DPA 2017 16.04 BLOK PLAN
KABUPATEN GRESIK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.16.04.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.16. - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
: 2.12.2.12.01.16.04. - MONITORING PELAKSANAAN IZIN BLOK
PLAN PERUMAHAN DAN PEMANFAATAN LAHAN
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 150.000.000,00
: Seratus lima puluh juta rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
: Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP
JABATAN
: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NO DPA SKPD
Formulir
2.12.2.12.01.16.04.5.2
DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program
:
2.12.2.12.01.16. - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan
:
2.12.2.12.01.16.04. - MONITORING PELAKSANAAN IZIN BLOK PLAN PERUMAHAN DAN
PEMANFAATAN LAHAN
Waktu Pelaksanaan
:
05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana
:
APBD Kab. GRESIK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase perusahaan yang terverifikasi izinnya
75%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 150.000.000,00
Keluaran
Laporan monitoring pelaksanaan izin blok plan
perumahan
Nilai realisasi investasi
5 buku
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
31,45 T
Masyarakat dan investor
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
150.000.000,00
5.2.
Belanja Langsung
5.2.1.
Belanja Pegawai
20.933.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
18.683.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
14.283.000,00
Pengarah I (1 org x 9 bulan)
9.00
OB
258.000,00
2.322.000,00
Pengarah II (1 org x 9 bulan)
9.00
OB
233.000,00
2.097.000,00
Pengarah III (1 org x 9 bulan)
9.00
OB
208.000,00
1.872.000,00
Pengarah IV (1 org x 12 bulan)
12.00
OB
183.000,00
2.196.000,00
Ketua (1 org x 12 bln)
12.00
OB
141.000,00
1.692.000,00
Sekretaris (1 org x 12 bulan)
12.00
OB
126.000,00
1.512.000,00
Anggota (2 org x 12 bulan)
24.00
OB
108.000,00
2.592.000,00
Peserta pertemuan PNS (15 org x 2 kali)
30.00
OK
55.000,00
1.650.000,00
Peserta Rapat Koordinasi (10 org x 5 kali)
50.00
OK
55.000,00
2.750.000,00
4.400.000,00
Honorarium Peserta PNS
5.2.1.02.
Uang Lembur
5.2.1.02.01.
Uang Lembur PNS
2.250.000,00
2.250.000,00
Hari Libur
Gol. IV (2 org x 3 jam x 3 hari)
Gol. III (2 org x 3 jam x 3 hari)
-
2.250.000,00
18.00
OJ
40.000,00
720.000,00
18.00
OJ
34.000,00
612.000,00
Gol. II (2 org x 3 jam x 3 hari)
18.00
OJ
26.000,00
468.000,00
Uang makan (6 org x 3 hari)
18.00
OH
25.000,00
450.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
129.067.000,00
4.771.200,00
4.071.200,00
Kertas Folio 70 gram (4)
4.00
Kertas A4 70 gram (4)
Odner (5)
Stop map plastik (150)
Rim
42.150,00
168.600,00
4.00
Rim
40.400,00
161.600,00
5.00
Buah
25.000,00
125.000,00
150.00
Buah
6.500,00
975.000,00
Snelhecter (2)
2.00
Pak
21.000,00
42.000,00
Ink Catridge hitam (Canon MP237) (2)
2.00
Buah
220.000,00
440.000,00
Ink Catridge warna (Canon MP237) (2)
2.00
Buah
220.000,00
440.000,00
Refill tinta printer hitam (2)
2.00
Buah
180.000,00
360.000,00
Refill tinta printer warna (3)
3.00
Buah
180.000,00
540.000,00
Paper clip (2)
2.00
Dos
45.000,00
90.000,00
Isi staples kecil (3)
3.00
Dos
24.000,00
72.000,00
Isi staples besar (2)
2.00
Dos
24.000,00
48.000,00
Ballpoint faster (10)
10.00
Dos
30.000,00
300.000,00
Correction pen (3)
3.00
Buah
18.000,00
54.000,00
Amplop besar (2)
2.00
Dos
15.000,00
30.000,00
Halaman :1
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
Volume
2
3
Amplop kecil (3)
CD blank (60)
5.2.2.01.08.
