02.03 PENGADAAN PERALATAN PERLENGKAPAN KANTOR
KABUPATEN GRESIK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.02.03.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.02. - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
: 2.12.2.12.01.02.03. - PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 400.000.000,00
: Empat ratus juta rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
: Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP
JABATAN
: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NO DPA SKPD
Formulir
2.12.2.12.01.02.03.5.2
DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program
:
Kegiatan
:
2.12.2.12.01.02.03. - PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
Waktu Pelaksanaan
:
05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana
:
APBD Kab. GRESIK,
2.12.2.12.01.02. - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur
100%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 400.000.000,00
Keluaran
Jumlah Peralatan/perlengkapan kantor/rumah
tangga/ATK
Hasil SKM
53 item, 95 buah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Berkategori BAIK
Peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
400.000.000,00
5.2.
Belanja Langsung
5.2.1.
Belanja Pegawai
9.292.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
9.292.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
8.932.000,00
Pengarah IV (1 org x 11 bln)
11.00
OB
137.000,00
1.507.000,00
Ketua (1 org x 11 bln)
11.00
OB
125.000,00
1.375.000,00
Sekretaris (1 org x 11 bln)
11.00
OB
100.000,00
1.100.000,00
Anggota (6 org x 11 bln)
66.00
OB
75.000,00
4.950.000,00
360.000,00
Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
PPHP
-
360.000,00
Ketua (1 org x 2 paket)
2.00
OP
80.000,00
160.000,00
Anggota (2 org x 2 paket)
4.00
OP
50.000,00
200.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
92.708.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
80.078.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
Kertas Folio 80 gr (50)
50.000.000,00
50.00
rim
51.000,00
2.550.000,00
Kertas Folio 70 gr (200)
200.00
rim
45.000,00
9.000.000,00
Kertas A4 80 gr (55)
55.00
rim
45.000,00
2.475.000,00
Amplop besar (50)
50.00
dos
16.500,00
825.000,00
Amplop coklat sedang (10)
10.00
dos
15.000,00
150.000,00
Amplop kecil (35)
35.00
dos
11.500,00
402.500,00
Flashdisk (20)
20.00
bh
100.000,00
2.000.000,00
Binder clip 260 (20)
20.00
dos
27.000,00
540.000,00
binder clip 200 (20)
20.00
dos
21.500,00
430.000,00
binder clip 155 (20)
20.00
dos
10.500,00
210.000,00
Buku tulis isi 58 lb (60)
60.00
bh
10.000,00
600.000,00
buku agenda (20)
20.00
bh
20.000,00
400.000,00
Balliner biru (15)
15.00
dos
200.000,00
3.000.000,00
Cutter besar (15)
15.00
bh
20.000,00
300.000,00
Cartidge canon (21)
21.00
set
200.000,00
4.200.000,00
Catridge HP (25)
25.00
set
200.000,00
5.000.000,00
Dokumen keper (35)
35.00
bh
40.000,00
1.400.000,00
Isi staples besar (25)
25.00
dos
48.000,00
1.200.000,00
Isi staples kecil (40)
40.00
dos
35.000,00
1.400.000,00
Isolasi besar (8)
8.00
bh
15.000,00
120.000,00
Isolasi kecil (20)
20.00
bh
5.000,00
100.000,00
Gunting (10)
10.00
bh
20.000,00
200.000,00
Kertas faximile (30)
30.00
rim
35.000,00
1.050.000,00
Kalkulator Casio Fx- Ms (10)
10.00
bh
155.000,00
1.550.000,00
Halaman :1
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
