LRA Setda ec81fe276412bfd3edfbb9e626cd232a
Lampiran I .2
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARI AT DAERAH
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
147.710.000,00
124.265.200,00
(23.444.800,00)
84,13
147.710.000,00
124.265.200,00
(23.444.800,00)
84,13
DASAR HUKUM
7
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
77.710.000,00
62.000.000,00
(15.710.000,00)
79,78
Perda No. 13 Tahun 2011
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
70.000.000,00
62.265.200,00
(7.734.800,00)
88,95
PP No. 27 Tahun 2014 ttg
Penghapusan BMD
46.351.429.400,00
38.473.134.121,00
(7.878.295.279,00)
83,00
10.679.883.000,00
10.413.527.235,00
(266.355.765,00)
97,51
10.679.883.000,00
10.413.527.235,00
(266.355.765,00)
97,51
35.671.546.400,00
28.059.606.886,00
(7.611.939.514,00)
78,66
9.034.031.307,00
8.059.682.611,00
(974.348.696,00)
89,21
37.000.000,00
33.397.500,00
(3.602.500,00)
90,26
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.000.000,00
11.999.000,00
(1.000,00)
99,99
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00
21.398.500,00
(3.601.500,00)
85,59
1.235.000.000,00
974.230.982,00
(260.769.018,00)
78,89
1.210.000.000,00
953.022.582,00
(256.977.418,00)
78,76
25.000.000,00
21.208.400,00
(3.791.600,00)
84,83
270.000.000,00
245.002.000,00
(24.998.000,00)
90,74
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 06
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 07
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
30.000.000,00
24.406.000,00
(5.594.000,00)
81,35
240.000.000,00
220.596.000,00
(19.404.000,00)
91,92
64.000.000,00
44.633.250,00
(19.366.750,00)
69,74
64.000.000,00
44.633.250,00
(19.366.750,00)
69,74
70.000.000,00
69.954.400,00
(45.600,00)
99,93
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 93
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
60.000.000,00
59.995.000,00
(5.000,00)
99,99
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
9.959.400,00
(40.600,00)
99,59
306.180.000,00
300.195.650,00
(5.984.350,00)
98,05
57.000.000,00
57.000.000,00
0,00
100,00
249.180.000,00
243.195.650,00
(5.984.350,00)
97,60
70.000.000,00
42.077.000,00
(27.923.000,00)
60,11
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00
42.077.000,00
(27.923.000,00)
60,11
Penyediaan alat tulis kantor
100.000.000,00
99.894.500,00
(105.500,00)
99,89
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
99.894.500,00
(105.500,00)
99,89
225.000.000,00
205.015.150,00
(19.984.850,00)
91,12
225.000.000,00
205.015.150,00
(19.984.850,00)
91,12
85.000.000,00
82.553.950,00
(2.446.050,00)
97,12
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 09
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
5.000.000,00
2.900.000,00
(2.100.000,00)
58,00
80.000.000,00
79.653.950,00
(346.050,00)
99,57
156.000.000,00
155.461.000,00
(539.000,00)
99,65
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
95.000.000,00
94.763.000,00
(237.000,00)
99,75
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
61.000.000,00
60.698.000,00
(302.000,00)
99,50
750.000.000,00
741.694.000,00
(8.306.000,00)
98,89
750.000.000,00
741.694.000,00
(8.306.000,00)
98,89
15.000.000,00
14.988.000,00
(12.000,00)
99,92
15.000.000,00
14.988.000,00
(12.000,00)
99,92
2.649.550.800,00
2.623.858.428,00
(25.692.372,00)
99,03
2.649.550.800,00
2.623.858.428,00
(25.692.372,00)
99,03
2.135.079.907,00
1.787.113.063,00
(347.966.844,00)
83,70
2.135.079.907,00
1.787.113.063,00
(347.966.844,00)
83,70
689.255.600,00
571.548.570,00
(117.707.030,00)
82,92
668.307.200,00
568.758.000,00
(99.549.200,00)
85,10
20.948.400,00
2.790.570,00
(18.157.830,00)
13,32
78.735.000,00
49.553.468,00
(29.181.532,00)
62,94
78.735.000,00
49.553.468,00
(29.181.532,00)
62,94
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 16
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 19
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan logistik kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 23
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2
Koordinasi dan Konsultasi Pemecahan Masalah-Masalah
Daerah
Belanja Barang dan Jasa
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 94
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 24
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 25
Fasilitasi perjalanan dinas ke luar negeri pejabat dan
PNS
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 04
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan mobil jabatan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas
7
46.000.000,00
2.218.200,00
(43.781.800,00)
4,82
46.000.000,00
2.218.200,00
(43.781.800,00)
4,82
52.230.000,00
16.293.500,00
(35.936.500,00)
31,20
6.000.000,00
0,00
(6.000.000,00)
0,00
46.230.000,00
16.293.500,00
(29.936.500,00)
35,24
7.400.934.093,00
5.740.307.415,00
(1.660.626.678,00)
77,56
1.154.750.000,00
1.042.515.000,00
(112.235.000,00)
90,28
3.675.000,00
1.700.000,00
(1.975.000,00)
46,26
1.151.075.000,00
1.040.815.000,00
(110.260.000,00)
90,42
840.700.000,00
440.413.825,00
(400.286.175,00)
52,39
21.200.000,00
830.000,00
(20.370.000,00)
3,92
819.500.000,00
439.583.825,00
(379.916.175,00)
53,64
265.000.000,00
232.415.000,00
(32.585.000,00)
87,70
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9.000.000,00
8.246.000,00
(754.000,00)
91,62
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
107.362.500,00
88.222.000,00
(19.140.500,00)
82,17
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
148.637.500,00
135.947.000,00
(12.690.500,00)
91,46
91.775.000,00
82.690.000,00
(9.085.000,00)
90,10
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
150.000,00
0,00
(150.000,00)
0,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
81.625.000,00
72.690.000,00
(8.935.000,00)
89,05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
100,00
215.187.500,00
198.960.000,00
(16.227.500,00)
92,46
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 08
Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.587.500,00
2.260.000,00
(1.327.500,00)
63,00
211.600.000,00
196.700.000,00
(14.900.000,00)
92,96
519.515.000,00
507.565.100,00
(11.949.900,00)
97,70
519.515.000,00
507.565.100,00
(11.949.900,00)
97,70
Pengadaan mebeleur
417.467.500,00
346.180.000,00
(71.287.500,00)
82,92
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.000.000,00
11.550.000,00
(450.000,00)
96,25
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
19.062.500,00
1.480.000,00
(17.582.500,00)
7,76
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
386.405.000,00
333.150.000,00
(53.255.000,00)
86,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
38.757.000,00
(61.243.000,00)
38,76
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 09
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 13
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 20
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pembangunan turap dan pagar
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 95
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 21
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 27
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 41
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 42
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah
jabatan/ dinas
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas
Belanja Modal
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100.000.000,00
38.757.000,00
(61.243.000,00)
38,76
100.000.000,00
37.184.450,00
(62.815.550,00)
37,18
100.000.000,00
37.184.450,00
(62.815.550,00)
37,18
200.000.000,00
120.759.000,00
(79.241.000,00)
60,38
200.000.000,00
120.759.000,00
(79.241.000,00)
60,38
2.581.539.093,00
1.971.616.240,00
(609.922.853,00)
76,37
2.581.539.093,00
1.971.616.240,00
(609.922.853,00)
76,37
75.000.000,00
52.700.000,00
(22.300.000,00)
70,27
75.000.000,00
52.700.000,00
(22.300.000,00)
70,27
100.000.000,00
88.230.500,00
(11.769.500,00)
88,23
100.000.000,00
88.230.500,00
(11.769.500,00)
88,23
135.000.000,00
87.819.300,00
(47.180.700,00)
65,05
135.000.000,00
87.819.300,00
(47.180.700,00)
65,05
300.000.000,00
287.046.000,00
(12.954.000,00)
95,68
300.000.000,00
287.046.000,00
(12.954.000,00)
95,68
305.000.000,00
205.456.000,00
(99.544.000,00)
67,36
21.725.000,00
9.894.000,00
(11.831.000,00)
45,54
283.275.000,00
195.562.000,00
(87.713.000,00)
69,04
245.000.000,00
223.232.000,00
(21.768.000,00)
91,12
100.000.000,00
98.625.000,00
(1.375.000,00)
98,63
100.000.000,00
98.625.000,00
(1.375.000,00)
98,63
45.000.000,00
43.100.000,00
(1.900.000,00)
95,78
45.000.000,00
43.100.000,00
(1.900.000,00)
95,78
100.000.000,00
81.507.000,00
(18.493.000,00)
81,51
100.000.000,00
81.507.000,00
(18.493.000,00)
81,51
122.000.000,00
81.748.500,00
(40.251.500,00)
67,01
122.000.000,00
81.748.500,00
(40.251.500,00)
67,01
122.000.000,00
81.748.500,00
(40.251.500,00)
67,01
441.110.000,00
273.753.563,00
(167.356.437,00)
62,06
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 96