Satuan
4
Harga satuan
5
6 = (3 x 5)
3.00
Dos
15.000,00
45.000,00
60.00
Buah
3.000,00
180.000,00
2.00
BK
350.000,00
700.000,00
700.000,00
Belanja Publikasi/Dekorasi
Spanduk (2)
19.200.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan
19.200.000,00
Honor Tenaga Administrasi Kantor (1 org x 12
bulan)
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
12.00
1.600.000,00
3.975.800,00
Lembar
Penggandaan materi (75 buah x 2 kali)
150.00
Penggandaan dan penjilidan buku (5)
Foto copy A3 (60)
Fotocopy Light Druck (60)
Belanja Makanan Dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
200,00
95.800,00
OK
15.000,00
2.250.000,00
5.00
Buku
200.000,00
1.000.000,00
60.00
Buah
500,00
30.000,00
60.00
Buah
10.000,00
600.000,00
19.950.000,00
19.950.000,00
Pertemuan
-
Paket coffee break (75 org x 2 kali)
150.00
OK
Prasmanan (75 org x 2 kali)
150.00
OK
Rapat Koordinasi
25.000,00
3.750.000,00
75.000,00
11.250.000,00
-
2.250.000,00
Snack (10 org x 5 kali)
50.00
Dos
15.000,00
750.000,00
Nasi kotak (10 org x 5 kali)
50.00
Dos
30.000,00
1.500.000,00
Monitoring dan Evaluasi
-
2.700.000,00
Snack (6 org x 10 kali)
60.00
Dos
15.000,00
900.000,00
Nasi kotak (6 org x 10 kali)
60.00
Dos
30.000,00
1.800.000,00
67.970.000,00
5.2.2.10.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.10.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7.460.000,00
Perjalanan dalam daerah PNS
Uang harian Eselon III (1 org x 10 kali)
Uang harian Eselon IV (1 org x 10 kali)
-
6.560.000,00
10.00
OK
96.000,00
960.000,00
10.00
OK
90.000,00
900.000,00
Gol. III (2 org x 10 kali)
20.00
OK
90.000,00
1.800.000,00
Gol. II (1 org x 10 kali)
10.00
OK
90.000,00
900.000,00
Transport PP (2 kendaraan x 10 kali)
20.00
OK
100.000,00
2.000.000,00
Perjalanan dalam daerah non PNS
-
Uang harian (1 org x 10 kali)
10.00
OK
900.000,00
900.000,00
90.000,00
60.510.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Surabaya
-
2.170.000,00
Uang Harian Eselon III (1 org x 2 kali)
2.00
OH
300.000,00
600.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 org x 2 kali)
2.00
OH
275.000,00
550.000,00
Uang Harian Gol. III (2 org x 2 kali)
4.00
OH
200.000,00
800.000,00
Transport PP (2)
2.00
Kali
110.000,00
220.000,00
Jakarta
-
58.340.000,00
Uang Harian
-
23.100.000,00
Eselon III (1 org x 3 hari x 2 kali)
6.00
OH
900.000,00
5.400.000,00
Eselon IV (1 org x 3 hari x 2 kali)
6.00
OH
850.000,00
5.100.000,00
Gol. III (3 org x 3 hari x 2 kali)
18.00
OH
700.000,00
12.600.000,00
Akomodasi
-
13.240.000,00
Eselon III (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00
OH
870.000,00
3.480.000,00
Eselon IV (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00
OH
610.000,00
2.440.000,00
Gol. III (3 org x 2 hari x 2 kali)
12.00
OH
610.000,00
7.320.000,00
Transport PP (5 org x 2 kali)
10.00
OK
2.200.000,00
22.000.000,00
5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
5.2.2.18.01.
Belanja Kehadiran Peserta
13.200.000,00
13.200.000,00
Honorarium peserta (60 org x 2 kali)
120.00
OK
110.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Rp.
19.200.000,00
3.975.800,00
479.00
5.2.2.08.03.
5.2.2.10.02.
OB
Foto copy (479)
5.2.2.08.
Triwulan I
Jumlah
48.729.000,00
13.200.000,00
150.000.000,00
Mengesahkan,
Gresik , 31 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Halaman :2
Triwulan II
Rp.
24.499.000,00
Triwulan III
Rp.
