Copy of rkap_skpd_22 rekapitulasi bappelitbangda 2017
Formulir
RKAP SKPD
2.2
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 4
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan
: 4 . 03
Perencanaan
Unit Organisasi
: 4 . 03 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi
: 4 . 03 . 01 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROG./
KEG.
1
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
3
4
2
1
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
5
6
100 %
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
26,49
59.045.000,00
18,33
42 orang
3
207.195.000,00
289.860.000,00
82.665.000,00
39,90
1 buah gedung
3
285.227.000,00
305.627.000,00
20.400.000,00
7,15
2 buah motor
3
102.000.000,00
203.900.000,00
101.900.000,00
99,90
20 orang
3
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
4 dokumen
3
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
3
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
452.085.000,00
452.085.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
3
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
20 buku
3
65.050.000,00
65.050.000,00
0,00
0,00
20 buku
3
68.260.000,00
68.260.000,00
0,00
0,00
30 buku potret ekonomi daerah
3
68.955.000,00
68.955.000,00
0,00
0,00
2 kali workshop
3
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
7
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
8
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja
SKPD
Penataan Arsip
kabupaten
purbalingga
kab. purbalingga
40 box
Kabupaten
Purbalingga
kabupaten
purbalingga
kabupaten
purbalingga
Kab purbalingga
500 Terbitnya surat ijin
penelitian
3
40 orang
Kabupaten
Purbalingga
kab. purbalingga
4
Survey Potensi Klaster Ekonomi Kerakyatan
5
Penyusunan Evaluasi Ekonomi dan Kesra
6
Analisas Perekonomian Daerah Hasil Sensus Ekonomi 2016
7
15
100 %
Penguatan Sistem Inovasi Daerah
100 %
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10
264.010.000,00
5
Peningkatan SDM Litbang dalam Metodologi Penelitan
9
381.103.000,00
3
3
8
1.260.490.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah
7
322.058.000,00
2
Program Penelitian dan Pengkajian Daerah
%
996.480.000,00
kabupaten
purbalingga
Kabupaten
Purbalingga
kabupaten
purbalingga
kabupaten
purbalingga
Kab. purbalingga
1
(Rp)
3
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
15
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SETELAH
PERUBAHAN
42 orang
1
29
JUMLAH (Rp)
SEBELUM
PERUBAHAN
74.820.000,00
74.820.000,00
0,00
0,00
944.635.000,00
1.101.359.000,00
156.724.000,00
16,59
1
Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2017
kab purbalingga
50 orang panitia musrenbang
3
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
2
Penyusunan RKPD Tahun 2018
Kab. Purbalingga
1 dokumen perbup
3
199.700.000,00
199.700.000,00
0,00
0,00
3
Penyusunan KUA PPAS Tahun 2018
Kab. Purbalingga
2 dokumen kesepakatan
3
124.720.000,00
124.720.000,00
0,00
0,00
4
Fasilitasi SIMRENDA
Kab purbalingga
26 SKPD
3
69.800.000,00
112.044.000,00
42.244.000,00
60,52
6
Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2017
kab purbalingga
1 dokumen perbup
3
119.500.000,00
119.500.000,00
0,00
0,00
7
Penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2017
kab purbalingga
2 dokumen kesepakatan
3
119.850.000,00
128.600.000,00
8.750.000,00
7,30
8
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
15 buku
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
9
Review Rencana Program Investasi jangka menengah
(RPIJM) Keciptakaryaan
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi
Kabupaten
purbalingga
Kab purbalingga
15 buku
3
74.820.000,00
74.820.000,00
0,00
0,00
kab. purbalingga
5 buku Laporan rekomendasi
Pembangunan Bidang Ekonomi
18 kecamatan
3
49.805.000,00
49.805.000,00
0,00
0,00
3
25.000.000,00
39.530.000,00
14.530.000,00
58,12
40 orang
3
41.440.000,00
132.640.000,00
91.200.000,00
220,08
1.843.751.000,00
3.218.482.000,00
1.374.731.000,00
74,56
79.725.000,00
79.725.000,00
0,00
0,00
10
11
12
Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Bidang Energi
Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup dan Prasarana
Wilayah
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perencana
1
Program Koordinasi,Pengendalian,dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Pelaporan dan Rekonsiliasi Kegiatan TP, DAK dan Bangub
16
kab purbalingga
kabupaten
purbalingga
100 %
kabupaten
purbalingga
100 %
3
2
Evaluasi RKPD Tahun 2017
6
WISMP
7
Pendampingan Program WISMP
8
Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (Ban-Gub)
Fasilitasi FEDEP
9
10
13