Volume
2
3
Porferator (5)
Harga satuan
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.00
bh
52.000,00
260.000,00
Kwitansi (31)
31.00
buku
7.000,00
217.000,00
Lem kertas (20)
20.00
bh
14.000,00
280.000,00
Lem kastol (12)
12.00
bh
10.000,00
120.000,00
Odner (70)
70.00
bh
30.000,00
2.100.000,00
Pensil 2B (10)
10.00
Dos
35.000,00
350.000,00
Plakban Nachi Hitam (4)
4.00
Roll
12.000,00
48.000,00
Penghapus whiteboard (4)
4.00
Buah
7.500,00
30.000,00
Penggaris (25)
25.00
Buah
5.000,00
125.000,00
Refill Ink Tank Hitam (10)
700.000,00
10.00
Buah
70.000,00
Refill Ink Tank Warna (10)
10.00
Buah
70.000,00
700.000,00
Stop map (50)
50.00
Pak
25.000,00
1.250.000,00
Snelhecter map (50)
50.00
Pak
25.000,00
1.250.000,00
Stop map spring files (plastik) (25)
25.00
Pak
65.000,00
1.625.000,00
Staples besar (8)
8.00
Buah
35.000,00
280.000,00
Staples MAX HD-10 D (10)
10.00
Buah
21.500,00
215.000,00
Spidol besar (5)
5.00
Dos
35.000,00
175.000,00
Spidol kecil (32)
32.00
Buah
2.500,00
80.000,00
Stabilo (10)
5.2.2.01.04
Satuan
4
10.00
Buah
7.500,00
75.000,00
Setip karet staedler (35)
35.00
Buah
3.500,00
122.500,00
Stampad Airtline (5)
5.00
Buah
25.000,00
125.000,00
Tip Ex (20)
20.00
Buah
25.000,00
500.000,00
Tinta stempel (12)
12.00
Buah
22.500,00
270.000,00
1.00
Tahun
7.600.000,00
7.600.000,00
1.00
Tahun
7.600.000,00
7.600.000,00
125.00
Buah
75.000,00
9.375.000,00
1.00
Tahun
5.503.000,00
5.503.000,00
30.078.000,00
Belanja Bahan Pembersih
Sabun cuci, karbol, pengkilap meubelair, pembasmi
serangga dan tikus, pembersih lantai (1)
Lap, tissue, keset, sikat kamar mandi, gayung, sapu
(1)
Pengharum ruangan (125)
Pes control + lem tikus (1)
12.630.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perlengkapan/Peralatan
5.2.2.05.03.
Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah
Tangga
12.630.000,00
Mangkok (24)
24.00
Buah
20.000,00
480.000,00
Toples (2)
2.00
Set
300.000,00
600.000,00
Pisau (1)
1.00
Set
250.000,00
250.000,00
Tutup gelas + tatakan (3)
3.00
Lusin
100.000,00
300.000,00
Trolly (1)
1.00
Buah
1.000.000,00
1.000.000,00
Galon Aqua (10)
10.00
Buah
65.000,00
650.000,00
Kontainer plastik (30)
30.00
Buah
250.000,00
7.500.000,00
Gelas minum plastik (50)
50.00
Slop
25.000,00
1.250.000,00
Tempat tissue (6)
6.00
Buah
100.000,00
600.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
298.000.000,00
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan
Mesin
298.000.000,00
5.2.3.02.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan
Rumah Tangga
298.000.000,00
Komputer (12)
12.00
Buah
12.000.000,00
144.000.000,00
Printer A3 (7)
7.00
Buah
3.500.000,00
24.500.000,00
Printer (15)
15.00
Buah
1.500.000,00
22.500.000,00
Laptop (1)
1.00
Buah
12.500.000,00
12.500.000,00
Kursi putar (15)
15.00
Buah
1.500.000,00
22.500.000,00
Lemari sliding brother kaca (5)
5.00
Buah
3.000.000,00
15.000.000,00
Kursi rapat (15)
15.00
Buah
500.000,00
7.500.000,00
Meja komputer (10)
10.00
Buah
500.000,00
5.000.000,00
Dispenser (2)
2.00
Buah
3.000.000,00
6.000.000,00
Rak server (1)
1.00
Buah
18.500.000,00
18.500.000,00
Digital door log (4)
4.00
Buah
5.000.000,00
20.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Mengesahkan,
400.000.000,00
Gresik , 31 Desember 2015
Halaman :2
Triwulan I
Rp.
357.144.000,00
Triwulan II
Rp.
26.264.000,00
Triwulan III
Rp.