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
76.150.000,00
51.113.720,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 10
Pengendalian dan penyusunan laporan kegiatan bulanan
SKPD
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 11
Monitoring dan pengendalian administrasi kegiatan
APBD
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 12
Koordinasi, evaluasi dan pengendalian penyerapan
anggaran
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 13
Sistem Elektronik Monitoring (SEM) Kabupaten Tanah
Datar
(25.036.280,00)
67,12
7.775.000,00
6.775.000,00
(1.000.000,00)
87,14
68.375.000,00
44.338.720,00
(24.036.280,00)
64,85
141.200.000,00
71.207.341,00
(69.992.659,00)
50,43
33.975.000,00
30.939.000,00
(3.036.000,00)
91,06
107.225.000,00
40.268.341,00
(66.956.659,00)
37,55
71.160.000,00
42.060.466,00
(29.099.534,00)
59,11
8.575.000,00
7.975.000,00
(600.000,00)
93,00
62.585.000,00
34.085.466,00
(28.499.534,00)
54,46
152.600.000,00
109.372.036,00
(43.227.964,00)
71,67
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.950.000,00
5.800.000,00
(1.150.000,00)
83,45
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
85.650.000,00
43.672.036,00
(41.977.964,00)
50,99
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
60.000.000,00
59.900.000,00
(100.000,00)
99,83
47.100.000,00
23.076.900,00
(24.023.100,00)
49,00
47.100.000,00
23.076.900,00
(24.023.100,00)
49,00
1.07 . 1.20.03 . 00 . 15
1.07 . 1.20.03 . 00 . 15 . 10
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Koordinasi dan fasilitasi bidang perhubungan
1.07 . 1.20.03 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.20.03 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.20.03 . 00 . 15
1.15 . 1.20.03 . 00 . 15 . 12
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil
Menengah yang konduksif
Koordinasi dan fasilitasi bidang dunia usaha dan sarana
perekonomian
9.140.000,00
7.340.000,00
(1.800.000,00)
80,31
37.960.000,00
15.736.900,00
(22.223.100,00)
41,46
96.273.000,00
85.099.000,00
(11.174.000,00)
88,39
96.273.000,00
85.099.000,00
(11.174.000,00)
88,39
1.15 . 1.20.03 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33.250.000,00
30.703.000,00
(2.547.000,00)
92,34
1.15 . 1.20.03 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
63.023.000,00
54.396.000,00
(8.627.000,00)
86,31
75.000.000,00
66.354.300,00
(8.645.700,00)
88,47
75.000.000,00
66.354.300,00
(8.645.700,00)
88,47
1.18 . 1.20.03 . 00 . 15
1.18 . 1.20.03 . 00 . 15 . 11
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda
Koordinasi dan fasilitasi bidang pemuda dan olah raga
1.18 . 1.20.03 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.20.03 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 02
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Program pengembangan data/ informasi
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
Belanja Pegawai
8.525.000,00
8.525.000,00
0,00
100,00
66.475.000,00
57.829.300,00
(8.645.700,00)
86,99
601.450.000,00
473.591.408,00
(127.858.592,00)
78,74
67.650.000,00
39.818.500,00
(27.831.500,00)
58,86
7.800.000,00
7.550.000,00
(250.000,00)
96,79
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 97
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
59.850.000,00
32.268.500,00
(27.581.500,00)
53,92
80.000.000,00
49.002.447,00
(30.997.553,00)
61,25
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Penunjang Kegiatan Unit Penggerak (Focal Point)
Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.675.000,00
14.475.000,00
(1.200.000,00)
92,34
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
64.325.000,00
34.527.447,00
(29.797.553,00)
53,68
93.000.000,00
75.332.963,00
(17.667.037,00)
81,00
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 07
Penyusunan dan Analisis Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9.575.000,00
7.325.000,00
(2.250.000,00)
76,50
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
83.425.000,00
68.007.963,00
(15.417.037,00)
81,52
Pembakuan Nama Rupa Bumi
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 08
96.800.000,00
64.028.400,00
(32.771.600,00)
66,15
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.875.000,00
17.432.000,00
(1.443.000,00)
92,35
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77.925.000,00
46.596.400,00
(31.328.600,00)
59,80
264.000.000,00
245.409.098,00
(18.590.902,00)
92,96
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09
Penunjang layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
39.700.000,00
32.494.000,00
(7.206.000,00)
81,85
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
84.300.000,00
74.165.098,00
(10.134.902,00)
87,98
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
140.000.000,00
138.750.000,00
(1.250.000,00)
99,11
Program Pengembangan Komunikasi, I nformasi dan
Media Massa
733.344.000,00
664.264.965,00
(69.079.035,00)
90,58
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi
dan informasi
431.140.000,00
420.473.498,00
(10.666.502,00)
97,53
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 03
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 08
Pembinaan dan pengelolaan media informasi
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09
Pengelolaan I nformasi dan Dokumentasi
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.20.03 . 00 . 15
2.04 . 1.20.03 . 00 . 15 . 10
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Koordinasi dan fasilitasi bidang pariwisata
2.04 . 1.20.03 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.20.03 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.03 . 00 . 15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
8.675.000,00
5.225.000,00
(3.450.000,00)
60,23
414.465.000,00
410.298.498,00
(4.166.502,00)
98,99
8.000.000,00
4.950.000,00
(3.050.000,00)
61,88
152.204.000,00
115.075.700,00
(37.128.300,00)
75,61
34.020.000,00
28.160.000,00
(5.860.000,00)
82,77
118.184.000,00
86.915.700,00
(31.268.300,00)
73,54
150.000.000,00
128.715.767,00
(21.284.233,00)
85,81
22.525.000,00
20.375.000,00
(2.150.000,00)
90,46
127.475.000,00
108.340.767,00
(19.134.233,00)
84,99
46.849.400,00
21.672.600,00
(25.176.800,00)
46,26
46.849.400,00
21.672.600,00
(25.176.800,00)
46,26
8.990.000,00
6.840.000,00
(2.150.000,00)
76,08
37.859.400,00
14.832.600,00
(23.026.800,00)
39,18
150.000.000,00
75.821.806,00
(74.178.194,00)
50,55
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 98
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.22 . 1.20.03 . 00 . 15 . 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan
1.22 . 1.20.03 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.03 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.03 . 00 . 16
1.06 . 1.20.03 . 00 . 16 . 06
Program Kerjasama Pembangunan
Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan
1.06 . 1.20.03 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.03 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 09
150.000.000,00
75.821.806,00
(74.178.194,00)
7
50,55
17.675.000,00
1.624.000,00
(16.051.000,00)
9,19
132.325.000,00
74.197.806,00
(58.127.194,00)
56,07
154.000.000,00
69.049.600,00
(84.950.400,00)
44,84
154.000.000,00
69.049.600,00
(84.950.400,00)
44,84
28.300.000,00
27.219.000,00
(1.081.000,00)
96,18
125.700.000,00
41.830.600,00
(83.869.400,00)
33,28
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
257.272.900,00
187.508.595,00
(69.764.305,00)
72,88
Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi
pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
dan penurunan kesenjangan
111.771.800,00
88.567.510,00
(23.204.290,00)
79,24
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.890.000,00
15.412.000,00
(1.478.000,00)
91,25
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
94.881.800,00
73.155.510,00
(21.726.290,00)
77,10
20.501.100,00
3.997.300,00
(16.503.800,00)
19,50
20.501.100,00
3.997.300,00
(16.503.800,00)
19,50
75.000.000,00
57.089.985,00
(17.910.015,00)
76,12
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 12
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 14
Administrasi pengelolaan bantuan sosial
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Pembinaan Pendidikan Rohani dan
Budaya Bernuansa Surau
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 15
Koordinasi Pembinaan dan Pendidikan Siswa dalam
Pencegahan Kenakalan Remaja
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 04
Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Fasilitasi Perizinan Pertanahan
2.150.000,00
2.150.000,00
0,00
100,00
72.850.000,00
54.939.985,00
(17.910.015,00)
75,42
50.000.000,00
37.853.800,00
(12.146.200,00)
75,71
2.150.000,00
1.900.000,00
(250.000,00)
88,37
47.850.000,00
35.953.800,00
(11.896.200,00)
75,14
225.972.500,00
49.836.564,00
(176.135.936,00)
22,05
77.872.500,00
13.224.344,00
(64.648.156,00)
16,98
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.325.000,00