62.008.000,00
Triwulan IV
Rp.
14.764.000,00
Jumlah Rp.
150.000.000,00
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP. 19580131 198811 2 001
NIP. 19580820 198603 1 018
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No.
Nama
NIP
01.
Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
19580924 198003 1 006
KETUA
02.
Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM
19580131 198811 2 001
WAKIL KETUA I
03.
Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.
04.
Dra. ANIS NURUL AINI, MM.
05.
Drs. IMAM SANTOSO, MM
19591201 198903 1 006
SEKRETARIS II
06.
Dra. INDAH SHOFIANA, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
07.
Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM
19610101 198603 1 050
ANGGOTA
08.
Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.
19610430 199403 1 002
ANGGOTA
09.
EDY HARDISISWOYO, SH, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
10.
Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
19680606 199302 2 002
ANGGOTA
11.
Drs. AGUS PRAMONO, M.Si
19600308 199303 1 003
ANGGOTA
12.
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.
19740820 199412 1 001
ANGGOTA
13.
Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO
19630623 199203 1 007
ANGGOTA
14.
Ir. ADRIANA MARHAENY T.
19600323 199803 2 002
ANGGOTA
15.
M. MUKHTAR, S.Sos., MM.
19690930 199503 1 002
ANGGOTA
16.
HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si
19741123 199402 1 003
ANGGOTA
17.
WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.
19650321 199403 2 003
ANGGOTA
18.
Drs. HARIS IRIANTO, MM.
19650519 198603 1 013
ANGGOTA
19.
MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si
19730815 199703 1 002
ANGGOTA
20.
JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
19640605 199302 2 002
ANGGOTA
21.
MAT YAZID, S.Si.
19690211 199303 1 003
ANGGOTA
22.
KAMSI, S.Sos., M.Si.
19670807 199302 1 001
ANGGOTA
23.
UDJIAH, S.Sos., MM.
19610411 198603 2 005
ANGGOTA
24.
FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
19701012 199803 1 007
ANGGOTA
19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006
Tandatangan
Jabatan
WAKIL KETUA II
01.
02.
03.
04.
SEKRETARIS I
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Halaman :3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.16.04.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.16. - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
: 2.12.2.12.01.16.04. - MONITORING PELAKSANAAN IZIN BLOK
PLAN PERUMAHAN DAN PEMANFAATAN LAHAN
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 150.000.000,00
: Seratus lima puluh juta rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
: Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP
JABATAN
: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NO DPA SKPD
Formulir
2.12.2.12.01.16.04.5.2
DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program
:
2.12.2.12.01.16. - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan
:
2.12.2.12.01.16.04. - MONITORING PELAKSANAAN IZIN BLOK PLAN PERUMAHAN DAN
PEMANFAATAN LAHAN
Waktu Pelaksanaan
:
05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana
:
APBD Kab. GRESIK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase perusahaan yang terverifikasi izinnya
75%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 150.000.000,00
Keluaran
Laporan monitoring pelaksanaan izin blok plan
perumahan
Nilai realisasi investasi
5 buku
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
31,45 T
Masyarakat dan investor
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
150.000.000,00
5.2.
Belanja Langsung
5.2.1.
Belanja Pegawai
20.933.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
18.683.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
14.283.000,00
Pengarah I (1 org x 9 bulan)
9.00
OB
258.000,00
2.322.000,00
Pengarah II (1 org x 9 bulan)
9.00
OB
233.000,00
2.097.000,00
Pengarah III (1 org x 9 bulan)
9.00
OB
208.000,00
1.872.000,00
Pengarah IV (1 org x 12 bulan)
12.00
OB
183.000,00
2.196.000,00
Ketua (1 org x 12 bln)
12.00
OB
141.000,00
1.692.000,00
Sekretaris (1 org x 12 bulan)
12.00
OB
126.000,00
1.512.000,00
Anggota (2 org x 12 bulan)
24.00
OB
108.000,00
2.592.000,00
Peserta pertemuan PNS (15 org x 2 kali)
30.00
OK
55.000,00
1.650.000,00
Peserta Rapat Koordinasi (10 org x 5 kali)
50.00
OK
55.000,00
2.750.000,00
4.400.000,00
Honorarium Peserta PNS
5.2.1.02.