11.590.000,00
Triwulan IV
Rp.
5.002.000,00
Jumlah Rp.
400.000.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
NIP. 19580131 198811 2 001
NIP. 19580820 198603 1 018
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No.
Nama
NIP
01.
Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
19580924 198003 1 006
KETUA
02.
Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM
19580131 198811 2 001
WAKIL KETUA I
03.
Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.
04.
Dra. ANIS NURUL AINI, MM.
05.
Drs. IMAM SANTOSO, MM
19591201 198903 1 006
SEKRETARIS II
06.
Dra. INDAH SHOFIANA, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
07.
Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM
19610101 198603 1 050
ANGGOTA
08.
Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.
19610430 199403 1 002
ANGGOTA
09.
EDY HARDISISWOYO, SH, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
10.
Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
19680606 199302 2 002
ANGGOTA
11.
Drs. AGUS PRAMONO, M.Si
19600308 199303 1 003
ANGGOTA
12.
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.
19740820 199412 1 001
ANGGOTA
13.
Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO
19630623 199203 1 007
ANGGOTA
14.
Ir. ADRIANA MARHAENY T.
19600323 199803 2 002
ANGGOTA
15.
M. MUKHTAR, S.Sos., MM.
19690930 199503 1 002
ANGGOTA
16.
HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si
19741123 199402 1 003
ANGGOTA
17.
WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.
19650321 199403 2 003
ANGGOTA
18.
Drs. HARIS IRIANTO, MM.
19650519 198603 1 013
ANGGOTA
19.
MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si
19730815 199703 1 002
ANGGOTA
20.
JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
19640605 199302 2 002
ANGGOTA
21.
MAT YAZID, S.Si.
19690211 199303 1 003
ANGGOTA
22.
KAMSI, S.Sos., M.Si.
19670807 199302 1 001
ANGGOTA
23.
UDJIAH, S.Sos., MM.
19610411 198603 2 005
ANGGOTA
24.
FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
19701012 199803 1 007
ANGGOTA
19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006
Tandatangan
Jabatan
WAKIL KETUA II
01.
02.
03.
04.
SEKRETARIS I
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Halaman :3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.02.03.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.02. - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
: 2.12.2.12.01.02.03. - PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 400.000.000,00
: Empat ratus juta rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
: Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP
JABATAN
: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NO DPA SKPD
Formulir
2.12.2.12.01.02.03.5.2
DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program
:
Kegiatan
:
2.12.2.12.01.02.03. - PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
Waktu Pelaksanaan
:
05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana
:
APBD Kab. GRESIK,
2.12.2.12.01.02. - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur
100%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 400.000.000,00
Keluaran
Jumlah Peralatan/perlengkapan kantor/rumah
tangga/ATK
Hasil SKM
53 item, 95 buah
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Berkategori BAIK
Peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
400.000.000,00
5.2.
Belanja Langsung
5.2.1.
Belanja Pegawai
9.292.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
9.292.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
8.932.000,00
Pengarah IV (1 org x 11 bln)
11.00
OB
137.000,00
1.507.000,00
Ketua (1 org x 11 bln)