8.475.000,00
(7.850.000,00)
51,91
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
61.547.500,00
4.749.344,00
(56.798.156,00)
7,72
148.100.000,00
36.612.220,00
(111.487.780,00)
24,72
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05
Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Pemda
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.20.03 . 00 . 16
Program Pengembangan Kew irausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
13.300.000,00
8.375.000,00
(4.925.000,00)
62,97
134.800.000,00
28.237.220,00
(106.562.780,00)
20,95
417.055.000,00
305.728.968,00
(111.326.032,00)
73,31
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 99
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.15 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
1.15 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/ w akil kepala daerah
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 02
Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/ departemen/ lembaga pemerintah non
departemen/ luar negeri
417.055.000,00
305.728.968,00
7
(111.326.032,00)
73,31
9.825.000,00
8.225.000,00
(1.600.000,00)
83,72
407.230.000,00
297.503.968,00
(109.726.032,00)
73,06
2.821.002.300,00
1.217.018.154,00
(1.603.984.146,00)
43,14
122.350.000,00
35.536.500,00
(86.813.500,00)
29,04
15.000.000,00
3.874.000,00
(11.126.000,00)
25,83
107.350.000,00
31.662.500,00
(75.687.500,00)
29,49
135.000.000,00
54.167.000,00
(80.833.000,00)
40,12
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
65.000.000,00
24.400.000,00
(40.600.000,00)
37,54
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00
29.767.000,00
(40.233.000,00)
42,52
295.800.000,00
9.698.900,00
(286.101.100,00)
3,28
210.650.000,00
0,00
(210.650.000,00)
0,00
85.150.000,00
9.698.900,00
(75.451.100,00)
11,39
82.520.000,00
12.479.300,00
(70.040.700,00)
15,12
5.400.000,00
0,00
(5.400.000,00)
0,00
77.120.000,00
12.479.300,00
(64.640.700,00)
16,18
75.000.000,00
2.915.000,00
(72.085.000,00)
3,89
75.000.000,00
2.915.000,00
(72.085.000,00)
3,89
1.151.212.300,00
823.974.078,00
(327.238.222,00)
71,57
1.151.212.300,00
823.974.078,00
(327.238.222,00)
71,57
792.600.000,00
156.112.098,00
(636.487.902,00)
19,70
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 03
Rapat koordinasi unsur MUSPI DA
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 04
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 06
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 08
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala
daerah
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Pelantikan Bupati/ Wakil Bupati terpilih
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 11
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
2.01 . 1.20.03 . 00 . 16
2.01 . 1.20.03 . 00 . 16 . 15
72.275.000,00
33.398.000,00
(38.877.000,00)
46,21
720.325.000,00
122.714.098,00
(597.610.902,00)
17,04
166.520.000,00
122.135.278,00
(44.384.722,00)
73,35
166.520.000,00
122.135.278,00
(44.384.722,00)
73,35
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/ perkebunan
46.988.500,00
31.713.848,00
(15.274.652,00)
67,49
Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pertanian
46.988.500,00
31.713.848,00
(15.274.652,00)
67,49
Koordinasi dan pelaksanaan keprotokoleran
Belanja Barang dan Jasa
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 100
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.01 . 1.20.03 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.20.03 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 02
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan standar satuan harga
7
9.675.000,00
9.075.000,00
(600.000,00)
93,80
37.313.500,00
22.638.848,00
(14.674.652,00)
60,67
90.315.000,00
56.585.100,00
(33.729.900,00)
62,65
90.315.000,00
56.585.100,00
(33.729.900,00)
62,65
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.940.000,00
10.340.000,00
(600.000,00)
94,52
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
79.375.000,00
46.245.100,00
(33.129.900,00)
58,26
250.000.000,00
118.506.456,00
(131.493.544,00)
47,40
150.000.000,00
107.871.756,00
(42.128.244,00)
71,91
1.22 . 1.20.03 . 00 . 17
1.22 . 1.20.03 . 00 . 17 . 12
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
Fasilitasi pembentukan dan pembinaan forum
komunikasi rantau
1.22 . 1.20.03 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.03 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.03 . 00 . 17 . 14
Evaluasi RPJM Nagari dan Profil Nagari
3.500.000,00
3.490.000,00
(10.000,00)
99,71
146.500.000,00
104.381.756,00
(42.118.244,00)
71,25
100.000.000,00
10.634.700,00
(89.365.300,00)
10,63
1.22 . 1.20.03 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.775.000,00
0,00
(13.775.000,00)
0,00
1.22 . 1.20.03 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86.225.000,00
10.634.700,00
(75.590.300,00)
12,33
96.800.000,00
45.172.900,00
(51.627.100,00)
46,67
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 . 01
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
96.800.000,00
45.172.900,00
(51.627.100,00)
46,67
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.825.000,00
11.206.000,00
(5.619.000,00)
66,60
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
79.975.000,00
33.966.900,00
(46.008.100,00)
42,47
6.181.859.000,00
5.706.467.809,00
(475.391.191,00)
92,31
200.000.000,00
126.048.182,00
(73.951.818,00)
63,02
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 01
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum
keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 04
Koordinasi pelaksanaan kegiatan rencana aksi nasional
hak asasi manusia
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 05
Kunjungan Tim Ramadhan Kabupaten Tanah Datar
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 06
Fasilitasi Pelaksanaan Haji Kabupaten Tanah Datar
7.475.000,00
7.475.000,00
0,00
100,00
192.525.000,00
118.573.182,00
(73.951.818,00)
61,59
48.219.000,00
44.985.800,00
(3.233.200,00)
93,29
8.750.000,00
8.750.000,00
0,00
100,00
39.469.000,00
36.235.800,00
(3.233.200,00)
91,81
250.000.000,00
208.516.500,00
(41.483.500,00)
83,41
16.306.000,00
13.525.000,00
(2.781.000,00)
82,94
233.694.000,00
194.991.500,00
(38.702.500,00)
83,44
150.000.000,00
128.733.600,00
(21.266.400,00)
85,82
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 101
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
32.325.000,00
32.325.000,00
0,00
100,00
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
117.675.000,00
96.408.600,00
(21.266.400,00)
81,93
Peringatan Hari Besar I slam
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 08
88.000.000,00
45.665.500,00
(42.334.500,00)
51,89
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.025.000,00
11.075.000,00
(950.000,00)
92,10
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
75.975.000,00
34.590.500,00
(41.384.500,00)
45,53
1.930.000.000,00
1.783.321.825,00
(146.678.175,00)
92,40
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 09
Pelatihan dan Pengiriman Khafilah Kabupaten Tanah
Datar mengikuti MTQ Tingkat Provinsi
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 10
Fasilitasi dan Pembinaan Guru TPA, I Mam dan Garin
Masjid Se Kabupaten Tanah Datar
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 11
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan di
Kabupaten Tanah Datar
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 . 01
Program kerjasama informasi dengan mas media
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 03
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
manajemen pemerintahan desa
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
59.290.000,00
54.550.000,00
(4.740.000,00)
92,01
1.870.710.000,00
1.728.771.825,00
(141.938.175,00)
92,41
3.272.200.000,00
3.210.975.866,00
(61.224.134,00)
98,13
66.300.000,00
58.950.000,00
(7.350.000,00)
88,91
3.205.900.000,00
3.152.025.866,00
(53.874.134,00)
98,32
243.440.000,00
158.220.536,00
(85.219.464,00)
64,99
13.775.000,00
13.175.000,00
(600.000,00)
95,64
229.665.000,00
145.045.536,00
(84.619.464,00)
63,16
1.211.140.000,00
1.201.205.850,00
(9.934.150,00)
99,18
1.211.140.000,00
1.201.205.850,00
(9.934.150,00)
99,18
16.450.000,00
15.750.000,00
(700.000,00)
95,74
1.194.690.000,00
1.185.455.850,00
(9.234.150,00)
99,23
787.827.400,00
468.842.100,00
(318.985.300,00)
59,51
387.827.400,00
199.316.100,00
(188.511.300,00)
51,39
10.200.000,00
8.495.000,00
(1.705.000,00)
83,28
377.627.400,00
190.821.100,00
(186.806.300,00)
50,53
75.000.000,00
45.437.400,00
(29.562.600,00)
60,58
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.775.000,00
15.913.000,00
(862.000,00)
94,86
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
58.225.000,00
29.524.400,00
(28.700.600,00)
50,71
125.000.000,00
77.941.100,00
(47.058.900,00)
62,35
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 06
Penilaian Kompetensi Wali Nagari
