52)
73.180.000.000,00
73.180.000.000,00
0,00
0,00
485.327.086.377,00
485.420.572.177,00
93.485.800,00
0,02
Politik
2.1.8
2.2
Belanja Tak Terduga
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
4.718.143.480.844,96
4.644.842.670.527,25
(73.300.810.317,71)
0,00
(1,55)
0,00
2.2.1
Belanja Pegawai
277.545.378.724,00
174.186.572.921,50
(103.358.805.802,50)
(37,24)
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
1.515.091.297.564,96
1.448.269.589.955,75
(66.821.707.609,21)
(4,41)
2.2.3
Belanja Modal
2.925.506.804.556,00
3.022.386.507.650,00
96.879.703.094,00
3,31
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
SURPLUS / (DEFISIT)
3
3.1
3.1.1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
(2.369.320.168.168,39)
(1.622.590.208.884,55)
746.729.959.283,84
(31,52)
2.718.502.514.155,43
1.914.702.028.590,00
(803.800.485.565,43)
(29,57)
2.718.502.514.155,43
1.914.702.028.590,00
(803.800.485.565,43)
(29,57)
PEMBIAYAAN NETTO
2.718.502.514.155,43
1.914.702.028.590,00
(803.800.485.565,43)
(29,57)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
349.182.345.987,04
292.111.819.705,45
(57.070.526.281,59)
(16,34)
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
Tenggarong, 7 October 2014
BUPATI
RITA WIDYASARI
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2