Pendampingan Program-Program Pemberdayaan
Masyarakat
Fasilitasi Green Economy and Locally Appropriate Mitigation
Action Program In Indonesia (GELAMA I)
Fasilitasi PUS
14
Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata
11
15
16
17
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Koordinasi dan Sinkronisasi Program Keciptakaryaan dan
Penataan Ruang Daerah
Penyusunan Evaluasi Makro Ekonomi Daerah
18
Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Manusia
19
Fasilitasi Program Kota Hijau, Eco Distrik dan P3KP
20
NANGKIS (Bangub)
22
PUS (Bangub)
23
Purbalingga Expo
24
Pilot Project Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu
kabupaten
purbalingga
kab purbalingga
15 buku
kabupaten
purbalingga
kabupaten
purbalingga
kabupaten
purbalingga
kabupaten
purbalingga
kabupaten
purbalingga
Kab purbalingga
6 Daerah irigasi
Kab. Purbalingga
18 Kecamatan
Kabupaten
Purbalingga
Kabupaten
Purbalingga
kabupaten
purbalingga
kabupaten
purbalingga
Kabupaten
purbalingga
Kabupaten
purbalingga
Kabupaten
Purbalingga
Kabupaten
Purbalingga
Kabupaten
Purbalingga
Kabupaten
Purbalingga
3
6 Daerah irigasi
3
25 SKPD
82.055.000,00
82.055.000,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
128.700.000,00
83.852.000,00
(44.848.000,00)
(34,85)
192.071.000,00
0,00
(192.071.000,00)
(100,00)
0,00
2 pelatihan
5
139.715.000,00
139.715.000,00
18 kecamatan
3
59.935.000,00
0,00
(59.935.000,00)
(100,00)
1 dokumen
3
130.000.000,00
101.750.000,00
(28.250.000,00)
(21,73)
74.790.000,00
0,00
(74.790.000,00)
(100,00)
6 perguruan tinggi
3
175.000.000,00
225.000.000,00
50.000.000,00
28,57
9 kali FGD
3
139.805.000,00
130.000.000,00
(9.805.000,00)
(7,01)
18 kecamatan
3
74.695.000,00
104.935.000,00
30.240.000,00
40,48
0,00
0,00
0,00
0,00
30 buku laporan
3
99.660.000,00
99.660.000,00
1 dokumen/buku
3
75.000.000,00
75.000.000,00
1 paket
3
92.600.000,00
0,00
25 SKPD
5
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
0,00
18 Kecamatan
5
0,00
74.790.000,00
74.790.000,00
0,00
1 Pameran
3
0,00
1.497.000.000,00
1.497.000.000,00
0,00
18 Kecamatan
3
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
4.236.951.000,00
6.032.416.000,00
1.795.465.000,00
42,38
JUMLAH
0,00
(92.600.000,00)
0,00
(100,00)
Purbalingga, 31 Juli 2017
KEPALA BAPPELITBANGDA
KUSMARTADHI, SH
NIP. 19650315 199103 1 013
Formulir RKAP SKPD 2.2
Halaman 3
RKAP SKPD
2.2
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 4
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan
: 4 . 03
Perencanaan
Unit Organisasi
: 4 . 03 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi
: 4 . 03 . 01 . 01
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROG./
KEG.
1
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
3
4
2
1
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
5
6
100 %
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
26,49
59.045.000,00
18,33
42 orang
3
207.195.000,00
289.860.000,00
82.665.000,00
39,90
1 buah gedung
3
285.227.000,00
305.627.000,00
20.400.000,00
7,15
2 buah motor
3
102.000.000,00
203.900.000,00
101.900.000,00
99,90
20 orang
3
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
4 dokumen
3
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,00
3
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
452.085.000,00
452.085.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
3
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
20 buku
3
65.050.000,00
65.050.000,00
0,00
0,00
20 buku
3
68.260.000,00
68.260.000,00
0,00
0,00
30 buku potret ekonomi daerah
3
68.955.000,00
68.955.000,00
0,00
0,00
2 kali workshop
3
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
7
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
8
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja
SKPD
Penataan Arsip
kabupaten
purbalingga
kab. purbalingga
40 box
Kabupaten
Purbalingga
kabupaten
purbalingga
kabupaten
purbalingga
Kab purbalingga
500 Terbitnya surat ijin
penelitian
3
40 orang
Kabupaten
Purbalingga
kab. purbalingga
4
Survey Potensi Klaster Ekonomi Kerakyatan
5
Penyusunan Evaluasi Ekonomi dan Kesra
6
Analisas Perekonomian Daerah Hasil Sensus Ekonomi 2016
7
15
100 %
Penguatan Sistem Inovasi Daerah
100 %
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10
264.010.000,00
5
Peningkatan SDM Litbang dalam Metodologi Penelitan
9
381.103.000,00
3
3
8
1.260.490.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah
7
322.058.000,00
2
Program Penelitian dan Pengkajian Daerah
%
996.480.000,00
kabupaten
purbalingga
Kabupaten
Purbalingga
kabupaten
purbalingga
kabupaten
purbalingga
Kab. purbalingga
1
(Rp)
3
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