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 07
Penilaian KAN terbaik tingkat Kabupaten Tanah Datar
12.075.000,00
12.064.000,00
(11.000,00)
99,91
112.925.000,00
65.877.100,00
(47.047.900,00)
58,34
100.000.000,00
77.026.400,00
(22.973.600,00)
77,03
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 102
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.275.000,00
13.266.000,00
(9.000,00)
99,93
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86.725.000,00
63.760.400,00
(22.964.600,00)
73,52
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 09
Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari
100.000.000,00
69.121.100,00
(30.878.900,00)
69,12
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.775.000,00
13.774.000,00
(1.000,00)
99,99
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86.225.000,00
55.347.100,00
(30.877.900,00)
64,19
50.000.000,00
46.536.900,00
(3.463.100,00)
93,07
50.000.000,00
46.536.900,00
(3.463.100,00)
93,07
1.20 . 1.20.03 . 00 . 19
1.20 . 1.20.03 . 00 . 19 . 04
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa/ nagari
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17.075.000,00
17.059.000,00
(16.000,00)
99,91
1.20 . 1.20.03 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32.925.000,00
29.477.900,00
(3.447.100,00)
89,53
Program Peningkatan Kualitas dan Akses I nformasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
69.825.500,00
38.241.966,00
(31.583.534,00)
54,77
Koordinasi dan fasilitasi bidang pengendalian SDA dan
penataan lingkungan
69.825.500,00
38.241.966,00
(31.583.534,00)
54,77
1.08 . 1.20.03 . 00 . 19
1.08 . 1.20.03 . 00 . 19 . 07
1.08 . 1.20.03 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.20.03 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.03 . 00 . 19
1.06 . 1.20.03 . 00 . 19 . 09
9.675.000,00
9.075.000,00
(600.000,00)
93,80
60.150.500,00
29.166.966,00
(30.983.534,00)
48,49
Program perencanaan pengembangan kota-kota
menengah dan besar
76.000.000,00
45.222.300,00
(30.777.700,00)
59,50
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan
sanitasi perkotaan
76.000.000,00
45.222.300,00
(30.777.700,00)
59,50
1.06 . 1.20.03 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.100.000,00
13.550.000,00
(550.000,00)
96,10
1.06 . 1.20.03 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
61.900.000,00
31.672.300,00
(30.227.700,00)
51,17
97.200.000,00
35.436.500,00
(61.763.500,00)
36,46
97.200.000,00
35.436.500,00
(61.763.500,00)
36,46
2.01 . 1.20.03 . 00 . 20
2.01 . 1.20.03 . 00 . 20 . 07
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
ternak
Koordinasi pencegahan penanggulangan penyakit
menular (zoonosis)
2.01 . 1.20.03 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
19.650.000,00
17.650.000,00
(2.000.000,00)
89,82
2.01 . 1.20.03 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77.550.000,00
17.786.500,00
(59.763.500,00)
22,94
223.370.000,00
49.209.400,00
(174.160.600,00)
22,03
223.370.000,00
49.209.400,00
(174.160.600,00)
22,03
1.19 . 1.20.03 . 00 . 21
1.19 . 1.20.03 . 00 . 21 . 11
Program pendidikan politik masyarakat
Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari
1.19 . 1.20.03 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.03 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 11
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
Program perencanaan pembangunan daerah
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah
Belanja Pegawai
88.175.000,00
2.946.000,00
(85.229.000,00)
3,34
135.195.000,00
46.263.400,00
(88.931.600,00)
34,22
645.650.000,00
434.985.939,00
(210.664.061,00)
67,37
111.950.000,00
91.432.900,00
(20.517.100,00)
81,67
49.825.000,00
49.822.000,00
(3.000,00)
99,99
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 103
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
62.125.000,00
41.610.900,00
(20.514.100,00)
66,98
168.700.000,00
150.603.087,00
(18.096.913,00)
89,27
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
95.200.000,00
94.694.000,00
(506.000,00)
99,47
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
73.500.000,00
55.909.087,00
(17.590.913,00)
76,07
216.800.000,00
150.354.352,00
(66.445.648,00)
69,35
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 15
Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, LPPD dan EKPPD
Akhir Masa Jabatan
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 16
Kegiatan Penyusunan Memori Bupati Tanah Datar Tahun
2010-2015
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 22
1.20 . 1.20.03 . 00 . 22 . 03
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan
sistem dan prosedur pengaw asan
Pelaporan dan pemutakhiran data laporan harta
kekayaan penyelenggaraan negara
1.20 . 1.20.03 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 01
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 01
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan
perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 02
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 03
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Belanja Pegawai
89.850.000,00
89.349.000,00
(501.000,00)
99,44
126.950.000,00
61.005.352,00
(65.944.648,00)
48,05
148.200.000,00
42.595.600,00
(105.604.400,00)
28,74
32.475.000,00
29.385.000,00
(3.090.000,00)
90,48
115.725.000,00
13.210.600,00
(102.514.400,00)
11,42
38.130.000,00
35.431.700,00
(2.698.300,00)
92,92
38.130.000,00
35.431.700,00
(2.698.300,00)
92,92
7.800.000,00
7.550.000,00
(250.000,00)
96,79
30.330.000,00
27.881.700,00
(2.448.300,00)
91,93
514.777.500,00
440.720.529,00
(74.056.971,00)
85,61
514.777.500,00
440.720.529,00
(74.056.971,00)
85,61
50.725.000,00
42.235.000,00
(8.490.000,00)
83,26
464.052.500,00
398.485.529,00
(65.566.971,00)
85,87
1.055.450.500,00
843.522.020,00
(211.928.480,00)
79,92
281.185.000,00
201.498.250,00
(79.686.750,00)
71,66
224.600.000,00
150.465.000,00
(74.135.000,00)
66,99
56.585.000,00
51.033.250,00
(5.551.750,00)
90,19
47.369.500,00
47.103.864,00
(265.636,00)
99,44
6.875.000,00
6.875.000,00
0,00
100,00
40.494.500,00
40.228.864,00
(265.636,00)
99,34
200.163.500,00
184.494.936,00
(15.668.564,00)
92,17
92.085.000,00
90.085.000,00
(2.000.000,00)
97,83
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 104
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
7
108.078.500,00
94.409.936,00
(13.668.564,00)
87,35
86.200.000,00
81.183.564,00
(5.016.436,00)
94,18
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26.775.000,00
26.425.000,00
(350.000,00)
98,69
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
59.425.000,00
54.758.564,00
(4.666.436,00)
92,15
114.640.000,00
109.153.758,00
(5.486.242,00)
95,21
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 05
Publikasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.025.000,00
13.325.000,00
(1.700.000,00)
88,69
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
99.615.000,00
95.828.758,00
(3.786.242,00)
96,20
248.005.000,00
159.313.200,00
(88.691.800,00)
64,24
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 06
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap
peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi
dan keserasian antar peraturan peundang-undangan
daerah
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
138.850.000,00
66.598.000,00
(72.252.000,00)
47,96
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
109.155.000,00
92.715.200,00
(16.439.800,00)
84,94
77.887.500,00
60.774.448,00
(17.113.052,00)
78,03
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07
Diseminasi rancangan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 05
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah
administrasi antar desa/ nagari
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 00 . 28
1.20 . 1.20.03 . 00 . 28 . 05
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada
Masyarakat
Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN)
8.425.000,00
8.425.000,00
0,00
100,00
69.462.500,00
52.349.448,00
(17.113.052,00)
75,36
190.000.000,00
25.836.000,00
(164.164.000,00)
13,60
190.000.000,00
25.836.000,00
(164.164.000,00)
13,60
15.025.000,00
14.420.000,00
(605.000,00)
95,97
134.975.000,00
11.416.000,00
(123.559.000,00)
8,46
40.000.000,00
0,00
(40.000.000,00)
0,00
76.822.500,00
52.496.686,00
(24.325.814,00)
68,34
76.822.500,00
52.496.686,00
(24.325.814,00)
68,34
1.20 . 1.20.03 . 00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.225.000,00
17.063.000,00
(1.162.000,00)
93,62
1.20 . 1.20.03 . 00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
58.597.500,00
35.433.686,00
(23.163.814,00)
60,47
808.955.500,00
534.456.523,00
(274.498.977,00)
66,07
172.000.000,00
139.389.473,00
(32.610.527,00)
81,04
1.20 . 1.20.03 . 00 . 32
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 03
SEKRETARI AT DAERAH
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
147.710.000,00
124.265.200,00
(23.444.800,00)
84,13
147.710.000,00