Uang Lembur
5.2.1.02.01.
Uang Lembur PNS
2.250.000,00
2.250.000,00
Hari Libur
Gol. IV (2 org x 3 jam x 3 hari)
Gol. III (2 org x 3 jam x 3 hari)
-
2.250.000,00
18.00
OJ
40.000,00
720.000,00
18.00
OJ
34.000,00
612.000,00
Gol. II (2 org x 3 jam x 3 hari)
18.00
OJ
26.000,00
468.000,00
Uang makan (6 org x 3 hari)
18.00
OH
25.000,00
450.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
129.067.000,00
4.771.200,00
4.071.200,00
Kertas Folio 70 gram (4)
4.00
Kertas A4 70 gram (4)
Odner (5)
Stop map plastik (150)
Rim
42.150,00
168.600,00
4.00
Rim
40.400,00
161.600,00
5.00
Buah
25.000,00
125.000,00
150.00
Buah
6.500,00
975.000,00
Snelhecter (2)
2.00
Pak
21.000,00
42.000,00
Ink Catridge hitam (Canon MP237) (2)
2.00
Buah
220.000,00
440.000,00
Ink Catridge warna (Canon MP237) (2)
2.00
Buah
220.000,00
440.000,00
Refill tinta printer hitam (2)
2.00
Buah
180.000,00
360.000,00
Refill tinta printer warna (3)
3.00
Buah
180.000,00
540.000,00
Paper clip (2)
2.00
Dos
45.000,00
90.000,00
Isi staples kecil (3)
3.00
Dos
24.000,00
72.000,00
Isi staples besar (2)
2.00
Dos
24.000,00
48.000,00
Ballpoint faster (10)
10.00
Dos
30.000,00
300.000,00
Correction pen (3)
3.00
Buah
18.000,00
54.000,00
Amplop besar (2)
2.00
Dos
15.000,00
30.000,00
Halaman :1
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
Volume
2
3
Amplop kecil (3)
CD blank (60)
5.2.2.01.08.
Satuan
4
Harga satuan
5
6 = (3 x 5)
3.00
Dos
15.000,00
45.000,00
60.00
Buah
3.000,00
180.000,00
2.00
BK
350.000,00
700.000,00
700.000,00
Belanja Publikasi/Dekorasi
Spanduk (2)
19.200.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan
19.200.000,00
Honor Tenaga Administrasi Kantor (1 org x 12
bulan)
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
12.00
1.600.000,00
3.975.800,00
Lembar
Penggandaan materi (75 buah x 2 kali)
150.00
Penggandaan dan penjilidan buku (5)
Foto copy A3 (60)
Fotocopy Light Druck (60)
Belanja Makanan Dan Minuman
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
200,00
95.800,00
OK
15.000,00
2.250.000,00
5.00
Buku
200.000,00
1.000.000,00
60.00
Buah
500,00
30.000,00
60.00
Buah
10.000,00
600.000,00
19.950.000,00
19.950.000,00
Pertemuan
-
Paket coffee break (75 org x 2 kali)
150.00
OK
Prasmanan (75 org x 2 kali)
150.00
OK
Rapat Koordinasi
25.000,00
3.750.000,00
75.000,00
11.250.000,00
-
2.250.000,00
Snack (10 org x 5 kali)
50.00
Dos
15.000,00
750.000,00
Nasi kotak (10 org x 5 kali)
50.00
Dos
30.000,00
1.500.000,00
Monitoring dan Evaluasi
-
2.700.000,00
Snack (6 org x 10 kali)
60.00
Dos
15.000,00
900.000,00
Nasi kotak (6 org x 10 kali)
60.00
Dos
30.000,00
1.800.000,00
67.970.000,00
5.2.2.10.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.10.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7.460.000,00
Perjalanan dalam daerah PNS
Uang harian Eselon III (1 org x 10 kali)
Uang harian Eselon IV (1 org x 10 kali)
-
6.560.000,00
10.00
OK
96.000,00
960.000,00
10.00
OK
90.000,00
900.000,00
Gol. III (2 org x 10 kali)
20.00
OK
90.000,00
1.800.000,00
Gol. II (1 org x 10 kali)
10.00
OK
90.000,00
900.000,00
Transport PP (2 kendaraan x 10 kali)
20.00
OK
100.000,00
2.000.000,00
Perjalanan dalam daerah non PNS
-
Uang harian (1 org x 10 kali)
10.00
OK
900.000,00
900.000,00
90.000,00
60.510.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Surabaya
-
2.170.000,00
Uang Harian Eselon III (1 org x 2 kali)
2.00
OH
300.000,00
600.000,00
Uang Harian Eselon IV (1 org x 2 kali)
2.00
OH
275.000,00
550.000,00