11.00
OB
125.000,00
1.375.000,00
Sekretaris (1 org x 11 bln)
11.00
OB
100.000,00
1.100.000,00
Anggota (6 org x 11 bln)
66.00
OB
75.000,00
4.950.000,00
360.000,00
Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
PPHP
-
360.000,00
Ketua (1 org x 2 paket)
2.00
OP
80.000,00
160.000,00
Anggota (2 org x 2 paket)
4.00
OP
50.000,00
200.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
92.708.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
80.078.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
Kertas Folio 80 gr (50)
50.000.000,00
50.00
rim
51.000,00
2.550.000,00
Kertas Folio 70 gr (200)
200.00
rim
45.000,00
9.000.000,00
Kertas A4 80 gr (55)
55.00
rim
45.000,00
2.475.000,00
Amplop besar (50)
50.00
dos
16.500,00
825.000,00
Amplop coklat sedang (10)
10.00
dos
15.000,00
150.000,00
Amplop kecil (35)
35.00
dos
11.500,00
402.500,00
Flashdisk (20)
20.00
bh
100.000,00
2.000.000,00
Binder clip 260 (20)
20.00
dos
27.000,00
540.000,00
binder clip 200 (20)
20.00
dos
21.500,00
430.000,00
binder clip 155 (20)
20.00
dos
10.500,00
210.000,00
Buku tulis isi 58 lb (60)
60.00
bh
10.000,00
600.000,00
buku agenda (20)
20.00
bh
20.000,00
400.000,00
Balliner biru (15)
15.00
dos
200.000,00
3.000.000,00
Cutter besar (15)
15.00
bh
20.000,00
300.000,00
Cartidge canon (21)
21.00
set
200.000,00
4.200.000,00
Catridge HP (25)
25.00
set
200.000,00
5.000.000,00
Dokumen keper (35)
35.00
bh
40.000,00
1.400.000,00
Isi staples besar (25)
25.00
dos
48.000,00
1.200.000,00
Isi staples kecil (40)
40.00
dos
35.000,00
1.400.000,00
Isolasi besar (8)
8.00
bh
15.000,00
120.000,00
Isolasi kecil (20)
20.00
bh
5.000,00
100.000,00
Gunting (10)
10.00
bh
20.000,00
200.000,00
Kertas faximile (30)
30.00
rim
35.000,00
1.050.000,00
Kalkulator Casio Fx- Ms (10)
10.00
bh
155.000,00
1.550.000,00
Halaman :1
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
Volume
2
3
Porferator (5)
Harga satuan
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.00
bh
52.000,00
260.000,00
Kwitansi (31)
31.00
buku
7.000,00
217.000,00
Lem kertas (20)
20.00
bh
14.000,00
280.000,00
Lem kastol (12)
12.00
bh
10.000,00
120.000,00
Odner (70)
70.00
bh
30.000,00
2.100.000,00
Pensil 2B (10)
10.00
Dos
35.000,00
350.000,00
Plakban Nachi Hitam (4)
4.00
Roll
12.000,00
48.000,00
Penghapus whiteboard (4)
4.00
Buah
7.500,00
30.000,00
Penggaris (25)
25.00
Buah
5.000,00
125.000,00
Refill Ink Tank Hitam (10)
700.000,00
10.00
Buah
70.000,00
Refill Ink Tank Warna (10)
10.00
Buah
70.000,00
700.000,00
Stop map (50)
50.00
Pak
25.000,00
1.250.000,00
Snelhecter map (50)
50.00
Pak
25.000,00
1.250.000,00
Stop map spring files (plastik) (25)
25.00
Pak
65.000,00
1.625.000,00
Staples besar (8)
8.00
Buah
35.000,00
280.000,00
Staples MAX HD-10 D (10)
10.00
Buah
21.500,00
215.000,00
Spidol besar (5)
5.00
Dos
35.000,00
175.000,00
Spidol kecil (32)
32.00
Buah
2.500,00
80.000,00
Stabilo (10)
5.2.2.01.04
Satuan
4
10.00
Buah
7.500,00
75.000,00
Setip karet staedler (35)
35.00
Buah
3.500,00
122.500,00
Stampad Airtline (5)
5.00
Buah
25.000,00
125.000,00
Tip Ex (20)
20.00
Buah
25.000,00
500.000,00
Tinta stempel (12)
12.00
Buah
22.500,00
270.000,00
1.00
Tahun
7.600.000,00
7.600.000,00
1.00
Tahun
7.600.000,00
7.600.000,00
125.00
Buah
75.000,00
9.375.000,00
1.00
Tahun
5.503.000,00
5.503.000,00
30.078.000,00
Belanja Bahan Pembersih
Sabun cuci, karbol, pengkilap meubelair, pembasmi
serangga dan tikus, pembersih lantai (1)
Lap, tissue, keset, sikat kamar mandi, gayung, sapu
(1)
Pengharum ruangan (125)
Pes control + lem tikus (1)
12.630.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perlengkapan/Peralatan
5.2.2.05.03.
Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah
Tangga
12.630.000,00
Mangkok (24)
24.00
Buah
20.000,00
480.000,00
Toples (2)
2.00
Set
300.000,00
600.000,00
Pisau (1)
1.00
Set
250.000,00
250.000,00
Tutup gelas + tatakan (3)
3.00
Lusin
100.000,00
300.000,00
Trolly (1)
1.00
Buah
1.000.000,00
1.000.000,00
Galon Aqua (10)
10.00
Buah
65.000,00
650.000,00
Kontainer plastik (30)
30.00
Buah
250.000,00
7.500.000,00
Gelas minum plastik (50)
50.00
Slop
25.000,00
1.250.000,00
Tempat tissue (6)
6.00
Buah
100.000,00
600.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
298.000.000,00
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan
Mesin
298.000.000,00
5.2.3.02.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan
Rumah Tangga
298.000.000,00
Komputer (12)
12.00
Buah
12.000.000,00
144.000.000,00
Printer A3 (7)
7.00
Buah
3.500.000,00
24.500.000,00
Printer (15)
15.00
Buah
1.500.000,00
22.500.000,00
Laptop (1)
1.00
Buah
12.500.000,00
12.500.000,00
Kursi putar (15)
15.00
Buah
1.500.000,00
22.500.000,00
Lemari sliding brother kaca (5)
5.00
Buah
3.000.000,00
15.000.000,00
Kursi rapat (15)
15.00
Buah
500.000,00
7.500.000,00
Meja komputer (10)
10.00
Buah
500.000,00
5.000.000,00
Dispenser (2)
2.00
Buah
3.000.000,00
6.000.000,00
Rak server (1)
1.00
Buah
18.500.000,00
18.500.000,00
Digital door log (4)
4.00
Buah
5.000.000,00
20.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Mengesahkan,
400.000.000,00
Gresik , 31 Desember 2015
Halaman :2
Triwulan I
Rp.
357.144.000,00
Triwulan II
Rp.
26.264.000,00
Triwulan III
Rp.
11.590.000,00
Triwulan IV
Rp.
5.002.000,00
Jumlah Rp.
400.000.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
NIP. 19580131 198811 2 001
NIP. 19580820 198603 1 018
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No.
Nama
NIP
01.
Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
19580924 198003 1 006
KETUA
02.
Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM
19580131 198811 2 001
WAKIL KETUA I
03.
Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.
04.
Dra. ANIS NURUL AINI, MM.
05.
Drs. IMAM SANTOSO, MM
19591201 198903 1 006
SEKRETARIS II
06.
Dra. INDAH SHOFIANA, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
07.
Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM
19610101 198603 1 050
ANGGOTA
08.
Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.
19610430 199403 1 002
ANGGOTA
09.
EDY HARDISISWOYO, SH, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
10.
Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
19680606 199302 2 002
ANGGOTA
11.
Drs. AGUS PRAMONO, M.Si
19600308 199303 1 003
ANGGOTA
12.
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.
19740820 199412 1 001
ANGGOTA
13.
Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO
19630623 199203 1 007
ANGGOTA
14.
Ir. ADRIANA MARHAENY T.
19600323 199803 2 002
ANGGOTA
15.
M. MUKHTAR, S.Sos., MM.
19690930 199503 1 002
ANGGOTA
16.
HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si
19741123 199402 1 003
ANGGOTA
17.
WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.
19650321 199403 2 003
ANGGOTA
18.
Drs. HARIS IRIANTO, MM.
19650519 198603 1 013
ANGGOTA
19.
MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si
19730815 199703 1 002
ANGGOTA
20.
JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
19640605 199302 2 002
ANGGOTA
21.
MAT YAZID, S.Si.
19690211 199303 1 003
ANGGOTA
22.
KAMSI, S.Sos., M.Si.
19670807 199302 1 001
ANGGOTA
23.
UDJIAH, S.Sos., MM.
19610411 198603 2 005
ANGGOTA
24.
FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
19701012 199803 1 007
ANGGOTA
19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006
Tandatangan
Jabatan
WAKIL KETUA II
01.
02.
03.
04.
SEKRETARIS I
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Halaman :3