124.265.200,00
(23.444.800,00)
84,13
DASAR HUKUM
7
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
77.710.000,00
62.000.000,00
(15.710.000,00)
79,78
Perda No. 13 Tahun 2011
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
70.000.000,00
62.265.200,00
(7.734.800,00)
88,95
PP No. 27 Tahun 2014 ttg
Penghapusan BMD
46.351.429.400,00
38.473.134.121,00
(7.878.295.279,00)
83,00
10.679.883.000,00
10.413.527.235,00
(266.355.765,00)
97,51
10.679.883.000,00
10.413.527.235,00
(266.355.765,00)
97,51
35.671.546.400,00
28.059.606.886,00
(7.611.939.514,00)
78,66
9.034.031.307,00
8.059.682.611,00
(974.348.696,00)
89,21
37.000.000,00
33.397.500,00
(3.602.500,00)
90,26
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.000.000,00
11.999.000,00
(1.000,00)
99,99
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00
21.398.500,00
(3.601.500,00)
85,59
1.235.000.000,00
974.230.982,00
(260.769.018,00)
78,89
1.210.000.000,00
953.022.582,00
(256.977.418,00)
78,76
25.000.000,00
21.208.400,00
(3.791.600,00)
84,83
270.000.000,00
245.002.000,00
(24.998.000,00)
90,74
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 06
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 07
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
30.000.000,00
24.406.000,00
(5.594.000,00)
81,35
240.000.000,00
220.596.000,00
(19.404.000,00)
91,92
64.000.000,00
44.633.250,00
(19.366.750,00)
69,74
64.000.000,00
44.633.250,00
(19.366.750,00)
69,74
70.000.000,00
69.954.400,00
(45.600,00)
99,93
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 93
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
60.000.000,00
59.995.000,00
(5.000,00)
99,99
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00
9.959.400,00
(40.600,00)
99,59
306.180.000,00
300.195.650,00
(5.984.350,00)
98,05
57.000.000,00
57.000.000,00
0,00
100,00
249.180.000,00
243.195.650,00
(5.984.350,00)
97,60
70.000.000,00
42.077.000,00
(27.923.000,00)
60,11
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00
42.077.000,00
(27.923.000,00)
60,11
Penyediaan alat tulis kantor
100.000.000,00
99.894.500,00
(105.500,00)
99,89
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
99.894.500,00
(105.500,00)
99,89
225.000.000,00
205.015.150,00
(19.984.850,00)
91,12
225.000.000,00
205.015.150,00
(19.984.850,00)
91,12
85.000.000,00
82.553.950,00
(2.446.050,00)
97,12
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 09
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 10
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 11
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
5.000.000,00
2.900.000,00
(2.100.000,00)
58,00
80.000.000,00
79.653.950,00
(346.050,00)
99,57
156.000.000,00
155.461.000,00
(539.000,00)
99,65
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
95.000.000,00
94.763.000,00
(237.000,00)
99,75
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
61.000.000,00
60.698.000,00
(302.000,00)
99,50
750.000.000,00
741.694.000,00
(8.306.000,00)
98,89
750.000.000,00
741.694.000,00
(8.306.000,00)
98,89
15.000.000,00
14.988.000,00
(12.000,00)
99,92
15.000.000,00
14.988.000,00
(12.000,00)
99,92
2.649.550.800,00
2.623.858.428,00
(25.692.372,00)
99,03
2.649.550.800,00
2.623.858.428,00
(25.692.372,00)
99,03
2.135.079.907,00
1.787.113.063,00
(347.966.844,00)
83,70
2.135.079.907,00
1.787.113.063,00
(347.966.844,00)
83,70
689.255.600,00
571.548.570,00
(117.707.030,00)
82,92
668.307.200,00
568.758.000,00
(99.549.200,00)
85,10
20.948.400,00
2.790.570,00
(18.157.830,00)
13,32
78.735.000,00
49.553.468,00
(29.181.532,00)
62,94
78.735.000,00
49.553.468,00
(29.181.532,00)
62,94
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 15
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 16
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 17
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 18
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 19
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan logistik kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 23
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2
Koordinasi dan Konsultasi Pemecahan Masalah-Masalah
Daerah
Belanja Barang dan Jasa
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 94
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 24
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 25
Fasilitasi perjalanan dinas ke luar negeri pejabat dan
PNS
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 04
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan mobil jabatan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas
7
46.000.000,00
2.218.200,00
(43.781.800,00)
4,82
46.000.000,00
2.218.200,00
(43.781.800,00)
4,82
52.230.000,00
16.293.500,00
(35.936.500,00)
31,20
6.000.000,00
0,00
(6.000.000,00)
0,00
46.230.000,00
16.293.500,00
(29.936.500,00)
35,24
7.400.934.093,00
5.740.307.415,00
(1.660.626.678,00)
77,56
1.154.750.000,00
1.042.515.000,00
(112.235.000,00)
90,28
3.675.000,00
1.700.000,00
(1.975.000,00)
46,26
1.151.075.000,00
1.040.815.000,00
(110.260.000,00)
90,42
840.700.000,00
440.413.825,00
(400.286.175,00)
52,39
21.200.000,00
830.000,00
(20.370.000,00)
3,92
819.500.000,00
439.583.825,00
(379.916.175,00)
53,64
265.000.000,00
232.415.000,00
(32.585.000,00)
87,70
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9.000.000,00
8.246.000,00
(754.000,00)
91,62
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
107.362.500,00
88.222.000,00
(19.140.500,00)
82,17
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
148.637.500,00
135.947.000,00
(12.690.500,00)
91,46
91.775.000,00
82.690.000,00
(9.085.000,00)
90,10
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
150.000,00
0,00
(150.000,00)
0,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
81.625.000,00
72.690.000,00
(8.935.000,00)
89,05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
100,00
215.187.500,00
198.960.000,00
(16.227.500,00)
92,46
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 08
Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.587.500,00
2.260.000,00
(1.327.500,00)
63,00
211.600.000,00
196.700.000,00
(14.900.000,00)
92,96
519.515.000,00
507.565.100,00
(11.949.900,00)
97,70
519.515.000,00
507.565.100,00
(11.949.900,00)
97,70
Pengadaan mebeleur
417.467.500,00
346.180.000,00
(71.287.500,00)
82,92
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.000.000,00
11.550.000,00
(450.000,00)
96,25
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
19.062.500,00
1.480.000,00
(17.582.500,00)
7,76
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
386.405.000,00
333.150.000,00
(53.255.000,00)
86,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
38.757.000,00
(61.243.000,00)
38,76
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 09
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 13
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 20
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pembangunan turap dan pagar
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 95
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 21
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 22
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 26
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 27
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 41
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 42
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah
jabatan/ dinas
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas
Belanja Modal
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100.000.000,00
38.757.000,00
(61.243.000,00)
38,76
100.000.000,00
37.184.450,00
(62.815.550,00)
37,18
100.000.000,00
37.184.450,00
(62.815.550,00)
37,18
200.000.000,00
120.759.000,00
(79.241.000,00)
60,38
200.000.000,00
120.759.000,00
(79.241.000,00)
60,38
2.581.539.093,00
1.971.616.240,00
(609.922.853,00)
76,37
2.581.539.093,00
1.971.616.240,00
(609.922.853,00)
76,37
75.000.000,00
52.700.000,00
(22.300.000,00)
70,27
75.000.000,00
52.700.000,00
(22.300.000,00)
70,27
100.000.000,00
88.230.500,00
(11.769.500,00)
88,23
100.000.000,00
88.230.500,00
(11.769.500,00)
88,23
135.000.000,00
87.819.300,00
(47.180.700,00)
65,05
135.000.000,00
87.819.300,00
(47.180.700,00)
65,05
300.000.000,00
287.046.000,00
(12.954.000,00)
95,68
300.000.000,00
287.046.000,00
(12.954.000,00)
95,68
305.000.000,00
205.456.000,00
(99.544.000,00)
67,36
21.725.000,00
9.894.000,00
(11.831.000,00)
45,54
283.275.000,00
195.562.000,00
(87.713.000,00)
69,04
245.000.000,00
223.232.000,00
(21.768.000,00)
91,12
100.000.000,00
98.625.000,00
(1.375.000,00)
98,63
100.000.000,00
98.625.000,00
(1.375.000,00)
98,63
45.000.000,00
43.100.000,00
(1.900.000,00)
95,78
45.000.000,00
43.100.000,00
(1.900.000,00)
95,78
100.000.000,00
81.507.000,00
(18.493.000,00)
81,51
100.000.000,00
81.507.000,00
(18.493.000,00)
81,51
122.000.000,00
81.748.500,00
(40.251.500,00)
67,01
122.000.000,00
81.748.500,00