15
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SETELAH
PERUBAHAN
42 orang
1
29
JUMLAH (Rp)
SEBELUM
PERUBAHAN
74.820.000,00
74.820.000,00
0,00
0,00
944.635.000,00
1.101.359.000,00
156.724.000,00
16,59
1
Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2017
kab purbalingga
50 orang panitia musrenbang
3
70.000.000,00
70.000.000,00
0,00
0,00
2
Penyusunan RKPD Tahun 2018
Kab. Purbalingga
1 dokumen perbup
3
199.700.000,00
199.700.000,00
0,00
0,00
3
Penyusunan KUA PPAS Tahun 2018
Kab. Purbalingga
2 dokumen kesepakatan
3
124.720.000,00
124.720.000,00
0,00
0,00
4
Fasilitasi SIMRENDA
Kab purbalingga
26 SKPD
3
69.800.000,00
112.044.000,00
42.244.000,00
60,52
6
Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2017
kab purbalingga
1 dokumen perbup
3
119.500.000,00
119.500.000,00
0,00
0,00
7
Penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2017
kab purbalingga
2 dokumen kesepakatan
3
119.850.000,00
128.600.000,00
8.750.000,00
7,30
8
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
15 buku
3
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
9
Review Rencana Program Investasi jangka menengah
(RPIJM) Keciptakaryaan
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi
Kabupaten
purbalingga
Kab purbalingga
15 buku
3
74.820.000,00
74.820.000,00
0,00
0,00
kab. purbalingga
5 buku Laporan rekomendasi
Pembangunan Bidang Ekonomi
18 kecamatan
3
49.805.000,00
49.805.000,00
0,00
0,00
3
25.000.000,00
39.530.000,00
14.530.000,00
58,12
40 orang
3
41.440.000,00
132.640.000,00
91.200.000,00
220,08
1.843.751.000,00
3.218.482.000,00
1.374.731.000,00
74,56
79.725.000,00
79.725.000,00
0,00
0,00
10
11
12
Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Bidang Energi
Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup dan Prasarana
Wilayah
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perencana
1
Program Koordinasi,Pengendalian,dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Pelaporan dan Rekonsiliasi Kegiatan TP, DAK dan Bangub
16
kab purbalingga
kabupaten
purbalingga
100 %
kabupaten
purbalingga
100 %
3
2
Evaluasi RKPD Tahun 2017
6
WISMP
7
Pendampingan Program WISMP
8
Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (Ban-Gub)
Fasilitasi FEDEP
9
10
13
Pendampingan Program-Program Pemberdayaan
Masyarakat
Fasilitasi Green Economy and Locally Appropriate Mitigation
Action Program In Indonesia (GELAMA I)
Fasilitasi PUS
14
Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata
11
15
16
17
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Koordinasi dan Sinkronisasi Program Keciptakaryaan dan
Penataan Ruang Daerah
Penyusunan Evaluasi Makro Ekonomi Daerah
18
Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Manusia
19
Fasilitasi Program Kota Hijau, Eco Distrik dan P3KP
20
NANGKIS (Bangub)
22
PUS (Bangub)
23
Purbalingga Expo
24
Pilot Project Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu
kabupaten
purbalingga
kab purbalingga
15 buku
kabupaten
purbalingga
kabupaten
purbalingga
kabupaten
purbalingga
kabupaten
purbalingga
kabupaten
purbalingga
Kab purbalingga
6 Daerah irigasi
Kab. Purbalingga
18 Kecamatan
Kabupaten
Purbalingga
Kabupaten
Purbalingga
kabupaten
purbalingga
kabupaten
purbalingga
Kabupaten
purbalingga
Kabupaten
purbalingga
Kabupaten
Purbalingga
Kabupaten
Purbalingga
Kabupaten
Purbalingga
Kabupaten
Purbalingga
3
6 Daerah irigasi
3
25 SKPD
82.055.000,00
82.055.000,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
128.700.000,00
83.852.000,00
(44.848.000,00)
(34,85)
192.071.000,00
0,00
(192.071.000,00)
(100,00)
0,00
2 pelatihan
5
139.715.000,00
139.715.000,00
18 kecamatan
3
59.935.000,00
0,00
(59.935.000,00)
(100,00)
1 dokumen
3
130.000.000,00
101.750.000,00
(28.250.000,00)
(21,73)
74.790.000,00
0,00
(74.790.000,00)
(100,00)
6 perguruan tinggi
3
175.000.000,00
225.000.000,00
50.000.000,00
28,57
9 kali FGD
3
139.805.000,00
130.000.000,00
(9.805.000,00)
(7,01)
18 kecamatan
3
74.695.000,00
104.935.000,00
30.240.000,00
40,48
0,00
0,00
0,00
0,00
30 buku laporan
3
99.660.000,00
99.660.000,00
1 dokumen/buku
3
75.000.000,00
75.000.000,00
1 paket
3
92.600.000,00
0,00
25 SKPD
5
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
0,00
18 Kecamatan
5
0,00
74.790.000,00
74.790.000,00
0,00
1 Pameran
3
0,00
1.497.000.000,00
1.497.000.000,00
0,00
18 Kecamatan
3
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
4.236.951.000,00
6.032.416.000,00
1.795.465.000,00
42,38
JUMLAH
0,00
(92.600.000,00)
0,00
(100,00)
Purbalingga, 31 Juli 2017
KEPALA BAPPELITBANGDA
KUSMARTADHI, SH
NIP. 19650315 199103 1 013
Formulir RKAP SKPD 2.2
Halaman 3