DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Organisasi
: 2.03.02. - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
4.000.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.000.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
4.000.000.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
4.000.000.000,00
4.1.2.01.03.
Retribusi Tempat Penggantian Biaya Cetak Peta
4.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
4.000.000.000,00
5.
BELANJA
23.610.380.769,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.399.319.769,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
13.399.319.769,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
7.041.239.769,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.106.766.000,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
624.785.551,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
411.970.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
173.420.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
124.150.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
323.234.600,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
6.358.080.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.472.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.529.490.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
465.290.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
135.740.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
228.600.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
100.950.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.064.200.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.058.200.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
6.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
4.567.301.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
482.055.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
233.050.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
206.500.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
16.905.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
18.000.000,00
77.261.587,00
131.001,00
27.576.430,00
171.944.600,00
886.080.000,00
10.211.061.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
3.600.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
4.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
40.000.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
36.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
36.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
32.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
37.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
24.500.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
33.400.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
32.850.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
88.770.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
217.500.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
180.000.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
37.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
26.500.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
27.500.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
60.400.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.663.836.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.778.910.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
64.000.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
64.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
43.500.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
34.500.000,00
5.2.3.10.19.
Belanja Modal Pengadaan Plang Nama
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
49.000.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
45.000.000,00
5.2.3.11.29.
Belanja Modal Pengadaan rak
13.865.000,00
3.865.000,00
10.000.000,00
615.720.000,00
66.000.000,00
356.000.000,00
9.720.000,00
72.000.000,00
269.880.000,00
132.480.000,00
2.000.000,00
8.500.000,00
126.045.000,00
4.425.000,00
114.400.000,00
884.926.000,00
4.114.270.000,00
9.000.000,00
4.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
515.000.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
120.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
395.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
311.500.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
166.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
133.500.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
1.500.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
1.500.000,00
5.2.3.24.
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
2.400.000.000,00
5.2.3.24.04.
Belanja modal Pengadaan Pembangunan lampu jalan
2.400.000.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
793.770.000,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
793.770.000,00
12.000.000,00
JUMLAH BELANJA
23.610.380.769,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(19.610.380.769,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
Jumlah
7
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
4.000.000.000,00
3.214.421.486,00
3.756.055.313,00
3.214.421.486,00
3.214.421.484,00
13.399.319.769,00
2.2 Belanja Langsung
3.423.510.500,00
3.155.987.500,00
1.888.464.000,00
1.743.099.000,00
10.211.061.000,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Organisasi
: 2.03.02. - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
4.000.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.000.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
4.000.000.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
4.000.000.000,00
4.1.2.01.03.
Retribusi Tempat Penggantian Biaya Cetak Peta
4.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
4.000.000.000,00
5.
BELANJA
23.610.380.769,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.399.319.769,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
13.399.319.769,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
7.041.239.769,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.106.766.000,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
624.785.551,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
411.970.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
173.420.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
124.150.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
323.234.600,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
6.358.080.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.472.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.529.490.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
465.290.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
135.740.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
228.600.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
100.950.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
1.064.200.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.058.200.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
6.000.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
4.567.301.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
482.055.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
233.050.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
206.500.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
16.905.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
18.000.000,00
77.261.587,00
131.001,00
27.576.430,00
171.944.600,00
886.080.000,00
10.211.061.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
3.600.000,00
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
4.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
40.000.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
36.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
36.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
32.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
37.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
24.500.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
33.400.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
32.850.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
88.770.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
217.500.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
180.000.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
37.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
26.500.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
27.500.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
60.400.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.663.836.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.778.910.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
64.000.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
64.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
43.500.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
34.500.000,00
5.2.3.10.19.
Belanja Modal Pengadaan Plang Nama
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
49.000.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
45.000.000,00
5.2.3.11.29.
Belanja Modal Pengadaan rak
13.865.000,00
3.865.000,00
10.000.000,00
615.720.000,00
66.000.000,00
356.000.000,00
9.720.000,00
72.000.000,00
269.880.000,00
132.480.000,00
2.000.000,00
8.500.000,00
126.045.000,00
4.425.000,00
114.400.000,00
884.926.000,00
4.114.270.000,00
9.000.000,00
4.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
515.000.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
120.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
395.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
311.500.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
166.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
133.500.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
1.500.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
1.500.000,00
5.2.3.24.
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
2.400.000.000,00
5.2.3.24.04.
Belanja modal Pengadaan Pembangunan lampu jalan
2.400.000.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
793.770.000,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
793.770.000,00
12.000.000,00
JUMLAH BELANJA
23.610.380.769,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(19.610.380.769,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
Jumlah
7
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
4.000.000.000,00
3.214.421.486,00
3.756.055.313,00
3.214.421.486,00
3.214.421.484,00
13.399.319.769,00
2.2 Belanja Langsung
3.423.510.500,00
3.155.987.500,00
1.888.464.000,00
1.743.099.000,00
10.211.061.000,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001