(40.251.500,00)
67,01
122.000.000,00
81.748.500,00
(40.251.500,00)
67,01
441.110.000,00
273.753.563,00
(167.356.437,00)
62,06
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 96
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
76.150.000,00
51.113.720,00
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 10
Pengendalian dan penyusunan laporan kegiatan bulanan
SKPD
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 11
Monitoring dan pengendalian administrasi kegiatan
APBD
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 12
Koordinasi, evaluasi dan pengendalian penyerapan
anggaran
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 13
Sistem Elektronik Monitoring (SEM) Kabupaten Tanah
Datar
(25.036.280,00)
67,12
7.775.000,00
6.775.000,00
(1.000.000,00)
87,14
68.375.000,00
44.338.720,00
(24.036.280,00)
64,85
141.200.000,00
71.207.341,00
(69.992.659,00)
50,43
33.975.000,00
30.939.000,00
(3.036.000,00)
91,06
107.225.000,00
40.268.341,00
(66.956.659,00)
37,55
71.160.000,00
42.060.466,00
(29.099.534,00)
59,11
8.575.000,00
7.975.000,00
(600.000,00)
93,00
62.585.000,00
34.085.466,00
(28.499.534,00)
54,46
152.600.000,00
109.372.036,00
(43.227.964,00)
71,67
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.950.000,00
5.800.000,00
(1.150.000,00)
83,45
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
85.650.000,00
43.672.036,00
(41.977.964,00)
50,99
1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
60.000.000,00
59.900.000,00
(100.000,00)
99,83
47.100.000,00
23.076.900,00
(24.023.100,00)
49,00
47.100.000,00
23.076.900,00
(24.023.100,00)
49,00
1.07 . 1.20.03 . 00 . 15
1.07 . 1.20.03 . 00 . 15 . 10
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Koordinasi dan fasilitasi bidang perhubungan
1.07 . 1.20.03 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.20.03 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.20.03 . 00 . 15
1.15 . 1.20.03 . 00 . 15 . 12
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil
Menengah yang konduksif
Koordinasi dan fasilitasi bidang dunia usaha dan sarana
perekonomian
9.140.000,00
7.340.000,00
(1.800.000,00)
80,31
37.960.000,00
15.736.900,00
(22.223.100,00)
41,46
96.273.000,00
85.099.000,00
(11.174.000,00)
88,39
96.273.000,00
85.099.000,00
(11.174.000,00)
88,39
1.15 . 1.20.03 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33.250.000,00
30.703.000,00
(2.547.000,00)
92,34
1.15 . 1.20.03 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
63.023.000,00
54.396.000,00
(8.627.000,00)
86,31
75.000.000,00
66.354.300,00
(8.645.700,00)
88,47
75.000.000,00
66.354.300,00
(8.645.700,00)
88,47
1.18 . 1.20.03 . 00 . 15
1.18 . 1.20.03 . 00 . 15 . 11
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda
Koordinasi dan fasilitasi bidang pemuda dan olah raga
1.18 . 1.20.03 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.20.03 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 02
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Program pengembangan data/ informasi
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
Belanja Pegawai
8.525.000,00
8.525.000,00
0,00
100,00
66.475.000,00
57.829.300,00
(8.645.700,00)
86,99
601.450.000,00
473.591.408,00
(127.858.592,00)
78,74
67.650.000,00
39.818.500,00
(27.831.500,00)
58,86
7.800.000,00
7.550.000,00
(250.000,00)
96,79
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 97
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
59.850.000,00
32.268.500,00
(27.581.500,00)
53,92
80.000.000,00
49.002.447,00
(30.997.553,00)
61,25
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Penunjang Kegiatan Unit Penggerak (Focal Point)
Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.675.000,00
14.475.000,00
(1.200.000,00)
92,34
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
64.325.000,00
34.527.447,00
(29.797.553,00)
53,68
93.000.000,00
75.332.963,00
(17.667.037,00)
81,00
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 07
Penyusunan dan Analisis Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9.575.000,00
7.325.000,00
(2.250.000,00)
76,50
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
83.425.000,00
68.007.963,00
(15.417.037,00)
81,52
Pembakuan Nama Rupa Bumi
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 08
96.800.000,00
64.028.400,00
(32.771.600,00)
66,15
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.875.000,00
17.432.000,00
(1.443.000,00)
92,35
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77.925.000,00
46.596.400,00
(31.328.600,00)
59,80
264.000.000,00
245.409.098,00
(18.590.902,00)
92,96
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09
Penunjang layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
39.700.000,00
32.494.000,00
(7.206.000,00)
81,85
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
84.300.000,00
74.165.098,00
(10.134.902,00)
87,98
1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
140.000.000,00
138.750.000,00
(1.250.000,00)
99,11
Program Pengembangan Komunikasi, I nformasi dan
Media Massa
733.344.000,00
664.264.965,00
(69.079.035,00)
90,58
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi
dan informasi
431.140.000,00
420.473.498,00
(10.666.502,00)
97,53
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 03
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 08
Pembinaan dan pengelolaan media informasi
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09
Pengelolaan I nformasi dan Dokumentasi
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 1.20.03 . 00 . 15
2.04 . 1.20.03 . 00 . 15 . 10
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Koordinasi dan fasilitasi bidang pariwisata
2.04 . 1.20.03 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 1.20.03 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.03 . 00 . 15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
8.675.000,00
5.225.000,00
(3.450.000,00)
60,23
414.465.000,00
410.298.498,00
(4.166.502,00)
98,99
8.000.000,00
4.950.000,00
(3.050.000,00)
61,88
152.204.000,00
115.075.700,00
(37.128.300,00)
75,61
34.020.000,00
28.160.000,00
(5.860.000,00)
82,77
118.184.000,00
86.915.700,00
(31.268.300,00)
73,54
150.000.000,00
128.715.767,00
(21.284.233,00)
85,81
22.525.000,00
20.375.000,00
(2.150.000,00)
90,46
127.475.000,00
108.340.767,00
(19.134.233,00)
84,99
46.849.400,00
21.672.600,00
(25.176.800,00)
46,26
46.849.400,00
21.672.600,00
(25.176.800,00)
46,26
8.990.000,00
6.840.000,00
(2.150.000,00)
76,08
37.859.400,00
14.832.600,00
(23.026.800,00)
39,18
150.000.000,00
75.821.806,00
(74.178.194,00)
50,55
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 98
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.22 . 1.20.03 . 00 . 15 . 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan
1.22 . 1.20.03 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.03 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.03 . 00 . 16
1.06 . 1.20.03 . 00 . 16 . 06
Program Kerjasama Pembangunan
Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan
1.06 . 1.20.03 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.03 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 09
150.000.000,00
75.821.806,00
(74.178.194,00)
7
50,55
17.675.000,00
1.624.000,00
(16.051.000,00)
9,19
132.325.000,00
74.197.806,00
(58.127.194,00)
56,07
154.000.000,00
69.049.600,00
(84.950.400,00)
44,84
154.000.000,00
69.049.600,00
(84.950.400,00)
44,84
28.300.000,00
27.219.000,00
(1.081.000,00)
96,18
125.700.000,00
41.830.600,00
(83.869.400,00)
33,28
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
257.272.900,00
187.508.595,00
(69.764.305,00)
72,88
Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi
pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
dan penurunan kesenjangan
111.771.800,00
88.567.510,00
(23.204.290,00)
79,24
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.890.000,00
15.412.000,00
(1.478.000,00)
91,25
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
94.881.800,00
73.155.510,00
(21.726.290,00)
77,10
20.501.100,00
3.997.300,00
(16.503.800,00)
19,50
20.501.100,00
3.997.300,00
(16.503.800,00)
19,50
75.000.000,00
57.089.985,00
(17.910.015,00)
76,12
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 12
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 14
Administrasi pengelolaan bantuan sosial
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Pembinaan Pendidikan Rohani dan
Budaya Bernuansa Surau
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 15
Koordinasi Pembinaan dan Pendidikan Siswa dalam
Pencegahan Kenakalan Remaja
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 04
Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Fasilitasi Perizinan Pertanahan
2.150.000,00
2.150.000,00
0,00
100,00
72.850.000,00
54.939.985,00
(17.910.015,00)
75,42
50.000.000,00
37.853.800,00
(12.146.200,00)
75,71
2.150.000,00
1.900.000,00
(250.000,00)
88,37
47.850.000,00
35.953.800,00
(11.896.200,00)