Uang Harian Gol. III (2 org x 2 kali)
4.00
OH
200.000,00
800.000,00
Transport PP (2)
2.00
Kali
110.000,00
220.000,00
Jakarta
-
58.340.000,00
Uang Harian
-
23.100.000,00
Eselon III (1 org x 3 hari x 2 kali)
6.00
OH
900.000,00
5.400.000,00
Eselon IV (1 org x 3 hari x 2 kali)
6.00
OH
850.000,00
5.100.000,00
Gol. III (3 org x 3 hari x 2 kali)
18.00
OH
700.000,00
12.600.000,00
Akomodasi
-
13.240.000,00
Eselon III (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00
OH
870.000,00
3.480.000,00
Eselon IV (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00
OH
610.000,00
2.440.000,00
Gol. III (3 org x 2 hari x 2 kali)
12.00
OH
610.000,00
7.320.000,00
Transport PP (5 org x 2 kali)
10.00
OK
2.200.000,00
22.000.000,00
5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
5.2.2.18.01.
Belanja Kehadiran Peserta
13.200.000,00
13.200.000,00
Honorarium peserta (60 org x 2 kali)
120.00
OK
110.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Rp.
19.200.000,00
3.975.800,00
479.00
5.2.2.08.03.
5.2.2.10.02.
OB
Foto copy (479)
5.2.2.08.
Triwulan I
Jumlah
48.729.000,00
13.200.000,00
150.000.000,00
Mengesahkan,
Gresik , 31 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Halaman :2
Triwulan II
Rp.
24.499.000,00
Triwulan III
Rp.
62.008.000,00
Triwulan IV
Rp.
14.764.000,00
Jumlah Rp.
150.000.000,00
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP. 19580131 198811 2 001
NIP. 19580820 198603 1 018
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No.
Nama
NIP
01.
Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
19580924 198003 1 006
KETUA
02.
Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM
19580131 198811 2 001
WAKIL KETUA I
03.
Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.
04.
Dra. ANIS NURUL AINI, MM.
05.
Drs. IMAM SANTOSO, MM
19591201 198903 1 006
SEKRETARIS II
06.
Dra. INDAH SHOFIANA, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
07.
Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM
19610101 198603 1 050
ANGGOTA
08.
Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.
19610430 199403 1 002
ANGGOTA
09.
EDY HARDISISWOYO, SH, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
10.
Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
19680606 199302 2 002
ANGGOTA
11.
Drs. AGUS PRAMONO, M.Si
19600308 199303 1 003
ANGGOTA
12.
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.
19740820 199412 1 001
ANGGOTA
13.
Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO
19630623 199203 1 007
ANGGOTA
14.
Ir. ADRIANA MARHAENY T.
19600323 199803 2 002
ANGGOTA
15.
M. MUKHTAR, S.Sos., MM.
19690930 199503 1 002
ANGGOTA
16.
HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si
19741123 199402 1 003
ANGGOTA
17.
WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.
19650321 199403 2 003
ANGGOTA
18.
Drs. HARIS IRIANTO, MM.
19650519 198603 1 013
ANGGOTA
19.
MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si
19730815 199703 1 002
ANGGOTA
20.
JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
19640605 199302 2 002
ANGGOTA
21.
MAT YAZID, S.Si.
19690211 199303 1 003
ANGGOTA
22.
KAMSI, S.Sos., M.Si.
19670807 199302 1 001
ANGGOTA
23.
UDJIAH, S.Sos., MM.
19610411 198603 2 005
ANGGOTA
24.
FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
19701012 199803 1 007
ANGGOTA
19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006
Tandatangan
Jabatan
WAKIL KETUA II
01.
02.
03.
04.
SEKRETARIS I
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Halaman :3