75,14
225.972.500,00
49.836.564,00
(176.135.936,00)
22,05
77.872.500,00
13.224.344,00
(64.648.156,00)
16,98
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.325.000,00
8.475.000,00
(7.850.000,00)
51,91
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
61.547.500,00
4.749.344,00
(56.798.156,00)
7,72
148.100.000,00
36.612.220,00
(111.487.780,00)
24,72
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05
Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Pemda
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.20.03 . 00 . 16
Program Pengembangan Kew irausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
13.300.000,00
8.375.000,00
(4.925.000,00)
62,97
134.800.000,00
28.237.220,00
(106.562.780,00)
20,95
417.055.000,00
305.728.968,00
(111.326.032,00)
73,31
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 99
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.15 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
1.15 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/ w akil kepala daerah
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 02
Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/ departemen/ lembaga pemerintah non
departemen/ luar negeri
417.055.000,00
305.728.968,00
7
(111.326.032,00)
73,31
9.825.000,00
8.225.000,00
(1.600.000,00)
83,72
407.230.000,00
297.503.968,00
(109.726.032,00)
73,06
2.821.002.300,00
1.217.018.154,00
(1.603.984.146,00)
43,14
122.350.000,00
35.536.500,00
(86.813.500,00)
29,04
15.000.000,00
3.874.000,00
(11.126.000,00)
25,83
107.350.000,00
31.662.500,00
(75.687.500,00)
29,49
135.000.000,00
54.167.000,00
(80.833.000,00)
40,12
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
65.000.000,00
24.400.000,00
(40.600.000,00)
37,54
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00
29.767.000,00
(40.233.000,00)
42,52
295.800.000,00
9.698.900,00
(286.101.100,00)
3,28
210.650.000,00
0,00
(210.650.000,00)
0,00
85.150.000,00
9.698.900,00
(75.451.100,00)
11,39
82.520.000,00
12.479.300,00
(70.040.700,00)
15,12
5.400.000,00
0,00
(5.400.000,00)
0,00
77.120.000,00
12.479.300,00
(64.640.700,00)
16,18
75.000.000,00
2.915.000,00
(72.085.000,00)
3,89
75.000.000,00
2.915.000,00
(72.085.000,00)
3,89
1.151.212.300,00
823.974.078,00
(327.238.222,00)
71,57
1.151.212.300,00
823.974.078,00
(327.238.222,00)
71,57
792.600.000,00
156.112.098,00
(636.487.902,00)
19,70
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 03
Rapat koordinasi unsur MUSPI DA
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 04
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 06
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 08
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala
daerah
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Pelantikan Bupati/ Wakil Bupati terpilih
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 11
1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
2.01 . 1.20.03 . 00 . 16
2.01 . 1.20.03 . 00 . 16 . 15
72.275.000,00
33.398.000,00
(38.877.000,00)
46,21
720.325.000,00
122.714.098,00
(597.610.902,00)
17,04
166.520.000,00
122.135.278,00
(44.384.722,00)
73,35
166.520.000,00
122.135.278,00
(44.384.722,00)
73,35
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/ perkebunan
46.988.500,00
31.713.848,00
(15.274.652,00)
67,49
Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pertanian
46.988.500,00
31.713.848,00
(15.274.652,00)
67,49
Koordinasi dan pelaksanaan keprotokoleran
Belanja Barang dan Jasa
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 100
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
2.01 . 1.20.03 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 1.20.03 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 02
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan standar satuan harga
7
9.675.000,00
9.075.000,00
(600.000,00)
93,80
37.313.500,00
22.638.848,00
(14.674.652,00)
60,67
90.315.000,00
56.585.100,00
(33.729.900,00)
62,65
90.315.000,00
56.585.100,00
(33.729.900,00)
62,65
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.940.000,00
10.340.000,00
(600.000,00)
94,52
1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
79.375.000,00
46.245.100,00
(33.129.900,00)
58,26
250.000.000,00
118.506.456,00
(131.493.544,00)
47,40
150.000.000,00
107.871.756,00
(42.128.244,00)
71,91
1.22 . 1.20.03 . 00 . 17
1.22 . 1.20.03 . 00 . 17 . 12
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
Fasilitasi pembentukan dan pembinaan forum
komunikasi rantau
1.22 . 1.20.03 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.03 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.03 . 00 . 17 . 14
Evaluasi RPJM Nagari dan Profil Nagari
3.500.000,00
3.490.000,00
(10.000,00)
99,71
146.500.000,00
104.381.756,00
(42.118.244,00)
71,25
100.000.000,00
10.634.700,00
(89.365.300,00)
10,63
1.22 . 1.20.03 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.775.000,00
0,00
(13.775.000,00)
0,00
1.22 . 1.20.03 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86.225.000,00
10.634.700,00
(75.590.300,00)
12,33
96.800.000,00
45.172.900,00
(51.627.100,00)
46,67
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 . 01
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
96.800.000,00
45.172.900,00
(51.627.100,00)
46,67
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.825.000,00
11.206.000,00
(5.619.000,00)
66,60
1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
79.975.000,00
33.966.900,00
(46.008.100,00)
42,47
6.181.859.000,00
5.706.467.809,00
(475.391.191,00)
92,31
200.000.000,00
126.048.182,00
(73.951.818,00)
63,02
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 01
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum
keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 04
Koordinasi pelaksanaan kegiatan rencana aksi nasional
hak asasi manusia
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 05
Kunjungan Tim Ramadhan Kabupaten Tanah Datar
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 06
Fasilitasi Pelaksanaan Haji Kabupaten Tanah Datar
7.475.000,00
7.475.000,00
0,00
100,00
192.525.000,00
118.573.182,00
(73.951.818,00)
61,59
48.219.000,00
44.985.800,00
(3.233.200,00)
93,29
8.750.000,00
8.750.000,00
0,00
100,00
39.469.000,00
36.235.800,00
(3.233.200,00)
91,81
250.000.000,00
208.516.500,00
(41.483.500,00)
83,41
16.306.000,00
13.525.000,00
(2.781.000,00)
82,94
233.694.000,00
194.991.500,00
(38.702.500,00)
83,44
150.000.000,00
128.733.600,00
(21.266.400,00)
85,82
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 101
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
32.325.000,00
32.325.000,00
0,00
100,00
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
117.675.000,00
96.408.600,00
(21.266.400,00)
81,93
Peringatan Hari Besar I slam
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 08
88.000.000,00
45.665.500,00
(42.334.500,00)
51,89
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.025.000,00
11.075.000,00
(950.000,00)
92,10
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
75.975.000,00
34.590.500,00
(41.384.500,00)
45,53
1.930.000.000,00
1.783.321.825,00
(146.678.175,00)
92,40
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 09
Pelatihan dan Pengiriman Khafilah Kabupaten Tanah
Datar mengikuti MTQ Tingkat Provinsi
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 10
Fasilitasi dan Pembinaan Guru TPA, I Mam dan Garin
Masjid Se Kabupaten Tanah Datar
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 11
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan di
Kabupaten Tanah Datar
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 . 01
Program kerjasama informasi dengan mas media
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 03
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
manajemen pemerintahan desa
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
59.290.000,00
54.550.000,00
(4.740.000,00)
92,01
1.870.710.000,00
1.728.771.825,00
(141.938.175,00)
92,41
3.272.200.000,00
3.210.975.866,00
(61.224.134,00)
98,13
66.300.000,00
58.950.000,00
(7.350.000,00)
88,91
3.205.900.000,00
3.152.025.866,00
(53.874.134,00)
98,32
243.440.000,00
158.220.536,00
(85.219.464,00)
64,99
13.775.000,00
13.175.000,00
(600.000,00)
95,64
229.665.000,00
145.045.536,00
(84.619.464,00)
63,16
1.211.140.000,00
1.201.205.850,00
(9.934.150,00)
99,18
1.211.140.000,00
1.201.205.850,00
(9.934.150,00)
99,18
16.450.000,00
15.750.000,00
(700.000,00)
95,74
1.194.690.000,00
1.185.455.850,00
(9.234.150,00)
99,23
787.827.400,00
468.842.100,00
(318.985.300,00)
59,51
387.827.400,00
199.316.100,00
(188.511.300,00)
51,39
10.200.000,00
8.495.000,00
(1.705.000,00)
83,28
377.627.400,00
190.821.100,00
(186.806.300,00)
50,53
75.000.000,00
45.437.400,00
(29.562.600,00)
60,58
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.775.000,00
15.913.000,00
(862.000,00)
94,86
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
58.225.000,00
29.524.400,00
(28.700.600,00)
50,71
125.000.000,00
77.941.100,00
(47.058.900,00)
62,35
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 06
Penilaian Kompetensi Wali Nagari
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 07
Penilaian KAN terbaik tingkat Kabupaten Tanah Datar
12.075.000,00
12.064.000,00
(11.000,00)
99,91
112.925.000,00
65.877.100,00
(47.047.900,00)
58,34
100.000.000,00
77.026.400,00
(22.973.600,00)
77,03
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 102
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.275.000,00
13.266.000,00
(9.000,00)
99,93
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86.725.000,00
63.760.400,00
(22.964.600,00)
73,52
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 09
Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari
100.000.000,00
69.121.100,00
(30.878.900,00)
69,12
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.775.000,00
13.774.000,00
(1.000,00)
99,99
1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86.225.000,00
55.347.100,00
(30.877.900,00)
64,19
50.000.000,00
46.536.900,00
(3.463.100,00)
93,07
50.000.000,00
46.536.900,00
(3.463.100,00)
93,07
1.20 . 1.20.03 . 00 . 19
1.20 . 1.20.03 . 00 . 19 . 04
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa/ nagari
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17.075.000,00
17.059.000,00
(16.000,00)
99,91
1.20 . 1.20.03 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32.925.000,00
29.477.900,00
(3.447.100,00)
89,53
Program Peningkatan Kualitas dan Akses I nformasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
69.825.500,00
38.241.966,00
(31.583.534,00)
54,77
Koordinasi dan fasilitasi bidang pengendalian SDA dan
penataan lingkungan
69.825.500,00
38.241.966,00
(31.583.534,00)
54,77
1.08 . 1.20.03 . 00 . 19
1.08 . 1.20.03 . 00 . 19 . 07
1.08 . 1.20.03 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.08 . 1.20.03 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.03 . 00 . 19
1.06 . 1.20.03 . 00 . 19 . 09
9.675.000,00
9.075.000,00
(600.000,00)
93,80
60.150.500,00
29.166.966,00
(30.983.534,00)
48,49
Program perencanaan pengembangan kota-kota
menengah dan besar
76.000.000,00
45.222.300,00
(30.777.700,00)
59,50
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan
sanitasi perkotaan
76.000.000,00
45.222.300,00
(30.777.700,00)
59,50
1.06 . 1.20.03 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.100.000,00
13.550.000,00
(550.000,00)
96,10
1.06 . 1.20.03 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
61.900.000,00
31.672.300,00
(30.227.700,00)
51,17
97.200.000,00
35.436.500,00
(61.763.500,00)
36,46
97.200.000,00
35.436.500,00
(61.763.500,00)
36,46
2.01 . 1.20.03 . 00 . 20
2.01 . 1.20.03 . 00 . 20 . 07
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
ternak
Koordinasi pencegahan penanggulangan penyakit
menular (zoonosis)
2.01 . 1.20.03 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
19.650.000,00
17.650.000,00
(2.000.000,00)
89,82
2.01 . 1.20.03 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77.550.000,00
17.786.500,00
(59.763.500,00)
22,94
223.370.000,00
49.209.400,00
(174.160.600,00)
22,03
223.370.000,00
49.209.400,00
(174.160.600,00)
22,03
1.19 . 1.20.03 . 00 . 21
1.19 . 1.20.03 . 00 . 21 . 11
Program pendidikan politik masyarakat
Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari
1.19 . 1.20.03 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.03 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 11
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
Program perencanaan pembangunan daerah
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah
Belanja Pegawai
88.175.000,00
2.946.000,00
(85.229.000,00)
3,34
135.195.000,00
46.263.400,00
(88.931.600,00)
34,22
645.650.000,00
434.985.939,00
(210.664.061,00)
67,37
111.950.000,00
91.432.900,00
(20.517.100,00)
81,67
49.825.000,00
49.822.000,00
(3.000,00)
99,99
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 103
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
62.125.000,00
41.610.900,00
(20.514.100,00)
66,98
168.700.000,00
150.603.087,00
(18.096.913,00)
89,27
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
95.200.000,00
94.694.000,00
(506.000,00)
99,47
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
73.500.000,00
55.909.087,00
(17.590.913,00)
76,07
216.800.000,00
150.354.352,00
(66.445.648,00)
69,35
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 15
Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, LPPD dan EKPPD
Akhir Masa Jabatan
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 16
Kegiatan Penyusunan Memori Bupati Tanah Datar Tahun
2010-2015
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 22
1.20 . 1.20.03 . 00 . 22 . 03
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan
sistem dan prosedur pengaw asan
Pelaporan dan pemutakhiran data laporan harta
kekayaan penyelenggaraan negara
1.20 . 1.20.03 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 01
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 01
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan
perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 02
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 03
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Belanja Pegawai
89.850.000,00
89.349.000,00
(501.000,00)
99,44
126.950.000,00
61.005.352,00
(65.944.648,00)
48,05
148.200.000,00
42.595.600,00
(105.604.400,00)
28,74
32.475.000,00
29.385.000,00
(3.090.000,00)
90,48
115.725.000,00
13.210.600,00
(102.514.400,00)
11,42
38.130.000,00
35.431.700,00
(2.698.300,00)
92,92
38.130.000,00
35.431.700,00
(2.698.300,00)
92,92
7.800.000,00
7.550.000,00
(250.000,00)
96,79
30.330.000,00
27.881.700,00
(2.448.300,00)
91,93
514.777.500,00
440.720.529,00
(74.056.971,00)
85,61
514.777.500,00
440.720.529,00
(74.056.971,00)
85,61
50.725.000,00
42.235.000,00
(8.490.000,00)
83,26
464.052.500,00
398.485.529,00
(65.566.971,00)
85,87
1.055.450.500,00
843.522.020,00
(211.928.480,00)
79,92
281.185.000,00
201.498.250,00
(79.686.750,00)
71,66
224.600.000,00
150.465.000,00
(74.135.000,00)
66,99
56.585.000,00
51.033.250,00
(5.551.750,00)
90,19
47.369.500,00
47.103.864,00
(265.636,00)
99,44
6.875.000,00
6.875.000,00
0,00
100,00
40.494.500,00
40.228.864,00
(265.636,00)
99,34
200.163.500,00
184.494.936,00
(15.668.564,00)
92,17
92.085.000,00
90.085.000,00
(2.000.000,00)
97,83
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 104
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
7
108.078.500,00
94.409.936,00
(13.668.564,00)
87,35
86.200.000,00
81.183.564,00
(5.016.436,00)
94,18
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26.775.000,00
26.425.000,00
(350.000,00)
98,69
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
59.425.000,00
54.758.564,00
(4.666.436,00)
92,15
114.640.000,00
109.153.758,00
(5.486.242,00)
95,21
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 05
Publikasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.025.000,00
13.325.000,00
(1.700.000,00)
88,69
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
99.615.000,00
95.828.758,00
(3.786.242,00)
96,20
248.005.000,00
159.313.200,00
(88.691.800,00)
64,24
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 06
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap
peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi
dan keserasian antar peraturan peundang-undangan
daerah
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
138.850.000,00
66.598.000,00
(72.252.000,00)
47,96
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
109.155.000,00
92.715.200,00
(16.439.800,00)
84,94
77.887.500,00
60.774.448,00
(17.113.052,00)
78,03
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07
Diseminasi rancangan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 05
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah
administrasi antar desa/ nagari
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.03 . 00 . 28
1.20 . 1.20.03 . 00 . 28 . 05
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada
Masyarakat
Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN)
8.425.000,00
8.425.000,00
0,00
100,00
69.462.500,00
52.349.448,00
(17.113.052,00)
75,36
190.000.000,00
25.836.000,00
(164.164.000,00)
13,60
190.000.000,00
25.836.000,00
(164.164.000,00)
13,60
15.025.000,00
14.420.000,00
(605.000,00)
95,97
134.975.000,00
11.416.000,00
(123.559.000,00)
8,46
40.000.000,00
0,00
(40.000.000,00)
0,00
76.822.500,00
52.496.686,00
(24.325.814,00)
68,34
76.822.500,00
52.496.686,00
(24.325.814,00)
68,34
1.20 . 1.20.03 . 00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.225.000,00
17.063.000,00
(1.162.000,00)
93,62
1.20 . 1.20.03 . 00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
58.597.500,00
35.433.686,00
(23.163.814,00)
60,47
808.955.500,00
534.456.523,00
(274.498.977,00)
66,07
172.000.000,00
139.389.473,00
(32.610.527,00)
81,04
1.20 . 1.20.03 . 00 . 32